| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 140.00 | 00087305208434 | MARIA SONIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ITENS BASICOS DE HIGIENE PESSOAL PARA SUA IRMA MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA PACIFICO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022 CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 195.00 | 00030845483404 | ANTONIO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE TC DE PESCOCO COM CONTRASTE CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 100.00 | 00015401361408 | ANA CRISTINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE LEITE NAN1 PARA SUA FILHA ALYCE SOFIA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 260.00 | 00009505646488 | GRACIELY DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE LEITE PARA SUA FILHA MARIA EMANUELY CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 15.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2022 | 52.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 500.00 | 00007354425419 | SEVERTON LUANDSON LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESTACAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA CERCAR AREA DO PROJETO MANDALA - HORTALICAS A IMPLANTADO NO SITIO CANAFISTULA NA AREA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 6556 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 1259.64 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HALTERES SEXTAVADO REVESTIDO 2 KG 4 ARO PLASTICO GINASTICA 6065 E COLCHONETE EVA 100 X 50 X 020 DESTINADO A ACADEMIA DE SAUDE VINCULADO A SEC. DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF NFE N 5.772. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2022 | 200.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAÚDE POPULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO RISCO CIRuRGICO PARA ANTONIO PROCOPIO CONFORME NOTA FISCAL N 2011 E ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2022 | 10.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2022 | 450.00 | 00004409007432 | MARIA CECY COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE VIAS URINARIAS CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO P/ GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2022 | 3900.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUP P/ ESCRIT LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CADEIRA DE ESCRITORIO A PRESIDENTE PTM CLARO BLM 616 P E ARMARIO CREDENZA 2 PTS 4 NICHOS DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA CONFORME NOTA FISCAL N 855 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2022 | 1300.00 | 13286602000107 | EVANDRO DOMINGOS FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO NO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSC-6697 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 1 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2022 | 447.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PULVERIZADOR JACTO 20L - PJH DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMAPB CONFORME NF 30690 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2022 | 150.00 | 00070929860446 | ANA CARLA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2022 | 314.00 | 00095379193404 | ERINALDO GABRIEL BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2022 | 170.00 | 00004903998436 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2022 | 100.00 | 00012095259416 | MACICLEIDE EMÍDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2022 | 100.00 | 00070928982424 | MATEUS SILVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2022 | 100.00 | 00070929644409 | RENALLY HERCULANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2022 | 54.00 | 00002162110776 | SEVERINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAIS PARA SEU PAI ANTONIO VICENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2022 | 160.00 | 00013048455400 | ALEXANDRE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE INSULINA PARA SUA AVO IRENE FERREIRA DOS SANTOS CONF DOCMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2022 | 130.00 | 00012495550436 | ANDREZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2022 | 100.00 | 00008948983458 | ANA MARIA VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2022 | 350.00 | 00006252536474 | JOSUE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA CRIANCA QUE REALIZOU TRANSPLANTE DE MEDULA MÊS 122021 CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2022 | 200.00 | 00014656139432 | JOSE MARCIO MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2022 | 100.00 | 00002950976476 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2022 | 250.00 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEIÇÃO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2022 | 200.00 | 00002933738414 | MILTON PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL - RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2022 | 150.00 | 00006952918400 | ANA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL - RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2022 | 100.00 | 00006952937455 | MARIA ISABEL DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2022 | 100.00 | 00071358919453 | JOSE LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2022 | 100.00 | 00010335939406 | CRISTIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2022 | 92.00 | 00070929693442 | JORCIELLE LOPES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2022 | 68.65 | 00008948982486 | FABIANA VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2022 | 100.00 | 00070495537438 | AMANDA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2022 | 248.81 | 00010772177490 | GABRIELA LOPES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2022 | 92.58 | 00004474046447 | MARISETE PEREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2022 | 105.19 | 00001232382426 | MICHELE DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2022 | 124.60 | 00044201389472 | JOSE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2022 | 100.00 | 00004270316489 | ROSENILDA BENICIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2022 | 60.00 | 00070130676446 | LUANA RAQUEL DOMINGOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2022 | 100.00 | 00016614462482 | GABRIELLY LOPES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2022 | 150.00 | 00097911895449 | MARIA DO CARMO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2022 | 150.00 | 00011602930821 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2022 | 100.00 | 00071740203488 | THALITA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2022 | 100.00 | 00009610477470 | ANTONIA FRANCISCA DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2022 | 100.00 | 00004364480410 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2022 | 100.00 | 00005014510485 | ERONILDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2022 | 200.00 | 00006952949461 | DAMIANA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2022 | 100.00 | 00009714807450 | JACIELI CARLA FELIPE CADETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2022 | 100.00 | 00009437353433 | MARIA DA VITORIA LOPES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2022 | 100.00 | 00002166911412 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2022 | 100.00 | 00007173281474 | MARIA RUSTANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2022 | 200.00 | 00009476809426 | MARIA DOS PRAZERES MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2022 | 100.00 | 00004916340485 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2022 | 200.00 | 00003014656496 | ANA MARIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2022 | 100.00 | 00070047266490 | FILIPE ANSELMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2022 | 30.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2022 | 262.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2022 | 54.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2022 | 85.00 | 00009102580403 | ANA KARLA FERNANDES DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE QUANDO EM SERVICO PASSA DO HORARIO E PRECISA DE ALIMENTACAO CONFORME NOTA FISCAL N 6562 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2022 | 935.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO COVAO DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 000.000.858. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2022 | 2550.00 | 00005625219419 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA RETROSCAVADEIRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NO SITIO CANAFISTULA AREA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA RESERVATORIO DE AGUA DO PROJETO MANDALLA E SITIO MATA LIMPA MELHORAMENTO DA ESTRADA E PLANEAMENTO DO TERRENO PARA CONSTRUCAO DA 7° CASA DO PROJETO DE MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENCAS DE CHAGAS - FUNASA CONFORME NFS N 6560. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2022 | 228.00 | 00009102580403 | ANA KARLA FERNANDES DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE QUANDO EM SERVICO PASSA DO HORARIO E PRECISA DE ALIMENTACAO CONFORME NOTA FISCAL N 6563 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2022 | 820.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME MEDICO RESSONANCIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA CONCEICAO ADELINO DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 30357 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2022 | 70.00 | 10748762000124 | HILDADIAS DE ANDRADE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE LABORATORIO DA MENOR YSIS NAYARA BARBOSA WANDERLEY DE ANDRADE CONFORME NOTA FISCAL 5842 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2022 | 2500.00 | 16815892000119 | CARTECH REPARADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FRANQUIA DO SEGURO DO CARRO GOL DE PLACA QFJ 6D12 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME 1005100 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2022 | 291.00 | 00009102580403 | ANA KARLA FERNANDES DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DA VACINACAO CONTRA COVID DIA D QUE QUANDO EM SERVICO PASSA DO HORARIO E PRECISA DE ALIMENTACAO CONFORME NOTA FISCAL N 6561 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 06/01/2022 | 6.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 06/01/2022 | 1560.00 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO 65 SACOS DE CIMENTO MOC U FORTE CP II F 32 ACPY 50 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NFE N 493 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 07/01/2022 | 100.00 | 00070130987441 | JOELSON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 07/01/2022 | 276.00 | 00003673582470 | VERONICA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 07/01/2022 | 400.00 | 00008722394460 | SELMA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DO TRATAMENTO DE SAuDE NEPLASIA MALIGNA DO CEREBRO PARA SEU FILHO PEDRO BENTO RODRIGUES DA SILVA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 07/01/2022 | 130.00 | 00020542399415 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 07/01/2022 | 200.00 | 00005788429471 | MARIA LENI DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 07/01/2022 | 100.00 | 00017138964439 | ALCEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 07/01/2022 | 100.00 | 00071567427448 | JOSE CARLOS SOARES SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 07/01/2022 | 100.00 | 00005723505467 | ADRIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 07/01/2022 | 100.00 | 00011085617483 | EDMILSON MIRANDA ANSELMO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/01/2022 | 200.00 | 00006495933401 | SEVERINO DO RAMO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 07/01/2022 | 100.00 | 00070131322419 | MICAELLA EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 07/01/2022 | 100.00 | 00006573977416 | FRANCISCA MARIA JANUARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 07/01/2022 | 100.00 | 00034288929415 | JOSE ROBERTO DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 07/01/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 07/01/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10681-x CRIANCA FELIZ FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 07/01/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110636-8 FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 07/01/2022 | 62.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 07/01/2022 | 94.05 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 07/01/2022 | 6.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 07/01/2022 | 216.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A PREFEITA CONSTITUCIONAL COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A GIGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 07/01/2022 | 14.49 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SUBSIDIO DE ACOES DE EMERGÊNCIA CULTURAL LEI FEDERAL N14.0172020 LEI ALDIR BLANC REGULAMENTADA POR ESTE MUNICIPIO CONFORME GRU EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 07/01/2022 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 07/01/2022 | 368.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO DESTINADOS A EQUIPE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE BORBOREMA NA ORGANIZACAO DA REALIZACAO DE JOGOS NO CAMPO DE FUTEBOL CONFORME NOTA FISCAL N 6566 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 07/01/2022 | 300.00 | 00007924989412 | DAVI VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 MUDAS DE JARDINEIRA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE AOS JARDINS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 6567 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 07/01/2022 | 230.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAÚDE POPULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO ENDOSCOPIA DIGESTIVA P EDVALDO FRANCISCO DE ANDRADE CONFORME NOTA FISCAL N 2014 E ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 07/01/2022 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2022 | 747.00 | 10673084000340 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 VENTILADORES DE COLUNA E 01 LIQUIDIFICADOR DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL N 408 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2022 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO NA CONTA 2131-8 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2022 | 5795.24 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 10012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2022 | 20.57 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 106984-5 CIDE CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 10012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2022 | 7184.17 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10012022 RFB-PREV-OB DEV NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RELATIVO A JUROS DO INSS COMPETÊNCIA 11-2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2022 | 3305.55 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 10-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2022 | 21.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2022 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2022 | 175.00 | 00008894747450 | MARCIA JORDANIA P.DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DE ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES CONFORME NOTA FISCAL N 6568 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2022 | 300.00 | 00004076262476 | FRANCINEIDE F.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA NA CRECHE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 6559 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2022 | 100.00 | 00071567421407 | ROBSON DA SILVA CESARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA EM ABERTURA DA GALERIA LOCALIZADA ENRE A RUA DR ANTONIO RIBEIRO DA SILVA E PRACA SIGISMUNDO ARANHA NESTA CIDADE CONFORME NF N 6569 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2022 | 200.00 | 00070929860446 | ANA CARLA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL - RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2022 | 100.00 | 00009029747854 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL - RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2022 | 200.00 | 00005287433417 | ANTONIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL - RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2022 | 100.00 | 00007736249458 | PATRICIA BATISTA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2022 | 100.00 | 00070491075499 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2022 | 100.00 | 00008979477465 | MARIA DO CARMO P. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2022 | 100.00 | 00070094077460 | ANA CLAUDIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2022 | 100.00 | 00012215870486 | JOSE GLEISON SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2022 | 200.00 | 00062909797449 | ROSAN FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2022 | 200.00 | 00008465390479 | CILENE DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2022 | 100.00 | 00031342411889 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUA ESPOSA SEVERINA DOS SANTOSPACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2022 | 480.00 | 00017691306830 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE SUPLEMENTO DE PACIENTE POS TRANSPLANTE RENAL CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2022 | 1285.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICASUPLEMENTOS ROTEADOR TECLADO USB TONERS E MOUSE DESTINADO AO FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 603 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2022 | 949.00 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UM CELULAR DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS A PREMIACAO DO IPTU CONFORME NOTA FISCAL N 15554 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2022 | 450.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA HP 1102W - TROCA DE ROLO PRESSORPELICULA FUSOR E BUCHAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 145 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/01/2022 | 83.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2022 | 9.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCACAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2022 | 899.00 | 10673084000340 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA EGC35BR BRANCO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JALDETE PEREIRA GUDES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 410 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2022 | 210.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON L3150 - TROCA DAS ESPONJASRESET E MANUTENCAO EM TABLET SAMSUNG - ATUALIZACAO DE SISTEMA - PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 146 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2022 | 31.22 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2022 | 100.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ANEL DE VEDACAO AO CAMPO DE FUTEBOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES CONFORME NOTA FISCAL N 30.744 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2022 | 420.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME MEDICO TC TORAX REALIZADO NO PACIENTE JOSE PEREIRA DE SOUSA DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 30479 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2022 | 130.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A MARIA DA CONCEICAO DA COSTA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 53004 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2022 | 468.00 | 18485178000135 | LA COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COLCHAO ANTI ESCARAS MOD HF6001 CBOMBA PRESSAO ALT HF605 220V DESTINADO A DOACAO A MARINA BENEDITO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 984 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/01/2022 | 108.00 | 00072586265491 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES COM DESTINO A RECIFE-PE PARA RESOLVER PROBLEMAS SOBRE PECAS DOS CARROS DA SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/01/2022 | 108.00 | 00002080888498 | JOSE NORMANDO M. DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER PENDÊNCIAS E COMPRAR AUTOPECAS PARA OS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/01/2022 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/01/2022 | 7.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/01/2022 | 106.00 | 00005835669445 | ANTONIEL DOS ANJOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICO DE RASTREADOR POR GPS A SECRETARIA DE AGRICULTRA DOS CAMINHOES PIPAS QUE FORNECEM AGUA PRA POPULACAO PARA CONTROLE DE ROTA E QUILOMETRAGEM CONF. NF N 6582. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2022 | 1750.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-7160 CONF NFE N 27397. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 27397. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2022 | 188.00 | 00085356999453 | JANILEIDE GOMES SOARES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRÊS DIARIAS CONCEDIDA A PROFESSORA DESTA EDILIDADE COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE EVENTO XV SEMINARIO ANUAL PARA PREFEITOS E SECRETARIOS DE EDUCACAO REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/01/2022 | 288.00 | 00004948083496 | ELIS PATRICIA LAURINDO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRÊS DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE EVENTO XV SEMINARIO ANUAL PARA PREFEITOS E SECRETARIOS DE EDUCACAO REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/01/2022 | 1350.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICASUPRIMENTOS PLACA MAE E TONERS DESTINADOS A PC E IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 604 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/01/2022 | 1150.56 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO ENTERAL PARA O PACIENTE DESTE MUNICIPIO FERNANDO DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL N 11545 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/01/2022 | 60.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAuDE UBS II LOCALIZADA NO SITIO CARUATA CONFORME NOTA FISCAL N 16153 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/01/2022 | 577.90 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA BOMBA VACUO ASPIRADORA 1L MD100 MEDICATE DESTINADA AO PACIENTE FERNANDO DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL N 34112 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/01/2022 | 330.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 6570 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 13/01/2022 | 300.00 | 00014300042829 | EDLEUZA ALVES DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/01/2022 | 250.00 | 00006226164476 | MARICLEIDE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL - RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/01/2022 | 200.00 | 00009023531442 | MARIA DA PENHA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL - RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 13/01/2022 | 100.00 | 00067458149434 | MARIA DO ROSARIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRIA EM SEU FILHO YEGO DANIEL NASCIMENTO SANTOS CONF. ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 13/01/2022 | 200.00 | 00004499281440 | MARIA HELENA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/01/2022 | 100.00 | 00070132105446 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/01/2022 | 100.00 | 00004405990409 | EDILEUZA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/01/2022 | 300.00 | 00009505281455 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU PAI LUIZ FRANCISCO DE ANDRADE CONF. ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/01/2022 | 214.08 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS CARRO DE PLACA RLU 7G73 CONSELHO TUTELAR OEV 5519 VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 14822 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/01/2022 | 250.00 | 00071180089405 | EDSON VICTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NA CONSTRUCAO DE CERCA PARA AREA INSTITUCIONAL PARA O PROJETO MANDALA CONFORME NOTA FISCAL N 6573 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/01/2022 | 550.00 | 00004657223429 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NA CONSTRUCAO DE CERCA PARA AREA INSTITUCIONAL PARA O PROJETO MANDALA CONFORME NOTA FISCAL N 6572 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/01/2022 | 733.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MERCADO PuBLICO MERCADO DO AGRICULTOR E MATADOURO PuBLICO CONFORME NOTA FISCAL N 6575 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/01/2022 | 1824.06 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATOR JONH DEERE E TRATOR MASSEY VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 14824 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/01/2022 | 759.61 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACAS NQH 3647 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N 14827 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 13/01/2022 | 1601.74 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO TRACKER RLS2E53 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA CONFORME NOTA FISCAL N 14821 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 13/01/2022 | 83.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 13/01/2022 | 62.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 13/01/2022 | 3.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 13/01/2022 | 1648.41 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULO CARRO COMPACTOR OGF 2H10 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL N 14823 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/01/2022 | 330.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADA AOS VEICULOS TRATOR JONH DEERE TRATOR MASSEY PATROL E CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF N 824 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 13/01/2022 | 3409.66 | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NFE N 223609 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/01/2022 | 234.95 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CURATIVOS NOS PACIENTES FERNANDO DOS SANTOS E MARINA BENEDITO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL 2488 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 13/01/2022 | 400.00 | 00006379661476 | HUMBERTO FABIO SANTOS MARQUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE EM CONSULTA DOMICILIAR ESPECIALIZADA DE NEUROLOGIA PARA O PACIENTE FERNANDO DOS SANTOS CONFORME 6571 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/01/2022 | 2350.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE APARELHOS ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 468 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/01/2022 | 10739.45 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS CORSA MOT 3596 AMBULANCIA QSD 3350 MOTO OGD9869 OROCH FOX LOGAN E GOL QFJ 6D12 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 14825 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/01/2022 | 1676.78 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO VAN OGE6D61 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 14826 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 13/01/2022 | 275.00 | 15033837000104 | FARMABELEM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 CINCO LATAS DE LEITE NAN CONfORT3 AO MENOR JOSINALDO PEREIRA DA SILVA FILHO CONF. E ATESTADO MEDICO EM ANEXO E NFE N 830092. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 13/01/2022 | 3280.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 19575R16C VANCONTACTAP 8PR 107105R CONTINENTAL DESTINADO AO VEICULO VAN OGE6D61 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 000.047.382 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 13/01/2022 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 14/01/2022 | 15.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 14/01/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 14/01/2022 | 1050.00 | 00027030789865 | EDNALDO MORAIS BESERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO CONSERO DE MAQUINAS AGRICOLAS CONFORME NOTA FISCAL N 6578 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 14/01/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 14/01/2022 | 434.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 14/01/2022 | 700.00 | 00006953032448 | HELIO AMBROSIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM INSTALACAO DE FORRO NO TETO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMANCIO RAMALHO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 6577 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 14/01/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 14/01/2022 | 568.00 | 39468504000176 | BREJO RETIFICA DE MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RETIFICA DE CABECOTE DO MOTOR DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 110 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF N 15 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 14/01/2022 | 650.00 | 00006953032448 | HELIO AMBROSIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NOS CANTEIROS DAS RUAS E PRACAS DE BORBOREMA CONFORME NF N 6579 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/01/2022 | 150.00 | 00017088012430 | THIAGO MATHEUS CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/01/2022 | 150.00 | 00014056908443 | JANALYNE LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/01/2022 | 200.00 | 00004267504466 | GRACILEIDE DE SOUZA PEREIRA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME RETINOGRAFIA OLHOS CONF DOCUMETACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/01/2022 | 1750.00 | 05752474000103 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISA BRANCA COM SUBLIMACAO DESTINADA A BANCA MARCIAL PAULO DOS SANTOS PERTENCENTE AO FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 900002599 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/01/2022 | 300.00 | 28527549000158 | JEAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ACOES PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE EM BLOGS DE NOTICIAS DA REGIAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NF N° 54 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/01/2022 | 1040.00 | 33237113000164 | LENILTON MAIA FARIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 37 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/01/2022 | 640.00 | 00003272111484 | JUNIOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTRA NO CONTROLE DE AGUA NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONF. NF N 6581. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/01/2022 | 420.00 | 00001189600404 | DANIEL WILIMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESTACAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA CERCAR AREA DO PROJETO MANDALA - HORTALICAS A IMPLANTADO NO SITIO CANAFISTULA NA AREA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 6580 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | AQUISICAO DE TRATOR, MAQ. E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/01/2022 | 529.00 | 35570969002126 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FOGAO ESMALTEC C BALI 4080 4B BRANCO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 72573 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/01/2022 | 51.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/01/2022 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/01/2022 | 1050.00 | 05752474000103 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISA EM SUBLIMACAO DESTINADA A FEIRA GASTRONOMICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 900002587 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/01/2022 | 3000.00 | 17024655000100 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA 10783142412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA E EMBUCHAMENTO NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF N 03 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/01/2022 | 1456.00 | 19909751000153 | SL COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA SACOS DE LIXO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NFE N 1518 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/01/2022 | 3420.00 | 14465161000165 | INTERBLOCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA REFORMA DE PRACAS E CANTEIROS DE BORBOREMA CONFORME NFE N 351 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/01/2022 | 1400.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 110 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF N 188 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/01/2022 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME MEDICO TC DO CRANIO- SEM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE YGOR DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 30661 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/01/2022 | 8898.60 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 577 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/01/2022 | 3703.00 | 19909751000153 | SL COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO NAS DEMAIS REPARTICOES PUBLICAS DE SAuDE DE BORBOREMA CONFORME NF 1519 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/01/2022 | 150.00 | 00070186050402 | MARIA SARA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/01/2022 | 150.00 | 00002232274470 | MARIA DAS GRAÇAS TRAJANO LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/01/2022 | 216.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANCAS COM DESTINO A GUARABIRAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/01/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106215-8 IPVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/01/2022 | 2.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/01/2022 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AQUISICAO VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 18/01/2022 | 779.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM BEBEDOURO EGC35B 220V COLUNA BRESMALTEC DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES CONFORME NOTA FISCAL N 36467 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/01/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP REF AO MÊS 012022 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/01/2022 | 250.00 | 00071355583403 | CLAUDIO DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NO ALUGUEL DE SOM COMO APOIO NA REALIZACAO DA SEXTA MUSICAL COMO INCENTIVO A CULTURA LOCAL CONFORME NOTA FISCAL N 6583 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/01/2022 | 1696.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FORRO DE PVC DESTINADO AO TETO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMANCIO RAMALHO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 1303 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/01/2022 | 721.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 000.011.554 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/01/2022 | 304.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE A ILUMINACAO PuBLICA CONFORME NFE N 28799 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/01/2022 | 4696.90 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE A ILUMINACAO PuBLICA CONFORME NFE N 1306 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/01/2022 | 150.00 | 00010105266426 | MARISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/01/2022 | 150.00 | 00070083028439 | MARIA GABRIELA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/01/2022 | 100.00 | 00005659886469 | ADRIANA CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/01/2022 | 100.00 | 00006952961402 | DENISE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/01/2022 | 100.00 | 00071740286405 | ANA CLAUDIA RAMOS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/01/2022 | 100.00 | 00022892076838 | DORACI VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/01/2022 | 100.00 | 00071740234448 | JULIANO DA PENHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/01/2022 | 150.00 | 00001159705763 | IVANILDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/01/2022 | 200.00 | 00007495903430 | MARIA DA PENHA DE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/01/2022 | 200.00 | 00001652065431 | SANDRA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/01/2022 | 100.00 | 00003428356454 | MARIA DO LIVRAMENTO ALEXANDRE DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/01/2022 | 1000.00 | 00010028440455 | CRISTIANO SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A RECUPERACAO DE RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/01/2022 | 100.00 | 00010911262407 | ROSEMERE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/01/2022 | 287.46 | 00089506391815 | JOAO BATISTA HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/01/2022 | 150.00 | 00070130917400 | FERNANDA DE LIMA CASSIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PASSAGEM CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/01/2022 | 100.00 | 00006837722441 | PATRICIA TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/01/2022 | 100.00 | 00070131032410 | ANA LAURA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/01/2022 | 150.00 | 00009505646488 | GRACIELY DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/01/2022 | 100.00 | 00070350063460 | MARIA RAFAELA SANTOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/01/2022 | 1190.00 | 00000991214412 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA PARA RETIRADA DE 34 CARRADAS AGUA DE POCO ARTESIANO E ABASTECIMENTO DO CAMINHAO PIPA QUE TRANSPORTA AGUA PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 6584 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/01/2022 | 2520.00 | 00004020225567 | CRISTIANA DA SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA PARA RETIRADA DE 34 CARRADAS AGUA DE POCO ARTESIANO E ABASTECIMENTO DO CAMINHAO PIPA QUE TRANSPORTA AGUA PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 6585 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/01/2022 | 6.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/01/2022 | 187.63 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA CONTA 69038-4 FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 19012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/01/2022 | 125.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/01/2022 | 750.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE SONORIZACAO DA PROSSICAO DE SAO SEBASTIAO REALIZADA NESSE MUNICIPIO PELO TRIO ELETRICO DE PLACA CNP-264 CONFORME NFS N 129 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - BORBOREMA -PB ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA COMPOSICOES DE PRECOS CRONOGRAMA CURVA ABC E ESPECIFICACOES DE SERVICOS PROJETO BASICO HIDROSSANITARIO E ELETRICO DA CONSTRUCAO DA PRACA BORBOREMA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/01/2022 | 11574.00 | 32611635000111 | EMMANUELE MALKA B DELFINO TORQUATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A FARMACIA PuBLICA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 858 E DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/01/2022 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO - 26122021 ate 25012022 CONFORME NF N 1076. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/01/2022 | 1462.78 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 20012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/01/2022 | 3995.00 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PuBLICA CONFORME PROPOSTA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/01/2022 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/01/2022 | 25.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/01/2022 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO - 26122021 ate 25012022 CONFORME NF N 1075. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/01/2022 | 800.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO AO ATLETA NA MODALIDADE CORRIDA EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUSA PARA CUSTEIO DAS SUAS NECESSIDADES BASICAS EM RAZAO DO INCENTIVO AO ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/01/2022 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO - 26122021 ate 25012022 CONFORME NF N 1074. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/01/2022 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NF N 030851 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/01/2022 | 700.00 | 00010203684460 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 6588. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/01/2022 | 550.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RX EED CONTRASTADO DA PACIENTE MARIA DAS DORES DA CONCEICAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL DE N 1007511 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/01/2022 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO - 26122021 ate 25012022 CONFORME NF N 1073. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/01/2022 | 743.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE A ILUMINACAO PuBLICA CONFORME NFE N 000.028.828 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 21/01/2022 | 150.00 | 00070131270435 | JOANA KARLA DA SILVA PEREIRA LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 21/01/2022 | 150.00 | 00009950588499 | EDVANDRO BATISTA DE JESUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PASSAGEM CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/01/2022 | 421.65 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICOS E DESTARTAVEIS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO SCFV PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA COLONIA DE FERIAS EM JOAO PESSOA CONFORME NOTA FISCAL N 849 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/01/2022 | 1900.30 | 07078250000193 | SUPERMERCADO VIDA NOVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAFE BISCOITO E ACUCAR PARA AS REPARTICOES PuBLICAS MUNICIPAIS DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 34160 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/01/2022 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/01/2022 | 600.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA MELO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO CONFEITADO A ADMINISTRACAO PARA CONFRATERNIZACAO DE EQUIPES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME NOTA FISCAL N 6591 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 21/01/2022 | 400.00 | 00005518416482 | JOSE VALDENIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A ADMINISTRACAO EM PASSAGENS PARA TRANSPORTAR OBJETOS COMPRADOS POR ESTA EDILIDADE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 6590 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/01/2022 | 300.00 | 00087242052815 | ZELIO FEITOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LIGACAO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MARIA DO O DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS N 6589. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/01/2022 | 83.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/01/2022 | 3.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/01/2022 | 1533.23 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N 32684. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/01/2022 | 750.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA MELO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO CONFEITADO PARA CONFRATERNIZACAO DE EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 6592 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/01/2022 | 250.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PADRAO DE TIME DE FUTSAL PARA DOACAO A TIME DE FUTSAL DE BORBOREMA COMO INCENTIVO AO ESPORTE DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N 27 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 21/01/2022 | 450.00 | 00007605393407 | JADSON FELIPE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NO ALUGUEL DE 300 CADEIRAS PARA MISSA REALIZADA DIA 2001 EM ALUSAO AO DIA DE SAO SEBASTIAO CONFORME NOTA FISCAL N 6586 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/01/2022 | 700.00 | 00071219691496 | LEANDRO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO DA CAVALGADA DE SAO SEBASTIIAO 2022 NO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 21/01/2022 | 420.00 | 24958749000104 | SABRINA MARTHA RAMALHO MENDES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAIS HOSPITALAR CURATIVOS DESTINADOS A FERNANDO DOS SANTOS E MARINA BENEDITO PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFOME NFE N 2759 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/01/2022 | 1400.00 | 00003467823416 | ANTONIO DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MANITU E NA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS DAQUELA UNIDADE DE SAuDE NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022 CONFORME NF N 6587. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/01/2022 | 295.00 | 15033837000104 | FARMABELEM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 CINCO LATAS DE LEITE APTAMIL 1 - 800G A MENOR YSIS WANDERLEY CONF. ATESTADO MEDICO EM ANEXO E NFE N 000830093. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/01/2022 | 108.00 | 00004267245428 | FRANCISCA ELENICE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA ACOMPANHAR EQUIPE DE CRIANCAS DO SCFV EM PASSEIO AO ZOOLOGICO BICA. CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/01/2022 | 108.00 | 00009505637497 | JANDEILMA FELIPE NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA A A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA ACOMPANHAR EQUIPE DE CRIANCAS DO SCFV EM PASSEIO AO ZOOLOGICO BICA. CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/01/2022 | 108.00 | 00005835695446 | GILVAN ESTEVAN DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA A A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA ACOMPANHAR EQUIPE DE CRIANCAS DO SCFV EM PASSEIO AO ZOOLOGICO BICA. CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 24/01/2022 | 555.85 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO KWID DE PLACAS RLX-9C86 VINCULADO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/01/2022 | 66.43 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE IPVA DO VEICULO KWID DE PLACAS RLX-9C86 VINCULADO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/01/2022 | 200.00 | 00013885205408 | SHIRLENE CIPRIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A MUDANCA DOMICILIAR CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/01/2022 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/01/2022 | 4614.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA DO TRIBUNAL DE JUSTICA.PB REFERENTE AO PROCESSO 0001502-48.2011.8.15.0081 NEUMA MARIA DE SOUSA SOARES EXEQUENTE MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA ADVOGADO CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/01/2022 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/01/2022 | 7580.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DE 06 PNEUS DO TRATOR JONH DEERE VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 389 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 24/01/2022 | 750.00 | 24741903000191 | EDSON GOMES DE ARAUJO 71350861472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROVENIENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO AUTOMOVEL MARCA CHEVROLET MODELO TRACKER PLACA SOB O N. RLS2E53BRASIL LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA CONFORME NOTA FISCAL N 29 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/01/2022 | 3150.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA NO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NF N 1009354. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/01/2022 | 1000.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACOES LOCACAO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO LOCACAO DE 01 PALCO EM ESTRUTURA METALICA COM COBERTURA E FECHAMENTO NAS LATERAIS MEDINDO 6X4LOCACAO DE 02 BANHEIROS QUIMICOS E MATERIAIS UTILIZADOS NA MISSA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO REALIZADO NO DIA 20012022 CONFORME NFS N 422 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/01/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA MULTA EFETUADA NO VEICULO LOGAN DE PLACAS RNS9E67 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/01/2022 | 950.00 | 09303967000117 | ORTOPAR-ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APARELHO DENNIS BRAWN COM AJUSTETRIDIMENSIONAL ALUMINIO. POLIOR DO PACIENTE ARTHUR GABRIEL CORDEIRO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL 1035 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/01/2022 | 950.00 | 09303967000117 | ORTOPAR-ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APARELHO DENNIS BROWN ATE N 24 ORTOPAR DA PACIENTE EMANUELLE BARBOSA ARAUJO DA COSTA CONFORME NOTA FISCAL 1036 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/01/2022 | 320.00 | 00006953032448 | HELIO AMBROSIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NO CANTEIRO DA RUA JOAO NOGUEIRA CAMPOS DE BORBOREMA CONFORME NF N 6593 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/01/2022 | 320.00 | 00069095604420 | MARCOS TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NO CANTEIRO DA RUA JOAO NOGUEIRA CAMPOS DE BORBOREMA CONFORME NF N 6594 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/01/2022 | 1900.00 | 06198068000103 | AGRONIL-AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FERENTE A COMPRA DSE MATERIAL MONSANTO PARA A MANUTENCAO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NFE N 267610 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/01/2022 | 1104.00 | 04772512000208 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FERENTE A COMPRA DSE MATERIAL CERAMICA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NFE N 6703 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/01/2022 | 150.00 | 00008518643414 | DEISEANE MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/01/2022 | 100.00 | 00004991838436 | MARISTELA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/01/2022 | 100.00 | 00005097031431 | ALOISIO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/01/2022 | 170.00 | 00006837722441 | PATRICIA TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE VACINAS PARA TRATAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/01/2022 | 200.00 | 00003398490450 | ELIANE XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PASSAGEM CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/01/2022 | 1000.00 | 00006073251432 | RONALDO SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM INSTALACOES ELETRICA DE CAIXAS D'AGUAS MONTAGENS DE QUADROS MANUTENCAO DE BOMBAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NFS N 6595. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/01/2022 | 100.00 | 00005835669445 | ANTONIEL DOS ANJOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICO DE RASTREADOR POR GPS A SECRETARIA DE AGRICULTRA DOS CAMINHOES PIPAS QUE FORNECEM AGUA PRA POPULACAO PARA CONTROLE DE ROTA E QUILOMETRAGEM CONF. NF N 6614. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/01/2022 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/01/2022 | 420.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME MEDICO TC TORAX- SEM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO DA SILVA COUTINHO DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 178 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/01/2022 | 200.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTA MEDICA EM PEDIATRIA REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 502 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/01/2022 | 995.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO FRALDA GERIATRICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 000.039.953 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/01/2022 | 200.00 | 00008160059400 | JAQUELINE LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE CANCER DE MAMA PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/01/2022 | 4000.00 | 00004264730430 | ANABIANA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO EXTRA SUS DE UMA CIRURGIA INDIGONIOLE CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/01/2022 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/01/2022 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/01/2022 | 9.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/01/2022 | 120.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLO SIMPLES PARA REUNIOES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 6599 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/01/2022 | 300.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLO SIMPLES PARA REUNIOES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS NA SEDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 6598 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/01/2022 | 159.81 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AQUISICAO VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/01/2022 | 16895.00 | 19789633000159 | TOTAL COM. VAREJISTA DE EQUIP. DE SOM E ILUM. EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO DE SOM CAIXA ONEAL SUB ATIVA 18 POLEGADAS OPSB-3704X MESA DE SOM 8 CANAIS COM USB E BLUETOOTH LE 711 PEDESTAL TRIPE E CAIXA DE SOM ATIVA P.A MONITOR 15' BWX 750W DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 27088 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/01/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 0012022 E NFS 1002711. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/01/2022 | 500.00 | 00004523616485 | JOSINALDO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A REALIZACAO DO CIRCUITO PARAIBANO DE TRILHA QUE ACONTECEU NESSE MUNICIPIO NO DIA 23 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCACAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/01/2022 | 3693.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 COMPUTADOR AIO LG 22V280 CEL 4GB 500GB - 215 BRANCO WIN 10 E 01 MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 WI-FI PRETO BIVOLT DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JALDETE GUDES CONFORME NOTA FISCAL 41640 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/01/2022 | 144.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLO SIMPLES PARA REUNIOES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 6600 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/01/2022 | 1120.00 | 00001837645442 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANuNCIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE EM CARRO DE SOM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SOBRE AS MATRICULAS ESCOLARES DO ANO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 6597 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/01/2022 | 550.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE A RX DO ESOFAGO DO PACIENTE MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL DE N 1007518 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/01/2022 | 200.00 | 18485178000135 | LA COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MULETA ORTOPEDICA AXILAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE BORBORMA AO PACIENTE MATHEUS FELIPE DE G.DOS SANTOS RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 986 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/01/2022 | 109.25 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOMBONIERE DESTINADO A CAMPANHA DE VACINACAO INFANTIL CONTRA COVID CONFORME NOTA FISCAL N 490 ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIP/VEICULO/AMBULANCIA E UNID MOVEL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/01/2022 | 1202.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 WI-FI PRETO BIVOLT DESTINADA A ASSISTENCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 41641 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/01/2022 | 280.00 | 00001837645442 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANuNCIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE EM CARRO DE SOM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SOBRE A VACINACAO DA COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL N 6596 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/01/2022 | 1730.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE APARELHOSEQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 480 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/01/2022 | 8514.23 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/01/2022 | 150.00 | 00007313812469 | MARIA APARECIDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/01/2022 | 150.00 | 00013995187471 | JANIELE VICENTE DOS SANTOS HERMÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/01/2022 | 6210.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/01/2022 | 22799.44 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/01/2022 | 4233.12 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/01/2022 | 1878.67 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB FNAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/01/2022 | 4848.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/01/2022 | 1886.65 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/01/2022 | 28462.93 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/01/2022 | 3072.73 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PENSAO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PENSIONISTAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/01/2022 | 3636.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - INATIVOSAPOSENTADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/01/2022 | 33955.77 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/01/2022 | 1960.00 | 00080631240497 | SEVERINO DE LIMA GALVÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA PARA RETIRADA DE 49 CARRADAS AGUA DE POCO ARTESIANO E ABASTECIMENTO DO CAMINHAO PIPA QUE TRANSPORTA AGUA PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 6601 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/01/2022 | 18998.99 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/01/2022 | 4039.15 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/01/2022 | 50.42 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA CONTA 69038-4 FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 19012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038-4 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/01/2022 | 6.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/01/2022 | 17203.05 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 70% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/01/2022 | 273257.24 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 MAGISTERIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL BASICA - FUNDEB 70% (MAGISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/01/2022 | 34664.12 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB EDUCACAO INFANTIL BASICA - FUNDEB 70 MAGISTERIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/01/2022 | 43255.53 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EFETIVOCOMISSIONADOCONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/01/2022 | 29381.67 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/01/2022 | 10594.94 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/01/2022 | 2074.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO BOLAS DE FUTEBOL BOLAS DE FUTSAL MEIAO TROFEU DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES CONFORME NOTA FISCAL N 133 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/01/2022 | 9821.69 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/01/2022 | 16760.00 | 32611635000111 | EMMANUELE MALKA B DELFINO TORQUATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO TESTE RAPIDO COVID-19 - ANTIGENO - POR MEIO DE SWA E MASCARA N95 PFF2 TUBER SFILTR UNIDADE DESTINADO AO COMBATE A COVID 19 NO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 862 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/01/2022 | 75102.92 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-FUS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/01/2022 | 5347.50 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- ACS - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/01/2022 | 21749.77 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB PSF I EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/01/2022 | 7770.14 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB PSF II EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/01/2022 | 14132.07 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB PSF II CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/01/2022 | 22302.60 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- ACS - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - PROGRAMAS (OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/01/2022 | 4329.17 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - PROGRAMAS (OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/01/2022 | 1705.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/01/2022 | 3133.77 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB PSF III CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/01/2022 | 4126.77 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-FUS-CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/01/2022 | 21717.55 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB PSF III EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/01/2022 | 1670.70 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-FUS-CONTRATOS - SUBST. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/01/2022 | 3195.84 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- CONTRATOS - COVID19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/01/2022 | 2291.87 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-INVESTIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/01/2022 | 25424.80 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/01/2022 | 9760.12 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- POLICLINICA-CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/01/2022 | 3354.82 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO VAN OGE6D61 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 000.007.504 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/01/2022 | 842.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO NO VEICULO VAN OGE6D61 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 1004032 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/01/2022 | 32243.94 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/01/2022 | 250.00 | 00009314478440 | GEORGE LUIS BARBOSA MARANHÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 6602 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/01/2022 | 900.00 | 00070132588498 | MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV E NO CRAS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 6603 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/01/2022 | 800.00 | 00009505461437 | AILTON DA SILVA SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 6605 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/01/2022 | 500.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES 07435574414 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MSICAS COM OS ALUNOS DO SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 6604 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG GESTAO B.FAM. E CAD.uNICO (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 11034-1 BOLSA FAMILIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/01/2022 | 3344.03 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM FOPAG CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/01/2022 | 347.85 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM FOPAG CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/01/2022 | 4046.56 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 28012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/01/2022 | 7019.59 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 28012022 RFB-RET DARF NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/01/2022 | 1.25 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA CONTA 183141-0 ADO - LC 1762020 ADO25 CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 19012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/01/2022 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/01/2022 | 3.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/01/2022 | 108.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/01/2022 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE N SOFTWARE – CONTABILIDADE SOFTWARE - TRANSPARÊNCIA FISCAL COMPETÊNCIA 012022 CONFORME CONTRATO 0012022 E NFS 1025404. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/01/2022 | 68.70 | 19909751000153 | SL COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA EFIL MOP UMIDO NOBRE 340G DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE BORBOREMA CONFORME NF 1532 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/01/2022 | 650.00 | 00008518668409 | LUCIANA GEORGIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NO GERENCIAMENTO DOS CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA AO ESTADO E DEMAIS CONVENIOS QUE SE FACAM NECESSARIOS JANEIRO DE 2022 CONF NFS N 6608. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/01/2022 | 800.00 | 00008774975404 | AFONSO JEFFERSON LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REGISTROS FOTOGRAFICOS FEITOS EM ACOES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONF NFS N 6606. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/01/2022 | 150.00 | 15111975000164 | IUGU SERVIÇOS NA INTERNET SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DO SERVIDOR JOSE ROBERTO RESPONSAVEL PELO PONTO DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/01/2022 | 434.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/01/2022 | 755.00 | 00070181224496 | ADILSON RODRIGUES DE LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLSAS PERSONALIZADAS PARA OS PROFESSORES NA JORNADA PEDAGOGICA PARA INICIO DAS AULAS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 6611 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/01/2022 | 300.00 | 00009555451451 | EDSON DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 6610 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/01/2022 | 550.00 | 00006710647463 | MARIA VANIA DOS SANTOS CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 6618 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/01/2022 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 - QSE 26 E 28 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/01/2022 | 810.00 | 00008512064765 | ORLANDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA LIMPEZA DE RUA CO CONJUNTO LOURDES LEITE NESTA CIDADE CONFORME NF N 6607 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/01/2022 | 600.00 | 28302260000130 | MICHEL RAMON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAuDE NO ATENDIMENTO E MEDICACOES PARA ANIMAIS DE RUA DE BORBOREMA CONFORME NF 33 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/01/2022 | 350.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESITINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA A TRATAMENTO DE AGUA AO CONSUMO HUMANO CONFORME NOTA FISCAL 000.010.438 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/01/2022 | 500.00 | 00000459261827 | SEBASTIAO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DE SAUDE PFS II LOCALIZADO NO SITIO CARUATA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 6609 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/01/2022 | 1895.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA PARA TRATAMENTO DE AGUA AO CONSUMO HUMANO CONFORME NOTA FISCAL 000.010.380 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/01/2022 | 520.00 | 24335062000112 | MARCIA MARIA ARAUJO PONTES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARAME FARPADO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA DESTINADO A CONSTRUCAO DE CERCA PARA AREA INSTITUCIONAL PARA O PROJETO MANDALA CONFORME NOTA FISCAL N 900004854 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2022 | 440.00 | 37424022000199 | ALBERTO BASILIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEDETIZACAO DE 02 UNIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL SENDO SCFV E CRAS CONFORME NOTA FISCAL N 10 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2022 | 378.70 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 592. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2022 | 560.00 | 39467316000123 | JOSIVANDO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NA LIMPEZA REALIZADA NO POCO COM 26 METROS NO SITIO MANITu CONFORME NOTA FISCAL N 28 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2022 | 500.00 | 39467316000123 | JOSIVANDO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NA LIMPEZA REALIZADA NO POCO NO CONJ ANTONIO MARIZ CONFORME NOTA FISCAL N 29 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2022 | 4900.00 | 39467316000123 | JOSIVANDO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NA PERFURACAO DE POCO NO SITIO MARIA DO O CONFORME NOTA FISCAL N 30 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2022 | 220.00 | 37424022000199 | ALBERTO BASILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEDETIZACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 09 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2022 | 746.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ZONA RURAL CONFORME NOTA FISCAL N 593. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2022 | 477.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 590. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2022 | 500.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO - PERIODO 21 A 28JAN22 - PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME NF N° 1001861 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2022 | 1907.03 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A CRIANCA FELIZ - DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 012022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2022 | 317.52 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AO SOCIAL PSB FNAS PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 012022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2022 | 40630.46 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AS DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE BORBOREMA - FPM - COMPETÊNCIA 012022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2022 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2022 | 15.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2022 | 1250.00 | 00002534160435 | FABIANO SINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NAS ESCOLAS SOLON DE LUCENA E EDITH RODRIGUES DURANTE O MÊS DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL N 6616 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2022 | 1980.00 | 37424022000199 | ALBERTO BASILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEDETIZACAO DE 09 UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA E RURAL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 08 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2022 | 1192.70 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL N 586. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2022 | 64608.32 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 012022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2022 | 9031.17 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 012022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2022 | 6028.10 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 012022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2022 | 150.00 | 00023932824830 | RUAN BATISTA DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NAS ESCOLAS SOLON DE LUCENA E EDITH RODRIGUES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2022 | 1088.96 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ESPORTES CONFORME NOTA FISCAL N 585. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2022 | 3989.00 | 32611635000111 | EMMANUELE MALKA B DELFINO TORQUATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADO A FARMACIA BASUCA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 864 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2022 | 800.00 | 22671830000183 | IGOR FELIPE FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE RACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS COMEDOUROS PuBLICOS DO PROJETO DE CONTROLE POPULACIONAL DE CAES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NF-E N 30 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2022 | 1200.00 | 00011300741457 | MARCELO LAURINDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PSF III VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 6615 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2022 | 800.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE EXAME OFTALMOLOGICO DE IRIDECTOMIA EM AMBOS OS OLHOS PARA O PACIENTE PAULO FRASSINETE MESSIAS DA SILVA DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 1010459 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2022 | 388.80 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 589. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2022 | 0.34 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2022 | 1267.17 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - ECD DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 012022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2022 | 5897.05 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - ACS DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 012022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2022 | 2049.62 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 012022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2022 | 19397.58 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB - DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 012022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2022 | 17735.93 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA - FUS - COMPETÊNCIA 012022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2022 | 800.00 | 00008160060408 | AELSON GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA COMO PEDREIRO EM MANUTENCAO DA PRACA DA RUA JOAO NOGUEIRA DE BORBOREMA CONFORME NF N 6617 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2022 | 1318.96 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL N 588. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2022 | 2363.24 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 587. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2022 | 1112.15 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO DO LETREIRO E DO JARDIM DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 594. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2022 | 1067.58 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 591. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2022 | 224.20 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA MULTA EFETUADA NO VEICULO CACAMBA DE PLACAS OFF-9293 VINCULADO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2022 | 2260.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTAR MATERIAIS PARA MANUTENCAO TRANSPORTADOS DE SOLANEA A BORBOREMA TRANSPORTE DE MATERIAIS AS RUAS E CONJUNTOS DESTA CIDADE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N 6650 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/02/2022 | 200.00 | 00006078106457 | CLENILDA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A VIAGEM CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2022 | 130.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2022 | 3.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2022 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038-4 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/02/2022 | 91.49 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDRO DESTINADO AO EMOLDURAMENTO DE QUADROS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 175 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/02/2022 | 5650.00 | 23150815000152 | ANDRE P DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FERRAGENS DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES CONFORME NOTA FISCAL N 1424. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2022 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 - QSE 26 E 28 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2022 | 1356.84 | 15033837000104 | FARMABELEM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CUIDADOS ESPECIAIS DESTINADOS A PACIENTE MARINA BENEDITO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL N 830099 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIP/VEICULO/AMBULANCIA E UNID MOVEL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/02/2022 | 9500.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA UM APARELHO HOSPITALAR ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS CARDIOCARE 2000-BIONET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOME NFE N 000.000.531 EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/02/2022 | 212.15 | 19591976000104 | OLIVIA NUNES LYRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAL PARA MANUTENCAO DO LAA JATO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DE BORBOREMA CONFORME NFE N 116. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/02/2022 | 54.00 | 00002162110776 | SEVERINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAIS PARA SEU PAI ANTONIO VICENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/02/2022 | 268.00 | 00009505646488 | GRACIELY DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE LEITE PARA SUA FILHA MARIA EMANUELY CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/02/2022 | 250.00 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA 10802284469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICO DE INSTALACAO DE 02 RASTREADORES POR GPS A SECRETARIA DE AGRICULTRA DOS CAMINHOES PIPAS QUE FORNECEM AGUA PRA POPULACAO PARA CONTROLE DE ROTA E QUILOMETRAGEM CONF. NF N 35. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/02/2022 | 720.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REPARO DA SUSPENSAO BALANCEAMENTO E REPARO NOS FREIOS NO VEICULO FIAT UNO NQH-3647 PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 361 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/02/2022 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/02/2022 | 25.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/02/2022 | 1170.00 | 00004964712443 | ANA RAQUEL TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGENS NA AMBULANICA MUNICIPAL TIPO A CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM MUNICIPIOS DIVERSOS CONFORME DOCUMENTACAO DE VIAGENS EM ANEXO. CONFORME NOTA FISCAL N 6619 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/02/2022 | 1500.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REPARO DA SUSPENSAO BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO REPARO DO MOTOR DAS RODAS E FREIO NO VEICULO FOX RLR-7H27 FIORINO QSD-3350 OROCH FKV-6H88 E LOGAN RNS-9E67 PERTENCENTES A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 360 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/02/2022 | 13950.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR JANEIRO DE 2022 CONF. NFS N 77. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/02/2022 | 115.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NFE N 1408 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/02/2022 | 400.00 | 00004264024480 | GUILHERME DE ASSIS SANTIAGO TORRES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE PARA RESOLVER QUESTOES DE TRANSFERENCIAS E EMPLACAMENTOS DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 6641 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/02/2022 | 400.00 | 00008722394460 | SELMA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DO TRATAMENTO DE SAuDE NEPLASIA MALIGNA DO CEREBRO PARA SEU FILHO PEDRO BENTO RODRIGUES DA SILVA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/02/2022 | 170.00 | 00004903998436 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/02/2022 | 150.00 | 00001531111432 | GESSYCA RAFAELY MATIAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/02/2022 | 130.00 | 00070929644409 | RENALLY HERCULANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/02/2022 | 130.00 | 00012495550436 | ANDREZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/02/2022 | 100.00 | 00010861701488 | LUCIANA ROSA OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A SEGUNDA VIA DE DE REGISTRO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 03/02/2022 | 200.00 | 00002933738414 | MILTON PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL - RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/02/2022 | 100.00 | 00009528499414 | LAURA ROSA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/02/2022 | 100.00 | 00097776939404 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/02/2022 | 100.00 | 00045464979204 | MARIA DO ROSARIO FIDELIS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/02/2022 | 100.00 | 00006452980424 | VALDIREIDE BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/02/2022 | 100.00 | 00006952914404 | BENEDITA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/02/2022 | 100.00 | 00011602930821 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/02/2022 | 100.00 | 00017395427467 | EMILIANO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/02/2022 | 100.00 | 00005509215402 | LUCIENE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/02/2022 | 100.00 | 00070130856428 | JANAYNA PEREIRA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/02/2022 | 100.00 | 00070132650479 | JAILZA CARNEIRO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/02/2022 | 100.00 | 00070133017443 | MARIA CRISTINA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/02/2022 | 100.00 | 00007957268480 | MARIA DE FATIMA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/02/2022 | 100.00 | 00071355517451 | RALYNE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/02/2022 | 100.00 | 00011305926420 | RANIELLE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/02/2022 | 100.00 | 00071740267451 | SANDRA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 03/02/2022 | 100.00 | 00011372295780 | EDJANE DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 03/02/2022 | 100.00 | 00070131122401 | GENICLAUDIA FERREIRA VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/02/2022 | 100.00 | 00008059984462 | VERA LUCIA DE BRITO BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/02/2022 | 100.00 | 00004988709442 | MARISA PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/02/2022 | 100.00 | 00011193926408 | EDVANIA FRANCISCA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/02/2022 | 100.00 | 00010150679483 | GEOVANDA BARBOSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/02/2022 | 100.00 | 00007190278451 | ANA MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/02/2022 | 115.05 | 00006731926442 | MARIA DA PENHA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/02/2022 | 110.00 | 00008719835400 | GEANE BARBOSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/02/2022 | 77.00 | 00004713474428 | SEVERINA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/02/2022 | 75.00 | 00070308604466 | ELIS REGINA VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/02/2022 | 100.00 | 00070495489441 | DANIELLE DE LIMA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/02/2022 | 150.00 | 00008948982486 | FABIANA VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/02/2022 | 100.00 | 00006936222455 | MARICELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/02/2022 | 100.00 | 00006952946446 | MARIA JOSE JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/02/2022 | 100.00 | 00030765671875 | TANIA GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/02/2022 | 100.00 | 00072017460494 | MILENE GALDENCIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/02/2022 | 100.00 | 00070130923478 | SILVANIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/02/2022 | 100.00 | 00070132965461 | ANA PAULA LINARES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/02/2022 | 100.00 | 00006986712448 | ROSENILDA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/02/2022 | 100.00 | 00007821044440 | LUSIA MORAIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/02/2022 | 100.00 | 00006952936483 | MARIA LUZIA VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/02/2022 | 100.00 | 00071219794465 | VIVIANE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/02/2022 | 100.00 | 00004364480410 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/02/2022 | 200.00 | 00011397293497 | MARCONDES CARVALHO RIBEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/02/2022 | 100.00 | 00070131193422 | CASSIANO JOSE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/02/2022 | 100.00 | 00071219776483 | DANIELA DOS SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/02/2022 | 200.00 | 00006952949461 | DAMIANA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/02/2022 | 100.00 | 00012360401475 | FABIANA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/02/2022 | 200.00 | 00008160059400 | JAQUELINE LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/02/2022 | 100.00 | 00008841377402 | LAURICE DE SALES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/02/2022 | 100.00 | 00011055360417 | MARCELA F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/02/2022 | 150.00 | 00005181426476 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/02/2022 | 100.00 | 00081887566104 | MARIA JOSE GALDENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/02/2022 | 100.00 | 00011145728456 | MARIA DA GUIA DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/02/2022 | 100.00 | 00014757413408 | MARIA APARECIDA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/02/2022 | 100.00 | 00004973405426 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/02/2022 | 100.00 | 00009990688494 | MARIA CAROLINA GALDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/02/2022 | 100.00 | 00005487997411 | MARIA DE LOURDES V.DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/02/2022 | 100.00 | 00041889127825 | PAMELA NUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/02/2022 | 100.00 | 00007849961480 | MARIA JANAINA CASSIMIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/02/2022 | 100.00 | 00010816576424 | PATRICIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/02/2022 | 100.00 | 00001269848402 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/02/2022 | 100.00 | 00008884219400 | MIRIAM OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/02/2022 | 100.00 | 00004982092451 | SEVERINA DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/02/2022 | 200.00 | 00006495933401 | SEVERINO DO RAMO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/02/2022 | 100.00 | 00070352510498 | ANA CELIA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/02/2022 | 100.00 | 00008756515774 | ANTONICE SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/02/2022 | 100.00 | 00006936209432 | JOSEFA DENISE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/02/2022 | 150.00 | 00071219695483 | JOVENILSON DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/02/2022 | 100.00 | 00007994401406 | ROSIELE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/02/2022 | 100.00 | 00007049979406 | ROSILENE GALDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/02/2022 | 100.00 | 00005292705446 | ISABEL CAMILO DE LELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/02/2022 | 100.00 | 00002950976476 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/02/2022 | 291.10 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOMBONIERE DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA PB CONFORME NOTA FISCAL N 494 ANEXA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/02/2022 | 1784.15 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECÇÕES REGIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS AOS GRUPOS DO CRAS E DO SCFV DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONF. NFE N 000.000.220. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/02/2022 | 687.96 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 24 VINTE E QUATRO BANHEIRAS DESTINADAS AOS KITS DISTRIBUIDOS AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL N 7079 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/02/2022 | 100.00 | 00071219602493 | MARIA ELOISA ALVES DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/02/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10681-x CRIANCA FELIZ FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/02/2022 | 400.00 | 00006252536474 | JOSUE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA CRIANCA QUE REALIZOU TRANSPLANTE DE MEDULA MÊS 012022 CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/02/2022 | 229.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/02/2022 | 543.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/02/2022 | 16.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/02/2022 | 1350.00 | 00009473210477 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NA LIMPEZA DE MATO NO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO JARDIM CONFORME NOTA FISCAL N 6633 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/02/2022 | 980.00 | 00084009306491 | ANTONIO TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NO MATADOURO PuBLICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 6623 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/02/2022 | 1000.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA EM DIARIAS NO TRATOR EM CORTES DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 6626 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/02/2022 | 1000.00 | 00005290141499 | ANTONIO PORFIRIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NA ABERTURA DE VALAS NO SITIO MUQUEM E SAMAMBAIA CONFORME NOTA FISCAL N 6636 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/02/2022 | 12000.00 | 32217456000102 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DISCOS DE GRADE DESTINADA AO TRATOR JONH DEERE VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 200 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/02/2022 | 580.00 | 32217456000102 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADA AO TRATOR JONH DEERE VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 201 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/02/2022 | 100.00 | 00011127645420 | ROSANA KARLA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADS PARA REUNIOES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS NA SEDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 6620 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/02/2022 | 692.44 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR FALTA DE ENTRGA DA DCTF COD DA RECEITA 1107 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/02/2022 | 703.60 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR FALTA DE ENTRGA DA DCTF COD DA RECEITA 1107 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/02/2022 | 703.60 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR FALTA DE ENTRGA DA DCTF COD DA RECEITA 1107 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/02/2022 | 703.60 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR FALTA DE ENTRGA DA DCTF COD DA RECEITA 1107 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCACAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/02/2022 | 12940.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUP P/ ESCRIT LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARMARIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 866 ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/02/2022 | 1584.00 | 00080944744753 | WILSON XAVIER DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA CONFECCAO DAS GRADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LEONOR RAMALHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 6622 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/02/2022 | 800.00 | 00070118041452 | MARCOS SERGIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 6640 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/02/2022 | 1600.00 | 00006510029405 | ALESSANDRO PAULINO MAIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PARA CONFECAO DE MOVEL PROJETADO GUARDA-ROUPA NICHOS PARA BRINQUEDOTECA E PORTA DO MOVEL DA PIA DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N 6629 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/02/2022 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/02/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 - QSE 26 E 28 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/02/2022 | 900.00 | 00004682059424 | JOSE ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 6638. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/02/2022 | 900.00 | 00006952998403 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 6639. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/02/2022 | 900.00 | 00070131164406 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 6624. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/02/2022 | 3980.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022-PESO LIQUIDO TOTALT 7338 CONFORME NF N 482. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - FISCALIZACAO PORTAL DA ENTRADA DE BORBOREMA -PB CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/02/2022 | 1225.00 | 14465161000165 | INTERBLOCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE AO CANTEIRO DA RUA JOAO NOGUEIRA CAMPOS DE BORBOREMA CONFORME NFE N 357 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/02/2022 | 1450.00 | 00045248168449 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E DOS CONJUNTO HABITACIONAIS NESTA CIDADE CONFORME NF N 6627 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 03/02/2022 | 1250.00 | 00005602366466 | MARCONE ANTONIO FERREIRA DE LIMA CARVALH | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E DOS CONJUNTO HABITACIONAIS NESTA CIDADE CONFORME NF N 6631 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/02/2022 | 800.00 | 00080006124453 | LEONARDO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA MANUTENCAO DE AGUA NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS NESTA CIDADE CONFORME NF N 6637 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/02/2022 | 1600.00 | 00004894508494 | SEVERINO ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA MANUTENCAO DE TUBULACOES DE AGUA E NOS ESGTOS DESTA CIDADE CONFORME NF N 6628 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/02/2022 | 1050.00 | 00067507611434 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA LIMPEZA DOS CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NF N 6632 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/02/2022 | 950.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA LIMPEZA DOS CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NF N 6635 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/02/2022 | 1350.00 | 00004801243452 | ARLINDO ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NF N 6630 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/02/2022 | 60.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAuDE UBS II LOCALIZADA NO SITIO CARUATA CONFORME NOTA FISCAL N 16557 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/02/2022 | 300.00 | 00008518643414 | DEISEANE MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA NA DECORACAO DE ESPACO DO SCFV PARA A VACINACAO INFANTIL DO COVID-19 CONFORME NFS N 6621. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/02/2022 | 2900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CONF. NFS N 27 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/02/2022 | 550.00 | 00003374264492 | IVETE SIDRONIO POMPEU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS NA UBS II LOCALIZADA NO SITIO CARUATA CONFORME NOTA FISCAL N 6625 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 04/02/2022 | 100.00 | 00016614462482 | GABRIELLY LOPES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 04/02/2022 | 100.00 | 00071740300416 | DIOGO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 04/02/2022 | 100.00 | 00071219798452 | JOAO PEDRO DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 04/02/2022 | 100.00 | 00006548871448 | MARIA DA PIEDADE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 04/02/2022 | 100.00 | 00071567385427 | ELOA SHENIA GENESIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 04/02/2022 | 100.00 | 00004395881467 | SEVERINA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 04/02/2022 | 100.00 | 00004760192492 | LIUK ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 04/02/2022 | 89.00 | 00006952958452 | EDVANIA OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 04/02/2022 | 100.00 | 00070130827401 | DANIELA LOPES WNDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 04/02/2022 | 100.00 | 00006952948490 | MARLY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 04/02/2022 | 100.00 | 00004179967480 | MARLENE EVARISTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 04/02/2022 | 100.00 | 00008966315402 | MARIA DAS GRAÇAS JANUARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 04/02/2022 | 100.00 | 00012106788452 | LEONARDO COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 04/02/2022 | 100.00 | 00071740277414 | JOSE HILTON ALVES DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 04/02/2022 | 100.00 | 00008185520429 | ROSILENE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 04/02/2022 | 100.00 | 00069097569400 | OZANETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 04/02/2022 | 100.00 | 00008513882488 | MARIA DAS NEVES FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 04/02/2022 | 100.00 | 00005786666425 | MARINALVA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 04/02/2022 | 100.00 | 00071219531456 | MARIA DA VITORIA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 04/02/2022 | 100.00 | 00070130980439 | RAQUEL ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 04/02/2022 | 100.00 | 00016666002458 | REGINALDO MATIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 04/02/2022 | 100.00 | 00070495460460 | THAIS LIMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 04/02/2022 | 100.00 | 00012798538408 | ALINE PEREIRA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 04/02/2022 | 100.00 | 00012930301473 | RAFAELA FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 04/02/2022 | 100.00 | 00070130962457 | FLAVIA RAYANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 04/02/2022 | 100.00 | 00070494805412 | ANDREZA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 04/02/2022 | 100.00 | 00070130852430 | JOSEFA MACIELE FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 04/02/2022 | 330.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO CRAS E SCFV. CONFORME NOTA FISCAL N 6644 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 04/02/2022 | 788.36 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS E SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE BORBOREMA CONFORME NF 1167 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 04/02/2022 | 1151.06 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AO CRAS E SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE BORBOREMA CONFORME NF 1212 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 04/02/2022 | 311.77 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NF 1216 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10681-x CRIANCA FELIZ FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 04/02/2022 | 850.00 | 00010303585404 | ANTONIO ADRIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E PUBLICACAO EM REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE NOTICIAS DE INTERESSE DA GESTAO MUNICIPAL CONFORME NFS 6642. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 04/02/2022 | 450.00 | 00009690741403 | JEFERSON CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESIGN GRAFICO PARA PUBLICACOES ADMINISTRATIVAS FEITAS NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NFS 6646. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 04/02/2022 | 1117.70 | 07078250000274 | SUPERMERCADO VIDA NOVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAFE BISCOITO E ACUCAR PARA AS REPARTICOES PuBLICAS MUNICIPAIS DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 1944 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 04/02/2022 | 951.45 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS REPARTICOES PUBLICAS DE BORBOREMA CONFORME NF 1165 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 04/02/2022 | 216.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A PREFEITA CONSTITUCIONAL COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 04/02/2022 | 665.83 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF 1217 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 04/02/2022 | 850.00 | 00001823281478 | JOELSON MORAIS CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE CERCA EM ESTRADA VICINAL DE ACESSO ENTRE OS SITIOS MARIA DO O E TANQUES ZONA RURAL DE BORBOREMAPB CONFORME NFS N 6651. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 04/02/2022 | 600.00 | 00092815430444 | FRANCINALDO PEDRO SALUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA CONFECCAO DE PLACA EM MADEIRA PARA ENTRADA DO SITIO MANITU CONFORME NFS N 6648. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 04/02/2022 | 2507.80 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONFORME NF 1166 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 04/02/2022 | 376.80 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONFORME NF 1214 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 04/02/2022 | 177.65 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 04/02/2022 | 73.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 04/02/2022 | 4.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 04/02/2022 | 300.00 | 00072022564448 | JEFFERSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COMO INCENTIVO AO ESPORTE DO TIME OLIMPIQUE DE BORBOREMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 04/02/2022 | 105.00 | 00008894747450 | MARCIA JORDANIA P.DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DE ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES CONFORME NOTA FISCAL N 6687 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 04/02/2022 | 2418.32 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 122021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 04/02/2022 | 431.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS E FRUTAS DESTINADAS A LANCHES DOS ENCONTROS E REUNIOES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS REALIZADAS COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO CONFORME NFE 900006118 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 04/02/2022 | 3225.35 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA CRECHE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 1173. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 04/02/2022 | 12634.80 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 1171. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 04/02/2022 | 4911.90 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA CRECHE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 1170. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 04/02/2022 | 1137.27 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NF 1215 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 04/02/2022 | 2776.75 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 122021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 04/02/2022 | 255.00 | 00070114825475 | MARINALDO NARCISO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DE ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 6649 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 04/02/2022 | 670.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS UBS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 6645 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 04/02/2022 | 1238.80 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NF 1213 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 04/02/2022 | 612.03 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AO NASF PERTENCENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NF 1218 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 04/02/2022 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 04/02/2022 | 25010.38 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO 122021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 04/02/2022 | 12274.11 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO 122021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 04/02/2022 | 243.99 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CONFORME NF 1219 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 07/02/2022 | 1800.00 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS CELULARES DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS A PREMIACAO DO IPTU CONFORME NOTA FISCAL N 15903 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 07/02/2022 | 2586.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA DO TRIBUNAL DE JUSTICA.PB RPV 034 PROCESSO 08000534520178150081 - ID 081230000007633651 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 07/02/2022 | 293.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA DO TRIBUNAL DE JUSTICA.PB RPV 035 PROCESSO 08000534520178150081 - ID 081230000007633716 AO ADVOGADO PAULO RODRIGUES DA ROCHA CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 07/02/2022 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 07/02/2022 | 600.00 | 00005933895490 | PEDRO ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NA ABERTURA DE VALAS NO SITIO JARDIM CONFORME NOTA FISCAL N 6653 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 07/02/2022 | 800.00 | 00007424129465 | POLIANA SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 6654 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 07/02/2022 | 5000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 1 VEICULO 6M TRACKER LT AUTOMATICOCOMPLETO DE PLACA RLE-0E53 UTILIZADO NO GABINETE DA PREFEITA CONF. FATURA DE SERVICOS N° 4099 NO PERIODO DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 07/02/2022 | 278.65 | 16734435000108 | LUCENA ODONTOLOGIA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE EMOLUMENTOS PARA DESVINCULAR AREA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 07/02/2022 | 241.79 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 072021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 07/02/2022 | 220.00 | 00008719820488 | RAMON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SEU INTERESSE CONFORME NOTA FISCAL N 6657 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 07/02/2022 | 230.00 | 16734435000108 | LUCENA ODONTOLOGIA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA REGIAO DO DENTE 11 E 21 PARA O PACIENTE ZAQUIEL DE ANDRADE SEVERO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 850 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 07/02/2022 | 1166.62 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFJ 9D62 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE JAN2022 CONF. FATURA DE SERVICOS N 4100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 07/02/2022 | 1200.00 | 00006953020431 | PATRICIA CADETE NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB SUBSTITUINDO EDNALVA LEITE DE OLIVEIRA QUE ENCONTRAVA-SE COM ATESTADO MEDICO CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL N 6652 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 07/02/2022 | 1785.00 | 00008719820488 | RAMON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PACIENTES PARA GUARABIRA 08 BANANEIRAS 01 CARUATA 02 E CAMPINA GRANDE 01 JOAO PESSOA 02 COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES E LOCAL 02 COM EQUIPE DA SECRETARIA DE SAuDE EM VISITA DOMICILIAR. CONFORME NOTA FISCAL N 6656 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 08/02/2022 | 480.00 | 00017691306830 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE SUPLEMENTO DE PACIENTE POS TRANSPLANTE RENAL CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 08/02/2022 | 100.00 | 00004515232452 | MARIA SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 08/02/2022 | 150.00 | 00009156261446 | IGOR BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 08/02/2022 | 200.00 | 00070929860446 | ANA CARLA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL - RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 08/02/2022 | 100.00 | 00006953041439 | ANTONIO CARLOS VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 08/02/2022 | 100.00 | 00010772177490 | GABRIELA LOPES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/02/2022 | 100.00 | 00006952999485 | JAQUELINE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/02/2022 | 100.00 | 00070100725406 | PATRICIA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/02/2022 | 100.00 | 00006952967443 | HELIANA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 08/02/2022 | 100.00 | 00004991523443 | ELIENE FELIPE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 08/02/2022 | 100.00 | 00007910033451 | JOSINEIDE FELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/02/2022 | 100.00 | 00009133562474 | ERIKA SANTOS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 08/02/2022 | 100.00 | 00070114075450 | ELIENE SANTOS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 08/02/2022 | 115.83 | 00071903079403 | JULIANA DA SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/02/2022 | 150.00 | 00003673582470 | VERONICA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/02/2022 | 100.00 | 00013640125452 | MICHELE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/02/2022 | 100.00 | 00002795667436 | ALECSANDRA SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/02/2022 | 100.00 | 00070094077460 | ANA CLAUDIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/02/2022 | 100.00 | 00004713472484 | ROSEANE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/02/2022 | 100.00 | 00012320364471 | ERINEIA COSTA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/02/2022 | 100.00 | 00013885205408 | SHIRLENE CIPRIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/02/2022 | 100.00 | 00017138964439 | ALCEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 08/02/2022 | 100.00 | 00070929693442 | JORCIELLE LOPES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 08/02/2022 | 100.00 | 00071567427448 | JOSE CARLOS SOARES SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 08/02/2022 | 100.00 | 00071219615471 | JULIANA LOPES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 08/02/2022 | 100.00 | 00009505605455 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/02/2022 | 100.00 | 00009505255454 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 08/02/2022 | 100.00 | 00011457178451 | MARIA DA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/02/2022 | 150.00 | 00009023531442 | MARIA DA PENHA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 08/02/2022 | 100.00 | 00070132105446 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 08/02/2022 | 100.00 | 00005723505467 | ADRIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/02/2022 | 100.00 | 00003769758498 | ADRIANO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 08/02/2022 | 100.00 | 00011085617483 | EDMILSON MIRANDA ANSELMO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 08/02/2022 | 100.00 | 00004141240494 | GERALDINA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 08/02/2022 | 100.00 | 00001391353757 | ANDREA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/02/2022 | 100.00 | 00070130959405 | RIVALDO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 08/02/2022 | 1200.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE KIT DE TONERS DESTINADO A IMPRESSORA DO CRAS DE BORBOREMA CONFORME NF 613 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 08/02/2022 | 140.00 | 00005612460414 | CLOVIS DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAUTENCAO E LIMPEZA DA IMPRESSORA DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME NOTA FISCAL N 6660 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/02/2022 | 120.00 | 00005612460414 | CLOVIS DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO INSTALACAO DO SISTEMA OPERACIONAL E PROGRAMAS NO COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NF 6662 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 08/02/2022 | 467.89 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS CARRO DE PLACA RLU 7G73 CONSELHO TUTELAR OEV 5519 VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 14986 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 08/02/2022 | 139.17 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA PB CONFORME NOTA FISCAL N 14988 ANEXA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/02/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10681-X CRIANCA FELIZ CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/02/2022 | 2012.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA DE ARQUIVO MORTO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE BORBOREMA CONFORME NF 5775 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 08/02/2022 | 250.00 | 00005612460414 | CLOVIS DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO INSTALACAO DO SISTEMA OPERACIONAL E REPARO NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL N 6661 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/02/2022 | 584.00 | 00003162004411 | MARCOS BARBOSA CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM REUNIOES ADMINISTRATIVAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 6663 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 08/02/2022 | 370.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PASTILHA DE FREIO N2095 TRACKER 1.01.2 TURBO 200 DESTINADO AO VEICULO TRACKER RLS2E53 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA CONFORME NOTA FISCAL N 1506 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 08/02/2022 | 2070.86 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO TRACKER RLS2E53 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA CONFORME NOTA FISCAL N 14985 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/02/2022 | 530.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO REBOBINAMENTO DE UM MOTOR SUBMERSO DE 1CV MONOFASICO CONFORME NOTA FISCAL N 13 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/02/2022 | 552.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO A SECRETARIA DE AGRICULTURA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 882 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/02/2022 | 700.00 | 00002264799439 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NA ORGANIZACAO DO ESPACO DO PROJETO MANDALA CONFORME NOTA FISCAL N 6664 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/02/2022 | 700.00 | 00004462442440 | FERNANDO FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NA ORGANIZACAO E LIMPEZA DO ESPACO DO PROJETO MANDALA CONFORME NOTA FISCAL N 6665 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/02/2022 | 350.00 | 00027030789865 | EDNALDO MORAIS BESERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E PNEUS DE MAQUINAS AGRICOLA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 6670 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/02/2022 | 700.00 | 00005814380438 | EDVANDO DE SENA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NAS CERCA DAS CAIXAS D'AGUA QUE ESTAO SERVINDO DE ABASTECIMENTO PARA A CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL N 6666 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/02/2022 | 1000.00 | 00070070715467 | EDNALDO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA COMO BOMBEADOR DE AGUA NO CONJ HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE CONFORME NOTA FISCAL N 6667 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/02/2022 | 507.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS FILTRO DE OLEO DESTINADA AO TRATOR MASSEY FERGUNSON VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 1505 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 08/02/2022 | 1284.32 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACAS NQH 3647 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N 14989 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 08/02/2022 | 240.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO SUPRIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 615 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 08/02/2022 | 240.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 08/02/2022 | 282.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 08/02/2022 | 17.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/02/2022 | 350.00 | 00005612460414 | CLOVIS DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO SISTEMA OPERACIONAL E PROGRAMAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JALDETE GUEDES E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO CARDOSO CONFORME NOTA FISCAL N 6659 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/02/2022 | 350.00 | 00027030789865 | EDNALDO MORAIS BESERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DOS PARAFUSOS DO ONIBUS NQA 4C14 E NA TROCA DE CARTER PECA DO ONIBUS DE PLACA OGE 7J60 PERTENCETE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBROOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 6669 ANEXA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 08/02/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 - QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 08/02/2022 | 500.00 | 00023932824830 | RUAN BATISTA DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O TIME CACA FARRA SE INSCREVER NA LIGA DOS MAIORES QUE SERA REALIZADA NA CIDADE DE BANANEIRAS COMO INCENTIVO AO ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 08/02/2022 | 190.00 | 10748762000124 | HILDADIAS DE ANDRADE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE EM RISCO CIRURGICO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 5943 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/02/2022 | 5308.08 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO VAN OGE6D61 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 14991 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 08/02/2022 | 770.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA EM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO VIDEO COLONOSCOPIA AO PACIENTE JOSEGA IOLANDA CONFORME NF 607 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 08/02/2022 | 950.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO SUPRIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 614 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/02/2022 | 730.00 | 15033837000104 | FARMABELEM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO M DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 830102 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/02/2022 | 5070.00 | 00000402292707 | ANTONIO ORLANDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS BELEM 02 GUARABIRA 05 SERRARIA 06 CAMPINA GRANDE 01 E JOAO PESSOA 09 E VIAGEM COM EQUIPE DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE EM VISITA 01 DOMICILIAR CONFORME NF N 6658. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/02/2022 | 2700.00 | 00006479672437 | JOSE VALTER ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS DAS INSTALACOES PREVENTIVAS DE PROTECAO CONTRA INCÊNDIO E CONTROLE DE PANICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE - PSF ICONJUNTO NOVA ESPERANCA PSF III CONJUNTO MARIA DE LOURDES LEITE E DO MINI POSTO MANITU MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 9329 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/02/2022 | 562.29 | 20859793000106 | MARLY FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE JOSEFA NUNES BARBOSA CONFORME SOLICITACAO ANEXA E NOTA FICAL N 0010. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 08/02/2022 | 20909.07 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS CORSA MOT 3596 AMBULANCIA QSD 3350 MOTO OGD9869 OROCH FOX LOGAN E GOL QFJ 6D12 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 14825 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 08/02/2022 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 08/02/2022 | 2300.00 | 33643600000127 | HELLINNE MARINHO TOSCANO DE BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA MANUTENCAO DE TUBULACOES DE AGUA E NOS ESGTOS DESTA CIDADE NO MES DE JANEIRO2022 CONFORME NF N 45 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/02/2022 | 1300.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME NF N 6668 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/02/2022 | 3316.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LAMINAS E PARAFUSO PARA A PATROL CASE VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF N 1504 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 08/02/2022 | 936.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FILTRO DE OLEO DESTINADO A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF N 1507 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 08/02/2022 | 370.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FILTRO DE AR DESTINADO A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF N 1510 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 08/02/2022 | 544.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FILTRO DE OLEO DESTINADO A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF N 1509 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 08/02/2022 | 760.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS FILTRO DE OLEO OLEO SINTETICO E FILTRO DE AR DESTINADO A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF N 1508 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 08/02/2022 | 1200.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADA AOS VEICULOS TRATOR JONH DEERE TRATOR MASSEY PATROL E CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF N 856 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 08/02/2022 | 5738.88 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS CARRO COMPACTOR OGF2H10 PATROL e CACAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL N 14990 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 08/02/2022 | 2640.06 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM DESTINADO A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF N 14992 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 09/02/2022 | 250.00 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEIÇÃO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 09/02/2022 | 100.00 | 00009029747854 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL - RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 09/02/2022 | 150.00 | 00006952918400 | ANA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL - RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/02/2022 | 200.00 | 00062909797449 | ROSAN FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/02/2022 | 150.00 | 00004652951426 | ANTONIO JANUARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/02/2022 | 100.00 | 00007644098402 | EMILIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/02/2022 | 300.00 | 00097740497487 | ROSINEIDE SOARES DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/02/2022 | 1020.00 | 00018297843823 | ERIVAN GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURAS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULOS - SCFV DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 6671 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 09/02/2022 | 1546.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CRAS E SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N 22741. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 09/02/2022 | 928.00 | 05752474000103 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISA EM SUBLIMACAO FRENTE E COSTA 100POLIESTE DESTINADA AO EVENTO DO SELO UNICEF NA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 900006901 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 09/02/2022 | 3908.99 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UM NOTEBOOK DELL INSPIRON CI3 8GB 256GB 1005G P PRETO WIN 10 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 42016 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/02/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 09/02/2022 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/02/2022 | 5.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/02/2022 | 1284.59 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N 22745. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 09/02/2022 | 300.00 | 00067458190400 | LUZIA AGOSTINHO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DOS CUIDADOS COM ANIMAIS DE RUA DESTE MUNICIPIO NFS 6673 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/02/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASAE ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS 1002377. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 09/02/2022 | 669.56 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N 22744. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/02/2022 | 800.00 | 09139551000105 | SEBRAE-PB-SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA EM CESSAO DE DIREITO DE USO TEMPORARIO E ONEROSO PELO PERIODO EM QUE PERDURAR O EVENTO DE ESTANDE PARA EXPOSICAO DE PRODUTOS E SERVICOS NO EVENTO EXPO TURISMO PARAIBA EVENTO A SER REALIZADO E ORGANIZADO PELO SEBRAEPB NO PERIODO DE 10 A 12 DE MARCO DE 2022 NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO RÊGO NO ENDERECO R. ABDIAS GOMES DE ALMEIDA 800 - TAMBAUZINHO JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/02/2022 | 1337.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO FORRO DE BANCADA DE VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 14156. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 09/02/2022 | 1852.52 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N 22742. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 09/02/2022 | 60.00 | 10748762000124 | HILDADIAS DE ANDRADE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE AO EXAME DE CULTURA DE ESCARRO DO SR. FERNANDO SANTOS CONFORME NOTA FISCAL N 5949 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/02/2022 | 640.00 | 09303967000117 | ORTOPAR-ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ORTESE FIXA INFANTIL GG. ORTOPAR DA PACIENTE MARIA GRAZIELLY ARAUJO DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL 1044 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/02/2022 | 1200.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENETE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NA PACTUACAO INTERFEDERATIVA 2022 DE SAUDE DE BORBOREMAPB CONFORME NF N 6672. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 09/02/2022 | 1456.39 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N 22743. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/02/2022 | 324.00 | 00002080888498 | JOSE NORMANDO M. DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER PENDÊNCIAS E COMPRAR AUTOPECAS PARA OS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/02/2022 | 300.00 | 00005760778447 | JOSE FABIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB. CONFORME NFS N 6685. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/02/2022 | 1400.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVAFINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORIENTACOES NAEXECUCAO FINANCEIRA EORCAMENTARIA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES NA EXECUCOES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIAIS E NOPREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVICOS DO GOVERNO FEDERAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 375 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/02/2022 | 250.00 | 00006226164476 | MARICLEIDE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL - RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/02/2022 | 100.00 | 00008513863424 | BENEDITA GENESIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/02/2022 | 100.00 | 00002867719429 | CICERO LUCAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/02/2022 | 200.00 | 00005287433417 | ANTONIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/02/2022 | 200.00 | 00002982320495 | MARIA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/02/2022 | 130.00 | 00020542399415 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/02/2022 | 150.00 | 00070131339494 | WELITON ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A VIAGEM CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/02/2022 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE GESTAO ENVIO DE DOCUMENTOS BALANCETES MENSAIS DEFESAS PARA O TCE -PB E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NF N° 205. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/02/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO NA CONTA 2131-8 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/02/2022 | 550.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DETERGENTE DESINFETANTE E AGUA SANITARIA DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MERCADO DO AGRICLTOR E MATADOURO PUBLICO PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 6680 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/02/2022 | 500.00 | 00005407504413 | MARIA SOLANGE TRAJANO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO E NO MERCADO DO AGRICULTOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 6676 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/02/2022 | 300.00 | 00087388316434 | EDIVALDO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA EM FRETE PARA CARREGAR DUAS CARRADAS DE ESTERCO PARA O PROJETO MANDALA. CONFORME NOTA FISCAL N 6678 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/02/2022 | 11789.64 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 10022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/02/2022 | 4705.83 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10022022 RFB-PREV-OB DEV NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RELATIVO A JUROS DO INSS COMPETÊNCIA 12-2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/02/2022 | 3325.74 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 10-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/02/2022 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/02/2022 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/02/2022 | 18.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/02/2022 | 770.00 | 00070181224496 | ADILSON RODRIGUES DE LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLSAS PERSONALIZADAS PARA OS PROFESSORES NA JORNADA PEDAGOGICA PARA INICIO DAS AULAS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 6677 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/02/2022 | 240.00 | 00008518643414 | DEISEANE MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DO ESPACO PARA A JORNADA PEDAGOGICA PARA INICIO DAS AULAS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 6689 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/02/2022 | 100.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME MEDICO DESINTOMETRIA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE LINDALVA TARGINO DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 31483 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/02/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA NA PROGRAMACAO DE MARCA PASSO NO PACIENTE CLEANTO CASSIANO CHAVES CONFORME NF 1002774 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/02/2022 | 130.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A MARIA DA CONCEICAO DA COSTA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 53733 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/02/2022 | 178.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DAS CAMPANHAS DE VACINACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 6679 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/02/2022 | 296.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DETERGENTE DESINFETANTE E AGUA SANITARIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 6681 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/02/2022 | 2193.18 | 00007745819482 | THIAGO DE CARVALHO CORREIA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMANA SUBSTITUICAO DA ENFERMEIRA GILMARA SOARES MARQUES QUE ESTAVA EM GOZO DE SUAS FERIAS. CONFORME NOTA FISCAL N 6697 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/02/2022 | 2800.00 | 00008943855427 | PEDRO DE ARAUJO ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07 VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA EM VEICULO DE 07 LUGARES TRANSPORTANDO PACIENTES DA SECRETARIA DE SAuDE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME NF N 6682. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/02/2022 | 500.00 | 00071364254417 | EDNALDO ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB EM MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO JANEIRO2022 CONFORME NF N 6717. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/02/2022 | 250.00 | 00005537634406 | MACKSON JESIEL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DOS PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NF N 6684. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/02/2022 | 700.00 | 00071355743460 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PRACAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NF N 6686 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/02/2022 | 150.00 | 00012061593402 | JOSIVANIA VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/02/2022 | 300.00 | 00014300042829 | EDLEUZA ALVES DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/02/2022 | 250.00 | 00006015725486 | LIDIANA LEONCIO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/02/2022 | 150.00 | 00017088012430 | THIAGO MATHEUS CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/02/2022 | 100.00 | 00027483832819 | MARIA DA LUZ BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 11/02/2022 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/02/2022 | 27.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/02/2022 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/02/2022 | 3120.00 | 00080631240497 | SEVERINO DE LIMA GALVÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA PARA RETIRADA DE 78 CARRADAS AGUA DE POCO ARTESIANO E ABASTECIMENTO DO CAMINHAO PIPA QUE TRANSPORTA AGUA PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 6691 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/02/2022 | 3680.00 | 00004020225567 | CRISTIANA DA SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA PARA RETIRADA DE 92 CARRADAS AGUA DE POCO ARTESIANO E ABASTECIMENTO DO CAMINHAO PIPA QUE TRANSPORTA AGUA PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 6680 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 11/02/2022 | 959.21 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA E NO COMERCIO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB ENTRE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO NFS 696 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/02/2022 | 599.99 | 10672520000102 | ANTONIO EVERTON SANTOS AGRIPINO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES CONFORME NOTA FISCAL N 488 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 11/02/2022 | 500.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE EM CONSULTORIA PARA CONSERVACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 6690. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/02/2022 | 600.00 | 00010448571455 | JOSE MATHEUS DA SILVA CORRERIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA EM VIAGENS DE MOTOCICLETA COM O SECRETARIO DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 6692 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/02/2022 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME MEDICO TOMOGRAFIA SEIOS DA FACE REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO JERONIMO DA SILVA DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 31516 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 11/02/2022 | 603.95 | 15033837000104 | FARMABELEM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITES DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM DO SUPLEMENTO ALIMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N 830103 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 14/02/2022 | 100.00 | 00031342411889 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUA ESPOSA SEVERINA DOS SANTOSPACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 14/02/2022 | 300.00 | 00009505281455 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU PAI LUIZ FRANCISCO DE ANDRADE CONF. ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 14/02/2022 | 390.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO RECHEADO E BOLOS PARA COLONIA DE FERIAS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DE BORBOREMA-PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONFORME NOTA FISCAL N 6696 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | AQUISICAO DE VEICULO E EQUIP. P/ SEC ASSIST SOCIAL E CONS TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 14/02/2022 | 578.00 | 35570969002126 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ESCRIVANINHA E MOVEL DE DUAS PORTAS DESTINADOS A SALA DO SELO UNICEF QUE FICARA LOCALIZADA NO PREDIO DO SCFV CONFORME NOTA FISCAL N 72672 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | AQUISICAO DE VEICULO E EQUIP. P/ SEC ASSIST SOCIAL E CONS TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 14/02/2022 | 219.00 | 35570969002126 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VENTILADOR MALLORY COLUNA DELFOS TS 40CM DESTINADO A SALA DO SELO UNICEF QUE FICARA LOCALIZADA NO PREDIO DO SCFV CONFORME NOTA FISCAL N 000.072.671 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 14/02/2022 | 220.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA REUNIOES ADMINISTRATIVAS DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 6694 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 14/02/2022 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF AO MÊS DE JANEIRO2022 PRESTADOS A PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NFS N 1001644 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 14/02/2022 | 350.00 | 28769166000196 | RAFAEL OLEGARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DESIGNER EM PRODUCOES DE ARTES PARA REDES SOCIAIS E ELABORACAO DE PANFLETOS CAMISAS E PLACAS A PREFEIRTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N° 87 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/02/2022 | 90.00 | 00040349141819 | THAIS LUANA FELIPE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA COORDENADORIA DA MULHER EM GUARABIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 14/02/2022 | 216.00 | 00035361808415 | DOGIVAL PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 14/02/2022 | 993.23 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM FOPAG CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 14/02/2022 | 34.26 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 14/02/2022 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 14/02/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 14/02/2022 | 200.00 | 00070102510458 | ROBSON DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EQUIPE DE CICLISMO 083 BIKE EM TRAJETO AO JUAZEIRO DO NORTE COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 14/02/2022 | 170.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA AO FORNECIMENTO DE LANCHES A EQUIPE DA POLICIA MILITAR QUE ACOMPANHOU A PROCISSAO NO DIA 20012022 EM ALUSAO AO DIA DE SAO SEBASTIAO CONFORME NOTA FISCAL N 6695 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 14/02/2022 | 390.00 | 20834815000183 | MARCELO CAVALCANTI DE LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFG-0143 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 713. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 14/02/2022 | 165.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFG-0143 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 2107. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 14/02/2022 | 245.30 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQA4C14 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 9622. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 14/02/2022 | 3546.00 | 40567101000163 | T B VENTURA PORTELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTNADOS AS ECOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 0001 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 14/02/2022 | 1300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME MEDICO RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR E TORAXICA C CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE JAQUELINE DE ALMEIDA DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 31584 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 14/02/2022 | 2596.00 | 20278166000181 | WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO ENTERAL PARA O PACIENTE DESTE MUNICIPIO FERNANDO DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL N 141 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 14/02/2022 | 230.00 | 04772512000208 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FERENTE A COMPRA DSE MATERIAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NFE N 6830 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 14/02/2022 | 2660.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTAR MATERIAIS PARA MANUTENCAO TRANSPORTADOS DE SOLANEA A BORBOREMA 05 VIAGENS TRANSPORTE DE MATERIAIS AS RUAS E CONJUNTOS DESTA CIDADE 12 VIAGENS LOCAIS E AO SITIO MARIA DO O 03 VIAGENS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 6693 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 14/02/2022 | 2000.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACOES LOCACAO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA COM CAMINHAO LIMPA FOSSA NO CONJUNTO JOSE AMANCIO RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL N 430 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 14/02/2022 | 300.00 | 00010990630439 | BRUNO DA COSTA BEÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM RAZAO DO GOZO DE FERIAS DO ELETRICISTA DO MUNICIPIO CONFORME NFE N 6699 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 14/02/2022 | 960.00 | 00008160060408 | AELSON GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CALCADA DA CAPELINHA E EM OUTROS SERVICOS BASICOS DE INFRAESTRUTURA CONFORME NFE N 6698 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/02/2022 | 216.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANCAS COM DESTINO A GUARABIRAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 15/02/2022 | 9837.62 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DARFRFB CODIGO 3703 PAGO NA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 15022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 15/02/2022 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 15/02/2022 | 18.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 15/02/2022 | 250.00 | 00005384248424 | MARINALDO ERNESTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DA AGUA DO SITIO COVAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NFS N 6704. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 15/02/2022 | 500.00 | 00005536886428 | SEBASTIAO CARVALHO DE SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO SAMAMBAIA E POCO ESCURO DURANTE 10 DEZ DIAS ZONA RURAL DE BORBOREMAPB NO MES DE JANEIRO. CONFORME NFS N 6702. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 15/02/2022 | 250.00 | 00010608581429 | FLAVIANA SALUSTIANO DA SILVA LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LIGACAO DE AGUA DO SITIO CARUATA NO MES DE JANEIRO. CONFORME NFS N 6703. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 15/02/2022 | 1000.00 | 00072749970415 | JOAO BENTO SALVADOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO SAMAMBAIA E POCO ESCURO ZONA RURAL DE BORBOREMAPB.. CONFORME NFS N 6700. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 15/02/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP REF AO MÊS 022022 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/02/2022 | 150.00 | 00070929471466 | JAILSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM LIMPEZA DE MATO EM VOLTA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDITH RODRIGUES LEITE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 6705ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/02/2022 | 770.00 | 00076083250463 | EDUARDO GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE PALESTRA WORKSHOP NO DIA DA FORMACAO PARA OS PROFESSORES E GESTORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 6707 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 15/02/2022 | 750.00 | 00006813497430 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E LIMPEZA DA ESCOLA EDITH RODRIGUES LEITE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 6706 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 15/02/2022 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 15/02/2022 | 6500.00 | 00056023049400 | JOSE FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NOS CANTEIROS DA RUA JOAO NOGUEIRA LOCALIZADOS EM FRENTE A ESCOLA JOSE AMANCIO RAMALHO E A CAPELINHA DE SAO SEBASTIAO. CONFORME NF N 6701 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 15/02/2022 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME MEDICO TOMOGRAFIA DE CRANIO REALIZADO NO PACIENTE JOSE JANUARIO DO NASCIMENTO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 31643 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 15/02/2022 | 660.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL BOMBONAS DE RESIDUOSDE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 7259 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 15/02/2022 | 670.00 | 15590159000180 | FABIO ARAUJO DA SILVA 07314178445 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCOES CORRETIVAS DOS AR CONDICIONADOS NOS LOCAIS ABAIXO NA DESCRICAO SALA DA FARMACIA LABORATORIO E SALA DE MARCACAO EXAMES VINCULADAS A SEC DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NF N 1000368 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 16/02/2022 | 100.00 | 00008505166418 | LUCRECIA GENESIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 16/02/2022 | 6053.30 | 26987167000181 | CIANE FELICIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA JURIDICA PRESTADAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 NA GESTAO PuBLICA DE BORBOREMA CONF. NFS N 1000102 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 16/02/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 16/02/2022 | 36.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 16/02/2022 | 450.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FECHO DE MOLA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 777 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/02/2022 | 300.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FECHO DE MOLA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0143 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 776 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 16/02/2022 | 530.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FECHO DE MOLA SOLDA ELETRICA DA CANTONEIRA DO CHASSI E SOLDA E RECUPERACAO DO RESERVATORIO DE AGUA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 7160 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 775 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 16/02/2022 | 446.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 1421 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 16/02/2022 | 220.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0143 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 1420 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 16/02/2022 | 380.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 7160 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 1419 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCACAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 16/02/2022 | 189.00 | 10673084000340 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM LIQUIDIFICADOR WALITA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 413 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 16/02/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 16/02/2022 | 4225.00 | 29481384000193 | LV SERVIÇOS MEDICO E DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETATIA DE SAUDE DE BORBOREMA NA AREA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM PACIENTES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL N 236 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 16/02/2022 | 5190.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO AS UBS 10 BLOC. LAUDO MEDICO PARA PROCEDIMENTO -APAC. 20 BLOC- REGISTRO DIARIO DO SERVICO ANTEVETORIAL TAM 21X30CM 1X1 COR 100 BLOC.- RECEITUARIO MEDICO TAM 15X21CM 100- BLOC.- REC. DE CONTROLE ESPECIAL - TAM. 12 OFICIO EM DUAS VIAS 40 BLOC. GERA TAM 15X21CM 1X1 COR. 40 BLOC. REQUISICAO DE EXAME BPA-C BPA-I 20 BLOC. FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL INDIVIDUAL CONFORME NF 1505 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 16/02/2022 | 4500.00 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE CANTONEIRAS L E U POR 212 X 316 PINTURA GERAL DENTRO E FORA E TROCA DE CANTONEIRA U 4X316 DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFF 9293 CONFORME NOTA FISCAL N 10869 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 17/02/2022 | 600.00 | 00002345057459 | JOAO CRUZ DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE CADEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONFORME NFS N 6713. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 17/02/2022 | 150.00 | 00002232274470 | MARIA DAS GRAÇAS TRAJANO LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 17/02/2022 | 500.00 | 00006837722441 | PATRICIA TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A RECUPERACAO DE RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 17/02/2022 | 300.00 | 00009229276421 | ENDERSON THOMAS DE LIMA GOMES ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA COBERTURA DE 04 QUATRO CADEIRAS DE PALHA PERTECENTES AO SETOR DE TRIBUTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 6711 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 17/02/2022 | 18.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 17/02/2022 | 62.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 17/02/2022 | 600.00 | 00007809691708 | JEAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REDACAO DE NOTAS E NOTICIAS A SEREM PUBLICADAS NO PORTAL INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NF N° 6712 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 17/02/2022 | 640.00 | 00003272111484 | JUNIOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTRA NO CONTROLE DE AGUA NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONF. NF N 6708. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 17/02/2022 | 1600.00 | 00006510029405 | ALESSANDRO PAULINO MAIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMO PARCELA PARA CONFECAO DE MOVEL PROJETADO GUARDA-ROUPA NICHOS PARA BRINQUEDOTECA E PORTA DO MOVEL DA PIA DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N 6709 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 17/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - FISCALIZACAO PORTAL DA ENTRADA DE BORBOREMA -PB CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 17/02/2022 | 1180.00 | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NFE N 232467 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 17/02/2022 | 120.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME MEDICO US TRANSFONTONELA REALIZADO NO PACIENTE OTAVIO DA SILVA BENTO GALDINO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 31758 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 17/02/2022 | 245.82 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST DE MED HOSPITALAR EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 11234 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 17/02/2022 | 253.80 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST DE MED HOSPITALAR EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 11254 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 17/02/2022 | 346.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST DE MED HOSPITALAR EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 12338 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 17/02/2022 | 2726.16 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST DE MED HOSPITALAR EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 11249 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 17/02/2022 | 712.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST DE MED HOSPITALAR EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 11253 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 17/02/2022 | 336.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST DE MED HOSPITALAR EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 11065 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 17/02/2022 | 682.90 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST DE MED HOSPITALAR EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 8333 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 17/02/2022 | 2998.45 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO2022 EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 291 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 17/02/2022 | 880.10 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM GESTANTES NO MÊS DE JANEIRO2022 EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 292 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIP/VEICULO/AMBULANCIA E UNID MOVEL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 17/02/2022 | 670.00 | 15033837000104 | FARMABELEM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CADEIRA DE RODA DESTINADA A UNIDADE DE SAuDE PSF I PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 830106 ANEXA. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 18/02/2022 | 500.00 | 00006252536474 | JOSUE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA VIAGEM A CURITIBAPR PARA REVISAO DE CRIANCA QUE FEZ TRANSPLANTE DE MEDULA CONF. RECEITUARIO MEDICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 18/02/2022 | 100.00 | 00006952961402 | DENISE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 18/02/2022 | 130.00 | 00005252570477 | EDLEUZA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/02/2022 | 150.00 | 00008761425443 | SELMA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 18/02/2022 | 115.00 | 40100404000171 | JVA REVENDEDORA DE GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 333 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 18/02/2022 | 1172.38 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 18022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 18/02/2022 | 0.05 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO ITR DARFRFB DA CONTA 2135-0 CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 18022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 18/02/2022 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 18/02/2022 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 18/02/2022 | 18.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 18/02/2022 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NF N 031163 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 18/02/2022 | 3000.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD-7F02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 90966 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 18/02/2022 | 1000.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD-7F02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NFS N 243 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 18/02/2022 | 9930.05 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 1195 E PE 032022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 18/02/2022 | 2686.24 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA CRECHE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 000001196. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 18/02/2022 | 1150.00 | 40100404000171 | JVA REVENDEDORA DE GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 DEZ BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 331 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 18/02/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/02/2022 | 686.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO AO ATLETA NA MODALIDADE CORRIDA EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUSA PARA CUSTEIO DAS SUAS NECESSIDADES BASICAS EM RAZAO DO INCENTIVO AO ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 18/02/2022 | 4950.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME NF 121 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 18/02/2022 | 700.00 | 00010203684460 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 6716. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 18/02/2022 | 2100.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.040.636 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 18/02/2022 | 345.00 | 40100404000171 | JVA REVENDEDORA DE GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 TRES BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 332 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 18/02/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 21/02/2022 | 200.00 | 00008160059400 | JAQUELINE LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 21/02/2022 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO - 26012022 ate 25022022 CONFORME NF N 1585 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 21/02/2022 | 12.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 21/02/2022 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106215-8 IPVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 21/02/2022 | 700.00 | 00003044268494 | JONALILSON BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA LIMPEZA DE POCO NO CONUUNTO NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 6719 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 21/02/2022 | 1000.00 | 00006073251432 | RONALDO SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM INSTALACOES ELETRICA DE CAIXAS D'AGUAS MONTAGENS DE QUADROS MANUTENCAO DE BOMBAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NFS N 6720. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 21/02/2022 | 600.00 | 00092815430444 | FRANCINALDO PEDRO SALUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA CONFECCAO DE PLACA EM MADEIRA PARA ENTRADA DO SITIO MANITU CONFORME NFS N 6718. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 21/02/2022 | 103.00 | 00004841331522 | JIESE LIMA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO CONFEITADO A ADMINISTRACAO PARA ANIVERSARIANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 6721 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 21/02/2022 | 1500.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 21/02/2022 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO - 26012022 ate 25022022 CONFORME NF N 1584. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 21/02/2022 | 3300.00 | 17024655000100 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA 10783142412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA CONFECCAO DE UMA TESOURA METALICA PARA O GINASIO DE ESPORTES MARANHAO VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES CONFORME NFS N 9 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 21/02/2022 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO - 26012022 ate 25022022 CONFORME NF N 1583. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 21/02/2022 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO - 26012022 ate 25022022 CONFORME NF N 1582. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 21/02/2022 | 2440.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 11595 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 21/02/2022 | 108.69 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - DE BORBOREMA - PB CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 22/02/2022 | 100.00 | 00013995187471 | JANIELE VICENTE DOS SANTOS HERMÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 22/02/2022 | 100.00 | 00012045880400 | JOSE LEONARDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PASSAGEM CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 22/02/2022 | 200.00 | 00008465390479 | CILENE DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 22/02/2022 | 625.00 | 34357040000107 | ALANNA VIRGINIA SILVA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS E SOBREMESA PARA A REUNIAO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS REALIZADA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL N 6733 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 22/02/2022 | 110.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS TECIDOS PARA CONFECCAO DE TOALHA DE MESAS PARA EVENTOS DESTE MUNICIPIO NFS 311 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 22/02/2022 | 525.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA EM MANUTENCAO DAS GRADES DOS TRATORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 6763 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 22/02/2022 | 300.00 | 00087242052815 | ZELIO FEITOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LIGACAO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MARIA DO O DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS N 6765. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 22/02/2022 | 490.00 | 00001837645442 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANuNCIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE EM CARRO DE SOM DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 6766 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 22/02/2022 | 300.00 | 00005612460414 | CLOVIS DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E FORMATACAO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS E NA LIMPEZA GERAL DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N 6764 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 22/02/2022 | 52.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/02/2022 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/02/2022 | 27.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 22/02/2022 | 1050.00 | 00001837645442 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANuNCIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE EM CARRO DE SOM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SOBRE RETORNO DAS AULAS JORNADA PEDAGOGICA E MATRICULA DO EJA CONFORME NOTA FISCAL N 6767 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 22/02/2022 | 298.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADAS AS JORNADAS PEDAGOGICAS REALIZADAS COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO CONFORME NFE 503 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCACAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/02/2022 | 3100.00 | 10673084000340 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 07 SETE VENTILADORES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL E A ESCOLA LEONOR RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL N 416 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 - QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 22/02/2022 | 645.00 | 00096467835468 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS SENSOR DE VELOCIDADE BOMBA DE COMBUSTIVEL E PASTILHA DE FREIO DO VEICULO MOBI DE PLACA QSD 3350 E MOT 3596 PERTENCENTE A SEC DE SAuDE DE BORBOREMA.PB. CONFORME NOTA FISCAL N 6762 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 22/02/2022 | 1060.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO RLR-7H27 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 000.047.452 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 22/02/2022 | 108.00 | 00007229184452 | AYSDESLANE TALITTA DE FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA A SECRETARIA ADJUNTA DE SAUDE COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 22/02/2022 | 156.50 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.006.625 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 22/02/2022 | 197.50 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE BOMBONIERE DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA AS CRIANCAS NA VACINACAO COVID CONFORME NOTA FISCAL N 504 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 22/02/2022 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 23/02/2022 | 108.00 | 00072586265491 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES COM DESTINO A RECIFE-PE PARA RESOLVER PROBLEMAS SOBRE PECAS DOS CARROS DA SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 23/02/2022 | 103.33 | 00010776317407 | ALINE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 23/02/2022 | 150.14 | 00007910033451 | JOSINEIDE FELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 23/02/2022 | 150.00 | 00006632198414 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AO FILHO DAVID DA SILVA SANTOS CONF. FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 23/02/2022 | 254.70 | 00045248168449 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 23/02/2022 | 150.74 | 00008591738446 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 23/02/2022 | 154.56 | 00006952996460 | MARIA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DA SUA FILHA RAICKELLY SANTOS DA SILVA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 23/02/2022 | 474.38 | 00022522030809 | MARIA JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE FRALDAS E MEDICAMENTO PARA PACIENTE MARINA BENEDITO DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 23/02/2022 | 100.00 | 00007197725402 | MARIA LUCIENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 23/02/2022 | 200.00 | 00004927156451 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/02/2022 | 114.63 | 00009029747854 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/02/2022 | 187.00 | 00007521005481 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO AO SEU FILHO ANDERSON SILVA DOS SANTOS GOMES CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 23/02/2022 | 382.00 | 00004405990409 | EDILEUZA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE SEU FILHO JOAO MARCOSTARGINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 23/02/2022 | 103.28 | 00006193113479 | EDILEUZA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA ERIKA OLIVEIRA DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 23/02/2022 | 127.35 | 00009523507427 | EDILEUZA BATISTA DE SANTANA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE SEU PAI FRANCISCO LUCAS DE SANTANA DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 23/02/2022 | 302.93 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUA FILHA ANA PATRICIA SANTOS DE SANTANA DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO2022 DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 23/02/2022 | 600.00 | 00017616293875 | SEVERINO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO2022 CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/02/2022 | 400.00 | 00001900405482 | LINDALVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 23/02/2022 | 127.35 | 00001287581471 | MILTON JUNIOR BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 23/02/2022 | 451.84 | 00005895837433 | MIGUEL MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO NOS MESES 122021 E 012022 PARA SUA MAE JOSEFA MONTEIRO DA SILVA CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 23/02/2022 | 190.00 | 00070131322419 | MICAELLA EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 23/02/2022 | 127.35 | 00005527255445 | SIDNEY ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU PAI SEVERINO JOSE DE OLIVEIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 23/02/2022 | 241.89 | 00001280995424 | CLEIDE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 23/02/2022 | 375.88 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 23/02/2022 | 131.50 | 00050041223420 | ENILSON DA SILVA SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 23/02/2022 | 127.35 | 00002479988422 | INES MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 23/02/2022 | 371.50 | 00053900308772 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU FILHO WASHINGTON LUIS TARGINO DE SOUSA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 23/02/2022 | 263.00 | 00067461441434 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 23/02/2022 | 288.09 | 00004364480410 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DEZ2021 E JAN2022 CONF. FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 23/02/2022 | 110.00 | 00004076347463 | FRANCISCO CANIDE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 23/02/2022 | 129.42 | 00001159705763 | IVANILDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 23/02/2022 | 175.53 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA CONTA 69038-4 FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 22022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 23/02/2022 | 600.00 | 00010442982607 | JOSE EDNYLSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS NA ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU 2021 NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME NOTA FISCAL N 6768 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 23/02/2022 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 23/02/2022 | 6.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 23/02/2022 | 36.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 23/02/2022 | 180.00 | 00004636795474 | RICARDO CESAR DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS AO SEC DE AGRICULTURA PARA PESQUISA PECAS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS AGRICOLAS EM CAMPINA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 23/02/2022 | 2470.00 | 26887458000106 | MADEIRAL SAO ANTONIO COMERCIO E REPRESENTACOES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PORTEIRA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA AO PROJETO MANDALA EM BORBOREMA CONFORME NFE N 166 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 23/02/2022 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE GESTAO ENVIO DE DOCUMENTOS BALANCETES MENSAIS DEFESAS PARA O TCE -PB E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NF N° 211. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 23/02/2022 | 355.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO SUPRIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 624 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 23/02/2022 | 527.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA CRECHE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 900009405. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 23/02/2022 | 1500.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 900009401. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 23/02/2022 | 1250.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE SOLDA DO PARACHOQUE BASE CONSERTO DA PORTA ELEVATORIA PARA CADEIRANTE REFERENTE AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QED 7F02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NF 354 ANEXA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 23/02/2022 | 843.60 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 159. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 23/02/2022 | 1740.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REVISAO DO TACOGRAFO DOS ONIBUS DE PLACA QFD7F02 QFD7B12 QFG0143 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NF 1008620 ANEXA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 23/02/2022 | 420.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO DE COMPUTADOR COM BACKUP MANUTENCAO E REVISAO EM MICROCMPUTADOR E RECARGAS DE TONNERS - PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 148 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/02/2022 | 720.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLACA MAE DESTINADA AO COMPUTADOR DA ESCOLA FRANCISCO CARDOSO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 622 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 23/02/2022 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 23/02/2022 | 315.00 | 24958749000104 | SABRINA MARTHA RAMALHO MENDES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAIS HOSPITALAR CURATIVOS DESTINADOS A FERNANDO DOS SANTOS E MARINA BENEDITO PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFOME NFE N 2880 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 23/02/2022 | 359.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TINTAS DESTINADO A PINTURA DA ACADEMIA DE SAUDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 24451 ANEXA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 23/02/2022 | 3300.00 | 34355679000153 | VALDA LUCIA DE SOUZA LIMEIRA 07625893456 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA DESTINADA PARA TURMA FUNCIONAL VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 1 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 23/02/2022 | 105.00 | 00004488936490 | ADEILTON SANTOS FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 6738 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 23/02/2022 | 165.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADAPTADOR WIRELESS NANO USB 150 MBPS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 623 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/02/2022 | 510.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA COLOCAR NOS JARROS DAS PRACAS DA RUA JOAO NOGUEIRA CAMPOS DE BORBOREMA CONFORME NFE N 3443 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 23/02/2022 | 4800.00 | 26887458000106 | MADEIRAL SAO ANTONIO COMERCIO E REPRESENTACOES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BANCOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA AS PRACAS DA RUA JOAO NOGUEIRA CAMPOS DE BORBOREMA CONFORME NFE N 165 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 23/02/2022 | 843.12 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TINTAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA PARA PINTUTA DAS PRACAS DA RUA JOAO NOGUEIRA CAMPOS CONFORME NOTA FISCAL N 24450 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 24/02/2022 | 9808.70 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 24/02/2022 | 247.95 | 00008948983458 | ANA MARIA VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS PARA SEU FILHO RUAN VINICIUS VICENTE RIBEIRO DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 24/02/2022 | 250.00 | 00085718106800 | TEREZINHA MACEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DERMATOLOGICO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 24/02/2022 | 150.00 | 00006193113479 | EDILEUZA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS PARA SUA FILHA ERIKA OLIVEIRA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 24/02/2022 | 182.40 | 00008948982486 | FABIANA VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MATHEUS GABRIEL DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 24/02/2022 | 1219.54 | 00022522030809 | MARIA JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE MARINA BENEDITO DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 24/02/2022 | 1016.99 | 00022522030809 | MARIA JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU FILHO JOSE ISLAN GABRIEL DA SILVA NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO2022 CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 24/02/2022 | 100.00 | 00005097031431 | ALOISIO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 24/02/2022 | 900.00 | 00070132588498 | MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV E NO CRAS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 6770 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 24/02/2022 | 800.00 | 00009505461437 | AILTON DA SILVA SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 6771 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 24/02/2022 | 1000.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES 07435574414 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MSICAS COM OS ALUNOS DO SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 6772 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 24/02/2022 | 249.06 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DE BOLOS E PAES DESTINADOS AOS LANCHES DE REUNIOES ADMINISTRATIVAS NO CONSELHO TUTELAR CONF. NFE N 90009670 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 24/02/2022 | 1274.60 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLOS E PAES DESTINADOS AOS LANCHES DE REUNIOES NO CRAS E SCFV COMO TAMBEM PARA LANCHE DA BANDA PAULO DOS SANTOS EM APRESENTACOES E ENSAIOS CONF. NFE N 90009684 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG GESTAO B.FAM. E CAD.uNICO (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110634-1 FNAS BF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 24/02/2022 | 532.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PAPEL OFICIO A4 C500FLS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N 791553. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 24/02/2022 | 6210.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 24/02/2022 | 26410.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 24/02/2022 | 4469.20 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 24/02/2022 | 1572.60 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB FNAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 24/02/2022 | 5152.24 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 24/02/2022 | 1812.37 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 24/02/2022 | 123.68 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 24/02/2022 | 800.00 | 00008774975404 | AFONSO JEFFERSON LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REGISTROS FOTOGRAFICOS FEITOS EM ACOES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONF NFS N 6778. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00008518668409 | LUCIANA GEORGIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NO GERENCIAMENTO DOS CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA AO ESTADO E DEMAIS CONVENIOS QUE SE FACAM NECESSARIOS FEVEREIRO DE 2022 CONF NFS N 6780. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 24/02/2022 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE N SOFTWARE – CONTABILIDADE SOFTWARE - TRANSPARÊNCIA FISCAL COMPETÊNCIA 022022 CONFORME CONTRATO 0012022 E NFS 1025209. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 24/02/2022 | 132.10 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N 791554. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 24/02/2022 | 32936.44 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 24/02/2022 | 3072.73 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PENSAO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PENSIONISTAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 24/02/2022 | 3636.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - INATIVOSAPOSENTADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 24/02/2022 | 600.00 | 12945436000132 | GILDASIO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DA BOMBA HIDRAULICA E COMANDO DE VALVULA DO TRATOR JOHN DEERE VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 34 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 24/02/2022 | 21306.03 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 24/02/2022 | 6202.90 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 24/02/2022 | 360.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL COM DESTINO A JOAO PESSOA E AREIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 24/02/2022 | 36609.31 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 24/02/2022 | 62.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 24/02/2022 | 50.52 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA CONTA 69038-4 FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 24022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 24/02/2022 | 42.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 24/02/2022 | 20102.37 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS 022022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 24/02/2022 | 350.00 | 00004076262476 | FRANCINEIDE F.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA NA CRECHE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 6769 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 24/02/2022 | 550.00 | 00006710647463 | MARIA VANIA DOS SANTOS CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 6773 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 24/02/2022 | 525.00 | 00006143254478 | IVANILDA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DAS CRIANCAS EM HORARIO DE REPOUSO DA CRECHE MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACA CONFORME NOTA FISCAL N 6774 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 24/02/2022 | 824.07 | 00002981990411 | MARIA DAS GRACAS FELIPE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA PROFESSORA OZINETE DOS SANTOS NASCIMENTO E MARIA CELIA DO NASCIMENTO CONFORME ATESTADO MEDICO EM ANEXO NOTA FISCAL N 6775 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 24/02/2022 | 7800.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 08 OITO PNEU 7.50-16 CT160L CAMARA DE AR E PROTETORES DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFD 4B12 E NPR 6F43 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 9452 ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 24/02/2022 | 8240.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 08 OITO PNEU 21575R17.5 126124L DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFD7B12 E NPR6F43 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 9453 ANEXA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 24/02/2022 | 1086.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA EDUCACAO FISICA DA ESCOLA JOSE AMANCIO RAMALHO PERTENCNETE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NF 2.488 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 24/02/2022 | 1616.58 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL ERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NFE N 90009683 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 24/02/2022 | 320.46 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DE BOLOS E PAES DESTINADOS AOS LANCHES DOS PARTICIPANTES DE REUNIOES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 90009676 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 24/02/2022 | 73.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 - QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 24/02/2022 | 532.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PAPEL OFICIO A4 C500FLS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N 791551. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 70% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 24/02/2022 | 281652.78 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 MAGISTERIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL BASICA - FUNDEB 70% (MAGISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 24/02/2022 | 34850.59 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB EDUCACAO INFANTIL BASICA - FUNDEB 70 MAGISTERIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 24/02/2022 | 45839.40 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EFETIVOCOMISSIONADOCONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 24/02/2022 | 47026.98 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 24/02/2022 | 1510.31 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 70% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 24/02/2022 | 8352.57 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 MAGISTERIO COONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 24/02/2022 | 9516.10 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 24/02/2022 | 12717.62 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 24/02/2022 | 810.00 | 00008512064765 | ORLANDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA LIMPEZA DE RUA CO CONJUNTO LOURDES LEITE NESTA CIDADE CONFORME NF N 6779 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 24/02/2022 | 36864.62 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 24/02/2022 | 110.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A SEVERINA DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 54109 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00011300741457 | MARCELO LAURINDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PSF III VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 6776 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 24/02/2022 | 500.00 | 00000459261827 | SEBASTIAO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DE SAUDE PFS II LOCALIZADO NO SITIO CARUATA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 6777 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 24/02/2022 | 6476.69 | 00009481934411 | PEDRO ANTONIO LIMA DE HOLANDA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REREFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA NA SUBSTITUICAO DO MEDICO NAUM BANDEIRA ROCHA DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E NOTA FISCAL N 6755 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 24/02/2022 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 24/02/2022 | 532.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PAPEL OFICIO A4 C500FLS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N 791552. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 24/02/2022 | 84143.60 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-FUS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 24/02/2022 | 6037.50 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- ACS - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 24/02/2022 | 23187.66 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB PSF I EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 24/02/2022 | 8805.69 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB PSF II EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 24/02/2022 | 12166.15 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB PSF II CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 24/02/2022 | 25151.19 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- ACS - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - PROGRAMAS (OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 24/02/2022 | 4244.64 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - PROGRAMAS (OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 24/02/2022 | 1925.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 24/02/2022 | 4128.21 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB PSF III CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 24/02/2022 | 5192.36 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-FUS-CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 24/02/2022 | 22741.77 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB PSF III EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 24/02/2022 | 1633.20 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-FUS-CONTRATOS - SUBST. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 24/02/2022 | 2658.14 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-INVESTIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 24/02/2022 | 3366.40 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- CONTRATOS - COVID19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 24/02/2022 | 26306.20 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 24/02/2022 | 10776.01 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- POLICLINICA-CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 25/02/2022 | 150.00 | 00070928969401 | FRANCILANE SILVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 25/02/2022 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 25/02/2022 | 627.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM FOPAG CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 25/02/2022 | 36.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 25/02/2022 | 2818.22 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DARFRFB PAGO NA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 25022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 25/02/2022 | 1.25 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA CONTA 183141-0 ADO - LC 1762020 ADO25 CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 25022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/02/2022 | 62.00 | 00009523507427 | EDILEUZA BATISTA DE SANTANA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOREFERENTE A CONFECCCAO DE COCADAS PARA A I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL. CONFORME NOTA FISCAL N 6783 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 25/02/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 0012022 E NFS 1002789. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 25/02/2022 | 600.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO - PERIODO 03 A 23FEV2022 - PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME NF N° 1001936 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 25/02/2022 | 368.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE EMOLUMENTOS PARA DESVINCULAR AREA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 25/02/2022 | 149.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE EMOLUMENTOS PARA DESVINCULAR AREA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 25/02/2022 | 2493.19 | 45408488000129 | JAILZA MARIA GOMES DA SILVA 35720603468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVCOS PRESTADOS COM COORDENADORA GERAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO RESPONSAVEL PELA FORMACAO DOS OUTROS COORDENADORES E PROFESSORES DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 6782 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 25/02/2022 | 1030.08 | 00011127645420 | ROSANA KARLA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DE PROFESSORAS NAS ESCOLAS JALDETE GUEDES FRANCISCO CARDOSO E CRECHE EM RAZAO DE ATESTADO MEDICO DURANTE DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA CONFORME NOTA FISCAL N 6757 ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 25/02/2022 | 100.00 | 00009985906497 | YASMIN IZABEL CARDOSO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB SUBSTITUINDO EDNALVA LEITE DE OLIVEIRA QUE ENCONTRAVA-SE COM ATESTADO MEDICO CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL N 6760 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/02/2022 | 10.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 25/02/2022 | 354.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA DA SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 282 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/02/2022 | 1889.00 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A CRIANCA FELIZ - DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 022022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/02/2022 | 330.25 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AO SOCIAL PSB FNAS PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 022022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/02/2022 | 45341.27 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AS DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE BORBOREMA - FPM - COMPETÊNCIA 022022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/02/2022 | 40.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM NO DIA 16-02-2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/02/2022 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038-4 FEP DIA 11.02.2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/02/2022 | 7019.59 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 25022022 RFB-RET DARF NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/02/2022 | 67222.69 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 022022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/02/2022 | 9143.39 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 022022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/02/2022 | 9773.73 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 022022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/02/2022 | 600.00 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA EM VIAGENS DE MOTOCICLETA COM O SECRETARIO DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 6634 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/02/2022 | 1295.63 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - ECD DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 022022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/02/2022 | 6972.25 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - ACS DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 022022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/02/2022 | 2262.96 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 022022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/02/2022 | 20653.94 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB - DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 022022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/02/2022 | 18889.64 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA - FUS - COMPETÊNCIA 012022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/02/2022 | 2872.52 | 30555345000172 | MA LIMA ROCHA DE MEDIC EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICANENTOS DESTINADOS A DOACOES A PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONF. NFE N 000.0024 E FORMULARIOS DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/02/2022 | 2782.25 | 30555345000172 | MA LIMA ROCHA DE MEDIC EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICANENTOS DESTINADOS A DOACOES A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 000.0025 E FORMULARIOS DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/03/2022 | 205.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NFE N 1422 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/03/2022 | 24.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/03/2022 | 580.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REVISAO DO TACOGRAFO DOS ONIBUS DE PLACA OGC-5139 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NF 1008621 ANEXA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/03/2022 | 3480.40 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022-PESO LIQUIDO TOTALT 6328 CONFORME NF N 881. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/03/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PROCEDIMENTO DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL DO PACIENTE SEVERINA GOMES DA SILVA DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NF 1100720 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/03/2022 | 3385.00 | 20278166000181 | WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MASCARA DESCARTAVELE E AVENTAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.142 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/03/2022 | 60.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAuDE UBS II LOCALIZADA NO SITIO CARUATA CONFORME NOTA FISCAL N 17.440 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 03/03/2022 | 140.00 | 00087305208434 | MARIA SONIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ITENS BASICOS DE HIGIENE PESSOAL PARA SUA IRMA MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA PACIFICO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022 CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/03/2022 | 260.00 | 00009505646488 | GRACIELY DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE LEITE PARA SUA FILHA MARIA EMANUELY CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/03/2022 | 1380.00 | 05752474000103 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISA POLO E CAMISA UV DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO CRAS E DO SCFV CONFORME NOTA FISCAL N 900009942 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/03/2022 | 530.00 | 05752474000103 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISA POLO DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR E A TOALHAS DE MESA PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 900009951 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/03/2022 | 2380.00 | 05752474000103 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISA POLO E CAMISA UV DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME NOTA FISCAL N 900009937 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/03/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10681-x CRIANCA FELIZ FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/03/2022 | 63.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/03/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/03/2022 | 49.82 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 03/03/2022 | 5000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 1 VEICULO 6M TRACKER LT AUTOMATICOCOMPLETO DE PLACA RLS-2E53 UTILIZADO NO GABINETE DA PREFEITA CONF. FATURA DE SERVICOS N° 4150 NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/03/2022 | 655.00 | 00003251566466 | Ma DE LOURDES GONDIM SIDRONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM SERVICOS REALIZADOS NA ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL N 6866 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 03/03/2022 | 12900.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 600 SEICENTAS MOCHILAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL N 295 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/03/2022 | 900.00 | 00009009473490 | JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR AS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 6869. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/03/2022 | 455.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRINDES PARA SORTEIO EM FEIRA GASTRONOMICA EM COMEMORACAO AO DIA DA MULHER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 42607 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/03/2022 | 1198.07 | 02778480000222 | EDILSON GOMES DE LUME ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICANENTOS DESTINADOS A DOACOES A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 000.000.271 E FORMULARIOS DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 03/03/2022 | 2900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CONF. NFS N 83 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/03/2022 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFJ 9D62 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE FEV2022 CONF. FATURA DE SERVICOS N 4151. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 03/03/2022 | 1500.00 | 28302260000130 | MICHEL RAMON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAuDE NO ATENDIMENTO E MEDICACOES PARA ANIMAIS DE RUA DE BORBOREMA CONFORME NF 36 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/03/2022 | 479.86 | 20278166000181 | WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MESPATULA DE AYRE DE PLASTICO 175MM E PAPEL ECG 215MMX30M TERMOSENSIVEL DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.143 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 03/03/2022 | 1190.00 | 00004964712443 | ANA RAQUEL TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGENS NA AMBULANICA MUNICIPAL TIPO A CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM MUNICIPIOS DIVERSOS CONFORME DOCUMENTACAO DE VIAGENS EM ANEXO. CONFORME NOTA FISCAL N 6863 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/03/2022 | 1200.00 | 00002495676103 | IRANEIDE EUZEBIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NA SUBSTITUICAO LEIA DA SILVA BATISTA QUE ENCONTRAVA-SE EM GOZO DE FERIAS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E NOTA FISCAL N 6864 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/03/2022 | 200.00 | 00008518643414 | DEISEANE MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NA DECORACAO DE ESPACO PARA O CARNAVAL DA ACADEMIA DE SAuDE. E NOTA FISCAL N 6865 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/03/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/03/2022 | 60.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAuDE UBS II LOCALIZADA NO SITIO CARUATA CONFORME NOTA FISCAL N 000.017.428 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 03/03/2022 | 13950.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR FEVEREIRO DE 2022 CONF. NFS N 81. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/03/2022 | 500.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACOES LOCACAO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA COM CAMINHAO LIMPA FOSSA NO CONJUNTO JOSE AMANCIO RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL N 434 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/03/2022 | 2130.00 | 28778839000174 | NOVA TERRA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DEAUTOPECAS UNHA ESCARIFICADOR 845-B E RESERVATORIO AGUA 845-B PARA A PATROL CASE VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF N 303 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 03/03/2022 | 600.00 | 00010990630439 | BRUNO DA COSTA BEÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM RAZAO DO GOZO DE FERIAS DO ELETRICISTA DO MUNICIPIO CONFORME NFE N 6867 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/03/2022 | 480.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 6868 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 04/03/2022 | 1000.00 | 00004652951426 | ANTONIO JANUARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A RECUPERACAO DE RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 04/03/2022 | 100.00 | 00001348934417 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 04/03/2022 | 317.94 | 02778480000222 | EDILSON GOMES DE LUME ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTO SUN LOCAO LF FPS 50 200ML DESTINADO AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE BORBOREMA CONFORME NFE N 273 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 04/03/2022 | 324.00 | 00040349141819 | THAIS LUANA FELIPE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRES DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA COORDENADORIA DA MULHER EM JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 04/03/2022 | 3150.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NF N 1009503. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 04/03/2022 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF AO MÊS DE FEVEREIRO2022 PRESTADOS A PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NFS N 1001652 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 04/03/2022 | 144.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 04/03/2022 | 1116.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RCONTRATO DE REPASSE 8507152017 - OPERACAO 1044202-64 - MUNICIPIO DE BORBOREMA TARIFA DE SEGUNDAANALISE DE LICITACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 04/03/2022 | 3031.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 8507152017 - OPERACAO 1044202-64 - MUNICIPIO DE BORBOREMA- TARIFA DE REPROGRAMACAO PARECER 01 DE 30062021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 04/03/2022 | 480.00 | 31507257000168 | RONALDO AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DOS CINTOS DE SEGURANCA NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5139 QFG-0143 E OGE-7160 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NFS N 32 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 04/03/2022 | 567.52 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA DE PACIENTES JOAO FRANCISCO MARTINS E GENOVEVA DE OLIVEIRA LIMA DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 00000022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 04/03/2022 | 560.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME MEDICO BIOPSIA PROSTATA REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 32156 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 04/03/2022 | 800.00 | 22671830000183 | IGOR FELIPE FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE RACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS COMEDOUROS PuBLICOS DO PROJETO DE CONTROLE POPULACIONAL DE CAES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NF-E N 31 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 04/03/2022 | 145.00 | 23904327000193 | HB SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EM EXAME DE ULTRASSOM MORFOLOGICA COM DOPPER REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA SOARES DE SOUSA DE BORBOREMA CONFORME NF 293 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 07/03/2022 | 432.00 | 00002080888498 | JOSE NORMANDO M. DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 UMA DIARIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA RESOLVER PENDÊNCIAS E COMPRAR AUTOPECAS PARA OS ONIBUS DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE PARTICIPARAM DE VISTORIA DO DETRAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 07/03/2022 | 108.00 | 00004267245428 | FRANCISCA ELENICE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/03/2022 | 170.00 | 00006837722441 | PATRICIA TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE VACINAS PARA TRATAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 07/03/2022 | 130.00 | 00070929644409 | RENALLY HERCULANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 07/03/2022 | 54.00 | 00002162110776 | SEVERINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAIS PARA SEU PAI ANTONIO VICENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 07/03/2022 | 130.00 | 00012495550436 | ANDREZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 07/03/2022 | 100.00 | 00001116639467 | JUSCELINO MUNIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A SEGUNDA VIA DE DE REGISTRO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 07/03/2022 | 170.00 | 00004903998436 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 07/03/2022 | 150.00 | 00009685205450 | APARECIDA MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 07/03/2022 | 200.00 | 00002933738414 | MILTON PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL - RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 07/03/2022 | 150.00 | 00006952918400 | ANA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL - RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 07/03/2022 | 200.00 | 00006952949461 | DAMIANA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 07/03/2022 | 100.00 | 00071355430410 | VALDETE MACEDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 07/03/2022 | 225.64 | 00003673582470 | VERONICA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 07/03/2022 | 150.00 | 00004915990486 | SOLANGE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 07/03/2022 | 150.00 | 00009505646488 | GRACIELY DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 07/03/2022 | 100.00 | 00004745742452 | LUZIA FELIX DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 07/03/2022 | 100.00 | 00008001528405 | LUCIANA MUNIZ SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 07/03/2022 | 100.00 | 00004364480410 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 07/03/2022 | 100.00 | 00070495095400 | LAURA ASCENDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 07/03/2022 | 130.00 | 00020542399415 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 07/03/2022 | 200.00 | 00004515232452 | MARIA SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU PAI SEVERINO ROBERTO DA SILVA CONF. PARECER SOCIAL E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 07/03/2022 | 2171.49 | 05889784000174 | PLASTEX IND. COM. DE MAT. PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENETE A COMPRA DE CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADAS AOS CRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONF. NFE N 24710. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 07/03/2022 | 1151.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA DO TRIBUNAL DE JUSTICA.PB RPV n362021 PARA PATRICIA DA SILVA SOUZA CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 07/03/2022 | 537.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA DO TRIBUNAL DE JUSTICA.PB RPV n362021 PARA PAULO RODRIGUES DA ROCHA CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 07/03/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038-4 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 07/03/2022 | 165.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 07/03/2022 | 187.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 07/03/2022 | 21.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 07/03/2022 | 4560.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA DO TRIBUNAL DE JUSTICA.PB DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 20708-X CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 07/03/2022 | 6053.30 | 26987167000181 | CIANE FELICIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA JURIDICA PRESTADAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 NA GESTAO PuBLICA DE BORBOREMA CONF. NFS N 1000103 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 07/03/2022 | 3800.00 | 00080631240497 | SEVERINO DE LIMA GALVÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA PARA RETIRADA DE 95 CARRADAS AGUA DE POCO ARTESIANO E ABASTECIMENTO DO CAMINHAO PIPA QUE TRANSPORTA AGUA PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 6794 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 07/03/2022 | 3840.00 | 00004020225567 | CRISTIANA DA SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA PARA RETIRADA DE 96 CARRADAS AGUA DE POCO ARTESIANO E ABASTECIMENTO DO CAMINHAO PIPA QUE TRANSPORTA AGUA PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 6793 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 07/03/2022 | 360.00 | 00009102580403 | ANA KARLA FERNANDES DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE QUANDO EM SERVICO PASSA DO HORARIO E PRECISA DE ALIMENTACAO CONFORME NOTA FISCAL N 6802 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 07/03/2022 | 330.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM REALIZACAO DE SERVICO EXTRA PRECISA DE ALIMENTACAO CONFORME NOTA FISCAL N 6799 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 07/03/2022 | 150.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECA CAPACITOR DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OGC-5139 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NF 1992 ANEXA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 07/03/2022 | 2146.82 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 012022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 07/03/2022 | 120.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO FORNECIMENTO DE ALMOCO AOS MOTORISTAS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES PARA VISTORIA CONFORME NOTA FISCAL N 6800 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 07/03/2022 | 600.00 | 00008160060408 | AELSON GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALJOSE AMANCIO RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL N 6792 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 07/03/2022 | 350.00 | 00009555451451 | EDSON DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 6795 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 07/03/2022 | 800.00 | 00019293916843 | JOSE JUNIOR SINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO RETELHAMENTO E LIMPEZA DE CANTEIROS E MATOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLON DE LUCENA CONFORME NOTA FISCAL N 6797 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 07/03/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 - QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 07/03/2022 | 570.00 | 31507257000168 | RONALDO AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA E TROCA DE LAMPADAS E LANTERNAS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQA4C14 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NFS N 36 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 07/03/2022 | 380.00 | 31507257000168 | RONALDO AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA E TROCA DE LAMPADAS E LANTERNAS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPR6F43 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NFS N 35 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 07/03/2022 | 600.00 | 00008160060408 | AELSON GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE CERAMICA NA ILHA DA FANTASIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 6791 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 07/03/2022 | 100.00 | 00008957847421 | AMANDA SOUSA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A EQUIPE DE APOIO DA FEIRA DE GASTRONOMIA E CULTURA REALIZADA DIA 06-03 DO CORRENTE ANO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 6796 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 07/03/2022 | 150.00 | 00011127645420 | ROSANA KARLA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA FEIRA DE GASTRONOMIA E CULTURA REALIZADA DIA 06-03 DO CORRENTE ANO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 6798 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 07/03/2022 | 1875.00 | 00004657223429 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 30 PECAS DE ANDAIME DURANTE 25 DIAS PARA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL DO DIA 07 DE FEVEREIRO AO DIA 03 DE MARCO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL N 6790. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 07/03/2022 | 160.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO WD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES COM NEUROLOGISTA REALIZADOS EM JOSE JANUARIO DO NASCIMENTO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 7 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 07/03/2022 | 2478.15 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 012022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 07/03/2022 | 1291.69 | 05889784000174 | PLASTEX IND. COM. DE MAT. PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENETE A COMPRA DE CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADAS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONF. NFE N 24709. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 07/03/2022 | 386.00 | 00009102580403 | ANA KARLA FERNANDES DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DA VACINACAO QUE QUANDO EM SERVICO PASSA DO HORARIO E PRECISA DE ALIMENTACAO CONFORME NOTA FISCAL N 6801 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 07/03/2022 | 66.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 07/03/2022 | 247.40 | 15033837000104 | FARMABELEM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE APTAMIL 1 DESTINADO A ISRAEL OLIVEIRA DA SILVA PACIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 30108 ANEXA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 07/03/2022 | 9791.85 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO 012022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 07/03/2022 | 24419.36 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO 012022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 07/03/2022 | 2300.00 | 33643600000127 | HELLINNE MARINHO TOSCANO DE BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA MANUTENCAO DE TUBULACOES DE AGUA E NOS ESGTOS DESTA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO2022 CONFORME NF N 50 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 08/03/2022 | 300.00 | 00005224238412 | PRICILA DA SILVA SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 08/03/2022 | 100.00 | 00005659886469 | ADRIANA CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 08/03/2022 | 80.00 | 00010772177490 | GABRIELA LOPES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 08/03/2022 | 70.00 | 00070131176412 | JANDEILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 08/03/2022 | 200.00 | 00070929860446 | ANA CARLA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL - RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 08/03/2022 | 2385.12 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS E SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N 1222 E PE 032022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 08/03/2022 | 75.00 | 00004270316489 | ROSENILDA BENICIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 08/03/2022 | 100.00 | 00009714807450 | JACIELI CARLA FELIPE CADETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 08/03/2022 | 123.00 | 00070100725406 | PATRICIA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 08/03/2022 | 100.00 | 00009610781462 | SIMONE DA SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 08/03/2022 | 100.00 | 00002166911412 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 08/03/2022 | 100.00 | 00003428356454 | MARIA DO LIVRAMENTO ALEXANDRE DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 08/03/2022 | 100.00 | 00005044977403 | NADJA KELLY DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 08/03/2022 | 100.00 | 00010911262407 | ROSEMERE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 08/03/2022 | 100.00 | 00070130827401 | DANIELA LOPES WNDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 08/03/2022 | 150.00 | 00009023531442 | MARIA DA PENHA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 08/03/2022 | 100.00 | 00008304233460 | MARIA LUCICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/03/2022 | 100.00 | 00011085617483 | EDMILSON MIRANDA ANSELMO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/03/2022 | 100.00 | 00070047266490 | FILIPE ANSELMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/03/2022 | 100.00 | 00009505338406 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/03/2022 | 100.00 | 00070094077460 | ANA CLAUDIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/03/2022 | 100.00 | 00001159705763 | IVANILDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/03/2022 | 100.00 | 00008434911400 | SEVERINA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 08/03/2022 | 100.00 | 00097911895449 | MARIA DO CARMO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 08/03/2022 | 100.00 | 00071740203488 | THALITA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 08/03/2022 | 150.00 | 00017088012430 | THIAGO MATHEUS CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 08/03/2022 | 100.00 | 00006823885483 | ANGELITA FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 08/03/2022 | 100.00 | 00009610477470 | ANTONIA FRANCISCA DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/03/2022 | 150.00 | 00028880061895 | ALEXSANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/03/2022 | 100.00 | 00009437353433 | MARIA DA VITORIA LOPES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/03/2022 | 100.00 | 00070350063460 | MARIA RAFAELA SANTOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/03/2022 | 100.00 | 00013733673425 | JESSICA MARIA DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/03/2022 | 100.00 | 00007173281474 | MARIA RUSTANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 08/03/2022 | 100.00 | 00009029747854 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL - RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 08/03/2022 | 150.00 | 00007236223450 | JOANA D'ARC DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PASSAGEM CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 08/03/2022 | 380.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS RECHEADO BOLO SIMPLES E SALGAGOS PARA ENCONTRO DOS SERVIDORES DO CRAS E SCFV E ENCONTRO MENSAL DO PROGRAMA MAMAE CEGONHA. CONFORME NOTA FISCAL N 6803 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10681-X CRIANCA FELIZ CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 08/03/2022 | 826.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DETERGENTE DESINFETANTE E AGUA SANITARIA DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MERCADO DO AGRICULTOR E MATADOURO PUBLICO PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 6806 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 08/03/2022 | 120.00 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA 10802284469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICO DE INSTALACAO DE 02 RASTREADORES POR GPS A SECRETARIA DE AGRICULTRA DOS CAMINHOES PIPAS QUE FORNECEM AGUA PRA POPULACAO PARA CONTROLE DE ROTA E QUILOMETRAGEM CONF. NF N 6882. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 08/03/2022 | 640.00 | 00003272111484 | JUNIOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTRA NO CONTROLE DE AGUA NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONF. NF N 6815. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 08/03/2022 | 650.00 | 00002264799439 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NAS LIMPEZAS DOS CANTEIROS E DE MATO NOS ARREDORES DO ACUDE QUE ABASTECE A CIDADE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 6839 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 08/03/2022 | 185.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO RECHEADO PARA ANIVERSARIANTE NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL N 6805 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 08/03/2022 | 850.00 | 00005290141499 | ANTONIO PORFIRIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NO ROCO DE MATO NO SITIO JARDIM CONFORME NOTA FISCAL N 6822 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 08/03/2022 | 1200.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA EM DIARIAS NO TRATOR EM CORTES DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 6823 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 08/03/2022 | 980.00 | 00084009306491 | ANTONIO TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NO MATADOURO PuBLICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 6818 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 08/03/2022 | 700.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO REBOBINAMENTO DE UM MOTOR SUBMERSO DE 1CV TRIFASICO E REVISAO E DESOBSTRUCAO DOS ROTORES DE UM BOMBEADOR CONFORME NOTA FISCAL N 23 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 08/03/2022 | 650.00 | 00005933895490 | PEDRO ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NA ABERTURA DE VALAS NO SITIO JARDIM CONFORME NOTA FISCAL N 6833 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 08/03/2022 | 1250.00 | 00009473210477 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NA LIMPEZA DE MATO NO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO JARDIM CONFORME NOTA FISCAL N 6830 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 08/03/2022 | 750.00 | 00004462442440 | FERNANDO FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NA LIMPEZA DOS CANTEIROS E DE MATO NO ACUDE QUE ABASTECE ESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL N 6829. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 08/03/2022 | 650.00 | 00005814380438 | EDVANDO DE SENA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NA LIMPEZA DOS CANTEIROS E DE MATO NOS ARREDORES DO ACUDE QUE ABASTECE ESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL N 6827. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 08/03/2022 | 1050.00 | 00070070715467 | EDNALDO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA COMO BOMBEADOR DE AGUA NO CONJ HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE CONFORME NOTA FISCAL N 6825 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 08/03/2022 | 205.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS SIMPLES E SALGADOS PARA A I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL CONFORME NOTA FISCAL N 6804 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 08/03/2022 | 1000.00 | 00006510029405 | ALESSANDRO PAULINO MAIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECAO DE MOVEL PROJETADO BASE DE MESA E CAVALETES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 6838 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 08/03/2022 | 850.00 | 00010303585404 | ANTONIO ADRIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E PUBLICACAO EM REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE NOTICIAS DE INTERESSE DA GESTAO MUNICIPAL CONFORME NFS 6813. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 08/03/2022 | 450.00 | 00009690741403 | JEFERSON CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESIGN GRAFICO PARA PUBLICACOES ADMINISTRATIVAS FEITAS NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NFS 6814. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 08/03/2022 | 373.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 08/03/2022 | 242.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 08/03/2022 | 36.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 08/03/2022 | 950.00 | 00070131164406 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 6821. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 08/03/2022 | 950.00 | 00006952998403 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 6820. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 08/03/2022 | 950.00 | 00004682059424 | JOSE ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 6819. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 08/03/2022 | 850.00 | 00070118041452 | MARCOS SERGIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA PINTURA NOS CANTEIROS DA PRACA E N NO GINASIO DE ESPORTES DESTA EDILIDADE CONFORME NF N 6836 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 08/03/2022 | 780.00 | 00018297843823 | ERIVAN GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA EM PINTURA DO GINASIO DE ESPORTES DESTA EDILIDADE CONFORME NF N 6810 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 08/03/2022 | 1448.00 | 33937975000108 | MARLENE DE ANDRADE VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MICLOFONES DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONF. NFE N 73. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 08/03/2022 | 250.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS RESERVATORIO D AGUA VOLARE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QFG-0143 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 27778 ANEXA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 08/03/2022 | 1584.00 | 00080944744753 | WILSON XAVIER DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA CONFECCAO DAS GRADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LEONOR RAMALHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 6808 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 08/03/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 08/03/2022 | 2023.88 | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NFE N 236994 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 08/03/2022 | 3000.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACOES LOCACAO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA COM CAMINHAO LIMPA FOSSA NO CONJUNTO JOSE AMANCIO RAMALHO E NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ CONFORME NOTA FISCAL N 439 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 08/03/2022 | 850.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA LIMPEZA DOS CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NF N 6828 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/03/2022 | 1400.00 | 00004801243452 | ARLINDO ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NF N 6824 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 08/03/2022 | 1050.00 | 00067507611434 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA LIMPEZA DOS CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NF N 6831 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 08/03/2022 | 1600.00 | 00004894508494 | SEVERINO ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA MANUTENCAO DE TUBULACOES DE AGUA E NOS ESGTOS DESTA CIDADE CONFORME NF N 6834 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/03/2022 | 850.00 | 00080006124453 | LEONARDO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA MANUTENCAO DE AGUA NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS NESTA CIDADE CONFORME NF N 6832 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 08/03/2022 | 1400.00 | 00005602366466 | MARCONE ANTONIO FERREIRA DE LIMA CARVALH | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E DOS CONJUNTO HABITACIONAIS NESTA CIDADE CONFORME NF N 6837 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/03/2022 | 1550.00 | 00045248168449 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E DOS CONJUNTO HABITACIONAIS NESTA CIDADE CONFORME NF N 6826 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 08/03/2022 | 5000.00 | 00002634273401 | JOSE AILTON DA SILVA BESERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO EXPLOSAO DA PEDRA NA CACIMBA DO PINHAO LOCALIZADA NA AREA INSTITUCIONAL NO MUNICIPIO DE BORBOREMA QUE SERA CONSTRUIDA CRECHE MUNCIPAL ATRAVES DE CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME NF N 6807 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 08/03/2022 | 60.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAuDE UBS II LOCALIZADA NO SITIO CARUATA CONFORME NOTA FISCAL N 000.017.428 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 08/03/2022 | 60.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAuDE UBS II LOCALIZADA NO SITIO CARUATA CONFORME NOTA FISCAL N 17.440 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 08/03/2022 | 500.00 | 00013780398400 | THAIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB EM MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO FEVEREIRO2022 CONFORME NF N 6817. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 08/03/2022 | 250.00 | 00005537634406 | MACKSON JESIEL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DOS PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NF N 6812. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 08/03/2022 | 600.00 | 00080944744753 | WILSON XAVIER DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB NA PRIMEIRA PARCELA DA PINTURA E CONSERTO DO PORTAO DO PSF I DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 6809. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/03/2022 | 420.00 | 00018297843823 | ERIVAN GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB EM PINTURA DA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 6811. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 08/03/2022 | 66.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 08/03/2022 | 7776.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL - GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO KIT PDETERMINACAO DO CORONAVIRUS E AMOSTRA DE SWAB DESTINADO AO COMBATE A COVID 19 NO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 1782 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 08/03/2022 | 80.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FOX DE PLACA RLR 7H27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NTOA FISCAL N 1006491 ANEXA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 08/03/2022 | 1100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS DESTINADO AO VEICULO FOX DE PLACA RLR 7H27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 47549 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 09/03/2022 | 200.00 | 00011961569485 | EDNALDO MORAIS BESERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/03/2022 | 500.00 | 00007521005481 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/03/2022 | 250.00 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEIÇÃO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 09/03/2022 | 400.00 | 00006252536474 | JOSUE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA CRIANCA QUE REALIZOU TRANSPLANTE DE MEDULA MÊS 022022 CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 09/03/2022 | 100.00 | 00006100711494 | JOSE DA PENHA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 09/03/2022 | 100.00 | 00005885882452 | VERA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/03/2022 | 100.00 | 00007523669476 | ELIENE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 09/03/2022 | 100.00 | 00007688654416 | ELISANGELA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/03/2022 | 100.00 | 00001758266414 | ANA CLAUDIA HONORIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 09/03/2022 | 100.00 | 00013810007463 | ELAYNE DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 09/03/2022 | 100.00 | 00004928214455 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 09/03/2022 | 100.00 | 00070491075499 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 09/03/2022 | 100.00 | 00071740297440 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 09/03/2022 | 100.00 | 00070114078475 | MARIA DA VITORIA DA SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 09/03/2022 | 100.00 | 00070186050402 | MARIA SARA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 09/03/2022 | 100.00 | 00004927156451 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/03/2022 | 150.00 | 00008001528405 | LUCIANA MUNIZ SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/03/2022 | 100.00 | 00009505313403 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 09/03/2022 | 150.00 | 00071358415498 | TATIANE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 09/03/2022 | 100.00 | 00013564556460 | ALINE DAMASCENO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 09/03/2022 | 100.00 | 00017138964439 | ALCEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 09/03/2022 | 100.00 | 00006952990429 | JOSE LUCIO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 09/03/2022 | 100.00 | 00071355496438 | JOYCE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 09/03/2022 | 100.00 | 00071567427448 | JOSE CARLOS SOARES SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 09/03/2022 | 100.00 | 00008185520429 | ROSILENE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 09/03/2022 | 100.00 | 00071219615471 | JULIANA LOPES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 09/03/2022 | 100.00 | 00004409007432 | MARIA CECY COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 09/03/2022 | 100.00 | 00070130843440 | MAURICIO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 09/03/2022 | 100.00 | 00017034803412 | EDILANE FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 09/03/2022 | 100.00 | 00070131322419 | MICAELLA EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 09/03/2022 | 100.00 | 00002950976476 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 09/03/2022 | 200.00 | 00062909797449 | ROSAN FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 09/03/2022 | 100.00 | 00070352510498 | ANA CELIA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 09/03/2022 | 100.00 | 00070131032410 | ANA LAURA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 09/03/2022 | 100.00 | 00070346202450 | MRIA APARECIDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 09/03/2022 | 100.00 | 00008979477465 | MARIA DO CARMO P. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 09/03/2022 | 100.00 | 00005723505467 | ADRIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 09/03/2022 | 100.00 | 00006952958452 | EDVANIA OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 09/03/2022 | 100.00 | 00071567393446 | TIAGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 09/03/2022 | 200.00 | 00006495933401 | SEVERINO DO RAMO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 09/03/2022 | 100.00 | 00011820307425 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PASSAGEM PARA PERNAMBUCO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 09/03/2022 | 300.00 | 00002745333402 | ALBA REGINA DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A MUDANCA DOMICILIAR CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 09/03/2022 | 253.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 09/03/2022 | 21.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 09/03/2022 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/03/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASAE ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS 1002417. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/03/2022 | 120.00 | 00003566366404 | EDGARD PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CERTIDAO DE INTEIRO TEOR AO TABELIAO DO CARTORIO J PEREIRA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL N 6910 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 09/03/2022 | 200.00 | 00007489197406 | JOSEFA EDNA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA COMO PALESTRANTE SOBRE NEUROCIENCIA E EDUCACAO NA FORMACAO DO INTEGRA PARAIBA. CONFORME NOTA FISCAL N 6839 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 09/03/2022 | 11116.00 | 34355679000153 | VALDA LUCIA DE SOUZA LIMEIRA 07625893456 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O FARDAMENTO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 03 e PE 0042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 09/03/2022 | 150.00 | 00008518643414 | DEISEANE MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DE ESPACO DA FEIRA GASTRONOMICA REALIZADA EM ALUSAO AO DIA DA MULHER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 6843 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/03/2022 | 150.00 | 00008518643414 | DEISEANE MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NA DECORACAO DE ESPACO PARA O O DIA DA MULHER NA ACADEMIA DE SAuDE. CONFORME NOTA FISCAL N 6842 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/03/2022 | 900.00 | 00006953020431 | PATRICIA CADETE NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL N 6841 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 09/03/2022 | 600.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DOS DIFUSORES REGULAGEM NA VALVULA CARGA DE GAS HIGIENIZACAO COM TROCA DE FILTRO NA AMBULANCIA DE PLACA QSD 3350 PERTENCENTES A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 38 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 09/03/2022 | 1315.80 | 39707683000157 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIP HOSP E ODONTO LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 622 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/03/2022 | 300.00 | 00005760778447 | JOSE FABIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB. CONFORME NFS N 6846. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/03/2022 | 1400.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVAFINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORIENTACOES NAEXECUCAO FINANCEIRA EORCAMENTARIA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES NA EXECUCOES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIAIS E NOPREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVICOS DO GOVERNO FEDERAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 384 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/03/2022 | 2902.89 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS E SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N 1231 E PE 032022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/03/2022 | 330.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO CRAS E SCFV. CONFORME NOTA FISCAL N 6849 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001453 | 10/03/2022 | 127.18 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA PB CONFORME NOTA FISCAL N 15159 ANEXA E PE 00122021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001454 | 10/03/2022 | 731.81 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DO CRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA PB CONFORME NOTA FISCAL N 15160 ANEXA E PE 00122021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001461 | 10/03/2022 | 2779.09 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS CARRO DE PLACA RLU 7G73 CONSELHO TUTELAR OEV 5519 VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 15156 ANEXA E PE 000122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/03/2022 | 500.00 | 00012028190442 | DOMINY DOS SANTOS ANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N 6861 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/03/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO NA CONTA 2131-8 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00007484331473 | EDNALVA JOSEFA DA SILVA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PALESTRA E EM APRESENTACAO DE CIRANDA NA I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL. CONFORME NFS N 6862. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001457 | 10/03/2022 | 3473.38 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO TRACKER RLS2E53 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA CONFORME NOTA FISCAL N 15155 ANEXA E PE 000122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/03/2022 | 250.00 | 00005384248424 | MARINALDO ERNESTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DA AGUA DO SITIO COVAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NFS N 6854. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/03/2022 | 250.00 | 00010608581429 | FLAVIANA SALUSTIANO DA SILVA LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LIGACAO DE AGUA DO SITIO CARUATA NO MES DE FEVEREIRO. CONFORME NFS N 6853. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/03/2022 | 700.00 | 00007424129465 | POLIANA SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 6847 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/03/2022 | 40.00 | 00092815430444 | FRANCINALDO PEDRO SALUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO SUPORTE PARA REFLETOR DA PLACA EM MADEIRA COLOCADA ENTRADA DO SITIO MANITU. CONFORME NFS N 6858. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/03/2022 | 231.05 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ZONA RURAL CONFORME NOTA FISCAL N 596. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/03/2022 | 368.50 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ZONA RURAL CONFORME NOTA FISCAL N 599. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/03/2022 | 1950.00 | 00025226595883 | AURELIANO FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 VINTE E SEIS CARRADAS DE CAMINHAO PIPA QUE CORRESPONDEU A 18 DIAS MÊS DE FEVEREIRO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS CAIXAS D'AGUA ESPALHADAS PELA ZONA RURAL MUNICIPIO QUE DEVIDO A ESCASSEZ TEVE O ABASTECIMENTO NORMAL SUSPENSO POR NAO TER AGUA SUFICIENTE PARA TODA POPULACAO CONFORME NOTA FISCAL N 6840 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001458 | 10/03/2022 | 2805.72 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS CARRO NQH 3647 E CARRO EMPAER VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N 15158 EM ANEXO E PE 000122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001460 | 10/03/2022 | 9881.47 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATOR JONH DEERE E TRATOR MASSEY E RETRO ESCAVADEIRA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 15164 ANEXA E PE 000122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/03/2022 | 220.00 | 00010448571455 | JOSE MATHEUS DA SILVA CORRERIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASDA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA EM VIAGENS DE MOTO COM OS FISCAIS DE TRIBUTOS PARA REGULARIZAR PENDÊNCIAS E ATUALIZAR CADASTROS PARA O IPTU DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 6860 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/03/2022 | 10.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038-4 FEP DIA 09-03-2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/03/2022 | 5220.66 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 10032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/03/2022 | 7344.53 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10032022 RFB-PREV-OB DEV NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RELATIVO A JUROS DO INSS COMPETÊNCIA 01-2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/03/2022 | 3346.76 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 10-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/03/2022 | 154.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/03/2022 | 36.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/03/2022 | 44.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038-4 FEP DIA 10-03-2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/03/2022 | 1542.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES CONFORME NOTA FISCAL N 598. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00070365653497 | PEDRO DEIVIDY GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CRIACAO E MANUTENCAO DE SITE DESTINADO A EDUCACAO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REMOTAS BEM COMO APOIO DIDATICO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO DE BORBOREMAPB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NF N 6845. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/03/2022 | 200.00 | 00008476958404 | EDVANILDO FREIRE TERTOLIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DA MADEIRA DO AUDITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AMANCIO RAMALHO PRTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 6851 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/03/2022 | 1428.50 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS BASICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 595 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001451 | 10/03/2022 | 11096.79 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR QFD 7B12 OGE 7160 OGE 5139 QFG 0143 E QFD 7F02 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NF N 15162 EM ANEXO E PE 00122021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001452 | 10/03/2022 | 2074.66 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR VOLARE WOLKS NQA 4C14 NPR 6F43 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NF N 15165 EM ANEXO E PE 00122021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/03/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 - QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/03/2022 | 290.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR ADIPOMETRO DESTINADO AO ATENDIMENTO NUTRICIONAL NA POLICLINICA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 606 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/03/2022 | 120.00 | 00003566366404 | EDGARD PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CERTIDAO DE INTEIRO TEOR AO TABELIAO DO CARTORIO J PEREIRA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 6911 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/03/2022 | 670.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS UBS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 6850 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/03/2022 | 1283.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACLOGICO ACOOL 70 E GAZE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 5508 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/03/2022 | 1548.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 5520 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001455 | 10/03/2022 | 33850.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS CORSA MOT 3596 AMBULANCIA QSD 3350 MOTO OGD9869 OROCH FOX LOGAN E GOL QFJ 6D12 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 15157 ANEXA E PE 000122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001456 | 10/03/2022 | 7119.88 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO VAN OGE6D61 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 15163 ANEXA E PE 000122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/03/2022 | 2525.00 | 29889808000153 | MOR COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA MULTA EFETUADA NO VEICULO LOGAN DE PLACAS RNS9E67 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/03/2022 | 3114.00 | 06198068000103 | AGRONIL-AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FERENTE A COMPRA DSE MATERIAL PARA A MANUTENCAO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE AOS SEVICOS BASICOS NA RUA RAFAEL DA COSTA MARANHAO CONFORME NFE N 269042 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00008288816428 | ADELINO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO SAMAMBAIA E POCO ESCURO ZONA RURAL DE BORBOREMAPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO. CONFORME NFS N 6857. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/03/2022 | 500.00 | 00005536886428 | SEBASTIAO CARVALHO DE SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO SAMAMBAIA E POCO ESCURO DURANTE 10 DEZ DIAS ZONA RURAL DE BORBOREMAPB NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NFS N 6855. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/03/2022 | 700.00 | 00071355743460 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PRACAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NF N 6856 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/03/2022 | 400.00 | 00002669370470 | JOSE HELIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA LIMPEZA PINTURA E SERVICOS ESSENCIAIS CONFORME NF N 6848 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/03/2022 | 700.00 | 00010448571455 | JOSE MATHEUS DA SILVA CORRERIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA EM VIAGENS DE MOTOCICLETA COM O SECRETARIO DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 6859 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/03/2022 | 329.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE AS RUAS DESTE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 602. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/03/2022 | 1033.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE AOS SERVICOS BASICOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 601. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/03/2022 | 1545.50 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS BASICOS DA SECRETSTIS DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL N 597. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001450 | 10/03/2022 | 2300.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADA AOS VEICULOS TRATOR JONH DEERE TRATOR MASSEY PATROL E CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF N 884 EM ANEXO E PE 00122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001459 | 10/03/2022 | 12373.45 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS CARRO COMPACTOR OGF2H10 PATROL e CACAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL N 15161 ANEXA E PE 00122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/03/2022 | 154.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/03/2022 | 88.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/03/2022 | 6.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 11/03/2022 | 300.00 | 00067458190400 | LUZIA AGOSTINHO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DOS CUIDADOS COM ANIMAIS DE RUA DESTE MUNICIPIO NFS 6874 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/03/2022 | 500.00 | 00005407504413 | MARIA SOLANGE TRAJANO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO E NO MERCADO DO AGRICULTOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 6872 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 11/03/2022 | 450.00 | 00005252506469 | EDJANILSON FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA INSTALACAO E ALTERNADOR DO TRATOR MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 6876 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 11/03/2022 | 432.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A GIGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/03/2022 | 780.00 | 41876019000183 | CANDIDO & MORAIS LTDA DELICIOUS PANCAKES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO JANTAR REALIZADO COM EQUIPE DE SECRETARIAS E COORDENADORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CONF NFE N 4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 11/03/2022 | 350.00 | 00008160059400 | JAQUELINE LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE CANCER DE MAMA PARA CUSTEIO A EXAMES LABORATORIAIS CONF. FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/03/2022 | 130.00 | 00005252570477 | EDLEUZA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 11/03/2022 | 300.00 | 00014300042829 | EDLEUZA ALVES DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA NESTE MUNICIPIO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/03/2022 | 250.00 | 00006226164476 | MARICLEIDE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL - RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/03/2022 | 150.00 | 00008160059400 | JAQUELINE LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/03/2022 | 200.00 | 00005287433417 | ANTONIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/03/2022 | 200.00 | 00004267504466 | GRACILEIDE DE SOUZA PEREIRA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/03/2022 | 130.00 | 00006547811417 | JAQUELINE FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A MUDANCA DOMICILIAR CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/03/2022 | 100.00 | 00006952934430 | CRISTIANE FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PASSAGEM CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/03/2022 | 324.00 | 00006199581466 | ANA PAULA BARBOSA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS A COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO ANUAL DO PROGRAMA REALIZADA ENTRE OS DIAS 07 E 11 DO CORRENTE MÊS CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/03/2022 | 100.00 | 00004267504466 | GRACILEIDE DE SOUZA PEREIRA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10681-X CRIANCA FELIZ CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/03/2022 | 394.00 | 00005252506469 | EDJANILSON FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA INSTALACAO DOS ONIBUS DE PLACA OGE 7160 OGC 5139. VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 6875 ANEXA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/03/2022 | 1550.00 | 00071219592404 | JOAO PAULO HERCULANO DA ROCHA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDITH RODRIGUES E NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLON DE LUCENA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREM DURANTE O MÊS DE JAN e FEV DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 6871 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/03/2022 | 200.00 | 00014496344432 | RYAN LAMARK RODRIGUES LIMA UCHUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA O TIME CACA FARRA PARTICIPAR DE JOGO NA CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO E NO 1 CAMPEONATO RAINHAS E PRINCIPES DO FUTSAL SUB-20 EM SAO JOSE DE CAMPESTRE COMO INCENTIVO AO ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/03/2022 | 615.00 | 00071355925495 | RAYNARA KEVILLY DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL NA FEIRA GASTRONOMICA E CULTURAL REALIZADA EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 6884 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/03/2022 | 1280.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECA RESERVATORIO DE AGUA DESTINADO A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF N 8197 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 11/03/2022 | 350.00 | 00092815430444 | FRANCINALDO PEDRO SALUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA DE MADEIRA PARA BALANCO IMPLANTADO NUMA PRACA PuBLICA DE BORBOREMA. CONFORME NFS N 6870. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/03/2022 | 200.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PINCA POZZI DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 34864 ANEXA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/03/2022 | 1325.00 | 00008719820488 | RAMON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PACIENTES PARA GUARABIRA 06 BANANEIRAS 03 SOLANEA 01 JOAO PESSOA 02 COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES E LOCAL 02 COM EQUIPE DA SECRETARIA DE SAuDE EM VISITA DOMICILIAR.. CONFORME NOTA FISCAL N 6880 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/03/2022 | 200.00 | 00005252506469 | EDJANILSON FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO NO MOTOR DE PARTIDA E TROCA DO BENZE DO CORSA DE PLACA MOT 3596 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 6877 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/03/2022 | 100.00 | 00009044411489 | MARIA LAURINE MENDES MAURICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE EM AULA DE DANCA REALIZADA NA ACADEMIA DE SAuDE BORBOREMA EM ALUSAO AO DIA DA MULHER. E NOTA FISCAL N 6879 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/03/2022 | 55.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/03/2022 | 660.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL BOMBONAS DE RESIDUOSDE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 7662 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/03/2022 | 58.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST DE MED HOSPITALAR EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 14337 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 14/03/2022 | 350.00 | 00067461530453 | LEONEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROCADEIRA DO TRATOR JOHN DEERE VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 6888 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 14/03/2022 | 990.00 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 154 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 14/03/2022 | 11413.46 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS PQAVS- PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAuDE AO FUNDO NACIONAL DE SAUDE CONFORME GRU EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 14/03/2022 | 40.72 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 14/03/2022 | 12.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 14/03/2022 | 108.00 | 00009505465424 | PEDRO AUGUSTO GUILHERME JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PEGAR CRIANCAS EM ABRIGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 14/03/2022 | 770.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA EM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO VIDEO COLONOSCOPIA A PACIENTE MARLENE CARDOSO DA SILVA CONFORME NF 674 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 14/03/2022 | 576.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME MEDICO ANALISE BIOPSIA PROSTATA REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 32231 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 14/03/2022 | 1500.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA DE C GRANDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS APLICACOES COM A MEDICACAO SYNOLIS 2FA DA PACIENTE DIOMAR RODRIGUES COM O MEDICO ORTOPEDISTA CONFORME NOTA FISCAL N 35 E DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 14/03/2022 | 1529.50 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA 14382225485 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PANICO PARA UNIDADE DE SAuDE PSF I CONFORME NOTA FISCAL N 86 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 14/03/2022 | 1015.10 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA 14382225485 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PANICO PARA UNIDADE DE SAuDE PSF III CONFORME NOTA FISCAL N 87 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 14/03/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 14/03/2022 | 6001.68 | 09123654000187 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA SUDEMA PARA SOLICITACAO DE LICENCA AMBIENTAL PARA REQUALIFICACAO DA PRACA JOSE AMANCIO RAMALHO DESTA CIDADE CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 15/03/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 15/03/2022 | 0.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 107849-6 SNA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 15/03/2022 | 23.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 15/03/2022 | 90.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO COM DESTINO A GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 15/03/2022 | 500.00 | 00011638376441 | RAFAELA DOS SANTOS DINIZ FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ROSAS DE CHOCOLATES QUE FORAM DISTRIBUIDOS AS MULHERES DA ADMINISTRACAO PuBLICA EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. CONF NFS N 6886. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 15/03/2022 | 150.00 | 00014757413408 | MARIA APARECIDA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 15/03/2022 | 150.00 | 00001636488404 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 15/03/2022 | 4888.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 2585. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 15/03/2022 | 216.00 | 00010193896486 | MAYANE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 15/03/2022 | 43.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADA A LUIS PEREIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 54611 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 15/03/2022 | 3299.49 | 07078250000274 | SUPERMERCADO VIDA NOVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POLICLINICA MUNICIPAL VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 1978 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENETE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NA PACTUACAO INTERFEDERATIVA 2022 DE SAUDE DE BORBOREMAPB CONFORME NF N 6887. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 15/03/2022 | 3445.00 | 29481384000193 | LV SERVIÇOS MEDICO E DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETATIA DE SAUDE DE BORBOREMA NA AREA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM PACIENTES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL N 241 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 15/03/2022 | 360.00 | 15033837000104 | FARMABELEM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 CINCO LATAS DE LEITE NAN COMFORT 3 AO MENOR JOSINALDO PEREIRA DA SILVA FILHO CONF. E ATESTADO MEDICO EM ANEXO E NFE N 000830114. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 15/03/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 16/03/2022 | 457.96 | 08785982000186 | F. A. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NFS 4021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 16/03/2022 | 200.00 | 00070929482409 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NA SUBSTITUICAO DOS PNEUS DA GRADE DO TRATOR CONFORME NOTA FISCAL N 6892 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 16/03/2022 | 90.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 000.000.900. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 16/03/2022 | 360.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REPARO DA SUSPENSAO BALANCEAMENTO E REPARO NOS FREIOS NO VEICULO FIAT UNO NQH-3647 PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 374 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 16/03/2022 | 424.50 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF 512 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 16/03/2022 | 90.00 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA AO AGENTE DE FISCALIZACAOTRIBUTACAO E ARRECADACAO PARA ARCAR COM DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 17032022 PARA PARTICIPAR DE PLENARIA PRESENCIAL DO FPAT CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 16/03/2022 | 121.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 16/03/2022 | 0.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 107849-6 SNA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 16/03/2022 | 44.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038-4 FEP DIA 09-03-2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 16/03/2022 | 80.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 16/03/2022 | 300.00 | 00013171746409 | RAYSSA TOMAZ GALDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 16/03/2022 | 100.00 | 00031342411889 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUA ESPOSA SEVERINA DOS SANTOSPACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 16/03/2022 | 300.00 | 00009505281455 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU PAI LUIZ FRANCISCO DE ANDRADE CONF. ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 16/03/2022 | 140.00 | 00014300042829 | EDLEUZA ALVES DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU ESPOSO FERNANDO DOS SANTOS CONF. ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 16/03/2022 | 100.00 | 00070130706450 | JANAINA KESSIA DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 16/03/2022 | 100.00 | 00002051791775 | MARIA DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 16/03/2022 | 100.00 | 00005103809486 | ANDREIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 16/03/2022 | 150.00 | 00012744647810 | PAULO CARLOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 16/03/2022 | 100.00 | 00070132105446 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 16/03/2022 | 150.00 | 00005146703477 | ANGELICA AGOSTINHO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 16/03/2022 | 150.00 | 00002232274470 | MARIA DAS GRAÇAS TRAJANO LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 16/03/2022 | 200.00 | 00070130917400 | FERNANDA DE LIMA CASSIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PASSAGEM CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 16/03/2022 | 150.00 | 00070130923478 | SILVANIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PASSAGEM CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 16/03/2022 | 740.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TINTAS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS DO CRAS E SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE BORBOREMA CONFORME NF 600 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 16/03/2022 | 200.00 | 00009257043428 | JOSIMARCIO DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO COM OS ALUNOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PERTENCENTE A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA. CONFORME NF 6889 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG GESTAO B.FAM. E CAD.uNICO (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 16/03/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110634-1 FNAS BF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 16/03/2022 | 500.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGENS EM CAMINHAO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BORBOREMA. CONFORME NF N 6898 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 16/03/2022 | 310.00 | 00010574596402 | NATANIELLY PEREIRA DINIZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CORTINAS LENCOIS TRAVESSEIROS E ALMOFADAS PARA A CRECHE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N 6896 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 - QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 16/03/2022 | 680.00 | 07033618000288 | SAM HOUSE HOTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM 08 DIARIAS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO SINGLE COM JANTAR DA EQUIPE RESPONSAVEL PELO I ENCONTRO DE EDUCACAO ETNICO RACIAL CONFORME NOTA FISCAL N 418 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 16/03/2022 | 2352.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QFG-0143 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 79 ANEXA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 16/03/2022 | 2352.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGC-5139 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 80 ANEXA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 16/03/2022 | 475.30 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NF 511 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 16/03/2022 | 470.00 | 13286602000107 | EVANDRO DOMINGOS FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO E REPARACAO DO VEICULO LOGAN DE PLACAS RNS9E67 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NFE 1310 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 16/03/2022 | 150.00 | 13286602000107 | EVANDRO DOMINGOS FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DO VEICULO LOGAN DE PLACAS RNS9E67 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NF 0031 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 16/03/2022 | 123.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A MARIA APARECIDA FERREIRA CAVALCANTE PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 54644 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 16/03/2022 | 2470.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 1001045. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 16/03/2022 | 1500.00 | 00003467823416 | ANTONIO DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MANITU E NA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS DAQUELA UNIDADE DE SAuDE NOS MESES DE FEVEREIRO DE MARCO DE 2022 CONFORME NF N 6894. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 16/03/2022 | 1600.00 | 00070130735477 | JOYCE SOUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES E ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO CONFORME NF N 6893. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 16/03/2022 | 2800.00 | 00008943855427 | PEDRO DE ARAUJO ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07 VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA EM VEICULO DE 07 LUGARES TRANSPORTANDO PACIENTES DA SECRETARIA DE SAuDE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME NF N 6895. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 16/03/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 16/03/2022 | 562.29 | 20859793000106 | MARLY FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE JOSEFA NUNES BARBOSA CONFORME SOLICITACAO ANEXA E NOTA FISCAL N 0012. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 16/03/2022 | 7248.00 | 20278166000181 | WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS PSCOTROPICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.144 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 16/03/2022 | 3031.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO DOS VEICULOS FOX RLR-7H27 FIORINO QSD-3350 OROCH FKV-6H88 E LOGAN RNS-9E67 PERTENCENTES A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 375 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 16/03/2022 | 2309.86 | 15033837000104 | FARMABELEM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 830113 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 16/03/2022 | 950.00 | 15590159000180 | FABIO ARAUJO DA SILVA 07314178445 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO CONSULTORIO MEDICO SALA DO DENTISTA E DA SECRETARIA DE SAuDE DO PSF I E SALA DO MEDICO DO PSF II CONFORME NOTA FISCAL N 1000374. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 16/03/2022 | 309.25 | 15033837000104 | FARMABELEM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 CINCO LATAS DE LEITE APTAMIL 1 AO MENOR ISRAEL OLIVERA DA SILVA FILHO CONF. E ATESTADO MEDICO EM ANEXO E NFE N 000830115. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 16/03/2022 | 1600.00 | 15033837000104 | FARMABELEM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO PACIENTE FERNANDO DOS SANTOS CONF. E ATESTADO MEDICO EM ANEXO E NFE N 000830116. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 16/03/2022 | 2760.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEU CAMARA E PROTETOR DE ARO DESTINADA AO VEICULOS OROCH DE PLACASFKV-6H88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 81 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 16/03/2022 | 90.00 | 00004360078862 | SEBASTIAO EUZEBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SECRETARIO ADJUNTO DE INFRAESTRUTURA DESTINADO A GUARABIRAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. REQUERIMENTO DE D IARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 16/03/2022 | 1300.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME NF N 6890 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 16/03/2022 | 350.00 | 00092815430444 | FRANCINALDO PEDRO SALUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA DE MADEIRA PARA BALANCO IMPLANTADO NUMA PRACA PuBLICA DE BORBOREMA. CONFORME NFS N 6891. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 16/03/2022 | 2250.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTAR MATERIAIS PARA MANUTENCAO TRANSPORTADOS DE SOLANEA A BORBOREMA 05 VIAGENS TRANSPORTE DE MATERIAIS AS RUAS E CONJUNTOS DESTA CIDADE 12 VIAGENS LOCAIS E AO SITIO MARIA DO O 03 VIAGENS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N 6897 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 16/03/2022 | 1300.00 | 00070929562429 | ITALO SILVA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO CONFORME NFS N 6899. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 16/03/2022 | 1560.00 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO 65 SACOS DE CIMENTO MOC U FORTE CP II F 32 ACPY 50KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NFE N 539 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 16/03/2022 | 939.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECA FILTRO DE AR DESTINADO A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF N 82 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 17/03/2022 | 90.00 | 00004550025417 | IVANILDO AUGUSTO GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA AO AGENTE DE FISCALIZACAOTRIBUTACAO E ARRECADACAO PARA ARCAR COM DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 17032022 PARA PARTICIPAR DE PLENARIA PRESENCIAL DO FPAT CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 17/03/2022 | 216.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANCAS COM DESTINO A GUARABIRAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 17/03/2022 | 66.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 17/03/2022 | 78.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038-4 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 17/03/2022 | 0.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 107849-6 SNA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 17/03/2022 | 450.00 | 00010590039458 | JOSENILDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO COMPENSADOR DO CARRO DA EMPAER UTILIZADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N 6902 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 17/03/2022 | 260.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICO DE MANUTENCAO REALIZADOS NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 19 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 17/03/2022 | 888.00 | 27358832000130 | MARCOS BARBOSA CLEMENTINO 03162004411 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS EM PRIMEIRA REUNIAO DO ANO REALIZADA CONFORME NOTA FISCAL N 900013965 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 17/03/2022 | 100.00 | 00006953003421 | SILEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 17/03/2022 | 100.00 | 00005788429471 | MARIA LENI DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 17/03/2022 | 100.00 | 00084113596468 | ADRIANA VICENTE SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 17/03/2022 | 839.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTPECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NPR6F43 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 6490 ANEXA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 17/03/2022 | 640.00 | 00069095604420 | MARCOS TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO EM REPAROS NA CRECHE MUNICIPAL E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 6901 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001604 | 17/03/2022 | 10975.01 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 1242 E PE 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001605 | 17/03/2022 | 3495.34 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 1241 E PE 032022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 17/03/2022 | 1107.00 | 00000923779710 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA CRECHE E DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 900013968. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 17/03/2022 | 1231.00 | 00002926289430 | JOSE GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA CRECHE E DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 900013962. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 17/03/2022 | 320.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO REALIZADOS NOS COMPUTADORES DA SEC DE EDUCACAO E ESCOLA LEONOR RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL N 17 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 17/03/2022 | 870.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA CONSERTO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DA ESCOLA LEONOR RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL N 629 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 17/03/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 - QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 17/03/2022 | 314.00 | 00009234258452 | TERESA NATALIA OLIVEIRA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE BELEZA QUE FORAM SORTEADOS NA FEIRA GASTRONOMICA EM COMEMORACAO AO DIA DA MULHER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 6900 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 17/03/2022 | 52.00 | 00071567229484 | GRACIELLY DO NASCIMENTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE UNHA EM GEL REALIZADO EM MULHER DESTE MUNICIPIO QUE GANHOU COMO PRÊMIO NO SORTEIO REALIZADO DURANTE A FEIRA GASTRONOMICA E CULTURAL EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 6941 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 17/03/2022 | 745.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA CONSERTO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 630 ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 17/03/2022 | 390.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME MEDICO TC CRANIORX TORAX REALIZADO NO PACIENTE FERNANDO DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 32422 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 17/03/2022 | 300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME MEDICO DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS REALIZADO NO PACIENTE JOSE DA PENHA ANDRADE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 32423 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 17/03/2022 | 300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME MEDICO DOPPLER VENOSO MID REALIZADO NO PACIENTE MARIA DAS GRACAS RAMOS DE MELO DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 32442 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 17/03/2022 | 1409.89 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM GESTANTES NO MÊS DE FEVEREIRO2022 EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 310 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 17/03/2022 | 3167.06 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEEIRO2022 EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 309 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 17/03/2022 | 300.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO REALIZADOS NOS COMPUTADORES DA SEC DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 18 ANEXA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 17/03/2022 | 410.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA CONSERTO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAuDE E DE TINTAS PARA IMPRESSORA CONFORME NOTA FISCAL N 631 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 17/03/2022 | 2951.00 | 06283056000187 | CW ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 755 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 18/03/2022 | 983.02 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 18032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 18/03/2022 | 1000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO RELATORIO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS PARA A PCA-2021 DESTA PREFEITURA. CONFORME NF N 6906. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 18/03/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 18/03/2022 | 56.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 18/03/2022 | 100.00 | 00006952951440 | ADRIANA MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 18/03/2022 | 260.00 | 00048214060478 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO QUE SERA UTILIZADO NO NOVO TRATAMENTO QUE SERA FEITO EM SUA FILHA JULIANA BEZERRA DE SOUSA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 18/03/2022 | 1000.00 | 00006073251432 | RONALDO SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM INSTALACOES ELETRICA DE CAIXAS D'AGUAS MONTAGENS DE QUADROS MANUTENCAO DE BOMBAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NFS N 6908. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 18/03/2022 | 1200.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO AO ATLETA NA MODALIDADE CORRIDA EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUSA PARA CUSTEIO DAS SUAS NECESSIDADES BASICAS E INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS PARA MELHORIA DO SEU DESEMPENHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 18/03/2022 | 281.38 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE MULTA DO VEICULO LOGAN DE PLACAS RNS9E67 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 18/03/2022 | 700.00 | 00010203684460 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 6909. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 18/03/2022 | 4500.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME NF 103 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 18/03/2022 | 320.00 | 15033837000104 | FARMABELEM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE APTAMIL 2 DESTINADO A YSIS NAYARA PACIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 830117 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 21/03/2022 | 1522.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA DO TRIBUNAL DE JUSTICA.PB RPV 0001-2022 DO PROCESSO 08001608920178150361 - ID 081230000007791028 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 21/03/2022 | 155.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA DO TRIBUNAL DE JUSTICA.PB DO PROCESSO 08801608920178150361 - 09283185000163 RPV 0022022 - BENEFICIARIO PAULO RODRIGUES DA ROCHA CPF NAo 111.864.704-10 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 21/03/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 21/03/2022 | 66.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 REC. DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 21/03/2022 | 220.40 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA CONTA 69038-4 FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 21032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 21/03/2022 | 3150.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA NO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NF N 1009566. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 21/03/2022 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO - 26022022 ate 25032022 CONFORME NF N 1551. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 21/03/2022 | 100.00 | 00070520480430 | MARIA GABRIELA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 21/03/2022 | 108.81 | 00009124877476 | VALDILENE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 21/03/2022 | 200.00 | 00071567261450 | ANDRIELY SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 21/03/2022 | 400.00 | 00008722394460 | SELMA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DO TRATAMENTO DE SAuDE NEPLASIA MALIGNA DO CEREBRO PARA SEU FILHO PEDRO BENTO RODRIGUES DA SILVA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 21/03/2022 | 100.00 | 00003769758498 | ADRIANO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 21/03/2022 | 100.00 | 00006936209432 | JOSEFA DENISE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 21/03/2022 | 200.00 | 00008465390479 | CILENE DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 21/03/2022 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO - 26022022 ate 25032022 CONFORME NF N 1552. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 21/03/2022 | 1140.00 | 00018280206809 | JOAO DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA ALUGUEL DE 10 DEZ PECAS DE ANDAIME DURANTE 38 DIAS PARA UTILIZACAO NA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES DESTA EDILIDADE CONFORME NF N 6920 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 21/03/2022 | 300.00 | 00087242052815 | ZELIO FEITOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LIGACAO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MARIA DO O DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS N 6921. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 21/03/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDIME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE 2022 DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNDIME CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 21/03/2022 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NF N 031722 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 21/03/2022 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO - 26022022 ate 25032022 CONFORME NF N 1550. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 - QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 21/03/2022 | 500.00 | 00071364254417 | EDNALDO ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB EM MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO FEVEREIRO2022 CONFORME NF N 6919. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIP/VEICULO/AMBULANCIA E UNID MOVEL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 21/03/2022 | 6280.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA EPSON L3150 ECOTANK MULTIFUNCIONAL E 02 DOIS COMPUTADORES COMPLETOS DESTINADOS A SALA DE VIGILANCIA SANITARIA E SALA DO TESTE DO PEZINHO CONFORME NF 81430 ANEXA. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 21/03/2022 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO - - 26022022 ate 25032022 CONFORME NF N 1549. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 21/03/2022 | 1450.00 | 19909751000153 | SL COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA SACOS DE LIXO E PAPEL TOALHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NFE N 1587 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CALCAMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 21/03/2022 | 13187.44 | 34212059000165 | MORAIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 MEDICAO DO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE 1044202-64 850715 TP 032021 PAVIMENTACAO DE RUAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA - PB MBR CONFORME NFS 22977 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 22/03/2022 | 975.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PLACA MAE MEMORIA E COOLER DESTINADAS AO CONSERTO DO COMPUTADOR DA JUNTA MILITAR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 636 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 22/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP REF AO MÊS 032022 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 22/03/2022 | 44.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 22/03/2022 | 36.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS DIAS 21 E 22 DE MARCO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 22/03/2022 | 100.00 | 00004270335432 | ROSILDA FRANCISCA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 22/03/2022 | 120.00 | 00005612460414 | CLOVIS DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NF 6929 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 22/03/2022 | 250.00 | 00005612460414 | CLOVIS DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DA IMPRESSORA E DE COMPUTADORES NA ESCOLA JOSE AMANCIO RAMALHO. CONFORME NOTA FISCAL N 6931 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 22/03/2022 | 1634.15 | 00007315607447 | CRISTIANO DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA CRECHE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 900014986. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 22/03/2022 | 500.00 | 00033850682404 | RISOMARTE ACELINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA NOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVISORIA DE SALAS EM GESSO NO TELECENTRO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 6927 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 22/03/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 - QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 22/03/2022 | 12000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVILVIMENTO URBANO - CIMDURB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO NOS MESES DE ABRIL2021 A MARCO2022 COTAPARCELAS DO MUNICIPIO INGRESSO NO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVILVIMENTO URBANO - CIMDURB FIRMADO ENTRE AS CIDADES ALAGOA GRANDE ALAGOA NOVA ARARA AREIA BANANEIRAS BORBOREMA CASSERENGUE MATINHAS PILOES REMIGIO SERRARIA E SOLANEA CONF NF 6922. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 22/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - BORBOREMA -PB CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 22/03/2022 | 50.00 | 39624013000177 | MEGCOMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTE JOSINALDO PEREIRA DA SILVA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB CONF NFS N 5135. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 22/03/2022 | 260.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA EM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO NA PACIENTE MARIA BATISTA DE LIMA CONFORME NF 680 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 22/03/2022 | 400.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME OCT DE MACULA AO PACIENTE PAULO FRASSINETTI MESSIAS DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL N 1004426 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 22/03/2022 | 80.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE JOSINALDO PEREIRA DA SILVA FILHO RX DO TORAX CONFORME NF 2089 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 22/03/2022 | 5200.00 | 00000402292707 | ANTONIO ORLANDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS GUARABIRA 04 E JOAO PESSOA 20 CONFORME NF N 6928. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 22/03/2022 | 240.00 | 00005612460414 | CLOVIS DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DA IMPRESSORA E DO COMPUTADOR DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N 6930 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 22/03/2022 | 120.00 | 34845177000100 | BCHOLANDA SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ORCAMENTO DE TRÊS TABLETS DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 3048 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 22/03/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/03/2022 | 7765.28 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DARFRFB CODIGO 3703 PAGO NA CONTA 2131-8 FPM 022022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 23/03/2022 | 1145.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO DE REPASSE 8507152017 - OPERACAO 1044202-64 - MUNICIPIO DE BORBOREMA CALCULO 1.14500 000 1.14500 - TARIFA DE VISTORIA DE 07032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 fpm CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 23/03/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038-4 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 23/03/2022 | 6.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 23/03/2022 | 87.50 | 10870447000175 | DEYZICLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL BOLAS DE SOPRO DESTINADO A EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONF NFE N 2089. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 23/03/2022 | 100.00 | 00070131122401 | GENICLAUDIA FERREIRA VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO MATERNIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 23/03/2022 | 532.31 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE SEGURO DO VEICULO KWID DE PLACAS RLX-9C86 VINCULADO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 23/03/2022 | 1600.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 900015376. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 23/03/2022 | 675.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 900015372 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 23/03/2022 | 2417.17 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGT. DE PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS VAN E AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/03/2022 | 1000.00 | 12677522000101 | COMERCIO ATACADISTA DE CONFECÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECAO DE COLETES EM BRIM DESTINADOS AOS ACS - AGENTES COMUNITARISO DE DE SAuDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMA CONF NFE 000.001.156 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 23/03/2022 | 2361.00 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TRÊS TABLETS DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 16581 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 23/03/2022 | 720.00 | 32397686000192 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS 06685656409 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 36 TRINTA E SEIS UNIDADES DE VASSOUROES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NFE 900015211 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 24/03/2022 | 432.00 | 00002080888498 | JOSE NORMANDO M. DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA RESOLVER PENDÊNCIAS E COMPRAR AUTOPECAS PARA OS ONIBUS DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE PARTICIPARAM DE VISTORIA DO DETRAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 24/03/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA NO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO 0012022 E NFS 1002887. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 24/03/2022 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 24/03/2022 | 150.00 | 00008518643414 | DEISEANE MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DO ESPACO PARA EVENTOS DO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 6935 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 24/03/2022 | 100.00 | 00005518416482 | JOSE VALDENIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A ADMINISTRACAO EM PASSAGENS PARA TRANSPORTAR OBJETOS COMPRADOS POR ESTA EDILIDADE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 6936 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 24/03/2022 | 432.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 IARIAS CONCEDIDAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE O PLANO ANUAL DA JUVENTUDE E RESOLVER PENDÊNCIAS DE CONVÊNIOS JUNTOS AO GOV DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 24/03/2022 | 350.00 | 00001837645442 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANuNCIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE EM CARRO DE SOM DO GABINETE DA PREFEITA SOBRE EVENTOS RELACIONADOS AO DIA DA MULHER. CONFORME NOTA FISCAL N 6934 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 24/03/2022 | 140.00 | 00001837645442 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANuNCIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE EM CARRO DE SOM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SOBRE INFORMATIVO DO IPTU. CONFORME NOTA FISCAL N 6933 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 24/03/2022 | 3.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038-4 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 24/03/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 24/03/2022 | 100.00 | 00071567368417 | ANDREIA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 24/03/2022 | 200.00 | 00012104998433 | MARIA ANA LUIS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A RECUPERACAO DE RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 24/03/2022 | 216.00 | 00004948083496 | ELIS PATRICIA LAURINDO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREF. A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 24/03/2022 | 647.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTPECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QFG0143 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 2126 ANEXA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 24/03/2022 | 330.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTPECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NPR-6F43 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 2127 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 24/03/2022 | 1650.00 | 00009229276421 | ENDERSON THOMAS DE LIMA GOMES ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOREFERENTE AO PAGAMENTO DA COBERTURA DE 33 TRINTA E TRÊS CADEIRAS DOS ONIBUS ESCOLARES MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 6632 ANEXA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001721 | 24/03/2022 | 987.50 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADO A COMPRA EXTRA DE PASCOA PARA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL N 1249 ANEXA E PE 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 - QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 24/03/2022 | 100.00 | 00023932824830 | RUAN BATISTA DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O TIME CACA FARRA PARTICIPAR NA LIGA DOS MAIORES REALIZADA NA CIDADE DE SERRARIAPB COMO INCENTIVO AO ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 24/03/2022 | 2800.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACOES LOCACAO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA E DESENTUPIMENTOS NOS CONJUNTOS MERCADO PuBLICO E MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 446 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 24/03/2022 | 5600.00 | 20497946000112 | INDUSTRIA DE RADIADORES VALADARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS RADIADOR RETRO NEW ROLLAND B110B DESTINADO A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF N 149 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 24/03/2022 | 300.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA 14382225485 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEMARCACAO DE SOLO NO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO NAS UNIDADES DE SAuDE PSF I E III CONFORME NOTA FISCAL N 197 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 24/03/2022 | 6162.46 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO VAN OGE6D61 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 000.007.598 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AQUISICAO VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 25/03/2022 | 779.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM BEBEDOURO EGC35B 220V COLUNA BRESMALTEC DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES CONFORME NOTA FISCAL N 000.036.934 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 25/03/2022 | 150.00 | 00071219602493 | MARIA ELOISA ALVES DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 25/03/2022 | 150.00 | 00009450232431 | JOAO LUCAS LEONCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 25/03/2022 | 52.00 | 00009041049401 | SONALY JANINE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE PELE OFERTADOS COMO BRINDE AO LONGO DOS EVENTOS QUE ACONTECERAM NESTE MUNICIPIO EM RAZAO DO DIA INTERNACIONLA DA MULHER 08 DE MARCO DE 2022. PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 6937 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 25/03/2022 | 3400.00 | 00080631240497 | SEVERINO DE LIMA GALVÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA PARA RETIRADA DE 85 CARRADAS AGUA DE POCO ARTESIANO E ABASTECIMENTO DO CAMINHAO PIPA QUE TRANSPORTA AGUA PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 6939 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 25/03/2022 | 780.00 | 00009679849473 | GILMAR DOS SANTOS BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS DAS MAQUINAS AGRICOLAS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 6940 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/03/2022 | 900.00 | 00009679849473 | GILMAR DOS SANTOS BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 6938 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 25/03/2022 | 1804.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.SERVICOS MECANICOS NA REGULAGEM DA BOMBA INJETORA CALIBRAGEM DAS VALVULAS TROCA DOS AMORTECEDORES TROCA DAS BUCHAS DOS ESTABILIZADORES DIANTEIROS E TRAZEIROS DO ONIBUS DE PLACAS NPR-6F43-PB TROCA DE REPAROS DE VALVULAS TROCA DE LAMPADAS E REVISAO NA INSTALACAO NO VEICULO ONIBUS OGE-7160-PB TROCA DE ROLAMENTOS DAS RODAS DIANTEIRAS E SERVICOS DE FREIOS NO VEICULO ONIBUS QFG-0143-PB. PERTENCENTES A SEC EDUCACAO CONF NFS 121. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 25/03/2022 | 150.00 | 00013116712425 | EZEQUIEL TEIXEIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E FORMATACAO DE 02 COMPUTADORES E INSTALACAO DE UMA IMPRESSORA EPSON NO PSF I E PSF III PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA. CONFORME NF 6942 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 25/03/2022 | 644.10 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST DE MED HOSPITALAR EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO FITA P TESTE DE GLICOSE CX50 ACON DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.014.679 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001743 | 28/03/2022 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE GESTAO ENVIO DE DOCUMENTOS BALANCETES MENSAIS DEFESAS PARA O TCE -PB E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NF N° 228. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001744 | 28/03/2022 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC.ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA RELATIVO AO PROCESSAMENTO ELABORACAO E ENVIO AOTCEPB E DCA-DEMO. CONTAS ANUAIS PARA O SICONFI GOV. FEDERAL REFERENTE A PCA PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS DO EXERCICIO DE 2021. CONFORME NF N° 229 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/03/2022 | 1642.26 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM FOPAG CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/03/2022 | 23.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/03/2022 | 10.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/03/2022 | 2205.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA DO TRIBUNAL DE JUSTICA.PB REFERENTE AO PROCESSO AO BENEFICIARIO JOAO C PEREIRA CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/03/2022 | 77.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 107849-6 SNA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/03/2022 | 108.00 | 00009505465424 | PEDRO AUGUSTO GUILHERME JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PEGAR CRIANCAS EM ABRIGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/03/2022 | 108.00 | 00026381579889 | CLAUDIO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PEGAR CRIANCAS EM ABRIGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/03/2022 | 103.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PAULA FRANCINETE FELIPE DE OLIVEIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 54989 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/03/2022 | 585.70 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO FLUOR FLUORPLAN GEL ACIDULADO ALLPLAN MOLDEIRA CERA C100 SORTIDA TECHNEW ESCOVA DENTAL INFANTIL DENTALK ECREME DENTAL FREEDENT BRANCO 50 GRS GRANEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA SAUDE NA ESCOLA CONFORME NOTA FISCAL 706 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/03/2022 | 3465.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE 63 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PATA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE CONFORME NOTA FISCAL 155 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/03/2022 | 250.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DE SERGIO MARCIO FISCAL DE TRIBUTOS A-3 CPF CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/03/2022 | 575.95 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE DIFERENCA DE PARCELAMENTO DO PREM CONFORME GUIA ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/03/2022 | 576.56 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE DIFERENCA DE PARCELAMENTO DO PREM CONFORME GUIA ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/03/2022 | 577.29 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE DIFERENCA DE PARCELAMENTO DO PREM CONFORME GUIA ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/03/2022 | 4.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/03/2022 | 216.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A PREFEITA CONSTITUCIONAL COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE ASSINAR ADITIVO DE CONVÊNIO JUNTO A FUNASA 2803. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/03/2022 | 170.00 | 00006837722441 | PATRICIA TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/03/2022 | 500.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO REBOBINAMENTO DE UM MOTOR SUBMERSO DE 12 CV MONOFASICO CONFORME NOTA FISCAL N 30 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/03/2022 | 1600.00 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NO FORNECIMENTO DE DUAS CARRADAS DE MATERIAL ORGANICO DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL CONFORME NOTA FISCAL N 6944. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/03/2022 | 108.00 | 00072586265491 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES COM DESTINO A RECIFE-PE PARA RESOLVER PROBLEMAS SOBRE PECAS DOS CARROS DA SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/03/2022 | 562.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO NO VEICULO VAN OGE6D61 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 1004103 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/03/2022 | 150.00 | 00008518643414 | DEISEANE MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA NA DECORACAO DE ESPACO PARA REALIZACAO DE EVENTOS DA SAUDE EME ALUSAO AO MARCO LILAS CONFORME NFS N 6943. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/03/2022 | 220.00 | 23904327000193 | HB SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EM EXAME DE ULTRASSOM MORFOLOGICA REALIZADO NA PACIENTE ANA PAULA ALBUQUERQUE DA SILVA DE BORBOREMA CONFORME NF 592 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/03/2022 | 9796.20 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS 032022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/03/2022 | 38836.38 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA CORRESPONDENTE AO MÊS 032022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/03/2022 | 7997.31 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CORRESPONDENTE AO MÊS 032022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/03/2022 | 35220.10 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS 032022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/03/2022 | 3072.73 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PENSAO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PENSIONISTAS CORRESPONDENTE AO MÊS 032022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/03/2022 | 3636.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - INATIVOSAPOSENTADOS CORRESPONDENTE AO MÊS 032022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/03/2022 | 800.00 | 00008774975404 | AFONSO JEFFERSON LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REGISTROS FOTOGRAFICOS FEITOS EM ACOES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO CONF NFS N 6948. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/03/2022 | 1200.00 | 00008518668409 | LUCIANA GEORGIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NO GERENCIAMENTO DOS CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA AO ESTADO E DEMAIS CONVENIOS QUE SE FACAM NECESSARIOS MARCO DE 2022 CONF NFS N 6950. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/03/2022 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE N SOFTWARE – CONTABILIDADE SOFTWARE - TRANSPARÊNCIA FISCAL COMPETÊNCIA 032022 CONFORME CONTRATO 0012022 E NFS 1026011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/03/2022 | 22288.84 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS 032022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/03/2022 | 15393.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DE PRECATORIOS TRIBUNAL DE JUSTICA.PB EC922009 EC 62 - PROCESSO 2776774 DESTA EDILIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTICA-PB CONF. GUIA DE PAGTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/03/2022 | 3362.93 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 30032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/03/2022 | 7019.59 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 30032022 RFB-RET DARF NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/03/2022 | 1.25 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA CONTA 183141-0 ADO - LC 1762020 ADO25 CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 30032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038-4 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/03/2022 | 66.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/03/2022 | 9.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/03/2022 | 7826.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS 032022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/03/2022 | 30602.51 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS 032022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/03/2022 | 4033.48 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE 032022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/03/2022 | 1572.60 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB FNAS CORRESPONDENTE AO MÊS 032022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/03/2022 | 4848.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS 032022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/03/2022 | 1812.37 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS 032022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/03/2022 | 250.00 | 00001971047465 | ROSA MARIA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA CERVICAL PARA SEU ESPOSO SEVERINO FRANCISCO MARTINS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/03/2022 | 100.00 | 00008471826496 | VANESSA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/03/2022 | 200.00 | 00004483407473 | MARIA SIMONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PASSAGEM CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/03/2022 | 150.00 | 00008518643414 | DEISEANE MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/03/2022 | 1000.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES 07435574414 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MSICAS COM OS ALUNOS DO SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 6945 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/03/2022 | 800.00 | 00009505461437 | AILTON DA SILVA SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 6951 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG GESTAO B.FAM. E CAD.uNICO (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110634-1 FNAS BF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/03/2022 | 11037.25 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS 032022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/03/2022 | 13589.49 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS 032022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/03/2022 | 20637.34 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS 032022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 70% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/03/2022 | 330509.80 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 MAGISTERIO CORRESPONDENTE AO MÊS 032022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL BASICA - FUNDEB 70% (MAGISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/03/2022 | 43190.38 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB EDUCACAO INFANTIL BASICA - FUNDEB 70 MAGISTERIO CORRESPONDENTE AO MÊS 032022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/03/2022 | 49366.44 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EFETIVOCOMISSIONADOCONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS 032022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/03/2022 | 48513.30 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS 032022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/03/2022 | 1510.31 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS 032022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/03/2022 | 1579.21 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - CONTRATOS - CONTR - SUBST. CORRESPONDENTE AO MÊS 032022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 70% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/03/2022 | 12386.60 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 MAGISTERIO CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS 032022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/03/2022 | 730.00 | 00004076262476 | FRANCINEIDE F.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA NA CRECHE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 6955 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/03/2022 | 744.31 | 00002981990411 | MARIA DAS GRACAS FELIPE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DE PROFESSORES QUE PRECISARAM SE AUSENTAR CONFORME ATESTADO MEDICO E DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL N 6952 ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/03/2022 | 806.34 | 00011127645420 | ROSANA KARLA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DE PROFESSORES QUE PRECISARAM SE AUSENTAR CONFORME ATESTADO MEDICO E DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL N 6953 ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/03/2022 | 450.00 | 00033850682404 | RISOMARTE ACELINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA NOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVISORIA DE SALAS EM GESSO NO TELECENTRO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 6956 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/03/2022 | 550.00 | 00006710647463 | MARIA VANIA DOS SANTOS CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 6946 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/03/2022 | 1200.00 | 40100404000171 | JVA REVENDEDORA DE GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 DEZ BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 529 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/03/2022 | 79694.77 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-FUS CORRESPONDENTE AO MÊS 032022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/03/2022 | 6502.75 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- ACS - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS 032022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/03/2022 | 22568.43 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB PSF I EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE 032022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/03/2022 | 8025.86 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB PSF II EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS 032022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/03/2022 | 12142.30 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB PSF II CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS 032022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/03/2022 | 28634.23 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- ACS - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS 032022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - PROGRAMAS (OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/03/2022 | 4730.64 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CORRESPONDENTE AO MÊS 032022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - PROGRAMAS (OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/03/2022 | 2145.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS 032022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/03/2022 | 3484.26 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB PSF III CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS 032022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/03/2022 | 3980.36 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-FUS-CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS 032022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/03/2022 | 21868.01 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB PSF III EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS 032022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/03/2022 | 2544.93 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-FUS-CONTRATOS - SUBST. CORRESPONDENTE AO MÊS 032022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/03/2022 | 3291.40 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- CONTRATOS - COVID19 CORRESPONDENTE AO MÊS 032022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/03/2022 | 2658.14 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-INVESTIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS 032022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/03/2022 | 27581.37 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CORRESPONDENTE AO MÊS 032022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/03/2022 | 11008.32 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- POLICLINICA-CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS 032022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/03/2022 | 500.00 | 00000459261827 | SEBASTIAO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DE SAUDE PFS II LOCALIZADO NO SITIO CARUATA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 6947 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/03/2022 | 2900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CONF. NFS N 133 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/03/2022 | 240.00 | 40100404000171 | JVA REVENDEDORA DE GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 530 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/03/2022 | 38624.12 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS 032022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/03/2022 | 810.00 | 00008512064765 | ORLANDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA LIMPEZA DE RUA CO CONJUNTO LOURDES LEITE NESTA CIDADE CONFORME NF N 6949 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/03/2022 | 15.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038-4 FEP 28.03.2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/03/2022 | 58.26 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA CONTA 69038-4 FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 28032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/03/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 R 2200 DIA 28.03-2022 E R1100 DIA 31.03.2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/03/2022 | 30.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA DO TRIBUNAL DE JUSTICA.PB RPV 0001-2022 DO PROCESSO 08001608920178150361 - ID 081230000007791028 COMPLEMENTO CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/03/2022 | 18.06 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 022022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/03/2022 | 1300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REREFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO - PERIODO 26FEV22 A 25MAR2022 - PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME NF N° 1002057 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/03/2022 | 160.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL N 154 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/03/2022 | 300.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO SCANNER EPSON T500 E MANUTENCAO EM IMPRESSORA HP 1102W PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 155 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/03/2022 | 1865.11 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A CRIANCA FELIZ - DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/03/2022 | 330.25 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AO SOCIAL PSB FNAS PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 032022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/03/2022 | 48481.93 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AS DEMAIS SECRETARIAS - FPM- PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 032022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/03/2022 | 216.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A PREFEITA CONSTITUCIONAL COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/03/2022 | 630.00 | 00002345057459 | JOAO CRUZ DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DO SOFA PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NFS N 6878. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/03/2022 | 300.00 | 00011063711436 | JOSE FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PASSAGEM CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/03/2022 | 2000.00 | 00070120831406 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARCIAL DESTINADA A CIRURGIA EXTRA SUS EM MARIA ALICE TARGINO ARAUJO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/03/2022 | 409.40 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL BOMBONIERE E AGUA DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL N 515 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE DIA 28.03.2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/03/2022 | 250.00 | 00947659000150 | UNDIME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNDIME CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/03/2022 | 295.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS DE COMPUTADOR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE ORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 646 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/03/2022 | 80816.15 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 032022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/03/2022 | 10290.74 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 032022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/03/2022 | 10874.92 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 032022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIP/VEICULO/AMBULANCIA E UNID MOVEL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/03/2022 | 1560.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARMARIO E ESTANTE EM ACO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 1322 ANEXA. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/03/2022 | 60.00 | 24958749000104 | SABRINA MARTHA RAMALHO MENDES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 3040 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001852 | 31/03/2022 | 424.50 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 981 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001853 | 31/03/2022 | 523.20 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.986 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/03/2022 | 1443.89 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - ECD DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 032022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/03/2022 | 7713.36 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - ACS DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 032022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/03/2022 | 2311.74 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 032022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/03/2022 | 20372.43 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB- DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 032022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/03/2022 | 17667.65 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA - FUS - COMPETÊNCIA 032022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/04/2022 | 26.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/04/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/04/2022 | 420.00 | 00018297843823 | ERIVAN GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA PRESTADOS A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O SOPAO COMUNITARIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 6961 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/04/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 - QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001872 | 01/04/2022 | 93.57 | 32793363000118 | FELIPE DE ARAUJO FIGUEIREDO - BOX PAPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 167 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/04/2022 | 286.00 | 00010193897458 | YANNA KARLA DA COSTA GUILHERME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVICOS DE MENSALIDADE DE PILATES OFERTADOS COMO BRINDE AO LONGO DOS EVENTOS DA MULHER QUE ACONTECERAM NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 6967 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/04/2022 | 52.00 | 00070130978450 | FERNANDA ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE PELE OFERTADOS COMO BRINDE AO LONGO DOS EVENTOS QUE ACONTECERAM NESTE MUNICIPIO DIA DE BELEZA CONFORME NOTA FISCAL N 6964 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/04/2022 | 3238.35 | 00009481934411 | PEDRO ANTONIO LIMA DE HOLANDA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REREFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA NA SUBSTITUICAO DO DO MEDICO DANIEL PEREIRA FRANCISCO CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL N 6962 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/04/2022 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA EM CONSULTA MEDICO ESPECIALIZADO ENDOSCPIA NO PACIENTE MARIA BATISTA DE LIMA CONFORME NF 685 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/04/2022 | 220.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO WD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PROC. MEDICO CARDIOLOGISTA REALIZADO EM LILIANE LEONCIO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 202 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/04/2022 | 13950.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR MARCO DE 2022 CONF. NFS N 85. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/04/2022 | 329.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NFE N 1447 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 04/04/2022 | 12.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 04/04/2022 | 12.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 04/04/2022 | 39.18 | 60746948688211 | BANCO BRADESCO SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 04/04/2022 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF AO MÊS DE MARCO2022 PRESTADOS A PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NFS N 1001671 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 04/04/2022 | 570.00 | 00071355925495 | RAYNARA KEVILLY DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL NA ACOLHIDA DO GRUPO DE IDOSOS DE BEM COM A VIDA CONFORME NOTA FISCAL N 6966 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 04/04/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 04/04/2022 | 1498.00 | 28969560000178 | MARIA EDUARDA RODRIGUES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS COMPONENTES DO GRUPO DE IDOSOS DE BEM COM A VIDA EM VISITA TURISTICA A SANTA RITA DE CASSIA NO RIO GRANDE DO NORTERN DIA 02 DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 93 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 04/04/2022 | 2493.19 | 45408488000129 | JAILZA MARIA GOMES DA SILVA 35720603468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVCOS PRESTADOS COM COORDENADORA GERAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO RESPONSAVEL PELA FORMACAO DOS OUTROS COORDENADORES E PROFESSORES DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 6965 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 04/04/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 - QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 04/04/2022 | 3429.80 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 PESO LIQUIDO 6236 ton CONFORME NF N 930. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 04/04/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 04/04/2022 | 220.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO WD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PROC. MEDICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 205 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 05/04/2022 | 351.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE EM SERVICO EXTRA REALIZADO. CONFORME NFS N 6970. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 05/04/2022 | 6053.30 | 26987167000181 | CIANE FELICIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA JURIDICA PRESTADAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 NA GESTAO PuBLICA DE BORBOREMA CONF. NFS N 1000106 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 05/04/2022 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 05/04/2022 | 55.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 05/04/2022 | 187.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 05/04/2022 | 3.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 05/04/2022 | 120.00 | 00005100290439 | MARIA CRISTINA MESSIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 05/04/2022 | 130.00 | 00070929644409 | RENALLY HERCULANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 05/04/2022 | 54.00 | 00002162110776 | SEVERINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAIS PARA SEU PAI ANTONIO VICENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 05/04/2022 | 320.00 | 00009505646488 | GRACIELY DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE FORMULA INFANTIL PARA SUA FILHA MARIA EMANUELY CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 05/04/2022 | 170.00 | 00004903998436 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 05/04/2022 | 140.00 | 00087305208434 | MARIA SONIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ITENS BASICOS DE HIGIENE PESSOAL PARA SUA IRMA MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA PACIFICO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022 CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 05/04/2022 | 100.00 | 00006823885483 | ANGELITA FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A SEGUNDA VIA DE DOCUMENTO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 05/04/2022 | 250.00 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEIÇÃO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 05/04/2022 | 150.00 | 00017088012430 | THIAGO MATHEUS CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 05/04/2022 | 100.00 | 00006952990429 | JOSE LUCIO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 05/04/2022 | 100.00 | 00070130676446 | LUANA RAQUEL DOMINGOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 05/04/2022 | 100.00 | 00071984367498 | BRUNO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 05/04/2022 | 200.00 | 00006952949461 | DAMIANA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 05/04/2022 | 100.00 | 00008841377402 | LAURICE DE SALES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 05/04/2022 | 150.00 | 00005181426476 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 05/04/2022 | 200.00 | 00006495933401 | SEVERINO DO RAMO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 05/04/2022 | 100.00 | 00071355941423 | ANA KELLY CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 05/04/2022 | 100.00 | 00070094077460 | ANA CLAUDIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 05/04/2022 | 200.00 | 00062909797449 | ROSAN FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 05/04/2022 | 100.00 | 00005292705446 | ISABEL CAMILO DE LELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 05/04/2022 | 200.00 | 00004405990409 | EDILEUZA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 05/04/2022 | 100.00 | 00004364480410 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 05/04/2022 | 100.00 | 00004543074467 | SEVERINA FELIX DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMTNTO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 05/04/2022 | 100.00 | 00070131322419 | MICAELLA EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 05/04/2022 | 100.00 | 00005097031431 | ALOISIO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 05/04/2022 | 400.00 | 00008637651496 | SELMA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A MUDANCA DOMICILIAR CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 05/04/2022 | 101.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO A EQUIPE QUE VEIO PALESTRAR NA I ENCONTRO DA EDUCACAO ETNICO RACIAL. CONFORME NFS N 6971. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 05/04/2022 | 1567.00 | 20278166000181 | WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.148 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 05/04/2022 | 1900.00 | 15033837000104 | FARMABELEM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO PACIENTE FERNANDO DOS SANTOS CONF. E ATESTADO MEDICO EM ANEXO E NFE N 000830120. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 05/04/2022 | 220.92 | 15033837000104 | FARMABELEM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE INSULINA DESTINADA A PACIENTE IRENE FERREIRA DOS SANTOS CONF. E ATESTADO MEDICO EM ANEXO E NFE N 000830119. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 05/04/2022 | 600.00 | 00004964712443 | ANA RAQUEL TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGENS NA AMBULANICA MUNICIPAL TIPO A CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM MUNICIPIOS DIVERSOS CONFORME DOCUMENTACAO DE VIAGENS EM ANEXO. CONFORME NOTA FISCAL N 6969 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 05/04/2022 | 200.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAÚDE POPULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA P A PACIENTE ROSA EUZA FERREIRA DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL N 2156 E ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 05/04/2022 | 250.00 | 00005516589401 | JOSE AGNALDO HERMINIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO E IMPLANTACAO DE LONA NO TELHADO DA ESCOLA RAFAEL DA COSTA MARANHAO CONFORME NF N 6968 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 06/04/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038-4 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 06/04/2022 | 2.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 06/04/2022 | 43.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 06/04/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 06/04/2022 | 2210.00 | 07033618000288 | SAM HOUSE HOTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM 26 DIARIAS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO COM JANTAR DA EQUIPE DO PROGRAMA CIDADAO REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2022 COM HABITANTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 426 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 06/04/2022 | 165.00 | 00067460178420 | MARIA DE FATIMA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A EXAME DE VIDEONASOFIBROSCOPIA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 06/04/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10681-X CRIANCA FELIZ CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 06/04/2022 | 1980.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE KIT DE TONERS DESTINADO A IMPRESSORA DO CRAS DE BORBOREMA CONFORME NF 54 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 06/04/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 06/04/2022 | 8499.60 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 2575 DUAS MIL QUINHETOS E SETENTA E CINCO BANDEIROLAS TAMANHO 4 PARA DECORACAO PARA O MÊS JUNINO COM AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO CONFORME NOTA FISCAL N 6572 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 06/04/2022 | 1038.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DETERGENTE DESINFETANTE E AGUA SANITARIA DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MERCADO DO AGRICLTOR E MATADOURO PUBLICO PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 6972 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 06/04/2022 | 2300.00 | 33643600000127 | HELLINNE MARINHO TOSCANO DE BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA MANUTENCAO DE TUBULACOES DE AGUA E NOS ESGTOS DESTA CIDADE NO MES DE MARCO2022 CONFORME NF N 53 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 06/04/2022 | 800.00 | 00069095604420 | MARCOS TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 6973 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 06/04/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 06/04/2022 | 623.49 | 20859793000106 | MARLY FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE JOSEFA NUNES BARBOSA CONFORME SOLICITACAO ANEXA E NOTA FISCAL N 0013. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 07/04/2022 | 44.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 07/04/2022 | 14.96 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 07/04/2022 | 15.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 07/04/2022 | 286.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038-4 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 07/04/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASAE ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS 1002462. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 07/04/2022 | 5000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 1 VEICULO 6M TRACKER LT AUTOMATICOCOMPLETO DE PLACA RLS-2E53 UTILIZADO NO GABINETE DA PREFEITA CONF. FATURA DE SERVICOS N° 4187 NO PERIODO DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 07/04/2022 | 108.00 | 00004267245428 | FRANCISCA ELENICE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 07/04/2022 | 216.00 | 00006721576406 | ANTONIO AECIO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DUAS DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE JUNTO COM A SECRETARIA PARA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 07/04/2022 | 1100.00 | 00001174723440 | LUZIA ABDIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CRAS DE BORBOREMAPB VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 6990 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 07/04/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 07/04/2022 | 90.00 | 00038040921449 | JOAO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO DA SEC DE AGRICULTURA CONFORME REQERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 07/04/2022 | 90.00 | 00015517521401 | JOSIVAN VICTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO DA SEC DE AGRICULTURA CONFORME REQERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 07/04/2022 | 90.00 | 00009421022408 | JOAO CARLOS DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO DA SEC DE AGRICULTURA CONFORME REQERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 07/04/2022 | 650.00 | 00002264799439 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NAS LIMPEZAS DOS CANTEIROS E DE MATO NOS ARREDORES DO ACUDE QUE ABASTECE A CIDADE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 7000 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 07/04/2022 | 640.00 | 00003272111484 | JUNIOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTRA NO CONTROLE DE AGUA NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONF. NF N 6981. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 07/04/2022 | 2100.00 | 00003044268494 | JONALILSON BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POCO NO CONJUNTO NOVA ESPERANCA CONJUNTO LOURDES LEITE E RUA DA GRANJA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 6986 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 07/04/2022 | 400.00 | 00005514477452 | LUIZ FERREIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO SITIO CANAFISTULA COVAO E MARIA DO O ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 6975 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 07/04/2022 | 900.00 | 00005290141499 | ANTONIO PORFIRIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NO ROCO DE MATO NO SITIO JARDIM CONFORME NOTA FISCAL N 6992 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 07/04/2022 | 1150.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA EM DIARIAS NO TRATOR EM CORTES DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 6993 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 07/04/2022 | 980.00 | 00084009306491 | ANTONIO TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NO MATADOURO PuBLICO NO MÊS DE MARCO DE 2022 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 6987 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 07/04/2022 | 650.00 | 00005933895490 | PEDRO ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NA ABERTURA DE VALAS NO SITIO JARDIM CONFORME NOTA FISCAL N 7004 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 07/04/2022 | 1450.00 | 00009473210477 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NA LIMPEZA DE MATO NO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO JARDIM CONFORME NOTA FISCAL N 6989 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 07/04/2022 | 700.00 | 00004462442440 | FERNANDO FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE PASTAS NO ACUDE QUE ABASTECE ESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL N 6977. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 07/04/2022 | 650.00 | 00005814380438 | EDVANDO DE SENA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE PASTAS NO ACUDE QUE ABASTECE ESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL N 6995. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 07/04/2022 | 1050.00 | 00070070715467 | EDNALDO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA COMO BOMBEADOR DE AGUA NO CONJ HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE CONFORME NOTA FISCAL N 6994 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 07/04/2022 | 1280.00 | 00008160060408 | AELSON GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA BASE DA CAIXA DE AGUA DO SITIO COVAO E E BOCAS DE LOBO E BOEIRAS NO SITIO MANITU E COVAO ZONA RURAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 7008 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 07/04/2022 | 90.00 | 00010302991450 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SECRETARIO DE TURISMO E CULTURA COM DESTINO A GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 07/04/2022 | 950.00 | 00004682059424 | JOSE ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 6998. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 07/04/2022 | 950.00 | 00006952998403 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 6999. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 07/04/2022 | 950.00 | 00070131164406 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 7001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 07/04/2022 | 1823.30 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 022022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 07/04/2022 | 240.00 | 00017686547434 | NILO DE MOURA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA REFERENTE A CONFECCAO DE 08 LENCOIS PARA CAMAS DA CRECHE MUNICIPAL DE BORBOREMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 6991 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 07/04/2022 | 560.00 | 00008160060408 | AELSON GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA BASE DA CAIXA DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LEONOR RAMALHO DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL N 7006 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 07/04/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 - QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 07/04/2022 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFJ 9D62 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO 032022 CONF. FATURA DE SERVICOS N 4188. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 07/04/2022 | 2873.11 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 022022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001949 | 07/04/2022 | 300.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 5854 ANEXA E PE 012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 07/04/2022 | 158.70 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL BOMBONIERE E REFRIGERANTE DESTINADO A SEC DE SAuDE AS FESTIVIDADES DA PASCOA DOS PACIENTES DO CAPS CONFORME NOTA FISCAL N 521 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 07/04/2022 | 1200.00 | 00011300741457 | MARCELO LAURINDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PSF III VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 6984 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 07/04/2022 | 600.00 | 00080944744753 | WILSON XAVIER DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DO PORTAO DO PSF I PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 6983ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 07/04/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 07/04/2022 | 950.00 | 00002669370470 | JOSE HELIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA LIMPEZA PINTURA E SERVICOS ESSENCIAIS CONFORME NF N 6978 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 07/04/2022 | 870.00 | 00010448571455 | JOSE MATHEUS DA SILVA CORRERIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA EM VIAGENS DE MOTOCICLETA COM O SECRETARIO DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 7009 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 07/04/2022 | 1250.00 | 00004801243452 | ARLINDO ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NF N6976 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 07/04/2022 | 900.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA LIMPEZA DOS CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NF N 6988 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 07/04/2022 | 240.00 | 00018350751851 | AURIBERTO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DO ESGOTO NO CONJUNTO NOVA ESPERANCA CONFORME NOTA FISCAL N 6985 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 07/04/2022 | 800.00 | 00002634273401 | JOSE AILTON DA SILVA BESERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO EXPLOSAO DA PEDRA NA CACIMBA DO PINHAO LOCALIZADA NA AREA INSTITUCIONAL NO MUNICIPIO DE BORBOREMA QUE SERA CONSTRUIDA CRECHE MUNCIPAL ATRAVES DE CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME NF N 6997 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 07/04/2022 | 700.00 | 00071355743460 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PRACAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NF N 6982 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 07/04/2022 | 1100.00 | 00067507611434 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA LIMPEZA DOS CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NF N 6996 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 07/04/2022 | 1600.00 | 00004894508494 | SEVERINO ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA MANUTENCAO DE TUBULACOES DE AGUA E NOS ESGTOS DESTA CIDADE CONFORME NF N 7002 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 07/04/2022 | 850.00 | 00080006124453 | LEONARDO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA MANUTENCAO DE AGUA NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS NESTA CIDADE CONFORME NF N 7003 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 07/04/2022 | 1300.00 | 00005602366466 | MARCONE ANTONIO FERREIRA DE LIMA CARVALH | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E DOS CONJUNTO HABITACIONAIS NESTA CIDADE CONFORME NF N 6980 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 07/04/2022 | 1450.00 | 00045248168449 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E DOS CONJUNTO HABITACIONAIS NESTA CIDADE CONFORME NF N 6979 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 07/04/2022 | 900.00 | 00070118041452 | MARCOS SERGIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA LIMPEZA DE CANTEIROS DA PRACA E PODA DE ARVORES DE RUAS DESTA EDILIDADE CONFORME NF N 7007 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 07/04/2022 | 240.00 | 00008160060408 | AELSON GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA SALA DE ENGENHARIA E CONVÊNIOS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 7005 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 08/04/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO NA CONTA 2131-8 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 08/04/2022 | 6429.84 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 10042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 08/04/2022 | 9733.24 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 08032022 RFB-PREV-OB DEV NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RELATIVO A JUROS DO INSS COMPETÊNCIA 02-2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 08/04/2022 | 20125.22 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 08-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 08/04/2022 | 24.31 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 106984-5 CIDE CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 08042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 08/04/2022 | 55.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 08/04/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038-4 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 08/04/2022 | 572.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 08/04/2022 | 300.00 | 00071740242467 | WERIK MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 08/04/2022 | 400.00 | 00006252536474 | JOSUE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA CRIANCA QUE REALIZOU TRANSPLANTE DE MEDULA MÊS 032022 CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 08/04/2022 | 150.00 | 00006952918400 | ANA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL - RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 08/04/2022 | 120.00 | 00006952999485 | JAQUELINE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 08/04/2022 | 120.00 | 00070132650479 | JAILZA CARNEIRO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 08/04/2022 | 120.00 | 00013995187471 | JANIELE VICENTE DOS SANTOS HERMÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 08/04/2022 | 120.00 | 00011055360417 | MARCELA F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 08/04/2022 | 120.00 | 00081887566104 | MARIA JOSE GALDENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 08/04/2022 | 120.00 | 00004928214455 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 08/04/2022 | 120.00 | 00070133017443 | MARIA CRISTINA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 08/04/2022 | 120.00 | 00011305926420 | RANIELLE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 08/04/2022 | 120.00 | 00071740267451 | SANDRA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 08/04/2022 | 120.00 | 00011372295780 | EDJANE DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 08/04/2022 | 120.00 | 00008513863424 | BENEDITA GENESIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 08/04/2022 | 120.00 | 00004141240494 | GERALDINA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 08/04/2022 | 120.00 | 00010150679483 | GEOVANDA BARBOSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 08/04/2022 | 120.00 | 00010776317407 | ALINE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 08/04/2022 | 120.00 | 00071567385427 | ELOA SHENIA GENESIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 08/04/2022 | 100.00 | 00004991523443 | ELIENE FELIPE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 08/04/2022 | 120.00 | 00006936209432 | JOSEFA DENISE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 08/04/2022 | 120.00 | 00007049979406 | ROSILENE GALDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 08/04/2022 | 120.00 | 00010335939406 | CRISTIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 08/04/2022 | 120.00 | 00008505166418 | LUCRECIA GENESIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 08/04/2022 | 120.00 | 00008185520429 | ROSILENE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 08/04/2022 | 120.00 | 00070131193422 | CASSIANO JOSE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 08/04/2022 | 120.00 | 00071219776483 | DANIELA DOS SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 08/04/2022 | 120.00 | 00070130856428 | JANAYNA PEREIRA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 08/04/2022 | 120.00 | 00009437353433 | MARIA DA VITORIA LOPES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 08/04/2022 | 120.00 | 00011145728456 | MARIA DA GUIA DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 08/04/2022 | 120.00 | 00006548871448 | MARIA DA PIEDADE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 08/04/2022 | 120.00 | 00009990688494 | MARIA CAROLINA GALDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 08/04/2022 | 120.00 | 00041889127825 | PAMELA NUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 08/04/2022 | 120.00 | 00010816576424 | PATRICIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 08/04/2022 | 120.00 | 00071355517451 | RALYNE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 08/04/2022 | 120.00 | 00016246783430 | DANIEL VICENTE DOS SANTOS HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 08/04/2022 | 120.00 | 00011193926408 | EDVANIA FRANCISCA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 08/04/2022 | 120.00 | 00006952967443 | HELIANA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 08/04/2022 | 120.00 | 00070114075450 | ELIENE SANTOS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 08/04/2022 | 120.00 | 00071219695483 | JOVENILSON DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 08/04/2022 | 120.00 | 00012320364471 | ERINEIA COSTA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 08/04/2022 | 79.00 | 00004515232452 | MARIA SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/04/2022 | 147.00 | 00008349369418 | ROSINALDO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 08/04/2022 | 3000.00 | 00005554719422 | JANAINA MARANHÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REABILITACAO ORAL PROTESE APOS RESSECCAO DE TUMOR EM MAXILA CARCINOMA ADENOIDE CISTICO INDISPONIVEL NO SUS NO SEU ESPOSO JOSE ANDRE BARBOSA DOS SANTOS CONFORME PARECER SOCIAL E E FORMULARIO DE DOACAO ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 08/04/2022 | 100.00 | 00004991838436 | MARISTELA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/04/2022 | 150.00 | 00009023531442 | MARIA DA PENHA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 08/04/2022 | 100.00 | 00011085617483 | EDMILSON MIRANDA ANSELMO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 08/04/2022 | 100.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 08/04/2022 | 100.00 | 00070130962457 | FLAVIA RAYANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 08/04/2022 | 100.00 | 00004973405426 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 08/04/2022 | 100.00 | 00070132105446 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 08/04/2022 | 100.00 | 00071355605407 | HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 08/04/2022 | 100.00 | 00004713474428 | SEVERINA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 08/04/2022 | 100.00 | 00001232382426 | MICHELE DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 08/04/2022 | 100.00 | 00012798538408 | ALINE PEREIRA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 08/04/2022 | 100.00 | 00002795667436 | ALECSANDRA SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 08/04/2022 | 120.00 | 00005487997411 | MARIA DE LOURDES V.DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 08/04/2022 | 120.00 | 00006952948490 | MARLY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 08/04/2022 | 120.00 | 00004982092451 | SEVERINA DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 08/04/2022 | 100.00 | 00009029747854 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL - RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002064 | 08/04/2022 | 1060.68 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N 1274 E PE 032022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 08/04/2022 | 487.30 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS RLU7G73 DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 08/04/2022 | 5900.00 | 05084873000143 | & F TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECCAO DE VESTIMENTAS AOS COMPONENTES DO GRUPO RAIZES DE BORBOREMA DO SCFV DE BORBOREMA EM VIRTUDE DAS FESTAS JUNINAS 2022 CONF. NFE N 2996. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 08/04/2022 | 2152.70 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECCAO DE VESTIMENTAS AOS COMPONENTES DO GRUPO RAIZES DE BORBOREMA DO SCFV DE BORBOREMA EM VIRTUDE DAS FESTAS JUNINAS 2022 CONF. NFE N 2631. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 08/04/2022 | 856.35 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECÇÕES REGIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS AOS GRUPOS DO CRAS E DO SCFV DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONF. NFE N 000.000.222. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 08/04/2022 | 120.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL COPOS DESTINADO AO CRAS PERTENCENTE A SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA CONFORME NOTA FISCAL N 524 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 08/04/2022 | 234.15 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL SACOLAS PLASTICAS E BOBINA PICOTADA EXTRA DESTINADO A SEC DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA ENTREGA DOS PEIXES DURANTE A SEMANA SANTA 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 523 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 08/04/2022 | 900.00 | 00009009473490 | JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR AS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 7015 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 08/04/2022 | 2109.50 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO BOLAS DE FUTEBOL BOLAS DE FUTSAL APITO TROFEU DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES CONFORME NOTA FISCAL N 138 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 08/04/2022 | 52.00 | 00011360083499 | DAYANNE PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVICOS DE CUIDADOS COM O CABELO OFERTADOS COMO BRINDE AO LONGO DOS EVENTOS QUE ACONTECERAM NESTE MUNICIPIO EM RAZAO DO DIA INTERNACIONLA DA MULHER 08 DE MARCO DE 2022. PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 7010 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 08/04/2022 | 1430.00 | 00009102580403 | ANA KARLA FERNANDES DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SECRETARIA DE AGRICULTURA A EQUIPE RESPONSAVEL PELA REGULARIZACAO FUNDIARIA NO MUNICIPIO QUE QUANDO EM SERVICO PASSA DO HORARIO E PRECISA DE ALIMENTACAO CONFORME NOTA FISCAL N 7011 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 08/04/2022 | 4960.00 | 00004020225567 | CRISTIANA DA SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA PARA RETIRADA DE 120 CARRADAS AGUA DE POCO ARTESIANO E ABASTECIMENTO DO CAMINHAO PIPA QUE TRANSPORTA AGUA PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 7016 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 08/04/2022 | 22609.40 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO 022022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 08/04/2022 | 9315.59 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO 022022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 08/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - BORBOREMA -PB CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002065 | 08/04/2022 | 718.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CAFE E ACUCAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N 1276 E PE 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 08/04/2022 | 825.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL BOMBONAS DE RESIDUOSDE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 8104 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 08/04/2022 | 252.00 | 00009102580403 | ANA KARLA FERNANDES DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DA VACINACAO QUE QUANDO EM SERVICO PASSA DO HORARIO E PRECISA DE ALIMENTACAO CONFORME NOTA FISCAL N 7012 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 08/04/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 11/04/2022 | 300.00 | 00005760778447 | JOSE FABIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB. CONFORME NFS N 7022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 11/04/2022 | 599.00 | 10673084000340 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM FOGAO DE COZINHA 4B BRASLAR SIRIUS BRANCO DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME NOTA FISCAL N 419 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 11/04/2022 | 142.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 11/04/2022 | 198.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 11/04/2022 | 845.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO RECHEADO E SALGADOS PARA ANIVERSARIANTES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO FORNECIMENTO DE BOLOS SIMPLES PARA TURMA DO CURSO DE VASOS OFERTADO PELO GABINETE DA PREFEITA E SALGADOS PARA EVENTOS ALUSIVOS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. CONFORME NOTA FISCAL N 7036. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 11/04/2022 | 300.00 | 00014300042829 | EDLEUZA ALVES DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 11/04/2022 | 120.00 | 00070098621416 | LUZIA HONORIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 11/04/2022 | 200.00 | 00002933738414 | MILTON PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL - RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 11/04/2022 | 120.00 | 00008948982486 | FABIANA VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 11/04/2022 | 120.00 | 00004355888428 | FATIMA LUCIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 11/04/2022 | 120.00 | 00016614462482 | GABRIELLY LOPES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/04/2022 | 120.00 | 00009528499414 | LAURA ROSA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 11/04/2022 | 120.00 | 00006936222455 | MARICELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/04/2022 | 120.00 | 00006952946446 | MARIA JOSE JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/04/2022 | 120.00 | 00097776939404 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/04/2022 | 120.00 | 00022522030809 | MARIA JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/04/2022 | 120.00 | 00008513882488 | MARIA DAS NEVES FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 11/04/2022 | 120.00 | 00011602930821 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 11/04/2022 | 120.00 | 00072017460494 | MILENE GALDENCIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 11/04/2022 | 120.00 | 00071219794465 | VIVIANE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 11/04/2022 | 120.00 | 00017395427467 | EMILIANO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 11/04/2022 | 120.00 | 00006986712448 | ROSENILDA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 11/04/2022 | 120.00 | 00005509215402 | LUCIENE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/04/2022 | 120.00 | 00007957268480 | MARIA DE FATIMA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 11/04/2022 | 120.00 | 00008719835400 | GEANE BARBOSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 11/04/2022 | 120.00 | 00006952936483 | MARIA LUZIA VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 11/04/2022 | 120.00 | 00045464979204 | MARIA DO ROSARIO FIDELIS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 11/04/2022 | 120.00 | 00030765671875 | TANIA GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 11/04/2022 | 120.00 | 00070130998486 | JANAINA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 11/04/2022 | 120.00 | 00070495517402 | MARIA ANDREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 11/04/2022 | 120.00 | 00004955000460 | MARIA LUCIMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 11/04/2022 | 120.00 | 00007190278451 | ANA MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 11/04/2022 | 31.00 | 00006100711494 | JOSE DA PENHA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/04/2022 | 100.00 | 00008884219400 | MIRIAM OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 11/04/2022 | 200.00 | 00005287433417 | ANTONIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/04/2022 | 150.00 | 00004915990486 | SOLANGE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/04/2022 | 1400.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVAFINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORIENTACOES NAEXECUCAO FINANCEIRA EORCAMENTARIA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES NA EXECUCOES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIAIS E NOPREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVICOS DO GOVERNO FEDERAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 393 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 11/04/2022 | 100.00 | 00097911992487 | ALEXSANDRA VERONICA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 11/04/2022 | 100.00 | 00070495489441 | DANIELLE DE LIMA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/04/2022 | 100.00 | 00071219741426 | JACQUELINE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 11/04/2022 | 100.00 | 00009747163403 | MARIA PIEDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 11/04/2022 | 100.00 | 00009967244437 | MARIA DE FATIMA DE ANDRADE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/04/2022 | 100.00 | 00071355801419 | MARCOS ANTONIO DE LIMA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/04/2022 | 100.00 | 00070100725406 | PATRICIA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 11/04/2022 | 100.00 | 00017138964439 | ALCEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/04/2022 | 100.00 | 00070132965461 | ANA PAULA LINARES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 11/04/2022 | 100.00 | 00001594021406 | CRISTIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 11/04/2022 | 100.00 | 00006452980424 | VALDIREIDE BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 11/04/2022 | 100.00 | 00045545799800 | JOAO PEDRO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 11/04/2022 | 100.00 | 00071567427448 | JOSE CARLOS SOARES SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 11/04/2022 | 150.00 | 00009505255454 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 11/04/2022 | 100.00 | 00070131099400 | EWERTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 11/04/2022 | 100.00 | 00011063751497 | FRANCISCO DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 11/04/2022 | 840.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO SIMPLES E SALGADOS PARA RETORNO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DE BEM COM A VIDA FORNECIMENTO DE BOLOS SIMPLES E PAES RECHEADOS PARA A VIAGENS COM O GRUPO DE IDOSOS DE BEM COM A VIDA FORNECIMENTO DE BOLO SIMPLES PARA O LANCHE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CIDADAO DE BOLO RECHEADO PAES RECHEADOS E SALGADOS PARA ENCONTRO MENSAL COM O GRUPO DE GESTANTES PARA ENTREGA DOS ENXOVAIS. CONFORME NOTA FISCAL N 7038. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 11/04/2022 | 287.90 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROSS NO CRAS E SCFV-SERVICO DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME NOTA FISCAL N 606. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 11/04/2022 | 800.00 | 00009257043428 | JOSIMARCIO DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS COM OS ALUNOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PERTENCENTE A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA. CONFORME NF 7018 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 11/04/2022 | 800.00 | 00006122296457 | ALINE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE BALET COM OS ALUNOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PERTENCENTE A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA. CONFORME NF 7023 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 11/04/2022 | 430.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO CRAS E SCFV. CONFORME NOTA FISCAL N 7027 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 11/04/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG GESTAO B.FAM. E CAD.uNICO (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 11/04/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110634-1 FNAS BF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 11/04/2022 | 324.00 | 00070795943407 | ALISSON FERREIRA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRES DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO DA SEC DE AGRICULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA EM CAMPINA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/04/2022 | 2400.00 | 00025226595883 | AURELIANO FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 CARRADAS DE CAMINHAO PIPA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS CAIXAS D'AGUA ESPALHADAS PELA ZONA RURAL MUNICIPIO QUE DEVIDO A ESCASSEZ TEVE O ABASTECIMENTO NORMAL SUSPENSO POR NAO TER AGUA SUFICIENTE PARA TODA POPULACAO CONFORME NOTA FISCAL N 7021 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 11/04/2022 | 120.00 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA 10802284469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICO DE INSTALACAO DE 02 RASTREADORES POR GPS A SECRETARIA DE AGRICULTRA DOS CAMINHOES PIPAS QUE FORNECEM AGUA PRA POPULACAO PARA CONTROLE DE ROTA E QUILOMETRAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 11/04/2022 | 869.40 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS CONFORME NOTA FISCAL N 608. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/04/2022 | 500.00 | 00005407504413 | MARIA SOLANGE TRAJANO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO E NO MERCADO DO AGRICULTOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 7024 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 11/04/2022 | 899.80 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 614. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 11/04/2022 | 235.00 | 00009555451451 | EDSON DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL NA FERIA DE GASTRONOMIA E CULTURA REALIZADA DIA 09032022 PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 7026 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 11/04/2022 | 2119.67 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES CONFORME NOTA FISCAL N 613. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 11/04/2022 | 500.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE EM CONSULTORIA PARA CONSERVACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 7029. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 11/04/2022 | 1650.00 | 00004657223429 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 30 PECAS DE ANDAIME DURANTE 25 DIAS PARA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL DO DIA 03 A 27 DE MARCO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL N 7032 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 11/04/2022 | 324.00 | 00085356999453 | JANILEIDE GOMES SOARES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 TRÊS DIARIAS CONCEDIDA A PROFESSORA DESTA EDILIDADE COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE EVENTO I CONGRESSO DE EDUCACAO DA UNDIME-PB REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 11/04/2022 | 324.00 | 00004948083496 | ELIS PATRICIA LAURINDO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 TRÊS DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE EVENTO I CONGRESSO DE EDUCACAO DA UNDIME-PB REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 11/04/2022 | 573.30 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR PAGO DE HOSPEDAGEM A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DA EDUCACAO DA UNDIME-PB CONFORME NOTA FISCAL N1014907 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 11/04/2022 | 2634.14 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS BASICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 615 ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 11/04/2022 | 1000.00 | 00070365653497 | PEDRO DEIVIDY GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CRIACAO E MANUTENCAO DE SITE DESTINADO A EDUCACAO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REMOTAS BEM COMO APOIO DIDATICO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO DE BORBOREMAPB NO MÊS DE MARCO DE 2022. CONFORME NF N 7019 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 11/04/2022 | 1600.00 | 00071219592404 | JOAO PAULO HERCULANO DA ROCHA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDITH RODRIGUES E NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLON DE LUCENA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREM DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 7025 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 11/04/2022 | 12900.00 | 33863178000115 | ANTONIO LIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE TERRAPLANAGEM COM MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC LOCALIZADA NA AREA INSTITUCIONAL NO MUNICIPIO DE BORBOREMA QUE SERA CONSTRUIDA CRECHE MUNCIPAL ATRAVES DE CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME NF N 65 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 11/04/2022 | 2760.00 | 33863178000115 | ANTONIO LIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETROESCAVADEIRA NO SERVICO DE LIMPEZA DA BARRAGEM QUE ABASTECE A CIDADE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NF N 66 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/04/2022 | 123.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A MARIA APARECIDA FERREIRA CAVALCANTE PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 55409 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 11/04/2022 | 1323.50 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 616. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 11/04/2022 | 670.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS UBS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 7028 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 11/04/2022 | 100.00 | 00009985906497 | YASMIN IZABEL CARDOSO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB EM AULA DE DANCA REALIZADA NA ACADEMIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 7041 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 11/04/2022 | 1100.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENETE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NA ATUALIZACAO DO BANCO DE DADOS DO SCNES DE SAUDE DE BORBOREMAPB CONFORME NF N 7020 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 11/04/2022 | 260.00 | 00008518643414 | DEISEANE MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NA DECORACAO DE ESPACO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA MUNDIAL DE SAUDE. E NOTA FISCAL N 7030 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 11/04/2022 | 190.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA INAUGURACAO DA SALA DO DO TERSTE DO PEZINHO.CONFORME NOTA FISCAL N 7037 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 11/04/2022 | 44.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 11/04/2022 | 5037.55 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE AOS SERVICOS BASICOS DAS RUAS DESTE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 611. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 11/04/2022 | 1162.36 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE AOS SERVICOS BASICOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 609. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 11/04/2022 | 1525.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE AOS SERVICOS BASICOS DAS ESTRADAS VICINAIS DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 610. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 11/04/2022 | 1000.00 | 00072749970415 | JOAO BENTO SALVADOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO SAMAMBAIA E POCO ESCURO ZONA RURAL DE BORBOREMAPB.. CONFORME NFS N 7035 | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 11/04/2022 | 300.00 | 00018297843823 | ERIVAN GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA PINTURA DA SALA DE CONVENIOS E ENGENHARIA CIVIL DESTA EDILIDADE CONFORME NF N 7031 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENT. PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE E ACESSO A Z. RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002180 | 11/04/2022 | 79686.04 | 34212059000165 | MORAIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A 1 MEDICAO AO CONTRATO DE REPASSE 1044202-64 850715 031021 PAVIMENTACAO DE RUAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA PBMDR CONFORME NFS 01 EM ANEXO E TP 0032021. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002210 | 12/04/2022 | 4405.78 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO TRACKER RLS2E53 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA CONFORME NOTA FISCAL N 15361 ANEXA E PE 000122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 12/04/2022 | 99.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 REC DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 12/04/2022 | 132.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 12/04/2022 | 100.00 | 00007974491400 | ALDERLANE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 12/04/2022 | 300.00 | 00009505281455 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU PAI LUIZ FRANCISCO DE ANDRADE CONF. ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 12/04/2022 | 150.00 | 00005786666425 | MARINALVA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 12/04/2022 | 100.00 | 00005723505467 | ADRIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 12/04/2022 | 200.00 | 00003673582470 | VERONICA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 12/04/2022 | 300.00 | 00002950976476 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002191 | 12/04/2022 | 31850.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1750 MIL SETECENTOS E CINQUENTA KILOS DE PEIXES ESPADA CONGELADO DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA2021 CONF. NFE 000.001.035 E PE 112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 12/04/2022 | 2000.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VESTIMENTA DE BALLET PARA TURMA DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONF. NFE N 2520. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 12/04/2022 | 1016.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DO CRAS E SCFV DO MUNICIPO DE BORBOREMAPB CONF. NFA N 900020960. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002204 | 12/04/2022 | 229.59 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA PB CONFORME NOTA FISCAL N 15366 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002206 | 12/04/2022 | 1984.93 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACAS RLX9C86 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA PB CONFORME NOTA FISCAL N 16367 ANEXA E PE 00122021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002211 | 12/04/2022 | 2394.52 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS CARRO DE PLACA RLU 7G73 CONSELHO TUTELAR OEV 5519 VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 15362 ANEXA E PE 000122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 12/04/2022 | 120.00 | 00071355430410 | VALDETE MACEDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DEBOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10681-X CRIANCA FELIZ CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 12/04/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 12/04/2022 | 1215.50 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E INHAME DESTINADOS A MERENDA CRECHE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 900020945. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 12/04/2022 | 2301.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 900020955. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 12/04/2022 | 972.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 900020953. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002202 | 12/04/2022 | 19293.18 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR QFD 7B12 OGE 7160 OGE 5139 QFG 0143 E QFD 7F02 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NF N 15369 EM ANEXO E PE 00122021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002203 | 12/04/2022 | 13715.35 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR VOLARE WOLKS NQA 4C14 NPR 6F43 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NF N 15372 EM ANEXO E PE 00122021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002212 | 12/04/2022 | 3490.78 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS CARRO NQH 3647 E CARRO EMPAER VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N 15364 EM ANEXO E PE 000122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002214 | 12/04/2022 | 13424.45 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATOR JONH DEERE E TRATOR MASSEY E RETRO ESCAVADEIRA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 15371 ANEXA E PE 000122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 12/04/2022 | 1300.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO CONFORME NF N 7040 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002209 | 12/04/2022 | 2300.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADA AOS VEICULOS TRATOR JONH DEERE TRATOR MASSEY PATROL E CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF N 919 EM ANEXO E PE 00122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002213 | 12/04/2022 | 18696.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS CARRO COMPACTOR OGF2H10 PATROL e CACAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL N 15368 ANEXA E PE 00122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 12/04/2022 | 1460.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGTO DA COMPRA DE AUTOPECAS FILTROS DESTINADAS A PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000.008.271 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 12/04/2022 | 4500.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGTO DA COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS A PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000.008.272 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 12/04/2022 | 3100.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGTO DA COMPRA DE AUTOPECAS FILTROS DESTINADAS A PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000.008.270 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 12/04/2022 | 6000.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO2022 CONFORME NF 105 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 12/04/2022 | 650.00 | 28302260000130 | MICHEL RAMON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAuDE NO ATENDIMENTO E MEDICACOES PARA ANIMAIS DE RUA DE BORBOREMA CONFORME NF 39 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 12/04/2022 | 1200.00 | 00006953020431 | PATRICIA CADETE NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 7039 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 12/04/2022 | 480.00 | 22671830000183 | IGOR FELIPE FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE RACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS COMEDOUROS PuBLICOS DO PROJETO DE CONTROLE POPULACIONAL DE CAES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NF-E N 32 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 12/04/2022 | 320.00 | 22671830000183 | IGOR FELIPE FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE RACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS COMEDOUROS PuBLICOS DO PROJETO DE CONTROLE POPULACIONAL DE CAES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NF-E N 33 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 12/04/2022 | 1150.37 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM GESTANTES NO MÊS DE MARCO2022 EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 328 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 12/04/2022 | 5233.13 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA NO MÊS DE MARCO2022 CONFORME NOTA FISCAL 327 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 12/04/2022 | 565.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADOS AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 900020957. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002205 | 12/04/2022 | 13855.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS OROCH e FOX VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 15363 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002207 | 12/04/2022 | 8421.86 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO VAN OGE6D61 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 15370 ANEXA E PE 000122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002208 | 12/04/2022 | 22266.21 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS CORSA MOT 3596. AMBULANCIA QSD-3350 MOTO OGD-9869 OROCH GOL QFJ6D12 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 15365 ANEXA E PE 000122021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 12/04/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 13/04/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 13/04/2022 | 6.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 13/04/2022 | 3120.00 | 29481384000193 | LV SERVIÇOS MEDICO E DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETATIA DE SAUDE DE BORBOREMA NA AREA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM PACIENTES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE MARCO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL N 247 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 13/04/2022 | 640.00 | 31291155000158 | SYT SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 32 LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS PELO DR. TALMON LEITE FELIX MONTEIRO EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF NOTA FISCAL N 1000264. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 14/04/2022 | 8331.90 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA CONCLUSAO DA OBRA DA ILHA DA FANTASIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 29640 ANEXA E ART. ART. 75 DA LEI 14.1332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 14/04/2022 | 300.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGENS EM CAMINHAO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BORBOREMA. CONFORME NF N 7046 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 14/04/2022 | 1400.00 | 00008719820488 | RAMON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PACIENTES PARA GUARABIRA 07 CAMPINA GRANDE 01 SOLANEA 03 JOAO PESSOA 01 COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES E LOCAL 01 COM EQUIPE DA SECRETARIA DE SAuDE EM VISITA DOMICILIAR. CONFORME NOTA FISCAL N 7048 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 14/04/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 14/04/2022 | 129.98 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A SECRETARIA DE SAUDE AO PACIENTE FERNANDO DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL 2861 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 14/04/2022 | 2200.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM CAMINHAO PARA TRANSPORTAR MATERIAL E EQUIPE PARA CONSERTO DE CAIXA D'AGUA NO SITIO COVAO DE BAIXO 02 VIAGEM NAS RUAS PARA TROCA DE LAMPADAS NO SITIO MANITu COM MATERIAL E EQUIPE PARA FIXACAO DE PLACA NA ENTRADA DA LOCALIDADE E TROCA DE LAMPADAS 2 VIAGENS NO SITIO MUQUEM PARA TROCA DE LAMPADAS 04 VIAGENS PARA SOLANEA E 01 PARA GUARABIRA PARA TRANSPORTAR MATERIAL PARA SECRETARIA DE INFRAESTURURA. CONFORME NF N 7047. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 16/04/2022 | 1567.50 | 40567101000163 | T B VENTURA PORTELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS 95 BANDEJAS DE OVOS BRANCOS C 30 UNIDADESDE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL N 0026 ANEXA.. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 18/04/2022 | 216.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANCAS COM DESTINO A GUARABIRAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 18/04/2022 | 3.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 18/04/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 18/04/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 18/04/2022 | 108.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA DEFESA CIVIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 18/04/2022 | 450.00 | 00009690741403 | JEFERSON CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESIGN GRAFICO PARA PUBLICACOES ADMINISTRATIVAS FEITAS NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NFS 7045. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 18/04/2022 | 120.00 | 00004988709442 | MARISA PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA PARA A SUA FILHA MARIA HELOISA DE OLIVEIRA SANTOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 18/04/2022 | 150.00 | 00002232274470 | MARIA DAS GRAÇAS TRAJANO LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 18/04/2022 | 150.00 | 00009490038407 | RAISSA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 18/04/2022 | 3400.00 | 36525594000100 | ROMULO LUCENA DOS SANTOS 70047738413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COCOS SECOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES DE BORBOREMA DURANTE A ENTREGA DOS PEIXES DA SEMANA SANTA 2022 CONFORME NFE N 900022026. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002246 | 18/04/2022 | 1461.80 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N 000.791.599 E PE 00022022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 18/04/2022 | 570.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 10688 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 18/04/2022 | 500.00 | 00071364254417 | EDNALDO ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB EM MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO MARCO2022 CONFORME NF N 7044. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 18/04/2022 | 60.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAuDE UBS II LOCALIZADA NO SITIO CARUATA CONFORME NOTA FISCAL N 000.018.814 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 18/04/2022 | 60.00 | 24958749000104 | SABRINA MARTHA RAMALHO MENDES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAIS HOSPITALAR CURATIVOS DESTINADOS A FERNANDO DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFOME NFE N 3095 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 19/04/2022 | 130.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORMATACAO DE COMPUTADOR E RECARGA DE TONNER DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL N 21 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 19/04/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP REF AO MÊS 042022 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 19/04/2022 | 4099.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA DO TRIBUNAL DE JUSTICA.PB RPV 0028-2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 19/04/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 19/04/2022 | 300.00 | 00010253474477 | MILENA TARGINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 19/04/2022 | 100.00 | 00031342411889 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUA ESPOSA SEVERINA DOS SANTOSPACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 19/04/2022 | 250.00 | 00006226164476 | MARICLEIDE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL - RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 19/04/2022 | 279.70 | 00006193113479 | EDILEUZA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA ERIKA OLIVEIRA DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 19/04/2022 | 150.00 | 00001636488404 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 19/04/2022 | 96.00 | 00001269848402 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 19/04/2022 | 151.46 | 00008591738446 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 19/04/2022 | 154.56 | 00006952996460 | MARIA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DA SUA FILHA RAICKELLY SANTOS DA SILVA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 19/04/2022 | 400.00 | 00004927156451 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO 02 E 032022. CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 19/04/2022 | 343.19 | 00004405990409 | EDILEUZA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 19/04/2022 | 155.97 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUA FILHA ANA PATRICIA SANTOS DE SANTANA DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 19/04/2022 | 600.00 | 00017616293875 | SEVERINO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO 02 E 032022 CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 19/04/2022 | 127.35 | 00005527255445 | SIDNEY ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU PAI SEVERINO JOSE DE OLIVEIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 19/04/2022 | 657.82 | 00001280995424 | CLEIDE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 19/04/2022 | 551.76 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO 02 E 032022 CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 19/04/2022 | 200.00 | 00003437088416 | JOSEFA FERREIRA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 19/04/2022 | 498.23 | 00005895837433 | MIGUEL MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO NOS MESES 02 E 032022 PARA SUA MAE JOSEFA MONTEIRO DA SILVA CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 19/04/2022 | 135.77 | 00024831391832 | DANIEL TAURINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 19/04/2022 | 254.70 | 00045248168449 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 19/04/2022 | 1000.00 | 00007043241480 | ADEILSON MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VESTIMENTAS AOS COMPONENTES DO GRUPO RAIZES DE BORBOREMA DO SCFV DE BORBOREMA EM VIRTUDE DAS FESTAS JUNINAS 2022 CONF. NF N 7049. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 19/04/2022 | 317.25 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESCARTAVEIS E ITENS PARA ACOLHER OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONF. NFE N 529. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 19/04/2022 | 688.70 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS DE PLANTAS DE PROJETOS DA CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF. 1008744. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 19/04/2022 | 1240.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO INSTALACAO DE PROCESSADOR DE COMPUTADOR E IMPRESSORA DA ESCOLA LEONOR RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL N 20 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 19/04/2022 | 1060.00 | 44820522000105 | DOUGLAS C DE F ROCHA FILMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE VIDEO E CAPTACAO DE IMAGENS DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA FEIRA EXPOTURISMO QUE SERA REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA EM PARCERIA COM O SEBRAE CONFORME NOTA FISCAL N 12 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 19/04/2022 | 4400.00 | 00080631240497 | SEVERINO DE LIMA GALVÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA PARA RETIRADA DE 110 CARRADAS AGUA DE POCO ARTESIANO E ABASTECIMENTO DO CAMINHAO PIPA QUE TRANSPORTA AGUA PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 7049 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 19/04/2022 | 720.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS ROLAMENTO DESTINADA AO TRATOR JONH DEERE VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 2858 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 19/04/2022 | 440.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECA DESTINADA AO TRATOR JONH DEERE VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 8280 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 19/04/2022 | 100.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME MEDICO DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE JOSE ISLAN GABRIEL DA SILVA DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 3 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 19/04/2022 | 8548.20 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 2611. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 19/04/2022 | 300.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECA FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTONIVELADORA CASE VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF N 8279 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/04/2022 | 108.00 | 00002080888498 | JOSE NORMANDO M. DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DA REFERIDA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 20/04/2022 | 15393.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DE PRECATORIOS TRIBUNAL DE JUSTICA.PB EC922009 EC 62 - PROCESSO 2776774 DESTA EDILIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTICA-PB CONF. GUIA DE PAGTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/04/2022 | 66.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 REC. DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/04/2022 | 133.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 20/04/2022 | 1130.45 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 20042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/04/2022 | 230.00 | 00005518416482 | JOSE VALDENIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A ADMINISTRACAO EM PASSAGENS PARA TRANSPORTAR OBJETOS COMPRADOS POR ESTA EDILIDADE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 7057 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/04/2022 | 100.00 | 00007144556444 | CELI SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COBERTORES DE GALAO DE AGUA PARA DIVERSAS REPARTICOES E SETORES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-PB. CONF NFS N 7062. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/04/2022 | 200.00 | 00063253321487 | MARIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE TOALHAS BORDADAS PARA DIVERSAS REPARTICOES E SETORES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-PB. CONF NFS N 7068. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/04/2022 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO - 26032022 ate 25042022 CONFORME NF N 1661. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/04/2022 | 400.00 | 00008722394460 | SELMA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DO TRATAMENTO DE SAuDE NEPLASIA MALIGNA DO CEREBRO PARA SEU FILHO PEDRO BENTO RODRIGUES DA SILVA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/04/2022 | 407.65 | 00022522030809 | MARIA JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUA MAE PACIENTE MARINA BENEDITO DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/04/2022 | 89.38 | 00006952967443 | HELIANA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/04/2022 | 243.20 | 00008948982486 | FABIANA VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/04/2022 | 374.00 | 00022522030809 | MARIA JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUA MAE PACIENTE MARINA BENEDITO DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/04/2022 | 126.52 | 00003673582470 | VERONICA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/04/2022 | 112.74 | 00014452309410 | CARLOS ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU FILHO CARLOS ALEXANDRE DA SILVA SOARES CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/04/2022 | 200.00 | 00007975588458 | NIELIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/04/2022 | 197.39 | 00012095259416 | MACICLEIDE EMÍDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO AO SEU IRMAO MARCIO EMIDIO DOS SANTOS CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/04/2022 | 142.48 | 00007197725402 | MARIA LUCIENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/04/2022 | 578.00 | 00007193690450 | TATIANE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUA FILHA MARIA TAYS ANDRADE DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/04/2022 | 148.03 | 00070130923478 | SILVANIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUA FILHA SEPHANNY G. CORDEIRO DA SILVA CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/04/2022 | 196.35 | 00001280995424 | CLEIDE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/04/2022 | 160.42 | 00050041223420 | ENILSON DA SILVA SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/04/2022 | 240.43 | 00053900308772 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU FILHO WASHINGTON LUIS TARGINO DE SOUSA CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/04/2022 | 97.95 | 00004330768445 | JOSINETE FELIX DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/04/2022 | 120.00 | 00004330768445 | JOSINETE FELIX DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DE BOTIJAO DE GAS CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/04/2022 | 173.53 | 00067461441434 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/04/2022 | 237.27 | 00001842160443 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/04/2022 | 185.12 | 00010028440455 | CRISTIANO SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU ENTEADO ANDERSON SILVA DOS SANTOS GOMES CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/04/2022 | 102.00 | 00006573977416 | FRANCISCA MARIA JANUARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE ITEM DE HIGINIZACAO PARA SEU PAI JOAO JANUARIO DOS SANTOS CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/04/2022 | 449.16 | 00001174723440 | LUZIA ABDIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/04/2022 | 99.52 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROADO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/04/2022 | 179.92 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU FILHO JOSE ISLAN GABRIEL DA SILVA CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/04/2022 | 130.00 | 00020542399415 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/04/2022 | 200.00 | 00008465390479 | CILENE DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/04/2022 | 103.36 | 00000857959840 | MANOEL GILBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/04/2022 | 108.05 | 00013185553888 | PAULO FRASSINETE MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/04/2022 | 130.81 | 00005224239494 | VALDERCIA MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU PAI FRANCISCO DE ASSIS H. DE OLIVEIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/04/2022 | 192.15 | 00005224239494 | VALDERCIA MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/04/2022 | 1170.66 | 00018047256840 | ADALGIZA FERREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU FILHO EDNALDO FERREIRA DE FRANCA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/04/2022 | 573.09 | 00017691306830 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE SUPLEMENTO DE PACIENTE POS TRANSPLANTE RENAL CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/04/2022 | 107.75 | 00014300042829 | EDLEUZA ALVES DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SEU ESPOSO O PACIENTE FERNANDO DOS SANTOSDESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/04/2022 | 348.81 | 00096467169468 | SEVERINA SOUSA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/04/2022 | 361.34 | 00017616293875 | SEVERINO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/04/2022 | 404.39 | 00071219894419 | ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022 CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/04/2022 | 119.00 | 00005311289465 | ANA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/04/2022 | 254.70 | 00002479988422 | INES MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 20/04/2022 | 497.26 | 00008878908738 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU PAI PACIENTEDESTE MUNICIPIO 02 E 032022 CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 20/04/2022 | 158.64 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA PACIENTEDESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/04/2022 | 112.74 | 00004657224409 | COSMA LUIZ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUA NETA ALLANA SOPHIA CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/04/2022 | 200.00 | 00008518643414 | DEISEANE MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DECORACAO DOS ESPACOS PARA A PASCOA DOS ALUNOS DO SFCV. CONFORME NOTA FISCAL N 7063 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/04/2022 | 300.00 | 00072586893468 | HELIO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTAO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO TRANSPORTE DE PEIXES E ALIMENTOS PARA A DISTRIBUICAO DURANTE A SEMANA SANTA 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 7066 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 20/04/2022 | 358.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DO CRAS E SCFV DO MUNICIPO DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 900022998 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/04/2022 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO - 26032022 ate 25042022 CONFORME NF N 1662. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/04/2022 | 816.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA -SPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARTE DA PREFEITURA DE BORBOREMA PARA O GARANTIA SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/04/2022 | 816.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA -SPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARTE DA PREFEITURA DE BORBOREMA PARA O GARANTIA SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/04/2022 | 816.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA -SPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARTE DA PREFEITURA DE BORBOREMA PARA O GARANTIA SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/04/2022 | 300.00 | 00087242052815 | ZELIO FEITOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LIGACAO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MARIA DO O DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS N 7059. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/04/2022 | 250.00 | 00010608581429 | FLAVIANA SALUSTIANO DA SILVA LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LIGACAO DE AGUA DO SITIO CARUATA NO MES DE MARCO CONFORME NFS N 7056. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/04/2022 | 920.00 | 00001036494411 | JONATHAN TRAJANO JANUARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DA CONFECCAO DE MOVEL PARA SUPORTE DO SOM VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO CONFORME NOTA FISCAL N 7055 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/04/2022 | 600.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO AO ATLETA NA MODALIDADE CORRIDA EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUSA PARA CUSTEIO DAS SUAS NECESSIDADES BASICAS EM RAZAO DO INCENTIVO AO ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/04/2022 | 1600.00 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NO FORNECIMENTO DE DUAS CARRADAS DE MATERIAL ORGANICO DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL CONFORME NOTA FISCAL N 7058. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/04/2022 | 450.00 | 00007636235471 | JEOFRAN ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A III FORMACAO PARA PROFESSORES DA REDE COLABORATIVA E O INSTITUTO CASA AZUL CONFORME NOTA FISCAL N 7074 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/04/2022 | 2570.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE E ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 900022996 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 - QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/04/2022 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO - 26032022 ate 25042022 CONFORME NF N 1660. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 20/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - BORBOREMA -PB CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/04/2022 | 57.67 | 09285750000121 | 1º OFICIO DA COMARCA DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR E CERTIDAO DE ONUS DE PROPRIEDADE PERTECENTE AO MUNICIPIO DE BORBOREMA PARA FINS DE DESMEMBRAMENTO DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DE PRACA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/04/2022 | 600.00 | 00045248168449 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE AMANCIO RAMALHO CONFORME NF N 7051 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/04/2022 | 300.00 | 00092815430444 | FRANCINALDO PEDRO SALUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA SEGUNDA PARCELA E QUITACAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA DE MADEIRA PARA BALANCO IMPLANTADO NUMA PRACA PuBLICA DE BORBOREMA. CONFORME NFS N 7054. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/04/2022 | 900.00 | 00070929562429 | ITALO SILVA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME NFS N 7060. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/04/2022 | 1000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA REQUALIFICACAO DA PRACA DA ENTRADA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA – PB. CONFORME NF N 90 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENT. PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE E ACESSO A Z. RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002369 | 20/04/2022 | 42781.13 | 34212059000165 | MORAIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A 3 MEDICAO AO CONTRATO DE REPASSE 1044202-64 850715 031021 PAVIMENTACAO DE RUAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA PBMDR CONFORME NFS 2 EM ANEXO E TP 0032021. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/04/2022 | 770.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA EM CONSULTA MEDICO ESPECIALIZADO ENDOSCPIA NO PACIENTE JOSE JANUARIO DO NASCIMENTO CONFORME NF 691 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/04/2022 | 6980.00 | 00000402292707 | ANTONIO ORLANDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS GUARABIRA 02 CAMPINA GRANDE 03 SOLANEA 04 BANANEIRAS 01 SERRARIA 01 E JOAO PESSOA 19. CONFORME NF N 7065. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/04/2022 | 4400.00 | 00008943855427 | PEDRO DE ARAUJO ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 11 VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA EM VEICULO DE 07 LUGARES TRANSPORTANDO PACIENTES DA SECRETARIA DE SAuDE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME NF N 7064. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/04/2022 | 700.00 | 00010203684460 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 7052. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/04/2022 | 14.50 | 00001096695413 | ANDERSON ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AVERBACAO RECONHECIMENTO DE SINAL PuBLICO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEICULO DA SAUDE PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NFS 7061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/04/2022 | 300.00 | 00005537634406 | MACKSON JESIEL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DOS PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE MARCO DE 2022. CONFORME NF N 7053. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 20/04/2022 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO - 26032022 ate 25042022 CONFORME NF N 1659. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/04/2022 | 300.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO NA MENOR YSIS NAYARA BARBOSA WANDERLEY DE ANDRADE CONFORME NOTA FISCAL 1100689 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/04/2022 | 290.00 | 15033837000104 | FARMABELEM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE NAN 1 DESTINADO A JOSINALDO PEREIRA FILHO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. E ATESTADO MEDICO EM ANEXO E NFE N 000830125. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/04/2022 | 186.00 | 15033837000104 | FARMABELEM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE APTAMIL 1 DESTINADO A ISRAEL FILHO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. E ATESTADO MEDICO EM ANEXO E NFE N 000830126. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 22/04/2022 | 199.47 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA CONTA 69038-4 FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 21032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 22/04/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038-4 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 22/04/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 22/04/2022 | 150.00 | 00010150679483 | GEOVANDA BARBOSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE LEITE PARA ALIMENTACAO DE SUA FILHA YSIS NAYARA BARBOSA WANDERLEY DE ANDRADE CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 22/04/2022 | 200.00 | 00003874969479 | CICERA GOMES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A REALIZACAO DE EXAME RETINOGRAFIA SIMPLES AO SEU ESPOSO DOMICIO HERCULANO DE OLIVEIRA CONFORME PARECER SOCIAL E RECEITUARIO MEDICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 22/04/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 22/04/2022 | 1900.00 | 00006073251432 | RONALDO SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM INSTALACOES E MONTAGENS DE QUADROS MANUTENCAO DE BOMBAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NFS N 7075. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 22/04/2022 | 108.00 | 00004892134481 | MARCKEZAN DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 22/04/2022 | 131.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADA A MARIA DA CONCEICAO SOUSA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 55661 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 22/04/2022 | 216.00 | 15033837000104 | FARMABELEM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO ADQUIRIDO PARA A PACIENTE CARMELITA F. RAMOS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONF. NFE N 000830127. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 22/04/2022 | 150.00 | 00009357636439 | EDUARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO NA PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 7073 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 22/04/2022 | 7700.00 | 35297897000141 | CLEITON DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E MAO DE OBRA EM INSTALACAO DE GRANITOS PARA CONCLUSAO DA OBRA DA ILHA DA FANTASIA CONFORME NOTA FISCAL N 24826 ANEXA E ART. ART. 75 DA LEI 14.1332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 25/04/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038-4 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 25/04/2022 | 200.00 | 00005518416482 | JOSE VALDENIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A ADMINISTRACAO EM PASSAGENS PARA TRANSPORTAR OBJETOS COMPRADOS POR ESTA EDILIDADE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 7081 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 25/04/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO 0012022 E NFS 1002973. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 25/04/2022 | 200.00 | 00092869815468 | GILVANDRO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANuNCIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 7082 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 25/04/2022 | 100.00 | 00005297302439 | REJANE DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 25/04/2022 | 259.00 | 00005326452430 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 25/04/2022 | 29684.00 | 12889837000112 | JORGENILSON MAIA MARTINS 04217865406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E MAO DE OBRA EM INSTALACAO DE ESQUADRIAS PARA CONCLUSAO DA OBRA DA ILHA DA FANTASIA CONFORME NOTA FISCAL N 0002 ANEXA E ART. ART. 75 DA LEI 14.1332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 25/04/2022 | 150.00 | 00070929471466 | JAILSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM LIMPEZA DE MATO EM VOLTA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDITH RODRIGUES LEITE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 7076 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 25/04/2022 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NF N 031564 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 25/04/2022 | 600.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUSPENSAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5139 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 801 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 25/04/2022 | 1440.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 1461 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 25/04/2022 | 215.00 | 00002506843493 | LUCILAYNE CRISTINA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 7083. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 25/04/2022 | 700.00 | 10652662000108 | VILA GOURMETT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GARANTIA DA PARTICIPACAO DOS REPRESENTANTES USUARIOS GOVERNO E TRABALHADORES DO SUS NA CONFERÊNCIA REGIONAL DE SAuDE MENTAL DO MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 2604 NA CIDADE DE GUARABIRA CONFORME NOTA FISCAL N 125 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 25/04/2022 | 2157.85 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO NO VEICULO VAN OGE6D61 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 000.007.657 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 25/04/2022 | 495.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO NO VEICULO VAN OGE6D61 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 1004142 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 25/04/2022 | 540.00 | 32498041000146 | ANNE GOMES CARNEIRO 08413041490 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PIJAMA CIRuRGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CAMPANHA DE VACINA CONFORME NOTA FISCAL N 900023927 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 26/04/2022 | 108.00 | 00035361808415 | DOGIVAL PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO DETRAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 26/04/2022 | 170.00 | 00011127645420 | ROSANA KARLA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DA PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 7086 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002417 | 26/04/2022 | 733.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAFE E ACUCAR DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS REPARTICOES PUBLICAS DE BORBOREMA CONFORME NF 1298 ANEXA E PE 0032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 26/04/2022 | 2406.87 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM FOPAG CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 26/04/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 26/04/2022 | 150.00 | 00007173281474 | MARIA RUSTANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 26/04/2022 | 124.00 | 00004474046447 | MARISETE PEREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 26/04/2022 | 200.00 | 17852365000147 | ADALBERTO RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 100 CEM CHAVEIROS DESTINADOS AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO CRAS EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES CONFORME NOTA FISCAL N 102 ANEXA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 26/04/2022 | 2000.00 | 00070181224496 | ADILSON RODRIGUES DE LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA AS MAES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORACAO ALUSIVA AOS DIAS DAS MAES. CONFORME NF N 7088. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 - QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002416 | 26/04/2022 | 11429.21 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 1303 E PE 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002418 | 26/04/2022 | 3800.49 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADO AO ALMOCO REALIZADO EM ALUSAO AO DIA DAS MAES COM AS MAES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL N 1300 ANEXA E PE 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002419 | 26/04/2022 | 3659.22 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADO A CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL N 1301 ANEXA E PE 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002420 | 26/04/2022 | 12033.21 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 1299 E PE 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 26/04/2022 | 504.00 | 23699056000181 | C N QUEIROZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ADESIVAGEM DO LETREIRO TURISTICO LOCALIZADO NA PRACA JOSE AMANCIO RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL N 13955 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 26/04/2022 | 232.50 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DESCARTAVEIS E ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CAMPANHA DE VACINA DIA D CONFORME NOTA FISCAL N 535 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002408 | 26/04/2022 | 156.50 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 6625 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 26/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - BORBOREMA -PB CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 26/04/2022 | 5245.00 | 05752474000103 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO COMPLETO CAMISA UV CALCA EM BRIM COM FAIXA REFLETIVA DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N 9000024381 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 27/04/2022 | 77.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 27/04/2022 | 2.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 27/04/2022 | 2.42 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 27042022 NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RELATIVO A PARTE DE JUROS DO INSS COMPETÊNCIA 03-2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002431 | 27/04/2022 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE GESTAO ENVIO DE DOCUMENTOS BALANCETES MENSAIS DEFESAS PARA O TCE -PB E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NF N° 235. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002432 | 27/04/2022 | 132.10 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N 791658 E PE 0022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 27/04/2022 | 404.55 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDO PARA DECORACAO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NFE N° 926. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 27/04/2022 | 1604.00 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLOS E PAES DESTINADOS AOS LANCHES DE REUNIOES NO CRAS E SCFV COMO TAMBEM PARA LANCHE DA BANDA PAULO DOS SANTOS E DO GRUPO RAIZES DE BORBOREMA EM APRESENTACOES E ENSAIOS RESPECTIVAMENTE CONF. NFE N 900024528 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002425 | 27/04/2022 | 3149.07 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N 1305 E PE 032022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002426 | 27/04/2022 | 2752.92 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N 1306 E PE 032022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002435 | 27/04/2022 | 532.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PAPEL OFICIO A4 C500FLS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N 000.791.656 E PE 0022022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 27/04/2022 | 500.00 | 00005384248424 | MARINALDO ERNESTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DA AGUA DO SITIO COVAO. CONFORME NFS N 7090. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 27/04/2022 | 1800.00 | 00003044268494 | JONALILSON BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POCO NA ZONA RURAL EM CARUATA E NO COVAO DE CIMA CONFORME NOTA FISCAL N 7091 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 27/04/2022 | 1750.00 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL ERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NFE N 900024525 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 27/04/2022 | 1372.00 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DE BOLOS E PAES DESTINADOS AOS LANCHES DOS PARTICIPANTES DE REUNIOES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 900024523 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002433 | 27/04/2022 | 532.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PAPEL OFICIO A4 C500FLS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N 000.791.655 E PE 0022022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 27/04/2022 | 44.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 27/04/2022 | 700.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 7092 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 27/04/2022 | 750.00 | 00003467823416 | ANTONIO DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MANITU E NA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS DAQUELA UNIDADE DE SAuDE NOS MESES DE FEVEREIRO DE ABRIL DE 2022 CONFORME NF N 7089. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002434 | 27/04/2022 | 532.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PAPEL OFICIO A4 C500FLS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N 000.791.657 E PE 00022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 27/04/2022 | 1222.74 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DIFERENCA DO INSS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB- DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 012022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 27/04/2022 | 1138.60 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DIFERENCA DO INSS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB- DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 022022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 28/04/2022 | 8604.53 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS 042022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/04/2022 | 39847.36 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA CORRESPONDENTE AO MÊS 042022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 28/04/2022 | 6766.69 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CORRESPONDENTE AO MÊS 042022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/04/2022 | 32.46 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/04/2022 | 1000.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO - PERIODO 01042022 A 26042022 - PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME NF N° 1002138 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/04/2022 | 30462.77 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS 042022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 28/04/2022 | 3072.73 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PENSAO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PENSIONISTAS CORRESPONDENTE AO MÊS 042022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 28/04/2022 | 3636.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - INATIVOSAPOSENTADOS CORRESPONDENTE AO MÊS 042022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/04/2022 | 23511.28 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS 042022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 28/04/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/04/2022 | 55.03 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA CONTA 69038-4 FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 28042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/04/2022 | 108.00 | 00009505637497 | JANDEILMA FELIPE NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA A A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/04/2022 | 108.00 | 00005835695446 | GILVAN ESTEVAN DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA A A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/04/2022 | 108.00 | 00009505465424 | PEDRO AUGUSTO GUILHERME JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PEGAR CRIANCAS EM ABRIGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/04/2022 | 108.00 | 00000901889423 | MANACÉS BARBOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PEGAR CRIANCAS EM ABRIGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/04/2022 | 170.00 | 00006837722441 | PATRICIA TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/04/2022 | 500.00 | 00071355417406 | HELEN DE CARVALHO AMORIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A RECUPERACAO DE RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/04/2022 | 100.00 | 00005097031431 | ALOISIO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/04/2022 | 150.00 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEIÇÃO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/04/2022 | 7826.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS 042022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 28/04/2022 | 32012.05 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS 042022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 28/04/2022 | 4490.41 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE 042022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 28/04/2022 | 1572.60 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB FNAS CORRESPONDENTE AO MÊS 042022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 28/04/2022 | 4848.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS 042022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 28/04/2022 | 1812.37 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS 042022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/04/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/04/2022 | 130.00 | 00005658680476 | CLEMENCIO FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 SUPORTES PARA BANDEIRAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DA ESCOLA M. E. F. JOSE AMANCIO RAMALHO NESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 7094. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 70% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/04/2022 | 274477.72 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 MAGISTERIO CORRESPONDENTE AO MÊS 042022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL BASICA - FUNDEB 70% (MAGISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/04/2022 | 34739.15 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB EDUCACAO INFANTIL BASICA - FUNDEB 70 MAGISTERIO CORRESPONDENTE AO MÊS 042022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 28/04/2022 | 45910.83 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EFETIVOCOMISSIONADOCONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS 042022 PAGA COM MDE CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 28/04/2022 | 45854.75 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS 042022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 28/04/2022 | 1510.31 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS 042022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 28/04/2022 | 2719.36 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - CONTRATOS - CONTR - SUBST. CORRESPONDENTE AO MÊS 042022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 70% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 28/04/2022 | 12963.44 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 MAGISTERIO CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS 042022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/04/2022 | 440.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECA PIVO DESTINADA AO TRATOR JONH DEERE VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000.008.305 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 28/04/2022 | 21121.31 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS 042022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/04/2022 | 1000.00 | 00009687128437 | JOAO MANUEL PESSOA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTUR NA CONFECCAO DE PROJETO PARA PATROCINIO DO SAO JOAO CONFORME NOTA FISCAL N 7093 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/04/2022 | 12937.68 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS 042022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/04/2022 | 10412.74 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS 042022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 28/04/2022 | 1000.00 | 00023932824830 | RUAN BATISTA DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO 1 LUGAR DO TIME CACA-FARRA NO PRIMEIRO TORNEIO DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 1 DE MAIO NO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE BORBOREMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/04/2022 | 1910.38 | 02778480000222 | EDILSON GOMES DE LUME ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICANENTOS DESTINADOS A DOACOES A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 000.000.299 E FORMULARIOS DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/04/2022 | 3037.52 | 30555345000172 | MA LIMA ROCHA DE MEDIC EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICANENTOS DESTINADOS A DOACOES A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 000.000.028 E FORMULARIOS DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/04/2022 | 3366.71 | 30555345000172 | MA LIMA ROCHA DE MEDIC EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICANENTOS DESTINADOS A DOACOES A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 000.000.027 E FORMULARIOS DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/04/2022 | 350.00 | 00018297843823 | ERIVAN GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB EM PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 7095. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/04/2022 | 400.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACOES LOCACAO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS DIAS DE LOCACAO DE UM TABLADO MEDINDO 4X4 COM ESTRUTURA METALICA DESTINADO A EVENTO ALUSIVO AO MARCO LILAS REALIZADA PELA SEC DE SAuDE CONFORME NF 461 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 28/04/2022 | 77204.14 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-FUS CORRESPONDENTE AO MÊS 042022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 28/04/2022 | 6037.50 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- ACS - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS 042022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 28/04/2022 | 22568.43 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB PSF I EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE 042022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 28/04/2022 | 8025.86 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB PSF II EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS 042022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/04/2022 | 12166.15 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB PSF II CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS 042022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 28/04/2022 | 24867.86 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- ACS - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS 042022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - PROGRAMAS (OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 28/04/2022 | 4244.64 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CORRESPONDENTE AO MÊS 042022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - PROGRAMAS (OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 28/04/2022 | 1925.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS 042022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/04/2022 | 3484.26 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB PSF III CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS 042022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/04/2022 | 3980.36 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-FUS-CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS 042022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/04/2022 | 23105.05 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB PSF III EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS 042022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/04/2022 | 2832.70 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-FUS-CONTRATOS - SUBST. CORRESPONDENTE AO MÊS 042022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/04/2022 | 3178.90 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- CONTRATOS - COVID19 CORRESPONDENTE AO MÊS 042022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 28/04/2022 | 2658.14 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-INVESTIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS 042022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 28/04/2022 | 26293.70 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CORRESPONDENTE AO MÊS 042022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 28/04/2022 | 11753.85 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- POLICLINICA-CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS 042022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/04/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - BORBOREMA -PB CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/04/2022 | 1150.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACOES LOCACAO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA COM CAMINHAO LIMPA FOSSA E DESENTUPIMENTO NOS CONJUNTOS DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL N 460 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/04/2022 | 1280.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGTO DA COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS A PATROL CILINDRO HIDRAULICO VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000.008.308 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/04/2022 | 1380.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS A PATROL TERMINAL CILINDRO DIRECAO 845B VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000.008.306 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/04/2022 | 1600.00 | 06198068000103 | AGRONIL-AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL TEMPLO OURO FINO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE AO CONTROLE DE MATO NAS PRACAS E RUAS DE BORBOREMA CONFORME NFE N 270708 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/04/2022 | 37316.18 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS 042022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/04/2022 | 693.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM FOPAG CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/04/2022 | 66.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 REC. DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/04/2022 | 66.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/04/2022 | 1.25 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA CONTA 183141-0 ADO - LC 1762020 ADO25 CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 29042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/04/2022 | 2.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 29/04/2022 | 3779.54 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 29042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002553 | 29/04/2022 | 1453.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N 23010 E PE 0022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/04/2022 | 1200.00 | 00008518668409 | LUCIANA GEORGIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NO GERENCIAMENTO DOS CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA AO ESTADO E DEMAIS CONVENIOS QUE SE FACAM NECESSARIOS ABRIL DE 2022 CONF NFS N 7108 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/04/2022 | 800.00 | 00008774975404 | AFONSO JEFFERSON LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REGISTROS FOTOGRAFICOS FEITOS EM ACOES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONF NFS N 7097. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/04/2022 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE N SOFTWARE – CONTABILIDADE SOFTWARE - TRANSPARÊNCIA FISCAL COMPETÊNCIA 042022 CONFORME CONTRATO 0012022 E NFS 1026348. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/04/2022 | 1823.98 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A CRIANCA FELIZ - DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/04/2022 | 330.25 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AO SOCIAL PSB FNAS PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 042022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/04/2022 | 33445.85 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AS DEMAIS SECRETARIAS - FPM- PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 042022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 29/04/2022 | 100.00 | 00003428356454 | MARIA DO LIVRAMENTO ALEXANDRE DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 29/04/2022 | 100.00 | 00010708762409 | JOSIVANIA CEZARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DERMATOLOGICO EXTRA SUS CONF. FORMULARIO DE DOACAO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 29/04/2022 | 260.82 | 05084873000143 | & F TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECCAO DE VESTIMENTAS AOS COMPONENTES DO GRUPO RAIZES DE BORBOREMA DO SCFV DE BORBOREMA EM VIRTUDE DAS FESTAS JUNINAS 2022 CONF. NFE N 3005. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/04/2022 | 300.00 | 07669008000437 | ROGERIO MANOEL DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL APLIQUE 1.7 DESTINADO AO SCFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONF. NFE N 11 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/04/2022 | 800.00 | 00009257043428 | JOSIMARCIO DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS COM OS ALUNOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PERTENCENTE A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA. CONFORME NF 7102 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/04/2022 | 800.00 | 00006122296457 | ALINE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE BALET COM OS ALUNOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PERTENCENTE A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA. CONFORME NF 7104 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/04/2022 | 1000.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES 07435574414 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MSICAS COM OS ALUNOS DO SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 7098 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/04/2022 | 800.00 | 00009505461437 | AILTON DA SILVA SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 7103 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG GESTAO B.FAM. E CAD.uNICO (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110634-1 FNAS BF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/04/2022 | 44.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/04/2022 | 26.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECCAO DE VESTIMENTAS AOS COMPONENTES DO GRUPO RAIZES DE BORBOREMA DO SCFV DE BORBOREMA EM VIRTUDE DAS FESTAS JUNINAS 2022 CONF. NFE N 000002644. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002555 | 29/04/2022 | 1663.57 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CRAS E SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N 23009 E PE 0022022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/04/2022 | 562.00 | 00031342411889 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM COMPLETA PARA O I TORNEIO DO TRABALHADOR QUE SERA REALIZADO NO DIA 0105 NO CAMPO DE FUTEBOL CONFORME NOTA FISCAL N 7096. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/04/2022 | 2360.00 | 00004020225567 | CRISTIANA DA SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA PARA RETIRADA DE 59 CARRADAS AGUA DE POCO ARTESIANO E ABASTECIMENTO DO CAMINHAO PIPA QUE TRANSPORTA AGUA PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 7129 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 29/04/2022 | 2316.00 | 00000923779710 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA CRECHE E DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 900025488 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 29/04/2022 | 955.00 | 00002926289430 | JOSE GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA CRECHE E DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 900025491. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/04/2022 | 600.00 | 00004076262476 | FRANCINEIDE F.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA NA CRECHE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 7105 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/04/2022 | 550.00 | 00006710647463 | MARIA VANIA DOS SANTOS CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 7099 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/04/2022 | 897.31 | 00002981990411 | MARIA DAS GRACAS FELIPE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DE PROFESSORAS AS QUAIS PRECISARAM SE AUSENTAR DE SALA DE AULA CONFORME ATESTADOS MEDICO EM ANEXO NOTA FISCAL N 7109 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 29/04/2022 | 1666.44 | 00011127645420 | ROSANA KARLA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DE PROFESSORAS AS QUAIS PRECISARAM SE AUSENTAR DE SALA DE AULA CONFORME ATESTADOS MEDICO EM ANEXO NOTA FISCAL N 7110 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/04/2022 | 6500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE CRECHE 1 INFANCIA TIPO A.JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA NO MUNICIPIO DE BORBOREMA - PB. CONF. NFS 116. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/04/2022 | 66.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002556 | 29/04/2022 | 5774.78 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N 23011 E PE 0022022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/04/2022 | 89819.10 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 042022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/04/2022 | 15398.01 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE E FUNDEB 30 DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 042022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/04/2022 | 400.00 | 00006953032448 | HELIO AMBROSIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA REFORMA DA PRACA DA RUA FLAVIO RIBEIRO DE BORBOREMA CONFORME NF N 7111 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/04/2022 | 400.00 | 00069095604420 | MARCOS TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA REFORMA DA PRACA DA RUA FLAVIO RIBEIRO DE BORBOREMA CONFORME NF N 7106 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 29/04/2022 | 700.00 | 00009367612451 | HERMES MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA LIMPEZA DE RUA DO CONJUNTO LOURDES LEITE NESTA CIDADE CONFORME NF N 7107 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/04/2022 | 299.00 | 10673084000340 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UM VENTILADOR DESTINADO A SALA DE ENGENHARIA E PROGETOS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 423 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 29/04/2022 | 220.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE EM EXAMES TOXICOLOGICOS PARA AS PACIENTESMARIA DA CONCEICAO GONZAGA DA SILVA e MARIA VITORIA SANTOS DE SOUSA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS N 1021457. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 29/04/2022 | 200.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE EXAME OFTALMOLOGICO DE IRIDECTOMIA EM AMBOS OS OLHOS PARA O PACIENTE PAULO FRASSINETE MESSIAS DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL N 1010849 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 29/04/2022 | 1200.00 | 00011300741457 | MARCELO LAURINDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PSF III VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 7101 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 29/04/2022 | 500.00 | 00000459261827 | SEBASTIAO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DE SAUDE PFS II LOCALIZADO NO SITIO CARUATA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 7100 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/04/2022 | 2900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CONF. NFS N 187 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002550 | 29/04/2022 | 525.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000013174 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002554 | 29/04/2022 | 3161.78 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N 23012 E PE 0022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002557 | 29/04/2022 | 9.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTO PSICOTROPICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 1346 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/04/2022 | 1507.43 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - ECD DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 042022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/04/2022 | 6680.65 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - ACS DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 042022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/04/2022 | 2468.31 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 042022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/04/2022 | 20418.14 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB- DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 042022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/04/2022 | 11906.74 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA - FUS - COMPETÊNCIA 042022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 02/05/2022 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 02/05/2022 | 3.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 02/05/2022 | 530.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO EM PC C INSTALACAO DE SSD120GB E FORMATACAO - 01-SERVICO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA CANON G3111 DO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NF 22 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 02/05/2022 | 785.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON L355 04- RECARGAS DE TINTA EPSON 664 P EPSON L355 - 03- SERVICOS DE INSTALACAO DE SISTEMAS EM NOTEBOOKS - 01 - CONVERSOR HDMIVGA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 158 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 02/05/2022 | 3680.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EXTINTORES DESTINADOS AO CLUBE ILHA DA FANTASIA DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 15827 ANEXA E ART. ART. 75 DA LEI 14.1332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 02/05/2022 | 644.05 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGT. DE PARCELA DO SEGURO DO VEICULO LOGAN PERTENCENTE A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 02/05/2022 | 1360.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEU 17570R14 XL 88T BRAVURIS 5HM BARUM DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA QSD 3350 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 2385 E PE 092022 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 02/05/2022 | 440.00 | 15033837000104 | FARMABELEM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ITENS DESTINADOS AO PSF I VINCULADO A - SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 830129 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 02/05/2022 | 13950.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR ABRIL DE 2022 CONF. NFS N 99 E PP 00122020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 02/05/2022 | 2050.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NFE N 1465 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 02/05/2022 | 16400.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEU 140024 12PR ROAD GRADER TT G2 TITAN PARA A PATROL CASE VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF N 2386 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 02/05/2022 | 4815.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS ENGENHARIA E CONSTRUÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO RURAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 65 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 03/05/2022 | 88.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 REC. DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 03/05/2022 | 15.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 03/05/2022 | 44.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 03/05/2022 | 320.00 | 00007849961480 | MARIA JANAINA CASSIMIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FAXINA GERAL NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL TELECENTRO E MUSEU MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL 7120. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 03/05/2022 | 3150.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NF N 1009684 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 03/05/2022 | 640.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF 538 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 03/05/2022 | 140.00 | 00087305208434 | MARIA SONIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ITENS BASICOS DE HIGIENE PESSOAL PARA SUA IRMA MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA PACIFICO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 03/05/2022 | 76.50 | 00002162110776 | SEVERINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAIS PARA SEU PAI ANTONIO VICENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 03/05/2022 | 370.00 | 00009505646488 | GRACIELY DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE FORMULA INFANTIL PARA SUA FILHA MARIA EMANUELY CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/05/2022 | 120.00 | 00014300042829 | EDLEUZA ALVES DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SEU ESPOSO O PACIENTE FERNANDO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 03/05/2022 | 1100.00 | 00001174723440 | LUZIA ABDIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CRAS DE BORBOREMAPB VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 7112 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 03/05/2022 | 306.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO AO CRAS PERTENCENTE A SEC DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 539 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 03/05/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 03/05/2022 | 410.00 | 00071355925495 | RAYNARA KEVILLY DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL NA FEIRA DE GASTRONOMIA E CULTURA REALIZADA DIA 01-05-2022 PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 7117 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 03/05/2022 | 105.00 | 00071617957453 | ELIANE AUGUSTO GUILHERME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PAMONHAS PARA LANCHE JUNINO DO LANCAMENTO DA PROGRAMACAO DO SAO JOAO VESPERTINO 2022 REALIZADA DIA 01-05-2022 PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 7116 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 03/05/2022 | 205.00 | 00011127645420 | ROSANA KARLA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA FEIRA DE GASTRONOMIA E CULTURA E EQUIPE DE DECORACAO DO LANCAMENTO DA PROGRAMACAO DO SAO JOAO VESPERTINO 2022 PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 7118 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 03/05/2022 | 230.00 | 00008957847421 | AMANDA SOUSA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A EQUIPE DE APOIO DA FEIRA DE GASTRONOMIA E CULTURA REALUZADA DIA 01-04 DO CORRENTE ANO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 7114 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 03/05/2022 | 817.00 | 00007236225401 | PEDRO LUIS GOMES DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NO LANCAMENTO DA PROGRAMACAO DO SAO JOAO VESPERTINO 2022. PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 7113 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 03/05/2022 | 1300.00 | 30063372000128 | MDK SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO DE LAYOUT DA FESTA DO SAO JOAO VESPERTINO 2022 CONF. NOTA FISCAL N 127. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 03/05/2022 | 900.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO REBOBINAMENTO E MANUTENCAO DE UM MOTORES DE BOMBEAMENTO DE AGUA DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N 43 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | AQUISICAO DE TRATOR, MAQ. E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 03/05/2022 | 1120.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM MOTOR BOMBA SUBMERSA 34 CV DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURAPARA BOMBEAMENTO DE AGUA CONFORME NOTA FISCAL N 934 ANEXA. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 03/05/2022 | 306.90 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NF 537 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 03/05/2022 | 518.00 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 KITS PARA O SORTEIO EM ALUSAO AO DIA DAS MAES COM AS MAES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL N 28327 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 03/05/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 - QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 03/05/2022 | 2700.00 | 00030364371854 | CESAR DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM 10 CARRADAS DE AREIA DESTINADA A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PERIODO JANEIRO A ABRIL. CONFORME NFS N 7119 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 03/05/2022 | 1000.00 | 00008863740496 | ROBSON LUCENA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO SAMAMBAIA E POCO ESCURO ZONA RURAL DE BORBOREMAPB NOS MESES DE MARCO E ABRIL CONFORME NF N 7115 EM ANEXO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 03/05/2022 | 3631.10 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 PESO LIQUIDO 6602 ton CONFORME NF N 994. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 03/05/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE NA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE ANTONIO SABINO DA SILVA CONFORME NF 1012787 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 03/05/2022 | 500.00 | 30249480000190 | CLÍNICA MÉDICA VICTOR PERRUSI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM DR VICTOR PERRUSI CIRURGIAO DE CABECA E PESCOCO CRM 5803-PB RQE 4276. PARA O PACIENTE JOSE ANDRE DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL N 1000392 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 03/05/2022 | 1220.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000013193 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 04/05/2022 | 420.00 | 00001837645442 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANuNCIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE EM CARRO DE SOM DO GABINETE DA PREFEITA SOBRE O PROGRAMA PARAIBA CIDADA E FEIRA GASTRONOMICA E CULTURAL CONFORME NOTA FISCAL N 7135 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 04/05/2022 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF AO MÊS DE ABRIL2022 PRESTADOS A PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NFS N 1001691 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 04/05/2022 | 141.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE TAXA ENCERRAMENTO DE MATRICULA DE IMOVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 04/05/2022 | 90.80 | 09285750000121 | 1º OFICIO DA COMARCA DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CERTIDAO DE INTEIRO TEOR E ONUS AO TABELIAO DO CARTORIO J PEREIRA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL N 7141 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 04/05/2022 | 245.00 | 00001837645442 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANuNCIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE EM CARRO DE SOM DA SECRETARIA DE FINANCAS DA AUDIENCIA PuBLICA DA LDO 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 7134 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 04/05/2022 | 66.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 04/05/2022 | 13.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 04/05/2022 | 165.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 04/05/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038-4 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 04/05/2022 | 170.00 | 00004903998436 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 04/05/2022 | 300.00 | 00070495349437 | EDNA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 04/05/2022 | 200.00 | 00006936203400 | CRISTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 04/05/2022 | 200.00 | 00008160059400 | JAQUELINE LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 04/05/2022 | 100.00 | 00070094085480 | THAIS CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMTNTO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 04/05/2022 | 162.00 | 00008756515774 | ANTONICE SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 04/05/2022 | 100.00 | 00006936187447 | JANDAILZA BENTO DA TRINDADE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 04/05/2022 | 150.00 | 00007736249458 | PATRICIA BATISTA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 04/05/2022 | 200.00 | 00008481486493 | VALDEMIR ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 04/05/2022 | 100.00 | 00004364480410 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 04/05/2022 | 200.00 | 00006952949461 | DAMIANA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 04/05/2022 | 100.00 | 00008973215450 | DAMIANA MARIA PORFIRIO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 04/05/2022 | 100.00 | 00009505255454 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 04/05/2022 | 100.00 | 00070494779403 | SAMYRA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 04/05/2022 | 200.00 | 00001269848402 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 04/05/2022 | 100.00 | 00001758266414 | ANA CLAUDIA HONORIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 04/05/2022 | 100.00 | 00007910033451 | JOSINEIDE FELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 04/05/2022 | 100.00 | 00070131322419 | MICAELLA EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 04/05/2022 | 100.00 | 00070130917400 | FERNANDA DE LIMA CASSIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 04/05/2022 | 100.00 | 00004460476436 | MARIA LEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 04/05/2022 | 100.00 | 00004395881467 | SEVERINA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 04/05/2022 | 120.00 | 00008789723406 | AVANILDO CESARIO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 04/05/2022 | 200.00 | 00004958228411 | LUCIANA GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 04/05/2022 | 800.00 | 00009133819424 | FLAVIO LUIS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE DANCA PARA A RETOMADA DAS ATIVIDADES DO GRUPO CULTURAL RAIZES DE BORBOREMA DO SCFV CONF. NF N 7130. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 04/05/2022 | 200.00 | 00004427729479 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIC PRESTADO NA MONTAGEM DO DIFERENCIAL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0143 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NFS N 7123 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 04/05/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 - QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 04/05/2022 | 1375.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAISSUPRIMENTOS DE INFORMATICA TINTAS EPSON DESTINADAS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 521 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 04/05/2022 | 1125.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DETERGENTE DESINFETANTE E AGUA SANITARIA DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MERCADO DO AGRICLTOR E MATADOURO PUBLICO PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 7131 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 04/05/2022 | 775.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NA MANUTENCAO NAS GRADES DOS TRATORES JOHN DEERE E MASSEY FERGUSUN DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 7125 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 04/05/2022 | 1450.00 | 00004427729479 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CILINDRO DA CONCHA E DO CILINDRO DA DIRECAO DA RETROESCAVADEIRA RADON CONSERTO E TROCA DO CILINDRO DE FREIO E CONSERTO DA MARCHA DO TRATOR MASSEY FERGUSON CONSERTO DO RETENTOR DA RODA TRASEIRA DA CACAMBA E CONSERTO DA GRADE DE ARRASTA CILIDRO DOS TRATORES MONTAGEM DOS FREIOS E TROCA DO CILINDRO DA SAPATA E DA DIRECAO DA RETRO NEW HOLLAND VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS N 7122. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 04/05/2022 | 560.00 | 00005514477452 | LUIZ FERREIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO SITIO CANAFISTULA COVAO E MARIA DO O ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 7132 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 04/05/2022 | 216.00 | 00004092204426 | ADRIANA DO CARMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 3 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA EXPOTURISMO PROMOVIDA PELO SEBRAE EM PARCERIA COM OS MUNICIPIOS DA PARAIBA DURANTE OS DIAS 05 06 E 07 DE MAIO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 04/05/2022 | 216.00 | 00071355588472 | ALBANISA MARIA A. DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 3 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA EXPOTURISMO PROMOVIDA PELO SEBRAE EM PARCERIA COM OS MUNICIPIOS DA PARAIBA DURANTE OS DIAS 05 06 E 07 DE MAIO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 04/05/2022 | 310.00 | 00005436806490 | MARIA VITORIA GUILHERME DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE TAPIOCAS PARA O LANCAMENTO DA PROGRAMACAO DO SAO JOAO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 7136 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 04/05/2022 | 153.00 | 00005238091311 | ELIENE MARIA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS DE MILHO PARA O LANCHE DO LANCAMENTO DA PROGRAMACAO DO SAO JOAO VESPERTINO 2022 PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 7140 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 04/05/2022 | 5345.00 | 00074400924300 | IVONALDO AMORIM DE VERAS PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMA COM PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE 06 JOAO PESSOA 11 GUARABIRA 03 SOLANEA 02 BELEM 01 LOCAL 01 E BANANEIRAS 01. CONFORME NOTA FISCAL N 7137 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 04/05/2022 | 960.00 | 00004964712443 | ANA RAQUEL TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGENS NA AMBULANICA MUNICIPAL TIPO A CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM MUNICIPIOS DIVERSOS CONFORME DOCUMENTACAO DE VIAGENS EM ANEXO. CONFORME NOTA FISCAL N 7128 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 04/05/2022 | 2390.00 | 00005960434490 | FABIO BERLANIO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE 07 JOAO PESSOA 01 BANANEIRAS E 03 ZONA RURAL VISITA COM EQUIPE PSF A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES PARA HOSPITAIS E ATENDIMENTOS MEDICOS. CONFORME NOTA FISCAL N 7138 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 04/05/2022 | 560.00 | 00001837645442 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANuNCIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE EM CARRO DE SOM DA SECRETARIA DE SAuDE SOBRE CAMPANHA DE VACINA DO SARAMPO DIA MUNDIAL DA SAuDE DIA D DE VACINACAO DA COVID E INFORMATIVO DA VACINACAO CONTRA GRIPE E INFLUENZA CONFORME NOTA FISCAL N 7133 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 04/05/2022 | 245.00 | 00093494360359 | DILCILENE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA MARIANA PARA ATENDIMENTO DE MEDIDA LIMINAR PROFERIDA PELO JUIZO DE BANANEIRAS NOS AUTOS N° 0800979-51.2021.8.15.0081. CONFORME NOTA FISCAL N 7121 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 04/05/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 04/05/2022 | 230.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAÚDE POPULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVAA P A PACIENTE FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO CONFORME NOTA FISCAL N 2189 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 04/05/2022 | 200.00 | 00087332841487 | EVANDRO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 UMA DIARIA TRABALHADA OPERANDO A RETROESCAVADEIRA CASE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NF N 7124 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 04/05/2022 | 300.00 | 00092815430444 | FRANCINALDO PEDRO SALUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA CONFECCAO DE PLACA DE MADEIRA PARA BALANCO IMPLANTADO NUMA PRACA PuBLICA DE BORBOREMA. CONFORME NFS N 7139. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 04/05/2022 | 150.00 | 00010198987471 | DANIEL ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 UMA DIARIA TRABALHADA OPERANDO A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NF N 7126 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 04/05/2022 | 200.00 | 00070929482409 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA NA TROCA DE RADIADOR DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND CONFORME NOTA FISCAL N 7127 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 04/05/2022 | 1400.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 08 CAMARA DE AR 20 100020G20N GUMIX E 08 PROTETOR DE ARO DESTINADOS AOS VEICULO CACAMBA DE PLACA OFF 9293 CONFORME NOTA FISCAL N 2390 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 04/05/2022 | 14400.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 08 PNEU 10.00-20 WESTAKE CL946 TRACAO16L 146142G TT DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFF 9293 CONFORME NOTA FISCAL N 1648 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 05/05/2022 | 180.00 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA AO AGENTE DE FISCALIZACAOTRIBUTACAO E ARRECADACAO PARA ARCAR COM DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DE CURSO CRIMES CONTA ORDEM TRIBUTARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 05/05/2022 | 77.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 05/05/2022 | 1270.00 | 44820522000105 | DOUGLAS C DE F ROCHA FILMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE VIDEO E CAPTACAO DE IMAGENS DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA O LANCAMENTO DA ABERTURA DO SAO JOAO VESPERTINO E MUSICALIZACAO NO VIDEO DA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N 17 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 05/05/2022 | 280.00 | 00006878203406 | JOSE HELIO SANTOS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE LONAS E REGULAGEM DE FREIOS DO ONIBUS DE PLACA OGE 7160 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 7146 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 05/05/2022 | 1800.00 | 00006878203406 | JOSE HELIO SANTOS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE ROLAMENTO E RETENTORES E NA EXTRACAO DE PARAFUSOS DO TRATOR JOHN DEERE TROCA DOS CALCOS E DE FILTRO E OLEO DA PATROL CONF. NF N 7145 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 05/05/2022 | 200.00 | 17024655000100 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA 10783142412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MOTONIVELADORA CASE VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF N 15 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 05/05/2022 | 1150.00 | 17024655000100 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA 10783142412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA RANDON VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF N 14 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 05/05/2022 | 153.00 | 00006550376408 | IOLANDA COSTA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NF 7144 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 05/05/2022 | 205.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A MARIA FELIPE DE OLIVEIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 56046 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 05/05/2022 | 4226.46 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA NO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME NOTA FISCAL 338 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 05/05/2022 | 859.98 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM GESTANTES NO MÊS DE ABRIL2022 EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 339 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 06/05/2022 | 2000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS NOS AUTOS DO PROCESSO N° 0800979-51.2021.8.15.0081 NA CASA DE RECUPERACAO SANTA PAULINA ATRAVES DE SUA REPRESENTANTE LEGAL MARIA DAS DORES PEREIRA DE LUCENA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 06/05/2022 | 15.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 06/05/2022 | 154.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 06/05/2022 | 264.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 06/05/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038-4 fep CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 06/05/2022 | 305.00 | 00008732632436 | renato da silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DA PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 7147 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 06/05/2022 | 1465.92 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 1 VEICULO 6M TRACKER LT AUTOMATICOCOMPLETO DE PLACA RLS-2E53 UTILIZADO NO GABINETE DA PREFEITA CONF. FATURA DE SERVICOS N° 4235 NO PERIODO DE 18 a 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 06/05/2022 | 200.00 | 00002933738414 | MILTON PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL - RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 06/05/2022 | 200.00 | 00004518457498 | PEDRO SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 06/05/2022 | 200.00 | 00003259046429 | PAULO AMBROSIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 06/05/2022 | 130.00 | 00045178726880 | EDLARANY TÁJARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 06/05/2022 | 130.00 | 00070929644409 | RENALLY HERCULANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 06/05/2022 | 100.00 | 00071567261450 | ANDRIELY SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 06/05/2022 | 100.00 | 00010309514460 | LUANA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 06/05/2022 | 150.00 | 00005100290439 | MARIA CRISTINA MESSIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 06/05/2022 | 100.00 | 00000760622442 | LUIS PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 06/05/2022 | 247.00 | 00003673582470 | VERONICA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 06/05/2022 | 119.00 | 00004927156451 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 06/05/2022 | 100.00 | 00070130827401 | DANIELA LOPES WNDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 06/05/2022 | 100.00 | 00006952937455 | MARIA ISABEL DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 06/05/2022 | 100.00 | 00097776939404 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 06/05/2022 | 150.00 | 00097911895449 | MARIA DO CARMO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 06/05/2022 | 100.00 | 00071219615471 | JULIANA LOPES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 06/05/2022 | 100.00 | 00010772177490 | GABRIELA LOPES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 06/05/2022 | 100.00 | 00006952999485 | JAQUELINE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 06/05/2022 | 100.00 | 00012095259416 | MACICLEIDE EMÍDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 06/05/2022 | 150.00 | 00009023531442 | MARIA DA PENHA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 06/05/2022 | 100.00 | 00008192923460 | MARIA DE LOURDES PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 06/05/2022 | 100.00 | 00070346202450 | MRIA APARECIDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 06/05/2022 | 100.00 | 00014757413408 | MARIA APARECIDA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 06/05/2022 | 100.00 | 00071219531456 | MARIA DA VITORIA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 06/05/2022 | 100.00 | 00011085617483 | EDMILSON MIRANDA ANSELMO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 06/05/2022 | 200.00 | 00006495933401 | SEVERINO DO RAMO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 06/05/2022 | 100.00 | 00070495460460 | THAIS LIMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 06/05/2022 | 100.00 | 00009505338406 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 06/05/2022 | 100.00 | 00070094077460 | ANA CLAUDIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 06/05/2022 | 100.00 | 00070098621416 | LUZIA HONORIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 06/05/2022 | 100.00 | 00009029747854 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL - RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 06/05/2022 | 120.00 | 00071903079403 | JULIANA DA SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 06/05/2022 | 1020.00 | 00001651383430 | HELTON JONNES SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MUSICALISACAO DO REPERTORIO PARA O GRUPO CULTURAL RAIZES DE BORBOREMA FAZER AS APRESENTACOES JUNINAS. CONF. NF N 7143. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 06/05/2022 | 180.00 | 00010302991450 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 2 DIARIAS AO SECRETARIO DE TURISMO PARA PARTICIPAR DA EXPOTURISMO PROMOVIDA PELO SEBRAE EM PARCERIA COM OS MUNICIPIOS DA PARAIBA DURANTE OS DIAS 05 06 E 07 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 06/05/2022 | 2190.00 | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA CONCLUSAO DA OBRA DA ILHA DA FANTASIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 252960 ANEXA E ART. ART. 75 DA LEI 14.1332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 06/05/2022 | 1500.00 | 00009473210477 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NA LIMPEZA DE MATO NO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO JARDIM CONFORME NOTA FISCAL N 7149 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 06/05/2022 | 980.00 | 00084009306491 | ANTONIO TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NO MATADOURO PuBLICO NO MÊS DE ABRIL DE 2022 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 7160 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 06/05/2022 | 1200.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA EM DIARIAS NO TRATOR EM CORTES DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 7162 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 06/05/2022 | 900.00 | 00005290141499 | ANTONIO PORFIRIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NO ROCO DE MATO NO SITIO JARDIM CONFORME NOTA FISCAL N 7157 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 06/05/2022 | 837.96 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFJ 9D62 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO 18 a 30042022 CONF. FATURA DE SERVICOS N 4237. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002739 | 06/05/2022 | 247.50 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTO PSICOTROPICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.001.386 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 06/05/2022 | 7315.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO ITENS DE HIGIENE PESSOAL - FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.043.492 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 06/05/2022 | 240.00 | 00069095604420 | MARCOS TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA REFORMA DA PRACA DA RUA FLAVIO RIBEIRO CONFORME NF N 7163 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 06/05/2022 | 1550.00 | 00045248168449 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E DOS CONJUNTO HABITACIONAIS NESTA CIDADE E DO CEMITERIO PUBLICO CONFORME NF N 7148 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 06/05/2022 | 1050.00 | 00070118041452 | MARCOS SERGIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA LIMPEZA DE CANTEIROS DA PRACA E PODA DE ARVORES DE RUAS DESTA EDILIDADE CONFORME NF N 7155 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 06/05/2022 | 1300.00 | 00005602366466 | MARCONE ANTONIO FERREIRA DE LIMA CARVALH | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E DOS CONJUNTO HABITACIONAIS NESTA CIDADE CONFORME NF N 7151 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 06/05/2022 | 1600.00 | 00008160060408 | AELSON GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA ABRIL2022 CONFORME NOTA FISCAL N 7156 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 06/05/2022 | 1650.00 | 00004894508494 | SEVERINO ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA MANUTENCAO DE TUBULACOES DE AGUA E NOS ESGTOS DESTA CIDADE 042022 CONFORME NF N 7150 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 06/05/2022 | 1100.00 | 00067507611434 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA LIMPEZA DOS CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NF N 7153 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 06/05/2022 | 1200.00 | 00002669370470 | JOSE HELIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA LIMPEZA PINTURA E SERVICOS ESSENCIAIS CONFORME NF N 7159 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 06/05/2022 | 720.00 | 00010448571455 | JOSE MATHEUS DA SILVA CORRERIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA EM VIAGENS DE MOTOCICLETA COM O SECRETARIO DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 7161 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 06/05/2022 | 1300.00 | 00004801243452 | ARLINDO ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NF N 7152 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 06/05/2022 | 1100.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA LIMPEZA DOS CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NF N 7154 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 09/05/2022 | 300.00 | 00005760778447 | JOSE FABIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB. CONFORME NFS N 7164. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 09/05/2022 | 268.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO A EQUIPE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES QUE QUANDO EM SERVICO PRECISOU DE REFEICAO EM MANUTENCAO DOS VEICULOS. CONFORME NOTA FISCAL N 7179 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 09/05/2022 | 648.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 03 TRES DIARIAS CONCEDIDAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE GOVERNO DO ESTADO E EXPOTURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 09/05/2022 | 384.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO A EQUIPE DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE QUANDO EM SERVICO PRECISOU DE REFEICAO PARA CONTINUIDADE DOS SERVICOS DE URGÊNCIA. CONFORME NOTA FISCAL N 7181 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 09/05/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASAE ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS 1002509. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 09/05/2022 | 6053.30 | 26987167000181 | CIANE FELICIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA JURIDICA PRESTADAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 NA GESTAO PuBLICA DE BORBOREMA CONF. NFS N 1000108 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 09/05/2022 | 0.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DE PRECATORIOS TRIBUNAL DE JUSTICA.PB EC922009 EC 62 - PROCESSO 2776774 DESTA EDILIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTICA-PB COMPLEMENTACAO CONF. GUIA DE PAGTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 09/05/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA DO TRIBUNAL DE JUSTICA.PB RPV N 0072021. BENEFICIARIO LUIS VALDIVINO DE MELO CONFORME GUIA DE PAGTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 09/05/2022 | 955.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA DO TRIBUNAL DE JUSTICA.PBRPV N 0082021. BENEFICIARIO ADVOGADO JOSA ALBERTO EVARISTO DA SILVA CONFORME GUIA DE PAGTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 09/05/2022 | 39.18 | 60746948688211 | BANCO BRADESCO SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 09/05/2022 | 198.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 09/05/2022 | 99.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038-4 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 09/05/2022 | 4.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 09/05/2022 | 150.00 | 00070131077430 | KASSIA LUANA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE 12042022 CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 09/05/2022 | 108.00 | 00003317626410 | CARLOS ALEXANDRE GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PEGAR CRIANCAS EM ABRIGO EM 10052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 09/05/2022 | 150.00 | 00095379193404 | ERINALDO GABRIEL BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 09/05/2022 | 300.00 | 00014300042829 | EDLEUZA ALVES DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 09/05/2022 | 100.00 | 00070308604466 | ELIS REGINA VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 09/05/2022 | 101.00 | 00007644782737 | EDUARDO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 09/05/2022 | 100.00 | 00071219602493 | MARIA ELOISA ALVES DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 09/05/2022 | 100.00 | 00070130980439 | RAQUEL ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 09/05/2022 | 150.00 | 00004915990486 | SOLANGE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 09/05/2022 | 100.00 | 00010861701488 | LUCIANA ROSA OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 09/05/2022 | 100.00 | 00008948983458 | ANA MARIA VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 09/05/2022 | 100.00 | 00017138964439 | ALCEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 09/05/2022 | 100.00 | 00071567427448 | JOSE CARLOS SOARES SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG GESTAO B.FAM. E CAD.uNICO (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 09/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE 2022 DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBACOEGEMAS-PB CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 09/05/2022 | 94.00 | 44172308000190 | COOP REG DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DO CRAS E SCFV DO MUNICIPO DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 114. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10681-X CRIANCA FELIZ CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 09/05/2022 | 650.00 | 00005814380438 | EDVANDO DE SENA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE PASTAS NO ACUDE QUE ABASTECE ESTA CIDADE E SERVICO DE VALETA NO SITIO MANITU CONFORME NOTA FISCAL N 7175 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 09/05/2022 | 700.00 | 00004462442440 | FERNANDO FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE PASTAS NO ACUDE QUE ABASTECE ESTA CIDADE E SERVICO DE VALETA NO SITIO MANITU CONFORME NOTA FISCAL N 7173. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 09/05/2022 | 600.00 | 00002264799439 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NAS LIMPEZAS DOS CANTEIROS E DE MATO NOS ARREDORES DO ACUDE QUE ABASTECE A CIDADE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 7174 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 09/05/2022 | 650.00 | 00005933895490 | PEDRO ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NA ABERTURA DE VALAS NO SITIO JARDIM CONFORME NOTA FISCAL N 716 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 09/05/2022 | 258.00 | 00070866996400 | ALIETE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS DE MANGAIO PARA ORNAMENTACAO JUNINA DO LANCAMENTO DO SAO JOAO VESPERTINO 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 7169 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 09/05/2022 | 211.46 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO 02 LAMPADAS DESTIANDAS AO CAMPO DE FUTEBOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES CONFORME NOTA FISCAL N 25.206 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 09/05/2022 | 950.00 | 00004682059424 | JOSE ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 7170. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 09/05/2022 | 950.00 | 00006952998403 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 7168. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 09/05/2022 | 950.00 | 00070131164406 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 7172. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 09/05/2022 | 166.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO A EQUIPE DA SECRETARIA DE ESPORTES NO DIA DO I TORNEIO DO TRABALHADOR REALIZADO DIA 0105 DO CORRENTE ANO. CONFORME NOTA FISCAL N 7180 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE EM 20042022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 09/05/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 09/05/2022 | 6113.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 2627. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 09/05/2022 | 850.00 | 00080006124453 | LEONARDO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA MANUTENCAO DE AGUA NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS NESTA CIDADE CONFORME NF N 7166 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 09/05/2022 | 700.00 | 00071355743460 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PRACAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NF N 7165 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 09/05/2022 | 305.70 | 09123654000187 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A TAXA DA SUDEMA CONCERNENTE AO CR 1080742-63 921825 ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS. CONF ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 09/05/2022 | 940.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO A EQUIPE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE QUE QUANDO EM SERVICO PRECISOU DE REFEICAO EM MUTIRAO DE SERVICOS NA MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS. CONFORME NOTA FISCAL N 7178 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 09/05/2022 | 225.88 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA - FUS - COMPETÊNCIA 032022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002764 | 09/05/2022 | 820.70 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 16 ANEXA E PE 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002765 | 09/05/2022 | 2835.26 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 17 ANEXA E PE 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 09/05/2022 | 150.00 | 00071903241430 | THALLYSON GUILHERME FELIPE MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DE PULA-PULA PARA A CAMPNHA DE VACINACAO INFANTIL DE BORBOREMA NO DIA 30042022. CONFORME NOTA FISCAL N 7176 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 09/05/2022 | 150.00 | 00004841331522 | JIESE LIMA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB ACOMPANHANDO A PACIENTE MARIA FERNANDA RAFAEL DA SILVA A HOSPITAIS E CLINICAS EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. CONFORME NOTA FISCAL N 7177 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 09/05/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/05/2022 | 7922.89 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 10052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/05/2022 | 20258.78 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 10-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/05/2022 | 10210.21 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 08032022 RFB-PREV-OB DEV NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RELATIVO A JUROS DO INSS COMPETÊNCIA 03-2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/05/2022 | 165.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/05/2022 | 450.00 | 00009690741403 | JEFERSON CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESIGN GRAFICO PARA PUBLICACOES ADMINISTRATIVAS FEITAS NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NFS 7192. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/05/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO NA CONTA 2131-8 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/05/2022 | 205.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO RECHEADO E SALGADOS PARA ANIVERSARIANTES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO . CONFORME NOTA FISCAL N 7195. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/05/2022 | 100.00 | 00006936222455 | MARICELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/05/2022 | 1400.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVAFINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORIENTACOES NAEXECUCAO FINANCEIRA EORCAMENTARIA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES NA EXECUCOES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIAIS E NOPREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVICOS DO GOVERNO FEDERAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME NOTA FISCAL N 400 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/05/2022 | 715.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO RECHEADO E SALGADOS PARA EVENTOS MISSA E DIA DAS MAES DO GRUPO DE BEM COM A VIDA GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL N 7196. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/05/2022 | 2890.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CALCADOS MASCULINOS E MEIA CALCA FEMININA DESTINADOS AOS COMPONENTES DO GRUPO RAIZES DE BORBOREMA DO SCFV DE BORBOREMA EM VIRTUDE DAS FESTAS JUNINAS 2022 CONF. NFE N 2551. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/05/2022 | 1200.00 | 00070495117498 | KASSIA NAIDE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA NOS SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE 20 VINTE PECAS FEMININAS DESTINADAS AO GRUPO CULTURAL RAIZES DE BORBOREMA. CONF. NF N 7197. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/05/2022 | 1120.00 | 00033014167487 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 20 CONJUNTOS COM CALCA E BLUSA MASCULINA DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA 2022 DO GRUPO RAIZES DE BORBOREMA DA ASSISTENCIA SOCIAL CONF. NF N 7200. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/05/2022 | 430.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO CRAS E SCFV. CONFORME NOTA FISCAL N 7188 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/05/2022 | 735.00 | 00009102580403 | ANA KARLA FERNANDES DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE RESPONSAVEL PELO PROGRAMA CIDADAO DE EMISSAO DE DOCUMENTOS QUE ESTEVE NO MUNICIPIO NO INICIO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME NOTA FISCAL N 7185 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/05/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/05/2022 | 2348.50 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 032022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002809 | 10/05/2022 | 5774.78 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N 23011 E PE 0022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00070365653497 | PEDRO DEIVIDY GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTENCIA E MANUTENCAO DE SITE DESTINADO A EDUCACAO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REMOTAS BEM COMO APOIO DIDATICO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO DE BORBOREMAPB NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME NF N 7193. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/05/2022 | 800.00 | 00007605393407 | JADSON FELIPE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 350 CADEIRAS 35 MESAS E 35 TAMPOES DESTINADO A FESTA DO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF N 7186. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/05/2022 | 1004.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TROFEU E KIT PARA ESCANTEIO DESTINADO AO I TORNEIO DO TRABALHADOR REALIZADO DIA 01-05 DO CORRENTE ANO NO CAMPO DE FUTEBOL CONFORME NOTA FISCAL N 2554 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/05/2022 | 613.00 | 00028209730860 | GILSON SARAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE MADEIRA DESTINADAS A DECORACAO JUNINA DO SAO JOAO VESPERTINO 2022 PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 7199 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | AQUISICAO DE TRATOR, MAQ. E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/05/2022 | 1120.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM MOTOR BOMBA SUBMERSA 34 CV DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURAPARA BOMBEAMENTO DE AGUA CONFORME NOTA FISCAL N 934 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/05/2022 | 1050.00 | 00070070715467 | EDNALDO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA COMO BOMBEADOR DE AGUA NO CONJ HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE CONFORME NOTA FISCAL N 7198 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/05/2022 | 146.00 | 00009102580403 | ANA KARLA FERNANDES DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE QUANDO EM SERVICO PASSA DO HORARIO E PRECISA DE ALIMENTACAO CONFORME NOTA FISCAL N 7182 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/05/2022 | 1043.00 | 00009102580403 | ANA KARLA FERNANDES DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SECRETARIA DE AGRICULTURA A EQUIPE RESPONSAVEL PELA REGULARIZACAO FUNDIARIA NO MUNICIPIO QUE QUANDO EM SERVICO PASSA DO HORARIO E PRECISA DE ALIMENTACAO CONFORME NOTA FISCAL N 7184 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/05/2022 | 90.00 | 00004892134481 | MARCKEZAN DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/05/2022 | 3022.92 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 032022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/05/2022 | 198.83 | 20859793000106 | MARLY FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A PACIENTE IRENE FERREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N 15. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/05/2022 | 198.83 | 20859793000106 | MARLY FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A PACIENTE COM DIABETE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N 16. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/05/2022 | 156.00 | 20859793000106 | MARLY FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE APTAMIL DESTINADA AO PACIENTE ANDREW ENZO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N 14. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/05/2022 | 1100.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENETE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NA ALIMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAL DE SAUDE DE BORBOREMAPB. CONFORME NF N 7191. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/05/2022 | 500.00 | 00071364254417 | EDNALDO ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB EM MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO ABRIL2022 CONFORME NF N 7190. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/05/2022 | 300.00 | 00005537634406 | MACKSON JESIEL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DOS PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME NF N 7189. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/05/2022 | 670.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS UBS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 7187 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/05/2022 | 225.00 | 00009102580403 | ANA KARLA FERNANDES DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DA VACINACAO QUE QUANDO EM SERVICO PASSA DO HORARIO E PRECISA DE ALIMENTACAO CONFORME NOTA FISCAL N 7183 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/05/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/05/2022 | 664.00 | 20128516000123 | TATIELLE TAMARA CLAUDINO DE FARIAS SILVA 07552757485 ARTE BABY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA CONFECCAO DE 35 TRINTA E CINCO BOLSAS DESTINADAS AOS ACS E A EQUIPE DE ENFERMAGEM CONFORME NOTA FISCAL N 04 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/05/2022 | 10629.28 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO 032022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/05/2022 | 24902.51 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO 032022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/05/2022 | 2300.00 | 33643600000127 | HELLINNE MARINHO TOSCANO DE BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA MANUTENCAO DE TUBULACOES DE AGUA E NOS ESGTOS DESTA CIDADE NO MES DE ABRIL2022 CONFORME NF N 58 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/05/2022 | 1300.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME NF N 7194 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002852 | 11/05/2022 | 2584.67 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO TRACKER RLS2E53 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA CONFORME NOTA FISCAL N 15553 ANEXA E PE 000122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 11/05/2022 | 99.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 11/05/2022 | 88.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 11/05/2022 | 9.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 11/05/2022 | 130.00 | 00005252570477 | EDLEUZA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 11/05/2022 | 150.00 | 00006952918400 | ANA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL - RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 11/05/2022 | 400.00 | 00006252536474 | JOSUE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA CRIANCA QUE REALIZOU TRANSPLANTE DE MEDULA MÊS 042022 CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 11/05/2022 | 100.00 | 00014056908443 | JANALYNE LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 11/05/2022 | 100.00 | 00005786666425 | MARINALVA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 11/05/2022 | 100.00 | 00004916340485 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 11/05/2022 | 200.00 | 00005287433417 | ANTONIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 11/05/2022 | 100.00 | 00071567368417 | ANDREIA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 11/05/2022 | 200.00 | 00062909797449 | ROSAN FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002848 | 11/05/2022 | 228.61 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA PB CONFORME NOTA FISCAL N 15557 ANEXA E PE 00122021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002851 | 11/05/2022 | 2149.93 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS CARRO DE PLACA RLU 7G73 CONSELHO TUTELAR OEV 5519 VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 15554 ANEXA E PE 000122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002857 | 11/05/2022 | 1794.29 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACAS RLX9C86 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA PB CONFORME NOTA FISCAL N 15558 ANEXA E PE 00122021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10681-X CRIANCA FELIZ CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 11/05/2022 | 200.00 | 00079810500491 | JOSE FELIX DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE FILIACAO DO GRUPO CULTURAL RAIZES DO BREJO NA ASSOCIACAO DE QUADRILHAS DO BREJO CONF. NF N 7218. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002849 | 11/05/2022 | 8096.55 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATOR JONH DEERE E TRATOR MASSEY E RETRO ESCAVADEIRA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 15562 ANEXA E PE 000122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002858 | 11/05/2022 | 2466.94 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS CARRO NQH 3647 E CARRO EMPAER VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N 15556 EM ANEXO E PE 000122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 11/05/2022 | 5400.00 | 00093029527468 | LENILTON MAIA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 72 SETENTA E DUAS CARRADAS DE CAMINHAO PIPA QUE CORRESPONDEU A 20 DIAS 20 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2022 DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS CAIXAS D'AGUA ESPALHADAS PELAS RUAS DO MUNICIPIO QUE DEVIDO A ESCASSEZ TEVE O ABASTECIMENTO NORMAL SUSPENSO POR NAO TER AGUA SUFICIENTE PARA TODA POPULACAO. CONFORME NOTA FISCAL N 7203 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 11/05/2022 | 2550.00 | 00093029527468 | LENILTON MAIA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA PARA RETIRADA DE 72 CARRADAS AGUA DE POCO ARTESIANO E ABASTECIMENTO DO CAMINHAO PIPA QUE TRANSPORTA AGUA PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME CONTROLE ANEXO. CONFORME NOTA FISCAL N 7204 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 11/05/2022 | 1250.00 | 00003251566466 | Ma DE LOURDES GONDIM SIDRONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DER EM SERVICOS REALIZADOS NA ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL N 7209 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 11/05/2022 | 2500.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA COMPENSADO DESTINADAS A DECORACAO JUNINA DO SAO JOAO VESPERTINO 2022 PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 3593 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002855 | 11/05/2022 | 15470.21 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR QFD 7B12 OGE 7160 OGE 5139 QFG 0143 E QFD 7F02 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NF N 15560 EM ANEXO E PE 00122021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002856 | 11/05/2022 | 4259.24 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR VOLARE WOLKS NQA 4C14 NPR 6F43 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NF N 15563 EM ANEXO E PE 00122021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 11/05/2022 | 310.13 | 00008761421456 | DEISE DAIANE DOS SANTOS CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DE PROFESSORES QUE PRECISARAM SE AUSENTAR CONFORME ATESTADO MEDICO E DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL N 7208 ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 11/05/2022 | 310.13 | 00010487331494 | VIVIAN RAYANE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DE PROFESSORES QUE PRECISARAM SE AUSENTAR CONFORME ATESTADO MEDICO E DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL N 7207 ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 11/05/2022 | 1600.00 | 00071219592404 | JOAO PAULO HERCULANO DA ROCHA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDITH RODRIGUES E NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLON DE LUCENA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 7202 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 11/05/2022 | 1586.00 | 00005673390416 | MARIA ANACELI DE ALMEIDA PRAZERES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AO PAGAMENTO DE DECORACAO REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTES EM FESTA DO DIA DAS MAES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL N 7206 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 11/05/2022 | 2493.19 | 45408488000129 | JAILZA MARIA GOMES DA SILVA 35720603468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVCOS PRESTADOS COM COORDENADORA GERAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO RESPONSAVEL PELA FORMACAO DOS OUTROS COORDENADORES E PROFESSORES DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 7205 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 11/05/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002850 | 11/05/2022 | 16270.91 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS CARRO COMPACTOR OGF2H10 PATROL e CACAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL N 15559 ANEXA E PE 00122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002859 | 11/05/2022 | 1692.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADA AOS VEICULOS TRATOR JONH DEERE TRATOR MASSEY PATROL E CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF N 951 EM ANEXO E PE 00122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 11/05/2022 | 1500.10 | 14465161000165 | INTERBLOCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE AO CANTEIRO DA RUA FLAVIO RIBEIRO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 390 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 11/05/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE NA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE SEBASTIANA JUSTINO DA CONCEICAO CONFORME NF 1007324 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002853 | 11/05/2022 | 32369.54 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS OROCH FOX CORSA MOT-3596 AMBULANCIA QSD-3350 MOTO OGD- 9869 OROCH GOL QFJ6D12 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 15555 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002854 | 11/05/2022 | 9092.68 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO VAN OGE6D61 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 15561 ANEXA E PE 000122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 11/05/2022 | 1600.00 | 00005960434490 | FABIO BERLANIO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE 04 JOAO PESSOA 01 GUARABIRA 01 SOLANEA E 03 LOCAL VISITA COM EQUIPE PSF A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES PARA HOSPITAIS E ATENDIMENTOS MEDICOS. CONFORME NOTA FISCAL N 7201 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 11/05/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 12/05/2022 | 120.00 | 40100404000171 | JVA REVENDEDORA DE GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINA DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE A SALA DE DESCANSO DOS MOTORISTAS LOALIZADA NA GARAGEM MUNICIPAL DE BORBOREMAPB. CONFORME NFS N 859. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 12/05/2022 | 718.00 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UM CELULAR DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS AO SETOR DE TRIBUTOS CONFORME NOTA FISCAL N 17268 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 12/05/2022 | 154.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 12/05/2022 | 9.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 12/05/2022 | 430.00 | 00005518416482 | JOSE VALDENIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A ADMINISTRACAO EM PASSAGENS PARA TRANSPORTAR OBJETOS COMPRADOS POR ESTA EDILIDADE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 7216 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 12/05/2022 | 685.00 | 00063253321487 | MARIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE TOALHAS BORDADAS PARA DIVERSAS REPARTICOES E SETORES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-PB E BORDADOS EM FIGRINOS DE BALLET DO SCFV. CONF NFS N 7212. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 12/05/2022 | 300.00 | 00009505281455 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU PAI LUIZ FRANCISCO DE ANDRADE CONF. ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 12/05/2022 | 200.00 | 00004409007432 | MARIA CECY COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 12/05/2022 | 300.00 | 00004775470442 | SONIA CIRILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 12/05/2022 | 200.00 | 00004267504466 | GRACILEIDE DE SOUZA PEREIRA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 12/05/2022 | 250.00 | 00006226164476 | MARICLEIDE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL - RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 12/05/2022 | 250.00 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEIÇÃO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 12/05/2022 | 200.00 | 00004483407473 | MARIA SIMONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 12/05/2022 | 150.00 | 00013759848451 | LUAN DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PASSAGEM CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 12/05/2022 | 100.00 | 00005788429471 | MARIA LENI DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 12/05/2022 | 100.00 | 00005659886469 | ADRIANA CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 12/05/2022 | 100.00 | 00006952914404 | BENEDITA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 12/05/2022 | 100.00 | 00071355496438 | JOYCE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 12/05/2022 | 100.00 | 00071740277414 | JOSE HILTON ALVES DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 12/05/2022 | 100.00 | 00010911262407 | ROSEMERE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 12/05/2022 | 100.00 | 00070114078475 | MARIA DA VITORIA DA SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 12/05/2022 | 100.00 | 00005723505467 | ADRIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 12/05/2022 | 150.00 | 00008518643414 | DEISEANE MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 12/05/2022 | 100.00 | 00004713472484 | ROSEANE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 12/05/2022 | 100.00 | 00002008450473 | GRACILENE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 12/05/2022 | 200.00 | 00002950976476 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 12/05/2022 | 100.00 | 00010591855470 | FABIANA MORAIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 12/05/2022 | 200.00 | 00070929712412 | RAYANE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 12/05/2022 | 100.00 | 00070929790480 | EDUARDA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 12/05/2022 | 600.00 | 40100404000171 | JVA REVENDEDORA DE GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 5 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS E SCFV DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 860 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 12/05/2022 | 1657.25 | 00007315607447 | CRISTIANO DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHE PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 900029361. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 12/05/2022 | 900.00 | 00009009473490 | JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR AS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 7210. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 12/05/2022 | 1642.26 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS BASICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 621 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 12/05/2022 | 1680.00 | 40100404000171 | JVA REVENDEDORA DE GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 14 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 857 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 12/05/2022 | 71.00 | 00011127645420 | ROSANA KARLA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA EQUIPE DE DECORACAO DO LANCAMENTO DA PROGRAMACAO DO SAO JOAO VESPERTINO 2022 PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 7217 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 12/05/2022 | 390.55 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ARAME PREGO E VERGALHAO DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA A DECORACAO PARA A FESTA JUNINA DO SAO JOAO VESPERTINO 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 622 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 12/05/2022 | 800.00 | 09139551000105 | SEBRAE-PB-SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPACAO DA PREFEITURA DE BORBROEMA NA EXPO TURISMO PARAIBA 2022 NO PERIODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2022 NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO EM JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL N 1022526 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 12/05/2022 | 1232.09 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES CONFORME NOTA FISCAL N 623. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 12/05/2022 | 250.00 | 00010608581429 | FLAVIANA SALUSTIANO DA SILVA LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LIGACAO DE AGUA DO SITIO CARUATA NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NFS N 7215. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 12/05/2022 | 640.00 | 00003272111484 | JUNIOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTRA NO CONTROLE DE AGUA NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONF. NF N 7211. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 12/05/2022 | 450.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM CAMINHAO PARA 01 VIAGEM DESTINADA A CIDADE DE ESPERANCA PARA PEGAR SEMENTES A SEREM DISTRIBUIDAS AOS AGRICULTORES LOCAIS. CONFORME NF N 7214. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 12/05/2022 | 1323.15 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NA ZONA RURAL CONFORME NOTA FISCAL N 627. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 12/05/2022 | 275.20 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 625. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 12/05/2022 | 996.07 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 624. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 12/05/2022 | 800.00 | 22671830000183 | IGOR FELIPE FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE RACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS COMEDOUROS PuBLICOS DO PROJETO DE CONTROLE POPULACIONAL DE CAES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NF-E N 34 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 12/05/2022 | 250.00 | 28302260000130 | MICHEL RAMON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAuDE NO ATENDIMENTO E MEDICACOES PARA ANIMAIS DE RUA DE BORBOREMA CONFORME NF 41 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 12/05/2022 | 2910.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA MOT-3596 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.031 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 12/05/2022 | 240.00 | 40100404000171 | JVA REVENDEDORA DE GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 858 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 12/05/2022 | 1950.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM CAMINHAO PARA 2 VIAGENS NO SITIO MUQUEM PARA TRANSPORTAR MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS 01 VIAGEM LOCAL E 03 ZONA RURAL PARA ENTREGA DOS PEIXES DA SEMANA SANTA NOS PONTOS DE DISTRIBUICAO 04 VIAGENS PARA SOLANEA E 01 PARA GUARABIRA PARA TRANSPORTAR MATERIAL PARA SECRETARIA DE INFRAESTURURA. CONFORME NF N 7213. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 12/05/2022 | 834.16 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE AOS SERVICOS BASICOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 626. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 12/05/2022 | 6395.80 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 628. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 12/05/2022 | 1090.32 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA A SALA DE ENGENHARIA E PROJETOS CONFORME NOTA FISCAL N 629. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 13/05/2022 | 306.00 | 00002080888498 | JOSE NORMANDO M. DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 13/05/2022 | 350.00 | 09139551000105 | SEBRAE-PB-SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPOTE DE ONIBUS COM CARAVANA DE EMPRESARIOS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA PARA PARTICIPAR DA 14 FEIRA DA BELEZA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB PERIODO DE EXECUCAO DO SERVICO DE 15 A 17 DE MAIO DE 2022. CONFORME CONTRATO DE SERVICOS TECNICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 13/05/2022 | 66.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 13/05/2022 | 532.30 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE SEGURO DO VEICULO KWID DE PLACAS RLX-9C86 VINCULADO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 13/05/2022 | 194.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADA AO TRATOR MASSEY FERGUNSON VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 6826 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 13/05/2022 | 500.00 | 00005407504413 | MARIA SOLANGE TRAJANO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO E NO MERCADO DO AGRICULTOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 7219 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 13/05/2022 | 298.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-7160 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 6827. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 13/05/2022 | 2857.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5139 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 6829 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 13/05/2022 | 3996.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFF 9293 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL N 6828 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 13/05/2022 | 600.00 | 19909751000153 | SL COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CONFORME NF 1657 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 13/05/2022 | 2417.17 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGT. DE PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS VAN E AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 13/05/2022 | 1200.00 | 00006953020431 | PATRICIA CADETE NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 7220 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 13/05/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 16/05/2022 | 216.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANCAS COM DESTINO A GUARABIRAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 16/05/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 16/05/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038-4 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 16/05/2022 | 7.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 16/05/2022 | 563.25 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA E NO COMERCIO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO E MAIO NFS 714 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 16/05/2022 | 190.00 | 19909751000153 | SL COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PAPEL HIGIENICO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF 1661 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 16/05/2022 | 225.84 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 1266 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 16/05/2022 | 250.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE VASOS DE FLORES PELA COORDENADORIA DA MULHER VINCULADA AO GABINETE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 1267 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 16/05/2022 | 150.00 | 00008911578401 | MARIA DAS VITORIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 16/05/2022 | 300.00 | 00023505298867 | LETICIA FREITAS FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 16/05/2022 | 170.00 | 00003874969479 | CICERA GOMES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE COLIRIO AO SEU ESPOSO DOMICIO HERCULANO DE OLIVEIRA CONFORME PARECER SOCIAL E RECEITUARIO MEDICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 16/05/2022 | 100.00 | 00002867719429 | CICERO LUCAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 16/05/2022 | 100.00 | 00006952990429 | JOSE LUCIO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 16/05/2022 | 100.00 | 00005146703477 | ANGELICA AGOSTINHO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 16/05/2022 | 150.00 | 00006952988440 | MARIA DAS GRA€AS X DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 16/05/2022 | 250.00 | 00085363405415 | JOSEFA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 16/05/2022 | 497.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NF 1265 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 16/05/2022 | 90.00 | 00070929393481 | LAYANE FEITOSA FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA A FUNCIONARIA PARA ACOMPANHAR GRUPO DE MULHERES DA CIDADE DE BORBOREMA NA FEIRA DA BELEZA PROMOVIDA PELO SEBRAE NO DIA 16 DE MAIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 16/05/2022 | 2870.00 | 00080631240497 | SEVERINO DE LIMA GALVÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA PARA RETIRADA DE 82 CARRADAS AGUA DE POCO ARTESIANO E ABASTECIMENTO DO CAMINHAO PIPA QUE TRANSPORTA AGUA PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 7223 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 16/05/2022 | 6150.00 | 00025226595883 | AURELIANO FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 82 OITENTA E DUAS CARRADAS DE CAMINHAO PIPA QUE CORRESPONDEU A 20 DIAS MÊS DE ABRILMAIO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS CAIXAS D'AGUA ESPALHADAS PELA ZONA URBANA E RURAL MUNICIPIO QUE DEVIDO A ESCASSEZ TEVE O ABASTECIMENTO NORMAL SUSPENSO POR NAO TER AGUA SUFICIENTE PARA TODA POPULACAO CONFORME NOTA FISCAL N 7222 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 16/05/2022 | 89.90 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATEIRAL BALDE PLASTICO 110 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 1268 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 16/05/2022 | 230.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES PARA CAMPO DE FUTEBOL E GINASIO DE ESPORTES CONFORME NOTA FISCAL N 1269 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 16/05/2022 | 50.00 | 39624013000177 | MEGCOMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTE JOSINALDO PEREIRA DA SILVA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB CONF NFS N 6329. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002958 | 16/05/2022 | 3120.00 | 34355679000153 | VALDA LUCIA DE SOUZA LIMEIRA 07625893456 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 009 ANEXA E PE 0042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 16/05/2022 | 273.00 | 15033837000104 | FARMABELEM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE DESTINADO AO PACIENTE JOSINALDO PEREIRA FILHO CONFORME NOTA FISCAL N 830136 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 16/05/2022 | 4320.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 06 PNEUS PNEU 19575R16C 8PR SUPER 2000 107105R HIFLY DESTINADO AO VEICULO VAN OGE6D61 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 000.002.415 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 16/05/2022 | 830.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NF 1264 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 16/05/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 16/05/2022 | 1350.00 | 00070929562429 | ITALO SILVA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA NOS MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME NFS N 7221. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 17/05/2022 | 108.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 17/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP REF AO MÊS 052022 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 17/05/2022 | 88.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 17/05/2022 | 3.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 17/05/2022 | 66.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 DIA 16-05-2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 17/05/2022 | 77.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 17/05/2022 | 2000.00 | 00031977260497 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS NOS AUTOS DO PROCESSO N° 0800979-51.2021.8.15.0081 NA CASA DE RECUPERACAO SANTA PAULINA ATRAVES DE SUA REPRESENTANTE LEGAL MARIA DAS DORES PEREIRA DE LUCENA. EM SERVICO E CUIDADOS PARA TRATAMENTO DE MARIANA EMILIA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 17/05/2022 | 100.00 | 00004962084461 | CICERO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 17/05/2022 | 200.00 | 00010340338407 | EDLANIA TARGINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 17/05/2022 | 300.00 | 00014656139432 | JOSE MARCIO MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 17/05/2022 | 100.00 | 00005895837433 | MIGUEL MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 17/05/2022 | 150.00 | 00002232274470 | MARIA DAS GRAÇAS TRAJANO LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 17/05/2022 | 100.00 | 00070131032410 | ANA LAURA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 17/05/2022 | 100.00 | 00006952934430 | CRISTIANE FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 17/05/2022 | 200.00 | 00008465390479 | CILENE DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 17/05/2022 | 500.00 | 00005543140452 | JANDEILSON CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PASSAGEM A SAO PAULO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 17/05/2022 | 1600.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO AO ATLETA NA MODALIDADE CORRIDA EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUSA PARA CUSTEIO DA SUA PARTICIPACAO NO TROFEU BRASIL QUE SERA REALIZADO NO RIO DE JANEIRO DOS DIAS 15 A 24 DE JULHO CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 17/05/2022 | 500.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE EM CONSULTORIA PARA CONSERVACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 7228. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 17/05/2022 | 760.00 | 36270471000167 | CONSTRUTORA F SILVA EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS BANCADAS DE GRANITO NO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 40 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 17/05/2022 | 160.00 | 00008719820488 | RAMON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM VISITAS PEDAGOGICAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 7231 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 17/05/2022 | 480.00 | 00018297843823 | ERIVAN GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA PINTURA E NA ABERTURA DE LETREIRO DO CEMITERIO PUBLICO CONFORME NF N 7226 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 17/05/2022 | 1000.00 | 00008288816428 | ADELINO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO SAMAMBAIA E POCO ESCURO ZONA RURAL DE BORBOREMAPB DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME NFS N 7224. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 17/05/2022 | 1500.00 | 00004657223429 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 25 PECAS DE ANDAIME DURANTE 24 DIAS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL N 7227 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 17/05/2022 | 145.00 | 23904327000193 | HB SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EM EXAME DE ULTRASSOM MORFOLOGICA COM DOPPER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA MARQUES DA SILVA DE BORBOREMA CONFORME NF 616 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 17/05/2022 | 60.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAuDE UBS II LOCALIZADA NO SITIO CARUATA CONFORME NOTA FISCAL N 19751 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 17/05/2022 | 1580.00 | 00008719820488 | RAMON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A VIAGENS COM PACIENTES PARA GUARABIRA 05 BANANEIRAS 06 SOLANEA 04 SERRARIA 01 COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES E LOCAL 05 COM EQUIPE DA SECRETARIA DE SAuDE EM VISITA DOMICILIAR ATE O DIA 16 DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME NOTA FISCAL N 7230 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 17/05/2022 | 3450.00 | 00008943855427 | PEDRO DE ARAUJO ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07 VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA 01 CAMPINA GRANDE E 02 GUARABIRA EM VEICULO DE 07 LUGARES TRANSPORTANDO PACIENTES DA SECRETARIA DE SAuDE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. CONFORME NF N 7229. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 17/05/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 18/05/2022 | 400.00 | 00004264024480 | GUILHERME DE ASSIS SANTIAGO TORRES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE PARA RESOLVER QUESTOES DE TRANSFERENCIAS E EMPLACAMENTOS DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 7234. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 18/05/2022 | 66.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 18/05/2022 | 44.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 18/05/2022 | 90.00 | 00040349141819 | THAIS LUANA FELIPE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA PARA ACOMPANHAR GRUPO DE MULHERES NA FEIRA DA BELEZA REALIZADA PELO SEBRAE NO CENTRO DE CONVENCOES NO DIA 16 DE MAIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 18/05/2022 | 90.00 | 00004267245428 | FRANCISCA ELENICE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 18/05/2022 | 150.00 | 00003716006424 | MARIA DAS DORES R.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE A SUA FILHA MARIA ISABELLLY RODRIGUES DOS SANTOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 18/05/2022 | 150.00 | 00005541508401 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 18/05/2022 | 150.00 | 00010176175466 | BRENA WYLIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A VIAGEM CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 18/05/2022 | 100.00 | 00071567560440 | LUCAS SILVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 18/05/2022 | 100.00 | 00017034803412 | EDILANE FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 18/05/2022 | 100.00 | 44172308000190 | COOP REG DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DO CRAS E SCFV DO MUNICIPO DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 128. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 18/05/2022 | 100.00 | 00031342411889 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUA ESPOSA SEVERINA DOS SANTOSPACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 18/05/2022 | 210.93 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE DEBITO E VISTORIA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD8326 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 18/05/2022 | 164.00 | 00060089172434 | ELIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE MANUTENCAO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO MOBI DE PLACA QSD 3350 PERTENCENTE A SEC DE SAuDE DE BORBOREMA.PB. CONFORME NOTA FISCAL N 7232 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 18/05/2022 | 62.00 | 00005238091311 | ELIENE MARIA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS DE MILHO PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE EM COMEMORACAO AO DIA DO GARI. CONFORME NF N 7233 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 19/05/2022 | 285.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO IMPRESSORA EPSON L3150 - AGRICULTURA RECARGAS DE TONER HP 85A - ADMINISTRACAO e MOUSE VALIANTY USB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMAPB CONF. NF N 26 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 fpm CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 19/05/2022 | 9.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 19/05/2022 | 237.00 | 00070496385445 | LUCIMERY MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 19/05/2022 | 205.00 | 00001379309840 | ANTONIO GALDINO PESSOA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ALGODAO DOCE PARA CAMPANHA DE COMBATE A VIOLÊNCIA SEXUAL NO DIA 18-05-2022 NO SCFV CONFORME NOTA FISCAL N 7237 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 19/05/2022 | 650.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PLACA MAE PCWARE IPX1800 G2 DESTINADO A COMPUTADOR PESSOAL DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONF. NFE N 000.000.669 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 19/05/2022 | 200.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM FORMATACAO CBACKUP NOTEBOOK E MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADOR DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS DE BORBOREMAPB CONF. NF N 25 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 19/05/2022 | 71.00 | 13930885000170 | A E C TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDO PARA CONFECCAO DE ROUPA JUNINA DE BALLET PARA AS CRIANCAS DO SCFV CONFORME NOTA FISCAL N 570 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCACAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 19/05/2022 | 1300.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BALANCA PARA PESAGEM DA MERENDA A SER DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 8106 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 19/05/2022 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NF N 032428 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 19/05/2022 | 6768.00 | 31737529000116 | LUIS FABIO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE GESSO NA ILHA DA FANTASIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 9830 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/05/2022 | 1108.84 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 20052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/05/2022 | 257.74 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA CONTA 69038-4 FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 20052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/05/2022 | 1427.74 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA CONTA 69038-4 FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 20052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/05/2022 | 3.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 20/05/2022 | 66.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/05/2022 | 1605.00 | 00011638376441 | RAFAELA DOS SANTOS DINIZ FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL.. CONF NFS N 7247. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 20/05/2022 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO - 26042022 ate 25052022 CONFORME NF N 1860. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/05/2022 | 108.00 | 00005835695446 | GILVAN ESTEVAN DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA A A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/05/2022 | 150.00 | 00012360401475 | FABIANA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/05/2022 | 1380.00 | 00011638376441 | RAFAELA DOS SANTOS DINIZ FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DO SCFV E AOS FUNCIONARIOS DO CRAS E DO SCFV. CONF NFS N 7245. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/05/2022 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO - 26042022 ate 25052022 CONFORME NF N 1861. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/05/2022 | 600.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO AO ATLETA NA MODALIDADE CORRIDA EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUSA PARA CUSTEIO DAS SUAS NECESSIDADES BASICAS EM RAZAO DO INCENTIVO AO ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/05/2022 | 1600.00 | 00006073251432 | RONALDO SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM INSTALACOES E MONTAGENS DE QUADROS MANUTENCAO DE BOMBAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NFS N 7244. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 - QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 20/05/2022 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO - 26042022 ate 25052022 CONFORME NF N 1859. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/05/2022 | 501.97 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MUDANCA DE PLACA DO CARRO LOGAN RNS 9E67 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/05/2022 | 644.10 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST DE MED HOSPITALAR EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 15191 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003037 | 20/05/2022 | 347.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 45 ANEXA E PE 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/05/2022 | 700.00 | 00010203684460 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 7239. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 20/05/2022 | 650.00 | 00011638376441 | RAFAELA DOS SANTOS DINIZ FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEMBRANCAS EM CHOCOLATE DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE EM ALUSAO A PASCOA. CONF NFS N 7246. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/05/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/05/2022 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO - 26042022 ate 25052022 CONFORME NF N 1858. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 20/05/2022 | 1710.00 | 15033837000104 | FARMABELEM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO PACIENTE FERNANDO DOS SANTOS CONF. E ATESTADO MEDICO EM ANEXO E NFE N 000830137. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 20/05/2022 | 171.40 | 15033837000104 | FARMABELEM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO ADQUIRIDO PARA A PACIENTE ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONF. NFE N 000830138. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 23/05/2022 | 4.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 23/05/2022 | 90.00 | 00006721576406 | ANTONIO AECIO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO A FAMILIA DE MARIANA EMILIA DA SILVA ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO NA CASA DE RECUPERACAO SANTA PAULINA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 23/05/2022 | 300.00 | 00087242052815 | ZELIO FEITOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LIGACAO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MARIA DO O DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS N 7248. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 23/05/2022 | 108.00 | 00007229184452 | AYSDESLANE TALITTA DE FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA A SECRETARIA ADJUNTA DE SAUDE COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SAuDE NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 23/05/2022 | 90.00 | 00005911104741 | ADRIANO CEZARIO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DAS VISAS MUNICIPAIS PARA UMA MELHOR QUALIFICACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA DA PARAIBA ESTA AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIAAGEVISA - PB LOCAL AUDITORIO DA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA N 1213 BAIRRO DOS ESTADOS - JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 23/05/2022 | 90.00 | 00005344083467 | JAILSON FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DAS VISAS MUNICIPAIS PARA UMA MELHOR QUALIFICACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA DA PARAIBA ESTA AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIAAGEVISA - PB LOCAL AUDITORIO DA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA N 1213 BAIRRO DOS ESTADOS - JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 23/05/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 23/05/2022 | 1465.50 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO ESPARADRAPOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.001.611 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 23/05/2022 | 430.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADA A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF N 338 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 24/05/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 24/05/2022 | 1000.00 | 00003566366404 | EDGARD PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM UMA MATRICULA AVERBACAO E DESMEMBRAMENTO DE AREA AO TABELIAO DO CARTORIO J PEREIRA. CONFORME NOTA FISCAL N 7252 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003080 | 24/05/2022 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE GESTAO ENVIO DE DOCUMENTOS BALANCETES MENSAIS DEFESAS PARA O TCE -PB E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NF N° 242. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 24/05/2022 | 648.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 TRÊS DIARIAS CONCEDIDA A PREFEITA CONSTITUCIONAL COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E AGRICULTURA DO ESTADO E CAMPINA GRANDE NO ENCONTRO DA FPAT NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 24/05/2022 | 400.00 | 00008722394460 | SELMA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DO TRATAMENTO DE SAuDE NEPLASIA MALIGNA DO CEREBRO PARA SEU FILHO PEDRO BENTO RODRIGUES DA SILVA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 24/05/2022 | 60.00 | 00071355417406 | HELEN DE CARVALHO AMORIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA GESTANTE DE RISCO PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME ENCAMINHAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 24/05/2022 | 375.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DO CRAS E SCFV DO MUNICIPO DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 900032455. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 24/05/2022 | 671.49 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDO DESTINADO AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DE BEM COM A VIDA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 941 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 24/05/2022 | 13500.00 | 20273346000170 | GEOVANI JOSE SANTOS MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO EM CONFECCAO DE FOGUEIRA CINEMATOGRAFICA DE 4 METROS DE ALTURA EM FERRO MADEIRA E TECIDO DESTINADA A FESTA DO SAO JOAO VESPERTINO 2022 DE BORBOREMA CONF. NOTA FISCAL N 3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 24/05/2022 | 1040.75 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA CRECHE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 900032457. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 24/05/2022 | 2001.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 900032459. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 24/05/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 - QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 24/05/2022 | 145.00 | 23904327000193 | HB SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EM EXAME DE ULTRASSOM MORFOLOGICA COM DOPPER REALIZADO NA PACIENTE HELEN DE CARVALHO AMORIM DA CIDADE DE BORBOREMA CONFORME NF 617 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 24/05/2022 | 3120.00 | 00000402292707 | ANTONIO ORLANDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS GUARABIRA 09 SOLANEA 06 SERRARIA 06 E JOAO PESSOA 06 CONFORME NF N 7251. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 24/05/2022 | 2770.00 | 00005960434490 | FABIO BERLANIO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE 06 JOAO PESSOA 01 CAMPINA GRANDE 02 SOLANEA 01 BANANEIRAS 01 ZONA RURAL E 07 LOCAL VISITA COM EQUIPE PSF A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES PARA HOSPITAIS E ATENDIMENTOS MEDICOS. CONFORME NOTA FISCAL N 7250 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 24/05/2022 | 200.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAÚDE POPULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA P O PACIENTE FRANCISCO CASSIANO DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL N 2232 E ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 24/05/2022 | 3000.00 | 09010563000135 | NSTITUTO VISÃO PARA TODOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DO PROCEDIMENTO FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LIO VITRECTOMIA DO OLHO ESQUERDO DA PACIENTE MARIA DO NASCIMENTO RODRIGUES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 1005945 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 25/05/2022 | 150.00 | 00008518643414 | DEISEANE MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DO ESPACO PARA EVENTOS DO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 7254 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 25/05/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO 0012022 E NFS 1003064. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 25/05/2022 | 108.00 | 00007510834457 | ROMUALDO F. NICOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA O PREGOEIRO COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 25/05/2022 | 15.05 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA CONTA 69038-4 FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 24052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 25/05/2022 | 3.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 25/05/2022 | 100.00 | 00008979477465 | MARIA DO CARMO P. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 25/05/2022 | 700.00 | 00004657223429 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAFAEL DA COSTA MARANHAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREM CONFORME NOTA FISCAL N 7253 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 25/05/2022 | 150.00 | 10748762000124 | HILDADIAS DE ANDRADE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE GEIZIANE BARBOSA WANDERLEY CONFORME NOTA FISCAL N 6261 ANEXA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 25/05/2022 | 40.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO PACIENTEFLAVIO MELO DE SOUSA FILHO DESTE MUNICIPIO EXAME REALIZADO TESTE DE TOLERANCIA A LACTOSA CONFORME NFS N 1022750. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 25/05/2022 | 1250.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECA RESERVATORIO DE AGUA DESTINADO A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF N 6899 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003099 | 26/05/2022 | 1470.40 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS CAFE BISCOITO E ACUCAR DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS REPARTICOES PUBLICAS DE BORBOREMA CONFORME NF 1358 ANEXA E PE 0032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003100 | 26/05/2022 | 12064.15 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 1359 E PE 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003101 | 26/05/2022 | 4407.23 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 1360 E PE 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 26/05/2022 | 450.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5139 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 6917 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 26/05/2022 | 1600.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTPECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QFG0143 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 6918 ANEXA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 26/05/2022 | 420.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADA AO TRATOR JONH DEERE VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 6916 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 26/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - BORBOREMA -PB ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA COMPOSICOES DE PRECOS CRONOGRAMA CURVA ABC E ESPECIFICACOES DE SERVICOS PROJETO BASICO HIDROSSANITARIO E ELETRICO DA CONSTRUCAO DA PRACA BORBOREMA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 26/05/2022 | 224.20 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA MULTA EFETUADA NO VEICULO CACAMBA DE PLACAS OFF-9293 VINCULADO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 26/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - FISCALIZACAO PORTAL DA ENTRADA DE BORBOREMA -PB CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 26/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - FISCALIZACAO PORTAL DA ENTRADA DE BORBOREMA -PB CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 26/05/2022 | 6001.68 | 09123654000187 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA SUDEMA PARA SOLICITACAO DE LICENCA AMBIENTAL PARA REQUALIFICACAO DA PRACA JOSE AMANCIO RAMALHO DESTA CIDADE CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 26/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - BORBOREMA -PB CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 26/05/2022 | 108.69 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - DE BORBOREMA - PB CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 26/05/2022 | 29.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECA JUNTA RADIADOR OLEO MWM X10 E JUNTA RESFRIADOR OLEO - MWM DESTINADO A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF N 6915 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 26/05/2022 | 450.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS PASTILHA E JUNTA HOMOCINETICA DESTINADAS AO VEICULO OROCH DE PLACAS FKV-6H88 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 1535 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 26/05/2022 | 120.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA PASTILHA E DA JUNTA HOMOCINETICA DO VEICULO OROCH DE PLACAS FKV-6H88 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 1338 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 27/05/2022 | 71.10 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA CONTA 69038-4 FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 27052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 27/05/2022 | 100.00 | 00006952961402 | DENISE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 27/05/2022 | 500.00 | 00097730890453 | JOSEFA CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE EXAME COLONOSCOPIA PARA SEU IRMAO JOSE ALBENIDES CLEMENTINO DE LIMA CONF. FORMULARIO DE DOACAO EREQUISICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 27/05/2022 | 1505.00 | 00093029527468 | LENILTON MAIA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA PARA RETIRADA DE 43 CARRADAS AGUA DE POCO ARTESIANO E ABASTECIMENTO DO CAMINHAO PIPA QUE TRANSPORTA AGUA PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 7255 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 27/05/2022 | 3225.00 | 00093029527468 | LENILTON MAIA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 43 QUARENTA E TRÊS CARRADAS DE CAMINHAO PIPA QUE CORRESPONDEU A 13 DIAS 11 A 25 DE MAIO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS CAIXAS D'AGUA ESPALHADAS PELAS RUAS DO MUNICIPIO QUE DEVIDO A ESCASSEZ TEVE O ABASTECIMENTO NORMAL SUSPENSO POR NAO TER AGUA SUFICIENTE PARA TODA POPULACAO. CONFORME NOTA FISCAL N 7256 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 27/05/2022 | 203.40 | 15033837000104 | FARMABELEM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE APTAMIL 1 DESTINADO A ISRAEL FILHO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. E ATESTADO MEDICO EM ANEXO E NFE N 000830139. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 27/05/2022 | 3705.00 | 29481384000193 | LV SERVIÇOS MEDICO E DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETATIA DE SAUDE DE BORBOREMA NA AREA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM PACIENTES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. NOTA FISCAL N 258 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 27/05/2022 | 110.04 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 437 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 27/05/2022 | 250.00 | 14465161000165 | INTERBLOCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE AO CANTEIRO DA RUA FLAVIO RIBEIRO CONFORME NOTA FISCAL N 402 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 27/05/2022 | 34.00 | 06198068000103 | AGRONIL-AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 271778 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 27/05/2022 | 439.00 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ARAME FARP.NELORE 500M DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 158 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 27/05/2022 | 854.00 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ARAMES DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 159 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 27/05/2022 | 600.00 | 00003309424413 | ALANIO GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA REFORMA DA PRACA DA RUA FLAVIO RIBEIRO CONFORME NF N 7261 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/05/2022 | 8579.53 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS 052022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/05/2022 | 24474.51 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS 052022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/05/2022 | 24.47 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM 27-05-2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 DIA 27-05-2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/05/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038-4 FEP DIA 27-05-2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/05/2022 | 1038.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106215-8 IPVA A FOPAG CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/05/2022 | 3582.70 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 30052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/05/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038-4 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/05/2022 | 1.25 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA CONTA 183141-0 ADO - LC 1762020 ADO25 CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 30052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/05/2022 | 29952.39 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS 052022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/05/2022 | 3072.73 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PENSAO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PENSIONISTAS CORRESPONDENTE AO MÊS 052022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/05/2022 | 3636.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - INATIVOSAPOSENTADOS CORRESPONDENTE AO MÊS 052022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/05/2022 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE N SOFTWARE – CONTABILIDADE SOFTWARE - TRANSPARÊNCIA FISCAL COMPETÊNCIA 052022 CONFORME CONTRATO 0012022 E NFS 1026605. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/05/2022 | 500.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO - PERIODO03052022 A 20052022 - PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME NF N° 1002266 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/05/2022 | 1700.00 | 00008518668409 | LUCIANA GEORGIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NO GERENCIAMENTO DOS CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA AO ESTADO E DEMAIS CONVENIOS QUE SE FACAM NECESSARIOS MAIO DE 2022 CONF NFS N 7268. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/05/2022 | 800.00 | 00008774975404 | AFONSO JEFFERSON LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REGISTROS FOTOGRAFICOS FEITOS EM ACOES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO CONF NFS N 7266. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/05/2022 | 39387.73 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA CORRESPONDENTE AO MÊS 052022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/05/2022 | 8559.25 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CORRESPONDENTE AO MÊS 052022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/05/2022 | 7826.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS 052022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/05/2022 | 31072.69 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS 052022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/05/2022 | 4683.37 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE 052022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/05/2022 | 1572.60 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB FNAS CORRESPONDENTE AO MÊS 052022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/05/2022 | 6060.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS 052022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/05/2022 | 1812.37 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS 052022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/05/2022 | 90.00 | 00009332343411 | JOSILENE DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO A FAMILIA DE MARIANA EMILIA DA SILVA ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO NA CASA DE RECUPERACAO SANTA PAULINA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/05/2022 | 1000.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES 07435574414 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MSICAS COM OS ALUNOS DO SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 7264 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/05/2022 | 800.00 | 00009505461437 | AILTON DA SILVA SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 7267 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/05/2022 | 800.00 | 00006122296457 | ALINE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE BALET COM OS ALUNOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PERTENCENTE A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA. CONFORME NF 7270 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG GESTAO B.FAM. E CAD.uNICO (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/05/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110634-1 FNAS BF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/05/2022 | 23483.93 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS 052022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/05/2022 | 13455.17 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS 052022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/05/2022 | 12791.81 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS 052022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/05/2022 | 43706.35 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS 052022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/05/2022 | 1510.31 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS 052022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/05/2022 | 2719.36 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - CONTRATOS - CONTR - SUBST. CORRESPONDENTE AO MÊS 052022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 70% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/05/2022 | 275337.75 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 MAGISTERIO CORRESPONDENTE AO MÊS 052022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL BASICA - FUNDEB 70% (MAGISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/05/2022 | 34802.78 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB EDUCACAO INFANTIL BASICA - FUNDEB 70 MAGISTERIO CORRESPONDENTE AO MÊS 052022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/05/2022 | 49163.58 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EFETIVOCOMISSIONADOCONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS 052022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 70% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/05/2022 | 15776.65 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 MAGISTERIO CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS 052022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/05/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE DIA 27-05-2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/05/2022 | 120.24 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTPECA RETROVISOR DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VINCULADO A SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.186 ANEXA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/05/2022 | 550.00 | 00006710647463 | MARIA VANIA DOS SANTOS CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 7262 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/05/2022 | 2493.19 | 45408488000129 | JAILZA MARIA GOMES DA SILVA 35720603468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVCOS PRESTADOS COM COORDENADORA GERAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO RESPONSAVEL PELA FORMACAO DOS OUTROS COORDENADORES E PROFESSORES DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 7269 ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/05/2022 | 288.00 | 28290612000185 | VANESSA SOUTO VEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA PARTICIPANTES DO PROJETO FORMAEDU FORMACAO CONTINUADA PARA EDUCADORES NA EDUCACAO INCLUSIVA OFERECIDO PELA FACULDADE ESAAP.CONFORME NOTA FISCAL N 7271 ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/05/2022 | 2.85 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 107743-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/05/2022 | 37165.69 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS 052022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/05/2022 | 79076.37 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-FUS CORRESPONDENTE AO MÊS 052022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/05/2022 | 4390.49 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-FUS-CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS 052022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/05/2022 | 2857.70 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-FUS-CONTRATOS - SUBST. CORRESPONDENTE AO MÊS 052022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/05/2022 | 3018.14 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-INVESTIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS 052022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/05/2022 | 2016.22 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-CASA AZUL - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS 052022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/05/2022 | 6037.50 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- ACS - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS 052022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/05/2022 | 23178.24 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB PSF I EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE 052022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/05/2022 | 8025.86 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB PSF II EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS 052022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/05/2022 | 12694.73 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB PSF II CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS 052022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/05/2022 | 25834.52 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- ACS - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS 052022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - PROGRAMAS (OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/05/2022 | 4244.64 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CORRESPONDENTE AO MÊS 052022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - PROGRAMAS (OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/05/2022 | 1925.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS 052022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/05/2022 | 3484.26 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB PSF III CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS 052022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/05/2022 | 21842.97 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB PSF III EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS 052022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/05/2022 | 3303.90 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- CONTRATOS - COVID19 CORRESPONDENTE AO MÊS 052022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/05/2022 | 26282.35 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CORRESPONDENTE AO MÊS 052022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/05/2022 | 11295.67 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- POLICLINICA-CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS 052022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/05/2022 | 2900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CONF. NFS N 241 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/05/2022 | 988.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACLOGICO COMPR. GAZE N EST 9F 75 X 75 C500 SES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 000.006.906 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/05/2022 | 2809.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 000.006.907 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/05/2022 | 500.00 | 00000459261827 | SEBASTIAO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DE SAUDE PFS II LOCALIZADO NO SITIO CARUATA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 7263 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/05/2022 | 950.00 | 00003467823416 | ANTONIO DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MANITU E NA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS DAQUELA UNIDADE DE SAuDE NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NF N 7265. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 31/05/2022 | 520.00 | 00001016317409 | EDIANES DOS SANTOS ANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS AOS EVENTOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 7281. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 31/05/2022 | 980.00 | 15590159000180 | FABIO ARAUJO DA SILVA 07314178445 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 1000397. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 31/05/2022 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 31/05/2022 | 2162.57 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A CRIANCA FELIZ - DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 31/05/2022 | 330.25 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AO SOCIAL PSB FNAS PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 052022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/05/2022 | 54525.47 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AS DEMAIS SECRETARIAS - FPM- PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 052022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 31/05/2022 | 5.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 31/05/2022 | 759.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 A FOPAG CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 31/05/2022 | 6213.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DE RPV 014 2022 - BENEFICIARIO AUTOR ALENCAR PEDRO DE LIMA GUIA DE PAGTO PROCESSO 0800156-52.2017.8.15.0361 - ID 081230000008101890 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 31/05/2022 | 621.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DE RPV 015 2022 - HONORARIOS PAULO RODRIGUES DA ROCHA CPF N 111.864.704-10 GUIA DE PAGTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 31/05/2022 | 0.11 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 31/05/2022 | 76.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 31/05/2022 | 103.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 31/05/2022 | 200.00 | 00008160059400 | JAQUELINE LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE CANCER CONF. FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 31/05/2022 | 170.00 | 00006837722441 | PATRICIA TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 31/05/2022 | 500.00 | 00008841377402 | LAURICE DE SALES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A MUDANCA DOMICILIAR PARA JOAO PESSOA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 31/05/2022 | 120.00 | 00070132650479 | JAILZA CARNEIRO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 31/05/2022 | 700.00 | 00067458629487 | ROSILENE ALVES DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO OFTALMOLOGICO NO PACIENTE PAULO FRASSINETTI MESSIAS DA SILVA CONF DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/05/2022 | 150.00 | 00010150679483 | GEOVANDA BARBOSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE LEITE PARA ALIMENTACAO DE SUA FILHA YSIS NAYARA BARBOSA WANDERLEY DE ANDRADE CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 31/05/2022 | 130.00 | 00020542399415 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/05/2022 | 100.00 | 00005097031431 | ALOISIO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 31/05/2022 | 200.00 | 00071219615471 | JULIANA LOPES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 31/05/2022 | 108.00 | 00003937504427 | JANALYNE DE CARVALHO CORREIA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ELABORACAO DE CARDAPIOS E ATENDIMENTO DE NORMAS NUTRICIONAIS DO PNAE E PAB DO PROGRAMA BRASIL MAIS COOPERATIVO NO DIA 02-06-2022 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA OFICIO CIRCULAR N 512022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 31/05/2022 | 560.00 | 00004076262476 | FRANCINEIDE F.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA NA CRECHE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 7279 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 31/05/2022 | 800.00 | 00019293916843 | JOSE JUNIOR SINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO RETELHAMENTO E LIMPEZA DE CANTEIROS E MATOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLON DE LUCENA CONFORME NOTA FISCAL N 7272 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 31/05/2022 | 67968.77 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 052022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 31/05/2022 | 9353.60 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 052022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 31/05/2022 | 11299.74 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 052022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/05/2022 | 324.00 | 00070795943407 | ALISSON FERREIRA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRES DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO DA SEC DE AGRICULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA EM CAMPINA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 31/05/2022 | 4200.00 | 00025226595883 | AURELIANO FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 82 OITENTA E DUAS CARRADAS DE CAMINHAO PIPA QUE CORRESPONDEU A 15 DIAS MAIO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS CAIXAS D'AGUA ESPALHADAS PELA ZONA URBANA E RURAL MUNICIPIO QUE DEVIDO A ESCASSEZ TEVE O ABASTECIMENTO NORMAL SUSPENSO POR NAO TER AGUA SUFICIENTE PARA TODA POPULACAO CONFORME NOTA FISCAL N 7274 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 31/05/2022 | 1960.00 | 00093029527468 | LENILTON MAIA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 56 CINQUENTA E SEIS CARRADAS DE CAMINHAO PIPA QUE CORRESPONDEU A 15 DIAS 11 A 25 DE MAIO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS CAIXAS D'AGUA ESPALHADAS PELAS RUAS DO MUNICIPIO QUE DEVIDO A ESCASSEZ TEVE O ABASTECIMENTO NORMAL SUSPENSO POR NAO TER AGUA SUFICIENTE PARA TODA POPULACAO. CONFORME NOTA FISCAL N 7277 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 31/05/2022 | 580.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTO HOSPITALAR BOMBA A VACUO ASPIRADORA DESTINADO AO PACIENTE PEDRO BENTO ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 13332 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 31/05/2022 | 89.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 13331 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 31/05/2022 | 250.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO NO VEICULO VAN OGE6D61 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 381 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 31/05/2022 | 1295.63 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - ECD DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 052022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 31/05/2022 | 6672.13 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - ACS DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 052022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 31/05/2022 | 2372.09 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 052022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 31/05/2022 | 20099.54 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB- DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 052022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 31/05/2022 | 20963.41 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA - FUS - COMPETÊNCIA 052022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 31/05/2022 | 780.00 | 00009367612451 | HERMES MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA LIMPEZA DE RUA DO CONJUNTO LOURDES LEITE NESTA CIDADE CONFORME NF N 7275 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 31/05/2022 | 3000.00 | 00018885730400 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO MESES JANEIRO A MAIO 2022 DO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO SEDE DA ASCARB. CONFORME NOTA FISCAL N 7278 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/05/2022 | 200.00 | 00067459048453 | ANTONIO CARLOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRERTARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 7280 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003250 | 01/06/2022 | 624.00 | 34355679000153 | VALDA LUCIA DE SOUZA LIMEIRA 07625893456 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISA EM MALHA PV AO FARDAMENTO DOS MOTORISTAS DOS VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 014 ANEXA E PE 0042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/06/2022 | 6.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/06/2022 | 26.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/06/2022 | 1000.00 | 00007043241480 | ADEILSON MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA CONFECCAO DE TRAJES JUNINOS 2022 DO GRUPO RAIZES DE BORBOREMA DO SCFV PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NF N 7286. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/06/2022 | 800.00 | 00009133819424 | FLAVIO LUIS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE DANCA PARA A RETOMADA DAS ATIVIDADES DO GRUPO CULTURAL RAIZES DE BORBOREMA DO SCFV CONF. NF N 7285. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/06/2022 | 103.00 | 00071355583403 | CLAUDIO DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL NO 1 FORUM COMUNITARIO DE BORBOREMA SELO UNICEF NA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 7283 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/06/2022 | 275.00 | 00007748132453 | RAIMUNDA ELODIA GOMES NEGROMONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE PALESTRA SOBRE POLITICAS PuBLICAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES NO 1 FORUM COMUNITARIO DE BORBOREMA SELO UNICEF. CONFORME NOTA FISCAL N 7282 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003251 | 01/06/2022 | 399.20 | 34355679000153 | VALDA LUCIA DE SOUZA LIMEIRA 07625893456 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISA EM MALHA PV AO FARDAMENTO DO GRUPO DE IDOSOS DE BEM COM A VIDA DO CRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 015 ANEXA E PE 0042022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/06/2022 | 700.00 | 00005563565432 | JOSE ANDRE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE PESCOCOCOM CONTRASTE VENOSO NO DIA 05-05-2022 CONF FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/06/2022 | 75.00 | 00006122296457 | ALINE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE BALET COM OS ALUNOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PERTENCENTE A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA. COMPLEMENTACAO DO DIA 30.05.2022 CONFORME NF 7270 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCACAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/06/2022 | 4200.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA FREEZER DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL N 8140 ANEXA | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/06/2022 | 525.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NFE N 1480 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/06/2022 | 2400.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACOES LOCACAO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZAS DE FOSSAS NO CONJUNTO JOSE AMANCIO E ANTONIO MARIZ E SERVICOS DE DESENTUPIMENTOS NO CONJUNTO NOVAESPERANCA E NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 474 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/06/2022 | 11500.50 | 26303607000134 | GARCEZ HOME CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE A ILUMINACAO PuBLICA DA ENTRADA DESTA CIDADE BORBOREMA CONFORME NFE N 26 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/06/2022 | 1200.00 | 00011300741457 | MARCELO LAURINDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PSF III VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 7284 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS EM 05-05-2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 02/06/2022 | 5.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 02/06/2022 | 3665.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 1 VEICULO 6M TRACKER LT AUTOMATICOCOMPLETO DE PLACA RLS-2E53 UTILIZADO NO GABINETE DA PREFEITA CONF. FATURA DE SERVICOS N° 4279 NO PERIODO DE MAIO L DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 02/06/2022 | 380.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXA EM LONA PARA O FORUM DO SELO UNICEF REALIZADO NO CRAS CONFORME NOTA FISCAL N 380 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 02/06/2022 | 543.25 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO AO CRAS PERTENCENTE A SEC DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 545 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 02/06/2022 | 475.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ROTEAD.MERCUSYS MW325R E TINTA OM FINE PRINT EPSON FPID DESTINADO AO CRAS PERTENCENTE A SEC DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 5000.000.679 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 02/06/2022 | 785.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO REBOBINAMENTO DE UM MOTOR SUBMERSO DE 75 CV TRIFASICO E SUBSTITUICAO DOS ROLAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N 54 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | AQUISICAO DE TRATOR, MAQ. E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 02/06/2022 | 3143.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOMBAS MOTOR SUBMERSAS E MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURAPARA BOMBEAMENTO DE AGUA CONFORME NOTA FISCAL N 952 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 02/06/2022 | 2095.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFJ 9D62 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO 52022 CONF. FATURA DE SERVICOS N 4278. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 02/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - BORBOREMA -PB CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 02/06/2022 | 3637.70 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 PESOLIQUIDO 6614 ton VALOR TOTAL R 3.63770 ton CONFORME NF N 1045. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 03/06/2022 | 150.00 | 00008518643414 | DEISEANE MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DECORACOES DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DE BORBOREMA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL N 7254 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 03/06/2022 | 3150.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NF N 1009771. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 03/06/2022 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE INSERCOOES COMERCIAIS - PERTENCENTE A PREFEITURA M7UNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N° 1054 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 03/06/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 03/06/2022 | 416.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 03/06/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 03/06/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 03/06/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 03/06/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 03/06/2022 | 620.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 03/06/2022 | 31.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 03/06/2022 | 34.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 03/06/2022 | 484.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 03/06/2022 | 90.00 | 00009505637497 | JANDEILMA FELIPE NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA A A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 03/06/2022 | 200.00 | 00002933738414 | MILTON PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL - RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 03/06/2022 | 160.00 | 00016614462482 | GABRIELLY LOPES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 03/06/2022 | 100.00 | 00009652295485 | JOSINALDO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 03/06/2022 | 76.50 | 00002162110776 | SEVERINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAIS PARA SEU PAI ANTONIO VICENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 03/06/2022 | 130.00 | 00045178726880 | EDLARANY TÁJARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 03/06/2022 | 130.00 | 00070929644409 | RENALLY HERCULANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 03/06/2022 | 500.00 | 00015994388440 | JOSEFA BARBOSA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A RECUPERACAO DE RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 03/06/2022 | 370.00 | 00009505646488 | GRACIELY DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE FORMULA INFANTIL PARA SUA FILHA MARIA EMANUELY CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 03/06/2022 | 170.00 | 00004903998436 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 03/06/2022 | 300.00 | 00016518366800 | GERALDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 03/06/2022 | 107.00 | 00002166911412 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 03/06/2022 | 100.00 | 00004958228411 | LUCIANA GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 03/06/2022 | 100.00 | 00007190278451 | ANA MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 03/06/2022 | 100.00 | 00004991523443 | ELIENE FELIPE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 03/06/2022 | 100.00 | 00011085617483 | EDMILSON MIRANDA ANSELMO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 03/06/2022 | 150.00 | 00005181426476 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 03/06/2022 | 100.00 | 00006986712448 | ROSENILDA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 03/06/2022 | 100.00 | 00004364480410 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 03/06/2022 | 100.00 | 00072017460494 | MILENE GALDENCIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 03/06/2022 | 100.00 | 00006100711494 | JOSE DA PENHA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 03/06/2022 | 200.00 | 00014662274869 | MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 03/06/2022 | 100.00 | 00005509215402 | LUCIENE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 03/06/2022 | 200.00 | 00007523669476 | ELIENE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PASSAGEM CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 03/06/2022 | 100.00 | 00071740267451 | SANDRA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 03/06/2022 | 100.00 | 00070133017443 | MARIA CRISTINA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 03/06/2022 | 100.00 | 00081887566104 | MARIA JOSE GALDENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 03/06/2022 | 100.00 | 00011055360417 | MARCELA F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 03/06/2022 | 100.00 | 00008185520429 | ROSILENE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 03/06/2022 | 130.00 | 00010335939406 | CRISTIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 03/06/2022 | 120.00 | 00009610781462 | SIMONE DA SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 03/06/2022 | 120.00 | 00006952946446 | MARIA JOSE JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 03/06/2022 | 100.00 | 00011372295780 | EDJANE DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 03/06/2022 | 100.00 | 00008513863424 | BENEDITA GENESIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 03/06/2022 | 100.00 | 00004141240494 | GERALDINA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 03/06/2022 | 100.00 | 00006743007420 | GILVANDA DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 03/06/2022 | 100.00 | 00004760192492 | LIUK ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 03/06/2022 | 100.00 | 00012798538408 | ALINE PEREIRA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 03/06/2022 | 100.00 | 00071567385427 | ELOA SHENIA GENESIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 03/06/2022 | 100.00 | 00070352510498 | ANA CELIA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 03/06/2022 | 100.00 | 00007049979406 | ROSILENE GALDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 03/06/2022 | 100.00 | 00012320364471 | ERINEIA COSTA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 03/06/2022 | 100.00 | 00004745742452 | LUZIA FELIX DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 03/06/2022 | 100.00 | 00008948982486 | FABIANA VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 03/06/2022 | 100.00 | 00008966315402 | MARIA DAS GRAÇAS JANUARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 03/06/2022 | 100.00 | 00013885205408 | SHIRLENE CIPRIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 03/06/2022 | 100.00 | 00006179390479 | VERONICA ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 03/06/2022 | 100.00 | 00070495489441 | DANIELLE DE LIMA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 03/06/2022 | 100.00 | 00009528499414 | LAURA ROSA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 03/06/2022 | 100.00 | 00008526908430 | MARIA DA VITORIA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 03/06/2022 | 100.00 | 00097738417404 | SEVERINO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 03/06/2022 | 100.00 | 00070928915409 | DANIELE FLORES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 03/06/2022 | 200.00 | 00006952949461 | DAMIANA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 03/06/2022 | 100.00 | 00070130856428 | JANAYNA PEREIRA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 03/06/2022 | 100.00 | 00013995187471 | JANIELE VICENTE DOS SANTOS HERMÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 03/06/2022 | 100.00 | 00011457178451 | MARIA DA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 03/06/2022 | 100.00 | 00011145728456 | MARIA DA GUIA DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 03/06/2022 | 100.00 | 00007957268480 | MARIA DE FATIMA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 03/06/2022 | 100.00 | 00004973405426 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 03/06/2022 | 100.00 | 00009990688494 | MARIA CAROLINA GALDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 03/06/2022 | 100.00 | 00005487997411 | MARIA DE LOURDES V.DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 03/06/2022 | 100.00 | 00041889127825 | PAMELA NUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 03/06/2022 | 100.00 | 00010816576424 | PATRICIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 03/06/2022 | 1100.00 | 00006952928464 | MARIA CLEONICE MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA SIMONE DE AGUIAR GUILHERME LEONCIO DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUE ENCONTRAVA-SE EM GOZO DE FERIAS CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. NOTA FISCAL N 7287 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 03/06/2022 | 120.00 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA 10802284469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICO DE INSTALACAO DE 02 RASTREADORES POR GPS A SECRETARIA DE AGRICULTRA DOS CAMINHOES PIPAS QUE FORNECEM AGUA PRA POPULACAO PARA CONTROLE DE ROTA E QUILOMETRAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 03/06/2022 | 399.84 | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA CONCLUSAO DA OBRA DA ILHA DA FANTASIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 261142 ANEXA E ART. ART. 75 DA LEI 14.1332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 03/06/2022 | 800.00 | 00069095604420 | MARCOS TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PEDREIRO EM MANUTENCAO DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 7291 ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 03/06/2022 | 512.75 | 00008761421456 | DEISE DAIANE DOS SANTOS CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DE PROFESSORES QUE PRECISARAM SE AUSENTAR CONFORME ATESTADO MEDICO E DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL N 7288 ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 03/06/2022 | 1517.60 | 37368623000121 | BARBARA EUSEBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DE PROFESSORES QUE PRECISARAM SE AUSENTAR CONFORME ATESTADO MEDICO E DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL N 7290 ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 03/06/2022 | 128.19 | 00010487331494 | VIVIAN RAYANE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES QUE EM RAZAO DE ATESTADO SE AUSENTARAM DA SALA DE AULA CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA E NOTA FISCAL N 7289 ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 03/06/2022 | 3310.00 | 19909751000153 | SL COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS PERTENCNETES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 1686 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 03/06/2022 | 660.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO C TROCA DE ESPONJAS IMPRESSORA EPSON L3150 - ESC.LEONOR RAMALHO INSTALACAO SSD M2 120GB FORMATACAO EM NOTEBOOK SAMSUNG E MANUTENCAOREVISAO NOTEBOOK SAMSUNG - SEC.EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 27 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 03/06/2022 | 2250.00 | 22387592000189 | WELLIGTOM SALES DA SILVA 80492070482 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS EM GUINCHO INTERMUNICIPAL GUINDASTE E ICAMENTO SERVICO DE REBOQUE REALIZADO NO DIA 27062022VEICULO PA CARREGADEIRA LOCAL JOAO PESSOA DESTINOBORBOREMA CONFORME NF N 228 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 03/06/2022 | 2860.00 | 19909751000153 | SL COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PERTENCNETES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 1685 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 06/06/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 06/06/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 06/06/2022 | 78.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-x CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 06/06/2022 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF AO MÊS DE MAIO2022 PRESTADOS A PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NFS N 1001711 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 06/06/2022 | 800.00 | 00009257043428 | JOSIMARCIO DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS COM OS ALUNOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PERTENCENTE A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA. CONFORME NF 7293 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG GESTAO B.FAM. E CAD.uNICO (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110634-1 FNAS BF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 06/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART REFERENTE AO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E CONTROLE DE PANICO DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO VESPERTINO 2022 QUE SERA REALIZADA DO DIA 22 A 25 DE JUNHO DE 2022LOCALIZADA NA PRACA JOSE AMANCIO RAMALHO E ADJACÊNCIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 06/06/2022 | 2000.00 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NÓBREGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO2022 REFERENTE A ATENDIMENTOS A 20 PACIENTES DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 1000070 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 06/06/2022 | 635.15 | 13759813000292 | Singular Drogaria e Medicamentos Especiais Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 113.915 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 06/06/2022 | 5850.00 | 29481384000193 | LV SERVIÇOS MEDICO E DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETATIA DE SAUDE DE BORBOREMA NA AREA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM PACIENTES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL N 260 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 06/06/2022 | 1600.00 | 00070130735477 | JOYCE SOUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES E ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO CONFORME NF N 7294. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 06/06/2022 | 5635.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REPOSICAO DE LAMPADAS NAS RUAS ADEMACIO B DE FREITAS HUMBERTO LUCENA E CAPITAO JOAO DA MATA. LIMPEZA DE PALMEIRAS NA PRACA SEGISMUNDO ARANHA E NA RUA BENTO FURTADO DE AMORIM. SERVICO REALIZADO COM CAMINHAO MUNCK CESTO AEREO. TOTAL DE HORAS 2430 CONFORME NFE N 164 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 07/06/2022 | 5.34 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 07/06/2022 | 121.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 07/06/2022 | 83.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 07/06/2022 | 150.00 | 00006952918400 | ANA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL - RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 07/06/2022 | 100.00 | 00070491075499 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 07/06/2022 | 200.00 | 00006495933401 | SEVERINO DO RAMO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 07/06/2022 | 100.00 | 00070130962457 | FLAVIA RAYANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 07/06/2022 | 100.00 | 00006548871448 | MARIA DA PIEDADE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 07/06/2022 | 100.00 | 00003428356454 | MARIA DO LIVRAMENTO ALEXANDRE DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 07/06/2022 | 150.00 | 00005100290439 | MARIA CRISTINA MESSIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 07/06/2022 | 100.00 | 00070132105446 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 07/06/2022 | 100.00 | 00008884219400 | MIRIAM OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 07/06/2022 | 100.00 | 00005723505467 | ADRIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 07/06/2022 | 100.00 | 00004515232452 | MARIA SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 07/06/2022 | 100.00 | 00070929860446 | ANA CARLA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 07/06/2022 | 100.00 | 00006936222455 | MARICELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 07/06/2022 | 100.00 | 00097776939404 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 07/06/2022 | 100.00 | 00004499281440 | MARIA HELENA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 07/06/2022 | 100.00 | 00017138964439 | ALCEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 07/06/2022 | 100.00 | 00011914585470 | SEVERINO MARCOLINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 07/06/2022 | 100.00 | 00012106788452 | LEONARDO COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 07/06/2022 | 2600.00 | 33455277000168 | ANA RAQUEL ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 20 PARES DE SAPATOS FEMININOS DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA 2022 DO GRUPO RAIZES DE BORBOREMA DA ASSISTENCIA SOCIAL CONF. NF N 435. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 07/06/2022 | 1600.00 | 00016114973453 | MARIA DAMIANA PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PECAS DE DECORACAO 09 BALOES MEDIOS 03 LUMINARIAS GRANDES E 01 BALAO GIGANTE PARA AS PRACAS EM ALUSAO AO MÊS JUNINO CONFORME NOTA FISCAL N 7295 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 07/06/2022 | 539.40 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS TECIDOS DESTINADAS A DECORACAO JUNINA DAS PRACAS DO SAO JOAO VESPERTINO BORBOREMA 2022 PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 951 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003397 | 07/06/2022 | 22500.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇOES LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DO ARTISTA FILIPE SANTOS COM DURACAO DE 0200 HORAS DE SHOW NO DIA 25 DE JUNHO NO SAO JOAO VESPERTINO DE BORBOREMA EM PRACA PUBLICA CONF. NOTA FISCAL N 55 E INEXIGIBILIDADE No lN000072022 E CONTRATO NO 000622022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 07/06/2022 | 600.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PELAS AGRICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL NAVALHAS PARA OS TRATORES JOHN DEERE E MASSEY FERGUSON PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONFORME NFE N 4936 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 07/06/2022 | 2300.00 | 33643600000127 | HELLINNE MARINHO TOSCANO DE BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA MANUTENCAO DE TUBULACOES DE AGUA E NOS ESGTOS DESTA CIDADE NO MES DE MAIO2022 CONFORME NF N 60 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 07/06/2022 | 200.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM GRADES DAS JANELAS DE PSF PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DE BORBOREMA. CONFORME NF N 7292. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 07/06/2022 | 4246.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 11833 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 07/06/2022 | 2437.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST DE MED HOSPITALAR EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 16623 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 07/06/2022 | 131.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADA A MARIA DA CONCEICAO SOUSA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 57047 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 07/06/2022 | 3210.50 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO ENTERAL PARA OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO FERNANDO DOS SANTOS E PEDRO BENTO CONFORME NOTA FISCAL N 000.011.834 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 07/06/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 08/06/2022 | 316.44 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 08/06/2022 | 98.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038-4 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 08/06/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS 1002548. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 08/06/2022 | 720.50 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL E BOMBONIERE DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 549 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 08/06/2022 | 250.00 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEIÇÃO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 08/06/2022 | 68.50 | 00003672274445 | ROSILENE BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 08/06/2022 | 2000.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS NOS AUTOS DO PROCESSO N° 0800979-51.2021.8.15.0081 NA CASA DE RECUPERACAO SANTA PAULINA EM SERVICO E CUIDADOS PARA TRATAMENTO DE MARIANA EMILIA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 08/06/2022 | 350.00 | 00002945197421 | JOSIVALDO FELIX GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL NO DIA DAS MAES DO CRAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 7302 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 08/06/2022 | 100.00 | 00010738342475 | LUCAS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 08/06/2022 | 100.00 | 00070131099400 | EWERTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 08/06/2022 | 100.00 | 00004355888428 | FATIMA LUCIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 08/06/2022 | 100.00 | 00009747163403 | MARIA PIEDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 08/06/2022 | 100.00 | 00006952936483 | MARIA LUZIA VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 08/06/2022 | 100.00 | 00012812260416 | MARIA CRISTINA FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 08/06/2022 | 100.00 | 00005662288402 | MARINESIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 08/06/2022 | 100.00 | 00045464979204 | MARIA DO ROSARIO FIDELIS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 08/06/2022 | 100.00 | 00006452980424 | VALDIREIDE BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 08/06/2022 | 100.00 | 00011602930821 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 08/06/2022 | 100.00 | 00071740300416 | DIOGO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 08/06/2022 | 100.00 | 00071219794465 | VIVIANE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 08/06/2022 | 100.00 | 00097911992487 | ALEXSANDRA VERONICA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 08/06/2022 | 100.00 | 00071740297440 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 08/06/2022 | 100.00 | 00071567427448 | JOSE CARLOS SOARES SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 08/06/2022 | 100.00 | 00016056446417 | SAMUEL LUCAS SANTOS DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 08/06/2022 | 100.00 | 00071567250416 | VANDERSON CARDOSO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 08/06/2022 | 100.00 | 00010745518427 | JOÃO JOSÉ JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 08/06/2022 | 490.00 | 00001837645442 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM CARRO DE SOM A ASSISTENCIA SOCIAL SOBRE O EVENTO SOBRE O COMBATE CONTRA EXPLORACAO INFANTIL FORUM DO SELO UNICEF RETIRADA DOS DOCUMENTOS DO PROGRAMA CIDADAO E MENSAGEM DO DIA DAS MAES CONFORME NOTA FISCAL N 7316 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG GESTAO B.FAM. E CAD.uNICO (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 08/06/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110634-1 FNAS BF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 08/06/2022 | 1370.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DETERGENTE DESINFETANTE E AGUA SANITARIA DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MERCADO DO AGRICULTOR E MATADOURO PUBLICO PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 7310 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 08/06/2022 | 640.00 | 00003272111484 | JUNIOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTRA NO CONTROLE DE AGUA NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONF. NF N 7311. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 08/06/2022 | 1050.00 | 00070070715467 | EDNALDO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA COMO BOMBEADOR DE AGUA NO CONJ HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE CONFORME NOTA FISCAL N 7327 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 08/06/2022 | 1350.00 | 00009473210477 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NA LIMPEZA DE MATO NO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO JARDIM CONFORME NOTA FISCAL N 7325 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 08/06/2022 | 900.00 | 00005290141499 | ANTONIO PORFIRIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NO ROCO DE MATO NO SITIO JARDIM CONFORME NOTA FISCAL N 7320 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 08/06/2022 | 870.00 | 00005252506469 | EDJANILSON FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA TROCA DE BATERIA NO TRATOR JOHN DEERE E REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA DO TRATOR MASSEY FERGUSON. CONFORME NOTA FISCAL N 7332 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 08/06/2022 | 350.00 | 00001837645442 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANuNCIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE EM CARRO DE SOM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SOBRE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA FEBRE AFTOSA CONFORME NOTA FISCAL N 7315 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 08/06/2022 | 400.00 | 00005514477452 | LUIZ FERREIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO SITIO CANAFISTULA COVAO E MARIA DO O ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 7301 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 08/06/2022 | 980.00 | 00005814380438 | EDVANDO DE SENA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NA LIMPEZA DE MATODOS CANTEIROS E RETIRADA DE PASTAS NO ACUDE QUE ABASTECE ESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL N 7299. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 08/06/2022 | 900.00 | 00004462442440 | FERNANDO FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NA LIMPEZA DE MATO DOS CANTEIROS E RETIRADA DE PASTAS NO ACUDE QUE ABASTECE ESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL N 7296. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 08/06/2022 | 750.00 | 00002264799439 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NA LIMPEZA DE MATO DOS CANTEIROS E RETIRADA DE PASTAS NO ACUDE QUE ABASTECE ESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL N 7300. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 08/06/2022 | 650.00 | 00005933895490 | PEDRO ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NA ABERTURA DE VALAS NO SITIO JARDIM CONFORME NOTA FISCAL N 7298 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 08/06/2022 | 980.00 | 00084009306491 | ANTONIO TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NO MATADOURO PuBLICO NO MÊS DE MAIO DE 2022 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 7307 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 08/06/2022 | 1200.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA EM DIARIAS NO TRATOR EM CORTES DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 7318 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 08/06/2022 | 365.00 | 00009102580403 | ANA KARLA FERNANDES DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SECRETARIA DE AGRICULTURA A EQUIPE RESPONSAVEL PELA REGULARIZACAO FUNDIARIA NO MUNICIPIO QUE QUANDO EM SERVICO PASSA DO HORARIO E PRECISA DE ALIMENTACAO CONFORME NOTA FISCAL N 7313 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 08/06/2022 | 9000.00 | 32927903000109 | ARIOSVALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA EM INSTALACAO DE PISO GRANILITO PARA CONCLUSAO DA OBRA DA ILHA DA FANTASIA CONFORME NOTA FISCAL N 25 ANEXA E ART. ART. 75 DA LEI 14.1332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 08/06/2022 | 600.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FOGOS DE ARTIFICIOS GIRANDOLA 1080 SUPER SHOW TIZIU DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA A ABERTURA DA FESTA JUNINA DO SAO JOAO VESPERTINO 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1079 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 08/06/2022 | 950.00 | 00006952998403 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 7306. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 08/06/2022 | 950.00 | 00070131164406 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 7304. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 08/06/2022 | 950.00 | 00004682059424 | JOSE ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 7305. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 08/06/2022 | 400.00 | 00005252506469 | EDJANILSON FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO MOTOR DE LIMPADOR DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFD-7F02 E REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA DO ONIBUS OGE-7160 PERTENCENTES A SEC DE EDUCACAO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 7331 ANEXA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 08/06/2022 | 900.00 | 00009009473490 | JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR AS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 7312. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 08/06/2022 | 1600.00 | 00071219592404 | JOAO PAULO HERCULANO DA ROCHA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDITH RODRIGUES E NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLON DE LUCENA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 7297 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 08/06/2022 | 280.00 | 00001837645442 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANuNCIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE EM CARRO DE SOM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 7314 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 08/06/2022 | 300.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5139 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 826 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 08/06/2022 | 720.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5139 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 1502 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 08/06/2022 | 2400.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTPECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QFG0143 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 7019 ANEXA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 08/06/2022 | 740.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTPECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGC 5139 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 7018 ANEXA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 08/06/2022 | 200.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTPECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QFD 7B12 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 7017 ANEXA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 08/06/2022 | 5000.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTPECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGE 71602 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 7016 ANEXA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 08/06/2022 | 644.05 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGT. DE PARCELA DO SEGURO DO VEICULO LOGAN PERTENCENTE A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 08/06/2022 | 2417.17 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGT. DE PARCELA DO SEGURO DE VEICULO PERTENCENTES A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 08/06/2022 | 350.00 | 00005252506469 | EDJANILSON FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO INDUZIDO E REVISAO NO MOTOR DE PARTIDA DE VEICULO LOGAN PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 7330 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 08/06/2022 | 200.00 | 00003410770461 | VALMIR ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE TV DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 7303 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 08/06/2022 | 3.39 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 08/06/2022 | 3640.00 | 29481384000193 | LV SERVIÇOS MEDICO E DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETATIA DE SAUDE DE BORBOREMA NA AREA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM PACIENTES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL N 263 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 08/06/2022 | 660.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL BOMBONAS DE RESIDUOSDE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 9279 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 08/06/2022 | 1400.00 | 00045248168449 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E DOS CONJUNTO HABITACIONAIS NESTA CIDADE E DO CEMITERIO PUBLICO CONFORME NF N 7324 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 08/06/2022 | 1050.00 | 00070118041452 | MARCOS SERGIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA LIMPEZA DE CANTEIROS DA PRACA E PODA DE ARVORES DE RUAS DESTA EDILIDADE CONFORME NF N 7319 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 08/06/2022 | 1400.00 | 00005602366466 | MARCONE ANTONIO FERREIRA DE LIMA CARVALH | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E DOS CONJUNTO HABITACIONAIS NESTA CIDADE CONFORME NF N 7323 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 08/06/2022 | 850.00 | 00080006124453 | LEONARDO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA MANUTENCAO DE AGUA NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS NESTA CIDADE CONFORME NF N 7328 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 08/06/2022 | 1600.00 | 00004894508494 | SEVERINO ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA MANUTENCAO DE TUBULACOES DE AGUA E NOS ESGTOS DESTA CIDADE 052022 CONFORME NF N 7326 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 08/06/2022 | 1100.00 | 00067507611434 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA LIMPEZA DOS CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NF N 7322 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 08/06/2022 | 1300.00 | 00004801243452 | ARLINDO ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NF N 7317 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 08/06/2022 | 1000.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA LIMPEZA DOS CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NF N 7321 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 08/06/2022 | 430.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 7329 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 08/06/2022 | 1100.00 | 00002669370470 | JOSE HELIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA LIMPEZA PINTURA E SERVICOS ESSENCIAIS CONFORME NF N 7308 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTO P/SEC INFRA ESTRUTURA E MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 08/06/2022 | 1690.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA ROCADEIRA A GAS TBC52H 2T TOYAMA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL N 1483 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 09/06/2022 | 6053.30 | 26987167000181 | CIANE FELICIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA JURIDICA PRESTADAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 NA GESTAO PuBLICA DE BORBOREMA CONF. NFS N 1000110 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 09/06/2022 | 216.00 | 00035361808415 | DOGIVAL PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DUAS DIARIA CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO DETRAN E DESTINO A ARARUNA PARA PARTICIPAR JUNTO AOS CONSELHEIROS TUTELARES DE CAPACITACAO TECNICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 09/06/2022 | 69.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 09/06/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 09/06/2022 | 308.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 09/06/2022 | 400.00 | 00006252536474 | JOSUE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA CRIANCA QUE REALIZOU TRANSPLANTE DE MEDULA MÊS 052022 CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 09/06/2022 | 300.00 | 00011305926420 | RANIELLE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 09/06/2022 | 300.00 | 00032648436847 | ANDREIA CRISTINA DA COSTA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 09/06/2022 | 100.00 | 00010772177490 | GABRIELA LOPES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 09/06/2022 | 100.00 | 00006952948490 | MARLY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 09/06/2022 | 100.00 | 00004955000460 | MARIA LUCIMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 09/06/2022 | 150.00 | 00009023531442 | MARIA DA PENHA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 09/06/2022 | 100.00 | 00004982092451 | SEVERINA DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 09/06/2022 | 100.00 | 00070047266490 | FILIPE ANSELMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 09/06/2022 | 100.00 | 00001232382426 | MICHELE DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 09/06/2022 | 150.00 | 00007688654416 | ELISANGELA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 09/06/2022 | 100.00 | 00071355941423 | ANA KELLY CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 09/06/2022 | 200.00 | 00070494805412 | ANDREZA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 09/06/2022 | 100.00 | 00071219695483 | JOVENILSON DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 09/06/2022 | 200.00 | 00062909797449 | ROSAN FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 09/06/2022 | 100.00 | 00005292705446 | ISABEL CAMILO DE LELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 09/06/2022 | 100.00 | 00070131193422 | CASSIANO JOSE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 09/06/2022 | 100.00 | 00009437353433 | MARIA DA VITORIA LOPES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 09/06/2022 | 100.00 | 00007173281474 | MARIA RUSTANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 09/06/2022 | 100.00 | 00071355430410 | VALDETE MACEDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 09/06/2022 | 100.00 | 00011193926408 | EDVANIA FRANCISCA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 09/06/2022 | 100.00 | 00006952967443 | HELIANA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 09/06/2022 | 100.00 | 00010776317407 | ALINE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 09/06/2022 | 100.00 | 00005103809486 | ANDREIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 09/06/2022 | 100.00 | 00009505646488 | GRACIELY DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 09/06/2022 | 100.00 | 00008505166418 | LUCRECIA GENESIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 09/06/2022 | 100.00 | 00008513882488 | MARIA DAS NEVES FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 09/06/2022 | 150.00 | 00003673582470 | VERONICA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022022 | 0003522 | 09/06/2022 | 32000.00 | 19762183000100 | RENNO SARAIVA MECEDO E SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DO ARTISTA RENNO O POETA COM DURACAO DE 2 HORAS NO DIA 22 DE JUNHO NO SAO JOAO VESPERTINO DE BORBOREMA EM PRACA PuBLICA CONF. NOTA FISCAL N 109 E INEXIGIVEL N 000022022 E CONTRATO NO 000572022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 09/06/2022 | 500.00 | 00005407504413 | MARIA SOLANGE TRAJANO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO E NO MERCADO DO AGRICULTOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 7333 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 09/06/2022 | 13950.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR MAIO DE 2022 CONF. NFS N 110 E PP 00122020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 09/06/2022 | 450.00 | 28302260000130 | MICHEL RAMON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAuDE NO ATENDIMENTO E MEDICACOES PARA ANIMAIS DE RUA DE BORBOREMA CONFORME NF 43 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 09/06/2022 | 800.00 | 22671830000183 | IGOR FELIPE FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE RACAO 10 ANIDOG ADVANTAGE 15KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS COMEDOUROS PuBLICOS DO PROJETO DE CONTROLE POPULACIONAL DE CAES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NF-E N 35 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 09/06/2022 | 500.00 | 00071364254417 | EDNALDO ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB EM MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO MAIOL2022 CONFORME NF N 7336. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 09/06/2022 | 300.00 | 00005537634406 | MACKSON JESIEL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DOS PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME NF N 7335. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 09/06/2022 | 1100.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENETE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NA ALIMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAL DE SAUDE DE BORBOREMAPB. CONFORME NF N 7334. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 09/06/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/06/2022 | 300.00 | 00005760778447 | JOSE FABIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB. CONFORME NFS N 7344. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/06/2022 | 5433.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 10062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/06/2022 | 10700.73 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10062022 RFB-PREV-OB DEV NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RELATIVO A JUROS DO INSS COMPETÊNCIA 04-2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/06/2022 | 20424.53 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 10-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/06/2022 | 93.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 10/06/2022 | 77.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/06/2022 | 319.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 10/06/2022 | 400.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO A EQUIPE DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE QUANDO EM SERVICO PRECISOU DE REFEICAO PARA CONTINUIDADE DOS SERVICOS DE URGÊNCIA.. CONFORME NOTA FISCAL N 7341 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003564 | 10/06/2022 | 4341.49 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO TRACKER RLS2E53 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA CONFORME NOTA FISCAL N 15736 ANEXA E PE 000122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/06/2022 | 450.00 | 00009690741403 | JEFERSON CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESIGN GRAFICO PARA PUBLICACOES ADMINISTRATIVAS FEITAS NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NFS 7349. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 10/06/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO NA CONTA 2131-8 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/06/2022 | 455.65 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AS DEMAIS SECRETARIAS - FPM- PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 042022 COMPLEMENTO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 10/06/2022 | 300.00 | 00014300042829 | EDLEUZA ALVES DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 10/06/2022 | 500.00 | 00014056908443 | JANALYNE LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A RECUPERACAO DE RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 10/06/2022 | 100.00 | 00009029747854 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL - RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/06/2022 | 100.00 | 00070495517402 | MARIA ANDREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 10/06/2022 | 100.00 | 00027483832819 | MARIA DA LUZ BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/06/2022 | 100.00 | 00070131322419 | MICAELLA EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 10/06/2022 | 200.00 | 00005287433417 | ANTONIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 10/06/2022 | 1400.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVAFINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORIENTACOES NAEXECUCAO FINANCEIRA EORCAMENTARIA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES NA EXECUCOES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIAIS E NOPREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVICOS DO GOVERNO FEDERAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 409 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003540 | 10/06/2022 | 990.00 | 34355679000153 | VALDA LUCIA DE SOUZA LIMEIRA 07625893456 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISA DESTINADA AOS INTEGRANTES E EQUIPE DE APOIO TECNICO DA QUADRILHA RAIZES DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 16 ANEXA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 10/06/2022 | 679.50 | 00002926289430 | JOSE GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS BANANA E LARANJA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA-PB A CASA DO DOCE CONFORME NOTA FISCAL N 900038323. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/06/2022 | 800.00 | 00001296151450 | EDNALDO FARIAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM OFICINA REALIZADA COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DE BEM COM A VIDA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NFS N 7348 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003559 | 10/06/2022 | 1602.25 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACAS RLX9C86 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA PB CONFORME NOTA FISCAL N 15739 ANEXA E PE 00122021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003566 | 10/06/2022 | 1136.52 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS CARRO DE PLACA RLU 7G73 CONSELHO TUTELAR OEV 5519 VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 15737 ANEXA E PE 000122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003568 | 10/06/2022 | 228.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA PB CONFORME NOTA FISCAL N 15738 ANEXA E PE 00122021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 10/06/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10681-X CRIANCA FELIZ CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003563 | 10/06/2022 | 2688.12 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS CARRO NQH 3647 E CARRO EMPAER VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N 15740 EM ANEXO E PE 000122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 10/06/2022 | 1852.60 | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONCLUSAO DA OBRA DA ILHA DA FANTASIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 283151 ANEXA E ART. ART. 75 DA LEI 14.1332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 10/06/2022 | 6200.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECA CAIXA SATELITE COMPLETA F4000 DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OGC-5139 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NF 31027 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 10/06/2022 | 2300.77 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 042022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/06/2022 | 715.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DPERTENCNETES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 688 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/06/2022 | 1970.00 | 00002926289430 | JOSE GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 900038317. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/06/2022 | 694.75 | 00002926289430 | JOSE GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 900038319. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/06/2022 | 2303.00 | 00000923779710 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA CRECHE E DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 900038329. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/06/2022 | 1000.00 | 00070365653497 | PEDRO DEIVIDY GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTENCIA E MANUTENCAO DE SITE DESTINADO A EDUCACAO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REMOTAS BEM COMO APOIO DIDATICO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO DE BORBOREMAPB NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME NF N 7343. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003557 | 10/06/2022 | 20964.95 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR QFD 7B12 OGE 7160 OGE 5139 QFG 0143 E QFD 7F02 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NF N 15743 EM ANEXO E PE 00122021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003558 | 10/06/2022 | 6878.34 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR VOLARE WOLKS NQA 4C14 NPR 6F43 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NF N 15746 EM ANEXO E PE 00122021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 10/06/2022 | 2784.90 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 042022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/06/2022 | 650.00 | 00004964712443 | ANA RAQUEL TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGENS NA AMBULANICA MUNICIPAL TIPO A CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM MUNICIPIOS DIVERSOS CONFORME DOCUMENTACAO DE VIAGENS EM ANEXO. CONFORME NOTA FISCAL N 7342 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/06/2022 | 670.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS UBS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 7346 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/06/2022 | 1200.00 | 00006953020431 | PATRICIA CADETE NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 7347 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/06/2022 | 137.50 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A SECRETARIA DE SAUDE AO TRATAMENTO DA PACIENTE MARIA DAS DORES CONFORME NOTA FISCAL 003132 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003560 | 10/06/2022 | 8020.33 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO VAN OGE6D61 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 15744 ANEXA E PE 000122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003561 | 10/06/2022 | 31837.54 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS OROCH FOX CORSA MOT-3596 AMBULANCIA QSD-3350 MOTO OGD- 9869 OROCH GOL QFJ6D12 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 15741 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/06/2022 | 77.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/06/2022 | 420.00 | 10673084000340 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UM CELULAR MULTILASER E LITE QUAD CORE CAM. 5MP5MP DOURADO 32GB DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE AO ATENDIMENTO DE PLANTAO CONFORME NOTA FISCAL N 17268 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 10/06/2022 | 487.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO A EQUIPE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE QUE QUANDO EM SERVICO PRECISOU DE REFEICAO EM MUTIRAO DE SERVICOS NA MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS. CONFORME NOTA FISCAL N 7340 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/06/2022 | 20607.35 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO 042022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 10/06/2022 | 9445.36 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO 042022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/06/2022 | 700.00 | 00071355743460 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PRACAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 7337 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/06/2022 | 1000.00 | 00072749970415 | JOAO BENTO SALVADOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO SAMAMBAIA E POCO ESCURO ZONA RURAL DE BORBOREMAPB. CONFORME NFS N 7339. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/06/2022 | 720.00 | 00010448571455 | JOSE MATHEUS DA SILVA CORRERIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA EM VIAGENS DE MOTOCICLETA COM O SECRETARIO DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 7338 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/06/2022 | 1000.00 | 00003309424413 | ALANIO GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA CONSTRUCAO DE JARROS PARA EMBELEZAMENTO DE PRACAS NO MUNICIPIO. CONFORME NF N 7345 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003562 | 10/06/2022 | 1280.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADA AOS VEICULOS TRATOR JONH DEERE TRATOR MASSEY PATROL RETROESCAVADEIRA E CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF N 984 EM ANEXO E PE 00122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003565 | 10/06/2022 | 16086.42 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS CARRO COMPACTOR OGF2H10 PATROL PA CARREGADORA e CACAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL N 15742 ANEXA E PE 00122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003567 | 10/06/2022 | 7493.36 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR JONH DEERE TRATOR MASSEY E RETRO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL N 15745 ANEXA E PP 00122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 13/06/2022 | 1000.00 | 00012028190442 | DOMINY DOS SANTOS ANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N 7351 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 13/06/2022 | 800.00 | 00025817681854 | MARIA JANEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO CORRENTE. CONFORME NF N 7353 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 13/06/2022 | 600.00 | 00010442982607 | JOSE EDNYLSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASDA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA ENTREGA DE BOLETOS DO IPTU 2022 AOS MUNICIPES NA ZONA URBANA CONFORME NF N 7356 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 13/06/2022 | 66.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 13/06/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 13/06/2022 | 51.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 13/06/2022 | 1000.00 | 00004713472484 | ROSEANE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A RECUPERACAO DE RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 13/06/2022 | 250.00 | 00006226164476 | MARICLEIDE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL - RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 13/06/2022 | 250.00 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEIÇÃO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 13/06/2022 | 100.00 | 00006028725455 | JOSE ADRIANO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 13/06/2022 | 100.00 | 00006953003421 | SILEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 13/06/2022 | 100.00 | 00001280995424 | CLEIDE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 13/06/2022 | 100.00 | 00031342411889 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUA ESPOSA SEVERINA DOS SANTOSPACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 13/06/2022 | 100.00 | 00070167304410 | GUSTAVO AGOSTINHO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003602 | 13/06/2022 | 66080.00 | 04203988000147 | JSL LOCACOES E MONTAGEM EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PAVILHAO TABLADO CAMARINS E PORTICOS PARA A REALIZACAO DO SAO JOAO VESPERTINO QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 E 25 DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 15 E CONTRATO N 692022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003603 | 13/06/2022 | 55840.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA DE SOM E LUZ PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO PERIODO DE 22 A 25 DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL 66 ANEXA E CONTRATO N 562022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 13/06/2022 | 250.00 | 00010608581429 | FLAVIANA SALUSTIANO DA SILVA LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LIGACAO DE AGUA DO SITIO CARUATA NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NFS N 7357. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 13/06/2022 | 700.00 | 00070131289454 | JANDILSON ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NOS SITIOS MARIA DO O CANAFISTULA COVAO TANQUES SAO TOMAS ESCOLA RAFAEL E SITIO GRUTAO LADEIRA PRINCIPAL DE BORBOREMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS N 7350. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 13/06/2022 | 2090.00 | 24335062000112 | MARCIA MARIA ARAUJO PONTES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL TUBO CONCRETO DE 300 MM PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA DESTINADO A UTLIZACAO NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL NOS SITIOS CARUATA SAMAMBAIA E MUQUEM CONFORME NOTA FISCAL N 900038825 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 13/06/2022 | 500.00 | 00008863740496 | ROBSON LUCENA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO SAMAMBAIA E POCO ESCURO ZONA RURAL DE BORBOREMAPB NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NF N 7352 EM ANEXO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 13/06/2022 | 250.00 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 7355 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 13/06/2022 | 1250.00 | 00004657223429 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 7354 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 13/06/2022 | 3118.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE A ILUMINACAO PuBLICA CONFORME NFE N 000.030.176 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 13/06/2022 | 1444.50 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE A ILUMINACAO PuBLICA CONFORME NFE N 6 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 13/06/2022 | 3008.80 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE A ILUMINACAO PuBLICA CONFORME NFE N 000.138.035 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 13/06/2022 | 250.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA PENHA DOS SANTOS USG TIREOIDE COM DOPEER COLLOR CONFORME NF 2170 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 14/06/2022 | 90.00 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA AO AGENTE DE FISCALIZACAOTRIBUTACAO E ARRECADACAO PARA ARCAR COM DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DA ESAT CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 14/06/2022 | 11095.52 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DARFRFB CODIGO 3703 PAGO NA CONTA 2131-8 FPM 012022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 14/06/2022 | 10893.17 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DARFRFB CODIGO 3703 PAGO NA CONTA 2131-8 FPM 032022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 14/06/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 14/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP REF AO MÊS 062022 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 14/06/2022 | 400.00 | 00008722394460 | SELMA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DO TRATAMENTO DE SAuDE NEPLASIA MALIGNA DO CEREBRO PARA SEU FILHO PEDRO BENTO RODRIGUES DA SILVA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 14/06/2022 | 300.00 | 00009505281455 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU PAI LUIZ FRANCISCO DE ANDRADE CONF. ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 14/06/2022 | 200.00 | 00008465390479 | CILENE DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 14/06/2022 | 1150.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO RECHEADO E SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADOS COM OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS E DO SCFV. CONFORME NOTA FISCAL N 7366. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 14/06/2022 | 1975.00 | 00070495117498 | KASSIA NAIDE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA NOS SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE 20 VINTE PECAS FEMININAS DESTINADAS AO GRUPO CULTURAL RAIZES DE BORBOREMA. CONF. NF N 7363. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG GESTAO B.FAM. E CAD.uNICO (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110634-1 FNAS BF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 14/06/2022 | 134.79 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA 10802284469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICO DE INSTALACAO DE 02 RASTREADORES POR GPS A SECRETARIA DE AGRICULTRA DOS CAMINHOES PIPAS QUE FORNECEM AGUA PRA POPULACAO PARA CONTROLE DE ROTA E QUILOMETRAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003641 | 14/06/2022 | 533.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 636 E PE 00072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003644 | 14/06/2022 | 226.40 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTES CONFORME NOTA FISCAL N 633 E PE 00072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 14/06/2022 | 146.50 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 555 ANEXA.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003645 | 14/06/2022 | 2427.24 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS BASICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 632 ANEXA E PE 00072022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 14/06/2022 | 100.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME MEDICO DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE VERONICA COSTA DO NASCIMENTO DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 35085 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 14/06/2022 | 108.00 | 00005309283455 | RANIERY DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A TECNICA DE ENFERMAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO UM PACIENTE DE BORBOREMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 14/06/2022 | 300.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO RECHEADO E SALGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA PARA EVENTO DO DIA DO ENFERMEIRO. CONFORME NOTA FISCAL N 7367 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 14/06/2022 | 2020.00 | 00005960434490 | FABIO BERLANIO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE 03 JOAO PESSOA 04 CAMPINA GRANDE 01 GUARABIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES PARA HOSPITAIS E ATENDIMENTOS MEDICOS. CONFORME NOTA FISCAL N 7362 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 14/06/2022 | 560.00 | 00001837645442 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANuNCIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE EM CARRO DE SOM DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 7364 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 14/06/2022 | 200.00 | 00097730890453 | JOSEFA CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MUNGUZA DESTINADO A ACOES JUNINAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE CAMPANHA DE VACINACAO E CONFRATERNIZACAO DA TURMA DE FUNCIONAL CONFORME NOTA FISCAL N 7358 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 14/06/2022 | 4130.00 | 00000402292707 | ANTONIO ORLANDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS GUARABIRA 06 SOLANEA 01 SERRARIA 01 JOAO PESSOA 08 CAMPINA GRANDE 03 BANANEIRAS 02 E BALEM 01. CONFORME NF N 7360. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 14/06/2022 | 5470.00 | 00074400924300 | IVONALDO AMORIM DE VERAS PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMA COM PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE 03 JOAO PESSOA 15 GUARABIRA 01 SOLANEA 01 E SERRARIA 01. CONFORME NOTA FISCAL N 7359 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 14/06/2022 | 1600.00 | 00008943855427 | PEDRO DE ARAUJO ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA EM VEICULO DE 07 LUGARES TRANSPORTANDO PACIENTES DA SECRETARIA DE SAuDE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. CONFORME NF N 7361. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 14/06/2022 | 66.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 14/06/2022 | 750.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME MEDICO TC DO CRANIO- COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE CLEIDE JACINTO DA SILVA DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 35084 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 14/06/2022 | 1352.24 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM GESTANTES NO MÊS DE MAIO2022 EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 354 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 14/06/2022 | 5755.74 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA NO MÊS DE MAIO2022 CONFORME NOTA FISCAL 353 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 14/06/2022 | 305.00 | 15033837000104 | FARMABELEM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 CINCO LATAS DE LEITE NANLAC 1 A 3 800G AO MENOR JOSINALDO PEREIRA DA SILVA FILHO CONF. E ATESTADO MEDICO EM ANEXO E NFE N 000830145. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 14/06/2022 | 1836.00 | 15033837000104 | FARMABELEM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO ENTERAL PARA O PACIENTE DESTE MUNICIPIO PEDRO BENTO CONFORME NOTA FISCAL N 000.011.834 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 14/06/2022 | 1836.00 | 15033837000104 | FARMABELEM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO ENTERAL DESTINADA A PACIENTE IRENE FERREIRA DOS SANTOS CONF. E ATESTADO MEDICO EM ANEXO E NFE N 000830142. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 14/06/2022 | 220.92 | 15033837000104 | FARMABELEM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HSPITALAR LANTUS SOLOSTAR CANETA REFIL 3ML DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. E ATESTADO MEDICO EM ANEXO E NFE N 000830141. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 14/06/2022 | 370.00 | 15590159000180 | FABIO ARAUJO DA SILVA 07314178445 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE SAuDE SALA DE VACINA CONFORME NOTA FISCAL N 1000401 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003642 | 14/06/2022 | 693.40 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 635 E PE 00072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 14/06/2022 | 1500.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 7365 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 14/06/2022 | 2260.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM CAMINHAO PARA 05 SOLANEA 12 LOCAL E 02 BELEM A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 512022 E NF N 7368. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003632 | 14/06/2022 | 5876.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO 226 SACOS DE CIMENTO CIMPOR 50 KG DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 2645 E PE 00072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003643 | 14/06/2022 | 5366.70 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS BASICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL N 634 E PE 00072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 20/06/2022 | 4234.38 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 20/06/2022 | 8579.90 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19-CONTRATOS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 20/06/2022 | 1329.07 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-INVESTIMENTO CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 20/06/2022 | 302.06 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-CASA AZUL-CONTRATOS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 20/06/2022 | 3018.75 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- ACS - CONTRATOS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 20/06/2022 | 12283.94 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- ACS - EFETIVOS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 20/06/2022 | 2122.32 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- AGT COMBATE A ENDEMIAS- EFETIVOS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 20/06/2022 | 962.50 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- AGT COMBATE A ENDEMIAS- CONTRATO CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 20/06/2022 | 5593.05 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- POLICLINICA-CONTRATOS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 20/06/2022 | 3148.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 1001113. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 20/06/2022 | 60.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAuDE UBS II LOCALIZADA NO SITIO CARUATA CONFORME NOTA FISCAL N 000020796 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 20/06/2022 | 203.40 | 15033837000104 | FARMABELEM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE INFANTIL PARA O PACIENTE ISRAEL FILHOAPTAMIL 2 800G CONF.NFE N 00083014E EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 20/06/2022 | 90.00 | 00010173107427 | RENALLY KARLA GALDINO DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A 01UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DAS VISAS MUNICIPAIS PARA UMA LAHOR QUALIFICACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA DA PARAIBA DA AGEVISA NO LOCAL AUDITORIO DA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - BAIRRO DOS ESTADOS - JOAO PESSOA-PB CONF. RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 20/06/2022 | 700.00 | 00010203684460 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 7380. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003729 | 20/06/2022 | 1530.00 | 00008719820488 | RAMON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A VIAGENS COM PACIENTES PARA JOAO PESSOA 01 GUARABIRA 06 BANANEIRAS 01 SOLANEA 05 SERRARIA 02 COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES E LOCAL 01 COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAuDE EM VISITA DOMICILIAR CONF. CONTRATO 532022 E NFS ASVULSA N 7383 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 20/06/2022 | 3038.38 | 00007817802416 | MANUELA HELENA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS DURANTE A SUBSTITUICAO DO ODONTOLOGO ARTHUR FELIPE GEMINIANO LEITE QUE ESTAVA EM GOZO DE SUAS FERIAS CONF. NFS N. 007385. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 20/06/2022 | 612.00 | 00008713445480 | JOAO HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A SERVICOS PRESADOS EM APRESENTACAO MUSICAL DURANTE A CONFRATERNIZACAO JUNINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF. NFS N. 007387. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 20/06/2022 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO - 26052022 ate 25062022 CONFORME NFs N. 1975. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 20/06/2022 | 13325.66 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 20/06/2022 | 1818.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - INATIVOSAPOSENTADOS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 20/06/2022 | 1536.37 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PENSIONISTAS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 20/06/2022 | 624.50 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL E BOMBONIERE DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N. 556 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 20/06/2022 | 219.71 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NFE N 008722 DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 20/06/2022 | 2379.43 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO RECOLHIMENTO DO RESTANTE DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AS DEMAIS SECRETARIAS - FPM- PREFEITURA DE BORBOREMA REF. A COMPETÊNCIA 052022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO - COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N. 3740. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 20/06/2022 | 5500.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS CONFORME NF-E N. 1404 DESTINADOS A SEC. GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 20/06/2022 | 6596.01 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 132022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 20/06/2022 | 3190.96 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 20/06/2022 | 10703.67 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CESSAO ONEROSA DO PRE-SAL - PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 20/06/2022 | 66839.37 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMPETÊNCIA 052022 REF. A REGULARIZACAO DO EMPENHO N 3230 QUE FOI ANULADO PARA FINS DE ADEQUACAO A FONTE DE RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO PRE-SAL CONF. AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL N° 3782022. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CESSAO ONEROSA DO PRE-SAL - PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 20/06/2022 | 6672.13 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUCE- ACS COMPETÊNCIA 052022 REF. A REGULARIZACAO DO EMPENHO N 3234 QUE FOI ANULADO PARA FINS DE ADEQUACAO A NOVA FONTE DE RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO PRE-SAL CONF. AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL N° 3782022. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CESSAO ONEROSA DO PRE-SAL - PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 20/06/2022 | 20042.47 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB COMPETÊNCIA 052022 REF. A REGULARIZACAO DO EMPENHO N 3236 QUE FOI ANULADO PARA FINS DE ADEQUACAO A FONTE DE RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO PRE-SAL CONF. AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL N° 3782022. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CESSAO ONEROSA DO PRE-SAL - PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 20/06/2022 | 330.25 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AO ASSISTENCIA SOCIAL- PSB - FNAS REF. COMPETÊNCIA 052022 REF. A REGULARIZACAO DO EMPENHO N 3238 QUE FOI ANULADO PARA FINS DE ADEQUACAO A FONTE DE RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO PRE-SAL CONF. AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL N° 3782022. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CESSAO ONEROSA DO PRE-SAL - PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 20/06/2022 | 50395.47 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A DIVERSAS SECRETARIAS - FPM COMPETÊNCIA 052022 REF. A REGULARIZACAO DO EMPENHO N 3239 QUE FOI ANULADO PARA FINS DE ADEQUACAO A NOVA FONTE DE RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO PRE-SAL CONF. AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL N° 3782022. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 20/06/2022 | 3273.32 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF. AO DIA 20062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 20/06/2022 | 384.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS TECIDOS DESTINADOS AO CRAS SCFV CONFORME NFE N 317 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 20/06/2022 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO - 26052022 ate 25062022 CONFORME NFs N. 2002.. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 20/06/2022 | 3333.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 20/06/2022 | 14076.08 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 20/06/2022 | 755.15 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONTRATO CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 20/06/2022 | 786.30 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB FNAS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 20/06/2022 | 1918.83 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 20/06/2022 | 2222.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATO CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 20/06/2022 | 150.00 | 00005428832444 | SANDRA APARECIDA SOARES FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 20/06/2022 | 200.00 | 00008565898458 | JOSEFA DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 20/06/2022 | 150.00 | 00002232274470 | MARIA DAS GRAÇAS TRAJANO LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 20/06/2022 | 150.00 | 00005003897480 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 20/06/2022 | 1215.00 | 00007043241480 | ADEILSON MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DA CONFECCAO DE TRAJES JUNINOS 2022 DO GRUPO RAIZES DE BORBOREMA DO SCFV PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NF N 7384. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 20/06/2022 | 1600.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BATERIAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QFG-0143 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N. 108 ANEXA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 20/06/2022 | 960.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NFE N 318 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 20/06/2022 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO - 26052022 ate 25062022 CONFORME NF N. 1974. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 20/06/2022 | 19740.37 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 20/06/2022 | 1104.67 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - CONTRATOS - CONTR - SUBST. CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 20/06/2022 | 629.30 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - CONTRATOS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 20/06/2022 | 134733.82 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 MAGISTERIO CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 20/06/2022 | 17401.41 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. PAGO C REC. MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 20/06/2022 | 5935.33 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB-70- CONTRATOS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 20/06/2022 | 1314.49 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 20/06/2022 | 21513.90 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 20/06/2022 | 9353.90 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 COMPETÊNCIA 052022 REF. A REGULARIZACAO DO EMPENHO N 3231 QUE FOI ANULADO POR LANCAMENTO NA FICHA ORCAMENTARIA INDEVIDA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 20/06/2022 | 4792.44 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 20/06/2022 | 600.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO AO ATLETA NA MODALIDADE CORRIDA EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUSA PARA CUSTEIO DAS SUAS NECESSIDADES BASICAS EM RAZAO DO INCENTIVO AO ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042022 | 0003648 | 20/06/2022 | 48000.00 | 39543593000178 | MEL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGT. DA APRESENTACAO ARTISTICA DA DUPLA MIRELLA E LENNO E BANDA PARA A ABRILHANTAR A FESTA DE SAO JOAO VESPERTINO EDICAO 2022 QUE OCORRERA NO DIA 23062022 EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 20/06/2022 | 900.00 | 17562697000197 | DIONE DE FATIMA BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE DIARIA DA HOSPEDAGEM DE 09 PESSOAS DA BANDA RENNO QUE SE APRESENTARA NO SAO JOAO VESPERTINO 2022 DO MUNICIPIO DE BORBOREMA NO DIA 22062022 CONF. NFS-E N. 72 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 20/06/2022 | 2464.45 | 10753960000186 | VICTORS CENTER HOTEL LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DAS DESPESAS COM DIARIAS CAFE DA MANHA E ALMOCO NO HOTEL VICTORS CENTER EM GUARABIRA REF. A HOSPEDAGEM DA DUPLA MIRELLA E LENNO E BANDA QUE IRAO SE APRESENTAR NOS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE DIA 23062022 CONFORME NFS N 2786. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082022 | 0003658 | 20/06/2022 | 70000.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SHOW SIMPLES C APRESENTACAO DA CANTORA WALKIRIA SANTOS NO DIA 250622 DAS 1800 AS 1940 DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS 2022 DESTE MUNICIPIO CONF. NFS-E N. 768 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052022 | 0003659 | 20/06/2022 | 45000.00 | 20653505000162 | FRANCISCO IVANILSON TAVARES MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DA APRESENTACAO DA BANDA BRASAS DO FORRO PARA ABRILHANTAR A FESTA DO SAO JOAO VESPERTINO EDICAO 2022 NO MUNICIPIO DE BORBOREMA NO DIA 2406 EM PRACA PUBLICA CONF. NFS-E N. 87. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062022 | 0003660 | 20/06/2022 | 30000.00 | 43874993000133 | RANNIERY GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA APRESENTACAO ARTISTICA DE RANNIERY GOMES NA FESTA DE SAO JOAO VESPERTINO EDICAO 2022 DIA 2406 NO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFS-E N 1000024. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032022 | 0003661 | 20/06/2022 | 35000.00 | 27141623000130 | F IVO DE MACEDO PRODUÇÃO DE EVENTOS E FESTAS-EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA APRESENTACAO DO ARTISTA BRIOLA SALES E BANDA PARA ABRILHANTAR A FESTA DE SAO JOAO VESPERTINO EDICAO 2022 NO DIA 2306 EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE CONF. NFSE N 339. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 20/06/2022 | 17000.00 | 29954206000132 | WAGNER AMORIM ALVES VIANA 00801155436 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA WAGNER VIANA NO DIA 22062022 NA CIDADE DE BORBOREMA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO VESPERTINO EDICAO 2022 CONFORME NFS-E N 39 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003663 | 20/06/2022 | 18240.00 | 15353461000115 | AMBAR SERVICOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A LOCACAO DE 03 GRUPOS GERADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO VESPERTINO EDICAO 2022 NA CIDADE DE BORBOREMAPB PERIODO DE 22 A 25062022 CONFORME FATURA DE LOCACAO N 0093.2022 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 20/06/2022 | 600.00 | 14982663000163 | DISK LACRE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. REF. AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 15 KITS CORDAO PERSONALIZADO CRACHAS PVC 10X14cm DESTINADOS A EQUIPE DE ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO VESPERTINO DE BORBOREMA EDICAO 2022 CONF. NFS-E N 1001157 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 20/06/2022 | 5474.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 20/06/2022 | 1000.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EXTINTORES DE INCENDIO DESTINADOS AO EVENTO DOS FESTEJOS JUNINOS SAO JOAO VESPERTINO-EDICAO 2022 QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 22 A 25062022 CONFORME NOTA FISCAL N. 0002251 CONFORME PROJETO DO CORPO DE BOMBEIROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 20/06/2022 | 216.00 | 00010302991450 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 02DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE TURISMO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 20/06/2022 | 10498.67 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 20/06/2022 | 300.00 | 00087242052815 | ZELIO FEITOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LIGACAO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MARIA DO O DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS N 7381. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00006073251432 | RONALDO SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM INSTALACOES E MONTAGENS DE QUADROS MANUTENCAO DE BOMBAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NFS N 7382. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 20/06/2022 | 250.00 | 00005384248424 | MARINALDO ERNESTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DA AGUA DO SITIO COVAO REF. MAIO2022 CONFORME NFS N 7386. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 20/06/2022 | 895.00 | 19909751000153 | SL COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CONFORME NF 1701 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 20/06/2022 | 17204.43 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 20/06/2022 | 2570.00 | 06198068000103 | AGRONIL-AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 272299 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 20/06/2022 | 2055.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 106 DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD-3350 VINCULADO A SEC. DE SAUDEFMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 20/06/2022 | 2479.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NFE N. 109 DESTINADAS AO VEICULO OROCH DE PLACA FKV-6H88 VINCULADO A SEC. DE SAUDEFMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 20/06/2022 | 472.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECA E PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA MOT-3596 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N. 110 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/06/2022 | 214.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NFE N. 111 DESTINADAS AO VEICULO FOX DE PLACA RL7H27 VINCULADO A SEC. DE SAUDEFMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 20/06/2022 | 483.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR REANIMADOR MISSOURI E OXIMETRO DE PULSO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 824 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 20/06/2022 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO - 26052022 ate 25062022 CONFORME NF N 1973. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 20/06/2022 | 35741.31 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 20/06/2022 | 1990.19 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- CONTRATOS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 20/06/2022 | 1070.60 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- CONTRATOS-SUBST. CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 20/06/2022 | 12507.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB PSF I - EFETIVOS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 20/06/2022 | 4012.94 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB PSF II - EFETIVOS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 20/06/2022 | 10937.14 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB PSF III - EFETIVOS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 20/06/2022 | 111.10 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEPAB PSF I - CONTRATOS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 20/06/2022 | 7421.35 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEPAB PSF II- CONTRATOS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 20/06/2022 | 1742.13 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEPAB PSF III- CONTRATOS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 20/06/2022 | 1513.78 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATOS - COVID19 CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 21/06/2022 | 3960.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-E 1737 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 21/06/2022 | 810.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS BLOCO DE NOTIFICACAO DE RECEITA-TIPO BC50FLS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-E 1738 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 21/06/2022 | 2806.43 | 30555345000172 | MA LIMA ROCHA DE MEDIC EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICANENTOS DESTINADOS A DOACOES A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 000.000.030 E FORMULARIOS DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 21/06/2022 | 120.00 | 11852072000183 | ITALO SUEWERTON IMPERIANO LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NFE N° 113 DESTINADAS AO VEICULO PLACA QSD-3350 VINCULADO A SEC. DE SAUDE-FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 21/06/2022 | 60.00 | 11852072000183 | ITALO SUEWERTON IMPERIANO LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NFE N° 114 DESTINADAS AO VEICULO PLACA RSN9E67 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 21/06/2022 | 1000.00 | 11852072000183 | ITALO SUEWERTON IMPERIANO LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NFE N° 115 DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA RANDON VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 21/06/2022 | 8800.00 | 29122150000150 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA 63159910415 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS PELA SEGURANCA VIP REVIVE C 20 PESSOAS DIARIAS NO APOIO DA SEGURANCA DURANTRE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO VESPERTINO EDICAO 2022 NO DIAS 222324 E 2506 NESTA CIDADE CONF. NFS-A N 007388. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 21/06/2022 | 2000.00 | 00052348709449 | LENICE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. REF. A LOCACAO DE 05 CINCO TENDAS TAMANHO 3X3 ENTRE OS DIAS 22 A 25062022 PARA AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO VESPERTINO 2022 NESTA CIDADE CONF. NFS-A N. 007389. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 21/06/2022 | 650.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS FOLDERS EM PAPEL COUCHE DESTINADOS A DIVULGACOES DOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE NFS-E 1739 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 21/06/2022 | 180.00 | 11852072000183 | ITALO SUEWERTON IMPERIANO LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NFE N° 112 DESTINADAS AO VEICULO PLACA OGC-5139 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 21/06/2022 | 1550.00 | 11852072000183 | ITALO SUEWERTON IMPERIANO LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NFE N° 116 DESTINADAS A PATROL VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 21/06/2022 | 722.00 | 11852072000183 | ITALO SUEWERTON IMPERIANO LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NFE N° 117 DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 22/06/2022 | 324.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE 12 UND COLETES DRY TECH CONFORME NF-E N 481 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 22/06/2022 | 1938.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DA COMPRA CONES FLEXIVEIS LARANJA 75cm REFLETIVO CONFORME NFE N 113696 DESTINADOS AO SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 22/06/2022 | 542.78 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES DESTINADOS PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE SAUDE CONF. NFE N 900041998 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 22/06/2022 | 3629.54 | 30555345000172 | MA LIMA ROCHA DE MEDIC EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICANENTOS DESTINADOS A DOACOES A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 000.000.029 E FORMULARIOS DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 22/06/2022 | 432.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 22/06/2022 | 216.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANCAS COM DESTINO A GUARABIRAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 22/06/2022 | 1432.90 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES DESTINADOS PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS E SCFV CONF. NFE N 900042001 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 22/06/2022 | 684.74 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES DESTINADOS AOS LANCHES DE REUNIOES ADMINISTRATIVAS NO CONSELHO TUTELAR CONF. NFE N 900042008 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 22/06/2022 | 1190.00 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NFE N 900041755 ANEXA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 22/06/2022 | 300.00 | 00070068504446 | ADELSON RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NA ESTRADA DO SITIO SAMAMBAIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 23/06/2022 | 440.00 | 31291155000158 | SYT SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 22 LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS PELO DR. TALMON LEITE FELIX MONTEIRO EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF NOTA FISCAL N 1000264. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 23/06/2022 | 623.49 | 20859793000106 | MARLY FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE JOSEFA NUNES BARBOSA CONFORME SOLICITACAO ANEXA E NOTA FISCAL N. 0019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 23/06/2022 | 1710.00 | 15033837000104 | FARMABELEM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO PACIENTE FERNANDO DOS SANTOS CONF. ATESTADO MEDICO EM ANEXO E NFE N. 000830147. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 23/06/2022 | 1420.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTPECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGC-5139 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 7099 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 23/06/2022 | 400.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA - KASA DA SEGURANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A SERVICOS DE MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES DESTINADOS A ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 23/06/2022 | 2650.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTPECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGE-7160 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N. 7100 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 23/06/2022 | 100.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADA AO VEICULO CAMINHCAO CACAMBA PLACA OFF-9293 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N. 7101 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 27/06/2022 | 350.00 | 00070929482409 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS E NA TUBULACAO DO VEICULO GMCORSA VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NFS-A N. 007392 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 27/06/2022 | 60.00 | 11852072000183 | ITALO SUEWERTON IMPERIANO LEAL | IMPORTANCIA REEMPENHADA P PAGT. DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NFE N° 114 DESTINADAS AO VEICULO LOGAN DE PLACA RSN-9E67 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REF. A REGULARIZACAO DA DESPESA DO EMPENHO N. 3751. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 27/06/2022 | 211.12 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL CONFORME EXTRATO ANEXO REF. AO DIA 24062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 27/06/2022 | 180.00 | 36508740000180 | MISCELINIA MAYNI MACHAO DE MELO 08253511469 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL DA ASCARB CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 27/06/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA NO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONTRATO 0012022 E NFS 1003157. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 27/06/2022 | 500.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO - PERIODO 31052022 A 07062022 - PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME NFS N° 1002385 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 27/06/2022 | 100.00 | 00005097031431 | ALOISIO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO E RECEITAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 27/06/2022 | 1290.00 | 00067461530453 | LEONEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RAMPAS ABAJUR E BARRAS DE METLON DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA RAIZES DE BORBOREMA QUE SE APRESENTOU DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE CONF. NFS-A N. 007393. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 27/06/2022 | 200.00 | 00011876089474 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL ANEXO LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 004217 - CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 27/06/2022 | 450.00 | 00067461530453 | LEONEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS NOS TRATORES JOHN DEERE E MASSEY FERGUSON VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N. 7394 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 27/06/2022 | 1500.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS A PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONF. NFE N 000.008.451 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 27/06/2022 | 200.00 | 00016308399493 | MARCELO HENRIQUE REGIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DO TRANSITO DURANTE O PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 27/06/2022 | 520.00 | 00002185178741 | JOSUE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REF. FORNECIMENTO DE MILHO DESTINADO PARA DISTRIBUICAO COM MUNICIPES E VISITANTES DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE CONF. NFS-A N.007391. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 27/06/2022 | 400.00 | 00070929462475 | RUAN CAMILO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DO TRANSITO DURANTE O PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 27/06/2022 | 1800.00 | 00005100290439 | MARIA CRISTINA MESSIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ORGANIZACAO DA DISTRIBUICAO DE MILHO DURANTE OS DIAS DE FESTEJOS JUNINOS BEM COMO FAXINA GERAL EM PREDIO PUBLICO DO SCFV NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 27/06/2022 | 840.00 | 00015274657729 | OSMANDO RUFINO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE TURISMO DURANTE O MES DE JUNHO2022 CONF. NFS-A N. 7396. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 27/06/2022 | 520.00 | 00002907635417 | JOSE RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ORIENTACAO DO TRANSITO DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE CONF. NFA N. 007397. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 27/06/2022 | 400.00 | 00071567393446 | TIAGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DO TRANSITO DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE CONFORME NFA N 007398. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 27/06/2022 | 180.00 | 11852072000183 | ITALO SUEWERTON IMPERIANO LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NFE N° 112 DESTINADAS AO VEICULO PLACA OGC-5139 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 28/06/2022 | 720.00 | 00004841331522 | JIESE LIMA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PPAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DANDO APOIO NO ESPACO DA SAUDE DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO ENTRE OS DIAS 22 A 25062022 CONFORME NFS-A N 7405 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 28/06/2022 | 1680.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS PNEU 15565R15 AR360 DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLR7H27 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N. 2494 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 28/06/2022 | 680.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 17570R14 XL 88T DESTINADOS AO VEICULO FIATFIORINO DE PLACA QSD-3350 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N. 2495 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 28/06/2022 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 28/06/2022 | 170.00 | 00006837722441 | PATRICIA TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 28/06/2022 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NF N 032821 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 28/06/2022 | 1000.00 | 00008828860456 | SHIR LEANDRO TAVARES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA KAOMA E ROSANA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO VESPERTINO 2022 NO DIA 22062022 NESTA CIDADE CONF. NFS-A N 7408. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/06/2022 | 1000.00 | 00002080962485 | JOÇO RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHARA REF. A APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA RICARDO SHOW NA FESTIVIDADES DO SAO JOAO VESPERTINO 2022 NO DIA 24062022 CONFORME NFS-A N 7409 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 28/06/2022 | 400.00 | 00071355925495 | RAYNARA KEVILLY DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DO SAO JOAO VESPERTINO 2022 NAS REDES SOCIAIS E MIDIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE CONFORME NFS-A N 7410 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 28/06/2022 | 1060.00 | 00006476967460 | RAIMUNDO JOSIVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE RESPONSAVEL PELA ORGANIZACAO DO SAO JOAO VESPERTINO 2022 DURANTE OS DIAS DE REALIZACAO DO EVENTO CONFORME NFS-A N 7411. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 28/06/2022 | 400.00 | 00071723016411 | LEANDRO LIMA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DA PRESTACAO DE SERVICOS NA ORIENTACAO DO TRANSITO DESTA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS - SAO JOAO VESPERTINO 2022 CONF. NFS-A N 7412. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 28/06/2022 | 1000.00 | 00002945197421 | JOSIVALDO FELIX GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA CHAMEGO QUENTE DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO VESPERTINO 2022 DIA 2306 CONFORME NFS-A N 7407 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 28/06/2022 | 80.00 | 00000972238409 | WALWESKA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DA INSCRICAO DOS REPRESENTANTES DESTE MUNICIPIO NO I FESTIVAL DE QUADRILHA JUNINAS QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE SERRARIAPB NO DIA 30062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 28/06/2022 | 1600.00 | 00071219515418 | WEVERTON GUILHERME DE SENA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DA APRESENTACAO DA BANDA FORRO CAMUCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO VESPERTINO 2022 NO DIA 25062022 NESTA CIDADE CONFORME NFS-A N 7406. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003806 | 28/06/2022 | 1585.00 | 26303607000134 | GARCEZ HOME CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELERICOS DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL CONFORME NFE N 44 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 28/06/2022 | 731.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N. 351 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 29/06/2022 | 324.00 | 00002080888498 | JOSE NORMANDO M. DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 29/06/2022 | 9204.53 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003879 | 29/06/2022 | 659.40 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FERRAGENS DESTINADO AOS SERVICOS BASICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME NOTA FISCAL-E N. 641. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 29/06/2022 | 800.00 | 00003467823416 | ANTONIO DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MANITU E NA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS DAQUELA UNIDADE DE SAuDE NO MES DE JUNHO 2022 CONFORME NFS N 7422. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 29/06/2022 | 500.00 | 00000459261827 | SEBASTIAO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DE SAUDE PFS II LOCALIZADO NO SITIO CARUATA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N. 7418 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 29/06/2022 | 70.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME MEDICO RX TORAX PAPERFIL REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA PENHA DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 35571 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 29/06/2022 | 76634.78 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 29/06/2022 | 4234.25 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 29/06/2022 | 3286.22 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATOS-SUBSTITUTOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 29/06/2022 | 1812.37 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATOS-CASA AZUL CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 29/06/2022 | 20509.92 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB PSF I - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS 062022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 29/06/2022 | 8025.86 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB PSF II - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS 062022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 29/06/2022 | 21893.05 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB PSF III - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS 062022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 29/06/2022 | 1333.20 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- POLICLINICA-CONTRATOS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 29/06/2022 | 12166.15 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB - PSF II - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 29/06/2022 | 3484.26 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB - PSF III - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 29/06/2022 | 25434.52 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- ACS - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 29/06/2022 | 6037.50 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- ACS - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 29/06/2022 | 4244.64 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- AGT COMBATE A ENDEMIAS- EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 29/06/2022 | 1925.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- AGT COMBATE A ENDEMIAS- CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - PROGRAMAS (OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 29/06/2022 | 3382.90 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- CONTRATOS - COVID19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 29/06/2022 | 3758.14 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- INVESTIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - PROGRAMAS (OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 29/06/2022 | 8562.64 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID - CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - PROGRAMAS (OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 29/06/2022 | 17975.31 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 29/06/2022 | 11327.22 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- POLICLINICA- CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 29/06/2022 | 250.00 | 00071180081412 | JOÃO MANOEL VICTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MILHO E COMIDAS TIPICAS PARA REUNIAO DA SERCRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.NOTA FISCAL N 7374 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003883 | 29/06/2022 | 532.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PAPEL OFICIO A4 C500FLS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N 000.791.793 E PE 00022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 29/06/2022 | 100.00 | 00009985906497 | YASMIN IZABEL CARDOSO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB EM ALUSAO AO SAO JOAO 2022 CONFORME NOTA FISCAL N. 7370 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 29/06/2022 | 1200.00 | 00005513980436 | EDVALDO MARQUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA TAMPA TRASEIRA LATERAL ESQUERDA TRASEIRA PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO DO VEICULO OROCH PLACA FKV-6H88 VINCULADO A SEC. DE SAUDE CONF. NFS-A N. 7371 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 29/06/2022 | 1070.00 | 00005518416482 | JOSE VALDENIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTAR OBJETOS COMPRADOS POR ESTA EDILIDADE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 7415 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 29/06/2022 | 800.00 | 00008774975404 | AFONSO JEFFERSON LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REGISTROS FOTOGRAFICOS FEITOS EM ACOES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF NFS N 7416. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 29/06/2022 | 1700.00 | 00008518668409 | LUCIANA GEORGIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NO GERENCIAMENTO DOS CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA AO ESTADO E DEMAIS CONVENIOS QUE SE FACAM NECESSARIOS REF. JUNHO2022 CONF. NFS-A N 7417. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 29/06/2022 | 30200.13 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 29/06/2022 | 3636.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS INATIVOSAPOSENTADOS MANTIDOS PELO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 29/06/2022 | 3072.73 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PENSIONISTAS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 29/06/2022 | 246.50 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BANQUETAS PLASTICAS E MESA PLASTICAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 037534 DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003885 | 29/06/2022 | 132.10 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N. 791795 E PE 0022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 29/06/2022 | 40453.04 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 29/06/2022 | 8424.10 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 29/06/2022 | 25000.36 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 29/06/2022 | 1000.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES 07435574414 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MSICAS COM OS ALUNOS DO SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO 2022 CONFORME NOTA FISCAL N. 7420 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 29/06/2022 | 800.00 | 00009257043428 | JOSIMARCIO DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS COM OS ALUNOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PERTENCENTE A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NFS N 7423 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 29/06/2022 | 800.00 | 00006122296457 | ALINE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE BALLET COM AS ALUNAS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO MES DE JUNHO2022 CONFORME NFS-A N 7424 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 29/06/2022 | 1000.00 | 00009505461437 | AILTON DA SILVA SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO 2022 CONFORME NOTA FISCAL N. 7425 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 29/06/2022 | 7826.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 29/06/2022 | 31706.47 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 29/06/2022 | 1812.37 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 29/06/2022 | 1572.60 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB FNAS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 29/06/2022 | 4152.37 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 29/06/2022 | 4948.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 29/06/2022 | 100.00 | 00009967244437 | MARIA DE FATIMA DE ANDRADE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 29/06/2022 | 223.00 | 00003652536428 | ADAIZO DA PENHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 29/06/2022 | 100.00 | 00012572375435 | EDVANILTON PEREIRA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003876 | 29/06/2022 | 1192.75 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS BASICOS DE MANUTENCAO DO CRAS-SCFV CONFORME NF-E N 638 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003884 | 29/06/2022 | 532.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PAPEL OFICIO A4 C500FLS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-GBFFNAS CONFORME NFE N 000.791.794 E PE 0022022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 29/06/2022 | 343.70 | 30289627000175 | KEKA MAGAZINE E COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHARA REF. A COMPRA DE ARTIGOS P FESTAS CONFORME NFE N. 83 DESTINADOS A ATIVIDADES DO SCFV DURANTE O PERIODO JUNINO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 29/06/2022 | 90.00 | 00009505637497 | JANDEILMA FELIPE NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA A A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 29/06/2022 | 600.00 | 00082227543787 | MARIA ELZA DA SILVA LAURINDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE ROUPAS JUNINAS PARA OS IDOSOS DO GRUPO DE BEM COM A VIDA E PARA O GRUPO DE BALLET DO SCFV CONF. NFS-A N 007373. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 29/06/2022 | 848.60 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N. 354 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 29/06/2022 | 23450.79 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 29/06/2022 | 10323.14 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 29/06/2022 | 1000.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES - TV MIDIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOS SERVICOS DE COBERTURA JORNALISTICA DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO VESPERTINO EDICAO 2022 REALIZADO NESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 22 A 25062022 CONFORME NFS-E N 383. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 29/06/2022 | 11638.21 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 29/06/2022 | 3190.00 | 44820522000105 | DOUGLAS C DE F ROCHA FILMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO SERVICOS DE CAPTACAO DE IMAGENS E PRODUCAO DE VIDEO DURANTE O SAO JOAO VESPERTINO EDICAO 2022 NESTA CIDADE REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 25062022 CONFORME NFS-E N 27. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 29/06/2022 | 600.00 | 00070131099400 | EWERTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ORIENTACAO DO TRANSITO NAS FESTIVIDADES JUNINAS 2022 CONFORME NFS N 7435. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 29/06/2022 | 400.00 | 00008789723406 | AVANILDO CESARIO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ORIENTACAO DO TRANSITO NAS FESTIVIDADES JUNINAS 2022 CONFORME NFS N 7436. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 29/06/2022 | 400.00 | 00076082911415 | ANTONIO XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ORIENTACAO DO TRANSITO NAS FESTIVIDADES JUNINAS 2022 CONFORME NFS N 7437. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 29/06/2022 | 1912.11 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TRANSFORMADOR PARA REFORCO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 29/06/2022 | 1100.00 | 00009687128437 | JOAO MANUEL PESSOA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESIGNER GRAFICOS NA PRODUCAO DO MATERIAL DO SAO JOAO VESPERTINO CONFORME NOTA FISCAL N. 7369 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/06/2022 | 735.00 | 00006122296457 | ALINE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE BALLET COM AS ALUNAS DA CRECHE MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO2022 CONFORME NFS. 7414 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 29/06/2022 | 2493.19 | 45408488000129 | JAILZA MARIA GOMES DA SILVA 35720603468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVCOS PRESTADOS COM COORDENADORA GERAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO RESPONSAVEL PELA FORMACAO DOS OUTROS COORDENADORES E PROFESSORES DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N. 7419 ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 29/06/2022 | 550.00 | 00006710647463 | MARIA VANIA DOS SANTOS CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 7421 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 29/06/2022 | 44207.29 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 29/06/2022 | 1510.31 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 29/06/2022 | 2719.36 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- CONTRATOS-SUBSTITUTOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 70% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 29/06/2022 | 274019.60 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 MAGISTERIO CORRESPONDENTE AO MÊS 062022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL BASICA - FUNDEB 70% (MAGISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 29/06/2022 | 34802.78 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL BASICA - FUNDEB 70 MAGISTERIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 29/06/2022 | 44246.12 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EFETIVOCOMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 70% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 29/06/2022 | 17715.03 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 MAGISTERIO- CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCACAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 29/06/2022 | 649.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM VENTILADOR 50CM COLUNA VD52 PT 220V ARNO DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO CONFORME NFE N 037634. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003882 | 29/06/2022 | 532.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PAPEL OFICIO A4 C500FLS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N 000.791.792 E PE 0022022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL BASICA - FUNDEB 30% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 29/06/2022 | 568.57 | 00010487331494 | VIVIAN RAYANE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES QUE EM RAZAO DE ATESTADO SE AUSENTARAM DA SALA DE AULA CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA E NOTA FISCAL N 7372 ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 29/06/2022 | 720.00 | 00069095604420 | MARCOS TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 7413 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 29/06/2022 | 37105.05 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003877 | 29/06/2022 | 2302.20 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS BASICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - CONJUNTOS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL N. 639. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003878 | 29/06/2022 | 1292.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS BASICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - ZONA RURAL CONFORME NOTA FISCAL-E N. 640. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 29/06/2022 | 4500.00 | 17024655000100 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA 10783142412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG. DE SERVICOS DE REFORMA DA CONCHA E SERVICO DE SOLDA E CONSERTO DA TAMPA DO CARROCAO BASCULANTE CONFORME NFS-E N 26 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/06/2022 | 350.00 | 10673084000340 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM ASPIRADOR DE PO ELECTROLUX AWD01 CONFORME NFE N 432 DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/06/2022 | 2900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CONF. NFS N 303. ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/06/2022 | 253.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0003914 | 30/06/2022 | 3320.00 | 00000402292707 | ANTONIO ORLANDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS GUARABIRA 07 SOLANEA 02 SERRARIA 01 JOAO PESSOA 06 CAMPINA GRANDE 03. CONFORME NF N 7378. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/06/2022 | 1.32 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/06/2022 | 225.00 | 00005238091311 | ELIENE MARIA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 15 BOLOS PARA OS EVENTOS COM OS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE. CONFORME NF N 7438 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/06/2022 | 3096.88 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF. AO DIA 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/06/2022 | 59.12 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL CONFORME EXTRATO ANEXO REF. AO DIA 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/06/2022 | 1.25 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA CONTA 183141-0 ADO - LC 1762020 ADO25 CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 30062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/06/2022 | 345.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/06/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038-4 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/06/2022 | 143.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/06/2022 | 1654.83 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM FOPAG CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/06/2022 | 825.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM A FOPAG DIA REF. 20-06-2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/06/2022 | 632.02 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM DIA 15 A 30062022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/06/2022 | 1100.00 | 00010148157467 | ROSEANE AUGUSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARIA DA PENHA BARBOSA DA SILVA AUX. DE SERVICOS GERAIS LOTADA NO GAB. DA PREFEITA QUE ENCONTRAVA-SE EM GOZO DE FERIAS CONFORME REQUERIMENTO E NFS-A AN 007429 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/06/2022 | 131.50 | 00001096695413 | ANDERSON ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO RESIGSTRO DE ATA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AMANCIO RAMALHO CONFORME NFS 7426 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/06/2022 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE N SOFTWARE – CONTABILIDADE SOFTWARE - TRANSPARÊNCIA FISCAL COMPETÊNCIA 062022 CONFORME CONTRATO 0012022 E NFS-E N 1026453. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/06/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/06/2022 | 300.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/06/2022 | 288.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/06/2022 | 1100.00 | 00006952928464 | MARIA CLEONICE MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO ANSELMO DA SILVA-LOTADA NA SEC. DES. SOCIAL AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE ENCONTRAVA-SE EM GOZO DE FERIAS CONFORME REQUERIMENTO ANEXO E NOTA FISCAL N 7428 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/06/2022 | 316.80 | 30289627000175 | KEKA MAGAZINE E COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHARA REF. A COMPRA DE ARTEFATOS DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA RAIZES DE BORBOREMA GRUPO DE CONVIVENCIA DO SCFV CONFORME NFE N. 87. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG GESTAO B.FAM. E CAD.uNICO (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/06/2022 | 88.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110634-1 FNAS BF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/06/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/06/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 - QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/06/2022 | 780.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA RANDON VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONF. NFE N 8468 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/06/2022 | 680.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA NH B110B VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONF. NFE N 8469 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/06/2022 | 780.00 | 00009367612451 | HERMES MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA LIMPEZA DE RUA DO CONJUNTO LOURDES LEITE NESTA CIDADE CONFORME NF N 7427 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/06/2022 | 100.00 | 00087332841487 | EVANDRO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 UMA DIARIA TRABALHADA OPERANDO A RETROESCAVADEIRA CASE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS N 7432 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/06/2022 | 647.11 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA CONFORME NF-E N 2204 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/07/2022 | 90.00 | 00010414627431 | JOSENILDO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTRESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/07/2022 | 1200.00 | 00011300741457 | MARCELO LAURINDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PSF III VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N. 7434 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/07/2022 | 76.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NFE N 1494 DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/07/2022 | 1080.00 | 00001052237860 | LOURIVAL MATIAS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. PELA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS AOA LANCHES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURNTE 04 DIAS DO EVENTO SAO JOAO VESPETINO 2022 NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 04/07/2022 | 2095.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFJ 9D62 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE REF. AO MES DE JUNHO2022 CONF. FATURA DE SERVICOS N 004334. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 04/07/2022 | 6250.00 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NÓBREGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO2022 REFERENTE A 40 ATENDIMENTOS NA ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA E 25 NA ESPECIALIDADE GINECOLOGIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFS-e N 1000074 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 04/07/2022 | 472.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECA E PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA MOT-3596 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N. 110 ANEXA REF. REGULARIZACAO DO EMPENHO N. 3653. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ACOES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 04/07/2022 | 35211.48 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PROGRAMA FEDERAL SUS- PREVINE BRASIL AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 3482021 PAGO A SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONFORME CONSTA NA FOLHA EXTRA EM ANEEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 04/07/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 04/07/2022 | 3150.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA NO MES DE JUNHO2022 CONFORME NFE N 1009849. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 04/07/2022 | 3665.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO GM TRACKER LT AUTOMATICOCOMPLETO DE PLACA RLS-2E53 UTILIZADO NO GABINETE DA PREFEITA CONF. FATURA DE SERVICOS N° 004335 NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 04/07/2022 | 803.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM A FOPAG DIA REF. 29-06-2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 04/07/2022 | 70.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 04/07/2022 | 99.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 20708-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 04/07/2022 | 230.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 04/07/2022 | 431.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DO CRAS E SCFV DO MUNICIPO DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 900044746. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 04/07/2022 | 150.00 | 00087305208434 | MARIA SONIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ITENS BASICOS DE HIGIENE PESSOAL PARA SUA IRMA MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA PACIFICO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 04/07/2022 | 100.00 | 00070100725406 | PATRICIA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 04/07/2022 | 100.00 | 00004513057440 | EDLOMAR TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 04/07/2022 | 370.00 | 00009505646488 | GRACIELY DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE FORMULA INTANTIL PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. ATESTADO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 04/07/2022 | 130.00 | 00020542399415 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 04/07/2022 | 130.00 | 00005252570477 | EDLEUZA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 04/07/2022 | 150.00 | 00011085617483 | EDMILSON MIRANDA ANSELMO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 04/07/2022 | 100.00 | 00002795667436 | ALECSANDRA SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 04/07/2022 | 100.00 | 00009133562474 | ERIKA SANTOS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 04/07/2022 | 150.00 | 00006952918400 | ANA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL - RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 04/07/2022 | 200.00 | 00006952949461 | DAMIANA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 04/07/2022 | 130.00 | 00070929644409 | RENALLY HERCULANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 04/07/2022 | 100.00 | 00000760622442 | LUIS PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 04/07/2022 | 100.00 | 00070130998486 | JANAINA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 04/07/2022 | 100.00 | 00071355605407 | HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 04/07/2022 | 100.00 | 00001758266414 | ANA CLAUDIA HONORIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 04/07/2022 | 100.00 | 00004713474428 | SEVERINA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 04/07/2022 | 100.00 | 00004270316489 | ROSENILDA BENICIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG GESTAO B.FAM. E CAD.uNICO (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 04/07/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110634-1 FNAS BF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 04/07/2022 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 04/07/2022 | 150.00 | 00070131205455 | APARECIDA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. REF. AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIALEM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 - CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 04/07/2022 | 320.00 | 00007605393407 | JADSON FELIPE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS PARA O CAMARIM DURANTE OS DIAS DA FESTA DO SAO JOAO VESPERTINO 2022 CONFORME NOTA FISCAL N. 7443 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 04/07/2022 | 1200.00 | 00002185178741 | JOSUE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARRREORES E TODA FAXINA INTERNTA DO PREDIO DA ILHA DA FANTASIA LOCALIZADO NESTA CIDADE CONF. NFS-A N. 007444. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 04/07/2022 | 2400.00 | 00003238590545 | ANDERSON AUGUSTO RIBEIRO DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DOS SERVICOS PRSTADOS COM UMA EQUIPE DE 05 CINCO BOMBEIROS CIVIL DIARIAMENTE DURANTE A FESTA DO SAO JOAO VESPERTINO NOS DIAS 22 A 25062022 CONFORME NFS-A N 806. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 04/07/2022 | 400.00 | 00071902995481 | ANDERSON GERMANO DA SILVA BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DA PRESTACAO DE SERVICOS NA ORIENTACAO DO TRANSITO DESTA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO VESPERTINO EDICAO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 04/07/2022 | 1063.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DETERGENTE DESINFETANTE E AGUA SANITARIA DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO MERCADO DO AGRICULTOR E MATADOURO PUBLICO PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N. 7439 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 04/07/2022 | 2438.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE E ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 900044735. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 04/07/2022 | 960.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE TOLHAS DE MESAS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NFE N 318 ANEXA REF. A REGULARIZACAO DO EMPENHO N. 3656 POR MOTIVO DE LANCAMENTO NA FICHA ORCAMENTARIAFONTE DE RECURSO INDEVIDA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 04/07/2022 | 508.61 | 00008761421456 | DEISE DAIANE DOS SANTOS CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DE PROFESSORES QUE PRECISARAM SE AUSENTAR CONFORME ATESTADO MEDICO E DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL N. 7441 ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 04/07/2022 | 769.13 | 00070495258474 | DILMA LOPES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PPAGT. REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES QUE RAZAO DE ATESTADO SE AUSENTARAM DA SALA DE AULA CONFORME ATESTADO MEDICO E DOCUMENTACAO E NFS N. 7442 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 04/07/2022 | 560.00 | 00004076262476 | FRANCINEIDE F.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA NA CRECHE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N. 7445 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 04/07/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 04/07/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 - QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 04/07/2022 | 310.13 | 00010487331494 | VIVIAN RAYANE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DE PROFESSORES QUE PRECISARAM SE AUSENTAR CONFORME ATESTADO MEDICO E DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0003932 | 04/07/2022 | 13950.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR REF. JUNHO 2022 CONF. NFS N 111 E LICITACAOPP 00122020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 04/07/2022 | 4213.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022 PESOLIQUIDO 7660 ton VALOR TOTAL R 4.213 CONFORME NFS-E N 1101. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 04/07/2022 | 1600.00 | 00008160060408 | AELSON GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA MAIO2022 DEBITO DIA 08.06.2022 CONFORME NOTA FISCAL N 7309 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 05/07/2022 | 1360.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 17570R14 XL 88T DESTINADOS AO VEICULO GOL LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N. 2503 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 05/07/2022 | 623.49 | 20859793000106 | MARLY FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE JOSEFA NUNES BARBOSA CONFORME SOLICITACAO ANEXA E NOTA FISCAL N. 0021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 05/07/2022 | 1600.00 | 00008160060408 | AELSON GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NFS N 7471 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 05/07/2022 | 210.00 | 00001837645442 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANuNCIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE EM CARRO DE SOM SOBRE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID E INFLUEZA POMOVIDAS PLA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NFS-A N 7475 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 05/07/2022 | 670.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 7476 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 05/07/2022 | 183.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADA A MARIA DA CONCEICAO SOUSA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 57806 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 05/07/2022 | 218.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADA A ADRIANO LIMA DE ALMEIDA E MARIA DE FATIMA CARVALHO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 57805 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 05/07/2022 | 70.00 | 16734435000108 | LUCENA ODONTOLOGIA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RADIOGRAFIA PANORAMICA NO PACIENTE ANTONIO PROCOPIO DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL N 1184 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 05/07/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 05/07/2022 | 3.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 A FOPAG CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 05/07/2022 | 165.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 05/07/2022 | 482.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CONFORME NF-E N 547 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 05/07/2022 | 264.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 05/07/2022 | 147.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 20708-x CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 05/07/2022 | 280.00 | 00001837645442 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANuNCIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO EM CARRO DE SOM SOBRE INFORMACOES DO IPTU CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 7468 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 05/07/2022 | 150.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA SALA DE CONVENIOS DESTA EDILIDADE CONFORME NFS-E N 339 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 05/07/2022 | 778.40 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 05/07/2022 | 450.00 | 00009690741403 | JEFERSON CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESIGN GRAFICO PARA PUBLICACOES ADMINISTRATIVAS FEITAS NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NFS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 05/07/2022 | 170.00 | 00004903998436 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 05/07/2022 | 120.00 | 00006952999485 | JAQUELINE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 05/07/2022 | 200.00 | 00002933738414 | MILTON PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL - RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 05/07/2022 | 100.00 | 00071219776483 | DANIELA DOS SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 05/07/2022 | 100.00 | 00004927156451 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 05/07/2022 | 100.00 | 00070131176412 | JANDEILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 05/07/2022 | 100.00 | 00097911895449 | MARIA DO CARMO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 05/07/2022 | 100.00 | 00071355801419 | MARCOS ANTONIO DE LIMA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 05/07/2022 | 100.00 | 00005659886469 | ADRIANA CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 05/07/2022 | 100.00 | 00008719835400 | GEANE BARBOSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 05/07/2022 | 100.00 | 00010150679483 | GEOVANDA BARBOSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 05/07/2022 | 100.00 | 00004364480410 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 05/07/2022 | 100.00 | 00045545799800 | JOAO PEDRO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 05/07/2022 | 100.00 | 00071219615471 | JULIANA LOPES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 05/07/2022 | 100.00 | 00070929558405 | LUCAS FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 05/07/2022 | 100.00 | 00070130843440 | MAURICIO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 05/07/2022 | 100.00 | 00070346202450 | MRIA APARECIDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 05/07/2022 | 100.00 | 00070520480430 | MARIA GABRIELA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 05/07/2022 | 100.00 | 00056932669404 | SEVERINO MAXIMIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 05/07/2022 | 100.00 | 00013300252458 | JULIANA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 05/07/2022 | 100.00 | 00004928214455 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 05/07/2022 | 100.00 | 00070350063460 | MARIA RAFAELA SANTOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 05/07/2022 | 100.00 | 00004395881467 | SEVERINA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 05/07/2022 | 100.00 | 00070495460460 | THAIS LIMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 05/07/2022 | 100.00 | 00070114075450 | ELIENE SANTOS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 05/07/2022 | 150.00 | 00071567261450 | ANDRIELY SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 05/07/2022 | 100.00 | 00004270335432 | ROSILDA FRANCISCA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 05/07/2022 | 200.00 | 00007048073438 | SALETE ASCENDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 05/07/2022 | 400.00 | 00010558332420 | THIAGO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PASSAGEM CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 05/07/2022 | 200.00 | 00070130923478 | SILVANIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PASSAGEM CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 05/07/2022 | 100.00 | 00004958228411 | LUCIANA GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG GESTAO B.FAM. E CAD.uNICO (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 05/07/2022 | 70.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CONFORME NF-E N 546 DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 05/07/2022 | 290.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO CRAS CONFORME NFS-E N 338 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 05/07/2022 | 254.80 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PIRULITOS PIPOCASBATATA TRADICIONAL AGUA REFRIGERANTES DESTINADOS AO SCFV CONFORME NOTA FISCAL N. 562 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 05/07/2022 | 1500.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA AQUISICAO DE 01UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 WI-FI PRETO BIVOLT CONFORME NF-E N 545 ANEXA DESTINADA AO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 05/07/2022 | 900.00 | 00009009473490 | JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 7477 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004051 | 05/07/2022 | 14102.13 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL N 1442 E PE 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004054 | 05/07/2022 | 2469.40 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 1444 E PE 032022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 05/07/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 05/07/2022 | 980.00 | 00084009306491 | ANTONIO TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NO MATADOURO PuBLICO NO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 7446 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 05/07/2022 | 1500.00 | 00009473210477 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NA LIMPEZA DE MATO NO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO JARDIM CONFORME NOTA FISCAL N 7452 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 05/07/2022 | 1300.00 | 00005290141499 | ANTONIO PORFIRIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NO ROCO DE MATO NO SITIO JARDIM CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 7456 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 05/07/2022 | 1300.00 | 00005814380438 | EDVANDO DE SENA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NA LIMPEZA DE MATODOS CANTEIROS E RETIRADA DE PASTAS NO ACUDE QUE ABASTECE ESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL N. 7457. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 05/07/2022 | 1050.00 | 00070070715467 | EDNALDO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA COMO BOMBEADOR DE AGUA NO CONJ HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE CONFORME NOTA FISCAL N 7460 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 05/07/2022 | 750.00 | 00002264799439 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NA LIMPEZA DE MATO DOS CANTEIROS E RETIRADA DE PASTAS NO ACUDE QUE ABASTECE ESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL N 7467. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 05/07/2022 | 640.00 | 00003272111484 | JUNIOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTRA NO CONTROLE DE AGUA NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONF. NFS N 7470. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | AQUISICAO DE TRATOR, MAQ. E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 05/07/2022 | 1799.00 | 35570969002126 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01UM REFRIGERADOR ESMALTEC 2451 BRANCO 220V DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 73255 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 05/07/2022 | 900.00 | 00004462442440 | FERNANDO FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NA LIMPEZA DE MATO DOS CANTEIROS E RETIRADA DE PASTAS NO ACUDE QUE ABASTECE ESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 05/07/2022 | 715.00 | 00004841331522 | JIESE LIMA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MILHO PARA CONFRATERNIZACOES JUNINAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME NFS N 7377. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 05/07/2022 | 1250.00 | 00004682059424 | JOSE ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS-A N 7450. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 05/07/2022 | 1250.00 | 00006952998403 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE JUNHO 2022 CONFORME NFS-A N 7451. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 05/07/2022 | 950.00 | 00070131164406 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 7472. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 05/07/2022 | 1034.00 | 26887458000106 | MADEIRAL SAO ANTONIO COMERCIO E REPRESENTACOES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA SERRADA CONFORME NFE N 224 DESTINADA PARA USO EM TRABALHOS REALIZADOS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 05/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - BORBOREMA -PB CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 05/07/2022 | 308.95 | 09123654000187 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA SUDEMA PARA SOLICITACAO DE LICENCA AMBIENTAL PARA BOLETO SUDEMA REFERENTEa REVITALIZACAO DO RESERVATORIO D'AGUA MUNICIPAL. DESTA CIDADE CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 05/07/2022 | 308.95 | 09123654000187 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA SUDEMA PARA SOLICITACAO DE LICENCA AMBIENTAL PARA BOLETO SUDEMA CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 05/07/2022 | 1300.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME NF N 7375 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 05/07/2022 | 900.00 | 00018297843823 | ERIVAN GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA DE PINTURA EM PREDIOS E PRACAS PuBLICAS NO GERAL CONFORME NF N 7379 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 05/07/2022 | 2130.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE 100 HS DA PA CARREGADEIRA DE PLACA LW300KV VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N 272 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 05/07/2022 | 5523.50 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA REVISAO DE 100 HS DA PA CARREGADEIRA DE PLACA LW300KV VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N 1489 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 05/07/2022 | 1600.00 | 00004801243452 | ARLINDO ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO2022 CONFORME NF N 7447 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 05/07/2022 | 2000.00 | 00004894508494 | SEVERINO ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA MANUTENCAO DE TUBULACOES DE AGUA E NOS ESGOTOS DESTA CIDADE REF. JUNHO2022 CONFORME NFS N 7448 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 05/07/2022 | 1900.00 | 00045248168449 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E DOS CONJUNTO HABITACIONAIS NESTA CIDADE E DO CEMITERIO PUBLICO CONFORME NFS N 7449 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 05/07/2022 | 720.00 | 00010448571455 | JOSE MATHEUS DA SILVA CORRERIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTOCICLETA COM O SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTTRUTURA E MEIO AMBIENTE A SERVICO DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME NFS-A N 7459 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 05/07/2022 | 1200.00 | 00070118041452 | MARCOS SERGIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA LIMPEZA DE CANTEIROS DA PRACA E PODA DE ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE CONFORME NFS N 7461 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 05/07/2022 | 1150.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA LIMPEZA DOS CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO2022 CONFORME NFS N 7462 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 05/07/2022 | 900.00 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NFS N 7463 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 05/07/2022 | 1250.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REF. AO MES DE JUNHO2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 7464 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 05/07/2022 | 1200.00 | 00067507611434 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA LIMPEZA DOS CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO2022 CONFORME NFS N 7465 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 05/07/2022 | 430.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 7469 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 05/07/2022 | 105.00 | 00001837645442 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANuNCIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO EM CARRO DE SOM SOBRE INFORMACOES DA COLETA DE LIXO CONFORME NFS-A N 7474 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 05/07/2022 | 1600.00 | 00002669370470 | JOSE HELIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA LIMPEZA PINTURA E SERVICOS ESSENCIAIS CONFORME NFS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 05/07/2022 | 1500.00 | 00005602366466 | MARCONE ANTONIO FERREIRA DE LIMA CARVALH | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E DOS CONJUNTO HABITACIONAIS NESTA CIDADE CONFORME NFS 7454 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 06/07/2022 | 90.00 | 00010414627431 | JOSENILDO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTRESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004101 | 06/07/2022 | 2198.04 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N. 233689 E PE 0022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 06/07/2022 | 140.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DA COMPRA DE 02 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NFE N 2272. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 06/07/2022 | 55.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 06/07/2022 | 1100.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NA ELABORACAO DO 1 RELATORIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR - RDQA - 1 QUAD.2022. CONFORME NFS N. 7482. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 06/07/2022 | 1000.00 | 00004964712443 | ANA RAQUEL TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGENS NA AMBULANICA MUNICIPAL TIPO A CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM MUNICIPIOS DIVERSOS CONFORME DOCUMENTACAO DE VIAGENS EM ANEXO E NFS-AVULSA N 007486 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 06/07/2022 | 300.00 | 00005537634406 | MACKSON JESIEL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE MATERIAL DOS PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME NFS N 7483. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 06/07/2022 | 500.00 | 00071364254417 | EDNALDO ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB EM MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO REF. JUNHO2022 CONFORME NFS N 7484. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004070 | 06/07/2022 | 6053.30 | 26987167000181 | CIANE FELICIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA JURIDICA PRESTADAS DURANTE O MES DE JUNHO 2022 NA GESTAO PuBLICA DE BORBOREMA CONF. NFS N 1000112 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 06/07/2022 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF AO MÊS DE JUNHO2022 PRESTADOS A PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NFS N 1001732 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 06/07/2022 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE INSERCOOES COMERCIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA CONFORME NFS DE COMUNICACAO N° 010472 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 06/07/2022 | 102.00 | 00011127645420 | ROSANA KARLA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NF. DE SERVICOS AVULSA N 7481 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 06/07/2022 | 720.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA MELO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS CONFEITADOS DESTINADOS A ANIVERSARIANTES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 7488 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 06/07/2022 | 648.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 TRES DIARIAS CONCEDIDAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004099 | 06/07/2022 | 1565.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N. 23366 E PE 00022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 06/07/2022 | 187.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 06/07/2022 | 79.13 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 06/07/2022 | 23.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 06/07/2022 | 228.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 06/07/2022 | 100.00 | 00006952961402 | DENISE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 06/07/2022 | 100.00 | 00001269848402 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 06/07/2022 | 100.00 | 00017395427467 | EMILIANO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 06/07/2022 | 150.00 | 00009505338406 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 06/07/2022 | 100.00 | 00071740286405 | ANA CLAUDIA RAMOS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 06/07/2022 | 100.00 | 00000770456456 | JOSE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 06/07/2022 | 100.00 | 00071358919453 | JOSE LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 06/07/2022 | 100.00 | 00017034803412 | EDILANE FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 06/07/2022 | 150.00 | 00005430557447 | ROSIMERY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 06/07/2022 | 100.00 | 00004330768445 | JOSINETE FELIX DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 06/07/2022 | 100.00 | 00006952999485 | JAQUELINE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 06/07/2022 | 150.00 | 00016098474826 | JACINTA DE PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 06/07/2022 | 100.00 | 00004460476436 | MARIA LEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 06/07/2022 | 100.00 | 00071355517451 | RALYNE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 06/07/2022 | 100.00 | 00070494779403 | SAMYRA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 06/07/2022 | 150.00 | 00008518643414 | DEISEANE MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 06/07/2022 | 200.00 | 00006495933401 | SEVERINO DO RAMO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 06/07/2022 | 100.00 | 00070131032410 | ANA LAURA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 06/07/2022 | 100.00 | 00008609628493 | JOSE AILTON MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 06/07/2022 | 100.00 | 00006573977416 | FRANCISCA MARIA JANUARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 06/07/2022 | 100.00 | 00009543721408 | JULIETE OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 06/07/2022 | 100.00 | 00001116639467 | JUSCELINO MUNIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 06/07/2022 | 100.00 | 00070098621416 | LUZIA HONORIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 06/07/2022 | 100.00 | 00070131322419 | MICAELLA EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 06/07/2022 | 120.00 | 00071903079403 | JULIANA DA SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 06/07/2022 | 187.00 | 00003673582470 | VERONICA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004103 | 06/07/2022 | 1004.19 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CRAS E SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N. 23369 E PE 00022022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG GESTAO B.FAM. E CAD.uNICO (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110634-1 FNAS BF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 06/07/2022 | 1332.00 | 06198068000103 | AGRONIL-AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTO DESTINADO A SEC. DE ESPORTES E LAZER PARA O CAMPO DE FUTEBOL CONFORME NFE N 272797 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004125 | 06/07/2022 | 891.00 | 34355679000153 | VALDA LUCIA DE SOUZA LIMEIRA 07625893456 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS DESTINADAS AOS BARRAQUEIROS E EQUIPE DE APOIO E LOGISTICA DE TRABALHO DURANTE A REALIZACAO DO SAO VESPERTINO 2022 NESTA CIDADE CONFORME NFE N 19. ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 06/07/2022 | 500.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.SERVICOS MECANICOS NA INSTALACAO DE UMA BOMBA ELETRICA NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CONFORME NFS-E N 144. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004100 | 06/07/2022 | 7306.84 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N. 23367 E PE 0022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 06/07/2022 | 1900.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.SERVICOS MECANICOS NA REVISAO DOS FREIOS TROCA DO SISMA DE EMBREAGEM REVISAO DA SUSPENSAO COM A TROCA DOS TERMINAIS E BARRA DE DIRECAO LIMPEZA DO CATALISADOR E REVISA DA INSTALACAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-7160-PB PERTENCENTE A SEC. EDUCACAO CONF NFS 141. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 06/07/2022 | 1500.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.SERVICOS MECANICOS NA REVISAO DOS FREIOS REVISAO DA SUSPENSAO COM A TROCA DOS TERMINAIS E PIVOS INSTALACAO DA PORTA A AR TROCA DA CHAVE DE LUZ E REVISAO DA INSTALACAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG-0143-PB VINCULADO A SEC. EDUCACAO CONF NFS 142. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 06/07/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 06/07/2022 | 800.00 | 00071219592404 | JOAO PAULO HERCULANO DA ROCHA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDITH RODRIGUES E NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLON DE LUCENA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JUNHO2022 CONFORME NOTA FISCAL N. 7485 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 06/07/2022 | 900.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO DAS DUAS PORTAS REVISAO DOS FREIOS TRASEIROS TROCA DE RETENTORES E TROCA DAS CORREIAS NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA CONFORME NFS 143. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 06/07/2022 | 216.00 | 00007115398470 | EWERTON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE DUAS DIRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDEPB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 06/07/2022 | 900.00 | 00018297843823 | ERIVAN GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA PINTURA EM PREDIOS E PRACAS PuBLICAS EM GERAL CONFORME NFS N 7487 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 06/07/2022 | 850.00 | 00080006124453 | LEONARDO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA MANUTENCAO DE AGUA NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS NESTA CIDADE CONFORME NFS 7458 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 07/07/2022 | 630.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO FOX DE PLACA RLR7B27 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NFE N 1556 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 07/07/2022 | 70.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO -DE TROCA DE VELA CABO E BOBINA DO VEICULO FOX DE PLACA RLR7H27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFS N 1355 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 07/07/2022 | 750.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME MEDICO RM DO CRANIO- COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE CLEIDE JACINTO DA SILVA DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 35084 ANEXA REF. A REGULARIZACAO DO EMPENHO N. 3631. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 07/07/2022 | 111.48 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 07/07/2022 | 65.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 07/07/2022 | 205.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-x CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 07/07/2022 | 5763.61 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 07072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 07/07/2022 | 100.00 | 00009029747854 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL - RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 07/07/2022 | 300.00 | 00062909797449 | ROSAN FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 07/07/2022 | 400.00 | 00006252536474 | JOSUE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA CRIANCA QUE REALIZOU TRANSPLANTE DE MEDULA MÊS 062022 CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 07/07/2022 | 76.50 | 00002162110776 | SEVERINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAIS PARA SEU PAI ANTONIO VICENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 07/07/2022 | 400.00 | 00089506391815 | JOAO BATISTA HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 07/07/2022 | 150.00 | 00004515232452 | MARIA SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 07/07/2022 | 150.00 | 00010105266426 | MARISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 07/07/2022 | 150.00 | 00009505255454 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 07/07/2022 | 150.00 | 00009023531442 | MARIA DA PENHA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 07/07/2022 | 100.00 | 00008973217402 | SILVANIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 07/07/2022 | 150.00 | 00017138964439 | ALCEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 07/07/2022 | 150.00 | 00097776939404 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 07/07/2022 | 150.00 | 00001788903404 | RUTH FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 07/07/2022 | 150.00 | 00006936222455 | MARICELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 07/07/2022 | 200.00 | 00012744647810 | PAULO CARLOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 07/07/2022 | 150.00 | 00071355417406 | HELEN DE CARVALHO AMORIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA GESTANTE DE RISCO PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME ENCAMINHAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 07/07/2022 | 100.00 | 00070130791466 | EDUARDA SANTOS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 07/07/2022 | 163.00 | 00005224238412 | PRICILA DA SILVA SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELO DOS INTEGRANTES DO SEXO MASCULINO DO GRUPO DE CONVIVENCIA DO SCFV JUNINA RAIZES DE BORBOREMA PARA APRESENTACOES DURANTE O MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 07/07/2022 | 800.00 | 00009133819424 | FLAVIO LUIS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE DANCA PARA A RETOMADA DAS ATIVIDADES DO GRUPO CULTURAL RAIZES DE BORBOREMA DO SCFV CONF. NFS N 7493. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 07/07/2022 | 2000.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS NOS AUTOS DO PROCESSO N° 0800979-51.2021.8.15.0081 EM FAVOR DA CASA DE RECUPERACAO SANTA PAULINA CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 07/07/2022 | 1400.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVAFINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORIENTACOES NA EXECUCAO FINANCEIRA EORCAMENTARIA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES NA EXECUCOES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVICOS DO GOVERNO FEDERAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME NOTA FISCAL N. 414 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10681-X CRIANCA FELIZ CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 07/07/2022 | 2275.00 | 30251906000140 | PAULISTA PIZZA BURGUER SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DE RODIZIO DE PIZZA CONFORME NFE N 14 DESTINADO A EQUIPE DE APOIO E COMPONENTES DO GRUPO CULTURAL RAIZES DE BORBOREMA DESTE MUNICIPIO QUE SE APRESENTARAM NO SAO JOAO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 07072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 07/07/2022 | 900.00 | 00014656139432 | JOSE MARCIO MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REF. SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE TURISMO DURANTE O MES DE JUNHO2022 CONFORME NFS AVULSA N 007489. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 07/07/2022 | 1800.00 | 00070130978450 | FERNANDA ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS EM MAQUIAGEM REALIZADAS NAS INTEGRANTES DO SEXO FEMININO DO GRUPO CULTURAL JUNINA RAIZES DE BORBOREMA PARA APRESENTACOES REALIZADAS DURANTE O MES DE JUNHO2022 NAS CIDADES DE GUARABIRA ARARA BORBOREMA SERRARIA E CAMPINA GRANDE CONFORME NFS N. 7490. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 07/07/2022 | 600.00 | 00071219515418 | WEVERTON GUILHERME DE SENA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA ESTRUTURA E APOIO NAS APRESENTACOES DO GRUPO CULTURAL JUNINA RAIZES DE BORBOREMA REALIZADAS DURANTE O MES DE JUNHO NAS CIDADES DE GUARABIRA ARARA BORBOREMA SERRARIA E CAMPINA GRANDE CONFORME NFS-A N 7491. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 07/07/2022 | 950.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS BEM COMO AS EQUIPES DE PLANTAO EM APOIO E LOGISTICA SECRETARIA DE SAUDE POLICIA MILITAR BOMBEIROS CIVIS E CONSELHO TUTELAR DURANTE OS DIAS DE REALIZACAO DO SAO JOAO VESPERTINO EDICAO 2022 CONFORME NFS-A N 7492 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 07/07/2022 | 140.00 | 00070495117498 | KASSIA NAIDE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONFECCAO DE ARTEFATOS DE CABELO DESTINADOS AS MENINAS INTEGRANTES DO GRUPO CULTURAL JUNINA RAIZES DE BORBOREMA CONFORME NFS N 7495. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 08/07/2022 | 57.07 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA - PAB - COMPETÊNCIA 052022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004171 | 08/07/2022 | 3796.74 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE BORBOREMA CONFORME NOTAS FISCAIS NS 191 192 219 226 E 386 ANEXAS E PE 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 08/07/2022 | 660.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL BOMBONAS DE RESIDUOSDE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME NOTA FISCAL N. 10003 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004180 | 08/07/2022 | 25316.30 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS OROCH FOX CORSA MOT-3596 AMBULANCIA QSD-3350 MOTO OGD- 9869 OROCH GOL QFJ6D12 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 16004 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 08/07/2022 | 384.00 | 24958749000104 | SABRINA MARTHA RAMALHO MENDES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAIS HOSPITALAR CURATIVOS DESTINADOS A FERNANDO DOS SANTOS E MARINA BENEDITO PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFOME NFE N 3438 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 08/07/2022 | 175.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTO OLEO LUBRIFICANTE P APARELHOS ODONTOLOGICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL N 1008 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 08/07/2022 | 5880.99 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 08072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 08/07/2022 | 20588.67 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 08-07-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 08/07/2022 | 1505.39 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 08072022 RFB-PREV-OB DEV NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RELATIVO A JUROS DO INSS COMPETÊNCIA 05-2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 08/07/2022 | 19.78 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 106984-5 CIDE CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 08072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106215-8 IPVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 08/07/2022 | 1.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106214-x CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 08/07/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 2131-8-FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 08/07/2022 | 35.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 20708-x CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004174 | 08/07/2022 | 2565.64 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO TRACKER DE PLACA RLS2E53 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA CONFORME NOTA FISCAL N 15998 ANEXA E PE 000122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 08/07/2022 | 108.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 08/07/2022 | 1750.58 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A DIVERSAS SECRETARIAS - FPM COMPETÊNCIA 052022 CONF. DEBITO NO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 08/07/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS 1002596. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 08/07/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO NA CONTA 2131-8 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004175 | 08/07/2022 | 1659.73 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A MOTO E CARRO DE PLACA RLU 7G73 CONSELHO TUTELAR OEV 5519 VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N. 15999 ANEXA E PE 000122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004181 | 08/07/2022 | 156.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA PB CONFORME NOTA FISCAL N 16006 ANEXA E PE 00122021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004183 | 08/07/2022 | 1647.18 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINDA AO VEICULO DO SOCIAL RENAUTKWID PLACA RLX9C86 VINCULADO A SECRETARIA DE DES. SOCIAL CONFORME NFE N 16008 EM ANEXO E PE 000122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 08/07/2022 | 343.82 | 09256546000778 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DA COMPRA DE AUTOPECAS CONSTANTES NA NFE N 4409 DESTINADAS AO VEICULO KWID PLACA RLX9C86 VINCULADO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BORBOREMA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 08/07/2022 | 107.88 | 09256546000778 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DO SEVICO DE REVISAO DE 10.000 KM DO VEICULO KWID PLACA RLX9C86 VINCULADO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NFS-E N 2509 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 08/07/2022 | 250.00 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEIÇÃO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 08/07/2022 | 150.00 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEIÇÃO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 08/07/2022 | 17368.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DA LOCACAO DE ESTRUTURAS 22 BANHEIROS QUIMICOS 14 TENDAS CHAPEU DE BRUXA 92 MTS DE GRADE DE ISOLAMENTO 22MTS DE FECHAMENTO METALICO PARA AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO VESPERTINO EDICAO 2022 REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 222324 E 25062022 CONFORME NFS-E N 39 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004176 | 08/07/2022 | 17595.72 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADA AOS VEICULOS CARRO COMPACOTR OGF2H10 PATROL PA CARREGADORA E CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N 16000 EM ANEXO E PE 000122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004177 | 08/07/2022 | 9232.30 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADA AO MAQUINAS TRATOR JOHN DEER TRATOR MASSEY FERGUSON E RETROESCAVADEIRA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N 16001 EM ANEXO E PE 000122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004182 | 08/07/2022 | 1848.75 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQH3647 CARRO EMPAER VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N 16007 EM ANEXO E PE 000122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004184 | 08/07/2022 | 1200.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO UNIX HIDRAX HIDRAULICO DESTINADO AS MAQUINAS TRATOR JOHN DEER TRATOR MASEY FERGUSON PATROL E RETROESCAVADEIRA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N 1003 EM ANEXO E PE 000122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 08/07/2022 | 1129.40 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 052022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004170 | 08/07/2022 | 2820.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PAR PAGT. DA COMPRA DE KITS ESCOLARES CADERNOS 10 MATERIAS CONFORME NFE N 9398 DESTINDOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BORBOREMA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 08/07/2022 | 1050.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS SERVOEMBREAGEM VOLARE V8 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACAS OGE7160 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 028568 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004178 | 08/07/2022 | 9734.28 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR VOLARE WOLKS NQA 4C14 E NPR 6F43 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NF N16002 EM ANEXO E PE 00122021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004179 | 08/07/2022 | 10714.54 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS QFD7B12 OGE7160 QFG 0143 E QFD7F02 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NF N 16003 EM ANEXO E PE 00122021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 11/07/2022 | 300.00 | 00005760778447 | JOSE FABIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFS N 7498. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004201 | 11/07/2022 | 4634.05 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO VAN OGE6D61 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 16009 ANEXA E PE 000122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 11/07/2022 | 50.00 | 39624013000177 | MEGCOMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTE JOSINALDO PEREIRA DA SILVA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB CONF NFS N 7690. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 11/07/2022 | 220.00 | 23904327000193 | HB SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE USG ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA REALIZADO NO PACIENTE GEIZIANE BARBOSA WANDERLEY CONFORME NOTA FISCAL N 619 ANEXA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 11/07/2022 | 120.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE RX PANORAMICO DOS MEMBROS INFERIORES PARA O PACIENTE GERALDO FELIX DA SILVA CONFORME NF 1104918 E ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 11/07/2022 | 2235.14 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 052022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 11/07/2022 | 22.80 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ITEM DE CONSUMO DESTINADO A SECCRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 563 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 11/07/2022 | 680.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA P REGULARIZACAO DO EMPENHO N. 3804 REF. A COMPRA DE 02 PNEUS 17570R14 XL 88T DESTINADOS AO VEICULO FIATFIORINO DE PLACA QSD-3350 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N. 2495 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 11/07/2022 | 1680.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA P REGULARIZACAO DO EMPENHO N. 3803 REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS PNEU 15565R15 AR360 DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLR7H27 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N. 2494 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 11/07/2022 | 2417.19 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 11/07/2022 | 669.48 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DE PLACA DA VAN OGE6D61 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 11/07/2022 | 214.18 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO OROCH DE PLACA FKV6H88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 11/07/2022 | 551.74 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FOX DE PLACA RLR7H27 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 11/07/2022 | 39.40 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ITEM DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 564 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 11/07/2022 | 214.50 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 565 ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004213 | 11/07/2022 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE GESTAO ENVIO DE DOCUMENTOS BALANCETES MENSAIS DEFESAS PARA O TCE -PB E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO 2022 CONFORME NFS N° 250. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 11/07/2022 | 236.58 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 11/07/2022 | 487.30 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS RLU7G73 DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG GESTAO B.FAM. E CAD.uNICO (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 11/07/2022 | 214.18 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DO CRAS DE PLACA RLX-9C86 VINCULADO AO FMAS - SEC. DE DES. SOCIAL CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 11/07/2022 | 214.18 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA RLU7G73 VINCULADO AO FMAS - SEC. DE DES. SOCIAL CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 11/07/2022 | 428.36 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTO DE PLACA QSM2E78 VINCULADA AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 11/07/2022 | 2059.74 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 052022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 11/07/2022 | 1900.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PPAGT. DOS SERVICOS MECANICOS NA REVISAO DOS FREIOS TROCA DO SISMA DE EMBREAGEM REVISAO DA SUSPENSAO COM A TROCA DOS TERMINAIS E BARRA DE DIRECAO LIMPEZA DO CATALISADOR E REVISAO DA INSTALACAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-7160-PB PERTENCENTE A SEC. EDUCACAO CONF NFS 141. REF. A REGULARIZACAO DO EMPENHO N. 4104. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 11/07/2022 | 1500.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA P PAGT. DE SERVICOS MECANICOS NA REVISAO DOS FREIOS REVISAO DA SUSPENSAO COM A TROCA DOS TERMINAIS E PIVOS INSTALACAO DA PORTA A AR TROCA DA CHAVE DE LUZ E REVISAO DA INSTALACAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG-0143-PB VINCULADO A SEC. EDUCACAO CONF NFS 142. REF. A REGULARIZACAO DO EMPENHO N. 4105. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 11/07/2022 | 1000.00 | 00070365653497 | PEDRO DEIVIDY GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTENCIA E MANUTENCAO DE SITE DESTINADO A EDUCACAO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REMOTAS BEM COMO APOIO DIDATICO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO DE BORBOREMAPB NO MÊS DE JUNHO2022. CONFORME NFS N. 7496. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 11/07/2022 | 214.18 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD7F02 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 11/07/2022 | 214.18 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD7B12 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 11/07/2022 | 214.18 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQA4C14 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 11/07/2022 | 500.00 | 00005407504413 | MARIA SOLANGE TRAJANO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO E NO MERCADO DO AGRICULTOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N. 7501 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 11/07/2022 | 420.00 | 30251906000140 | PAULISTA PIZZA BURGUER SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DE RODIZIO DE PIZZA DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA EQUIPE DE APOIO E COMPONENTES DO GRUPO CULTURAL RAIZES DE BORBOREMA DESTE MUNICIPIO QUE SE APRESENTARAM NO SAO JOAO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 07072022 CONFORME NFE N. 000016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 11/07/2022 | 965.00 | 00009687128437 | JOAO MANUEL PESSOA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESIGNER GRAFICOS NA PRODUCAO DO MATERIAL DO SAO JOAO VESPERTINO 2022 CONFORME NOTA FISCAL N. 7497 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 11/07/2022 | 9108.77 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO 052022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 11/07/2022 | 17771.09 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO 052022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 11/07/2022 | 372.48 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DE TAXA DA AESA-PB REF. A EXECUCAO DE OBRA NESTE MUNICIPIO REF. CR 1080742-63 921825 - ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS CONFORME GUIA E COMP. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 11/07/2022 | 1300.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE JUNHO2022 CONFORME NFS N 7499 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 11/07/2022 | 700.00 | 00071355743460 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PRACAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 7500 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 11/07/2022 | 2600.00 | 18146733000102 | JOSE TADEU DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DO SERVICO DE REPOSICAO DE UM MOTOR MARCA ASTRO CAP.400 KG P PORTA DE ENROLAR AUTOMATIZADA INSTALADA EM PREDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONAMENTO A ASSOCIACAO DOS CATADORES DESTE MUNICIPIO CONF. NFS-E N. 9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 11/07/2022 | 214.18 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFF9293 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 12/07/2022 | 324.00 | 00002080888498 | JOSE NORMANDO M. DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004239 | 12/07/2022 | 323.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NFE N 178. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004240 | 12/07/2022 | 2191.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME NFE N 300. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004241 | 12/07/2022 | 30.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME NFE N 331. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004242 | 12/07/2022 | 318.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME NFE N 332. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004243 | 12/07/2022 | 491.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME NFE N 481. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004244 | 12/07/2022 | 54.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME NFE N 540. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 12/07/2022 | 5209.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N. 11932 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 12/07/2022 | 2516.67 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA NO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 364 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 12/07/2022 | 1550.41 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM GESTANTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA NO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 365 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 12/07/2022 | 920.00 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A SECRETARIA DE SAUDE AO TRATAMENTO DA PACIENTE MARIA DO CARMO SINESIO CONFORME NOTA FISCAL N 003255 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 12/07/2022 | 920.00 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A SECRETARIA DE SAUDE AO TRATAMENTO DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO SINESIO CONFORME NOTA FISCAL N 003256 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 12/07/2022 | 920.00 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A SECRETARIA DE SAUDE AO TRATAMENTO DA PACIENTE MARIA LUCIA DE LIMA CONFORME NOTA FISCAL N 003256 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004258 | 12/07/2022 | 1740.00 | 00005960434490 | FABIO BERLANIO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE 03 JOAO PESSOA 04 CAMPINA GRANDE 01 GUARABIRA 02 SOLANEA 01 SERRARIA E 02 A ZONA RURAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES PARA HOSPITAIS E ATENDIMENTOS MEDICOS. CONFORME NOTA FISCAL N. 7504 ANEXA E CONTRATO 492022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004259 | 12/07/2022 | 6470.00 | 00000402292707 | ANTONIO ORLANDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P PAGT. REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES A HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS GUARABIRA 03 SOLANEA 03 SERRARIA 03 JOAO PESSOA 18 CAMPINA GRANDE 01 BELEM 01 E BANANEIRAS 01 CONFORME CONTRATO N. 482022 E NSF N 7505. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004260 | 12/07/2022 | 4600.00 | 00074400924300 | IVONALDO AMORIM DE VERAS PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMA COM PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE 05 JOAO PESSOA 10 BELEM 01 SOLANEA 02 LOCAL 01 BANANEIRAS 01 E SERRARIA 02 CONFORME NOTA FISCAL N. 7506 ANEXA E CONTRATO N 502022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004261 | 12/07/2022 | 970.00 | 00008719820488 | RAMON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A VIAGENS COM PACIENTES PARA JOAO PESSOA 01 GUARABIRA 03 BANANEIRAS 01 SOLANEA 03 SERRARIA 02 COM PACIENTES PARA CONSULTAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONF. CONTRATO 532022 E NFS ASVULSA N 7507 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004263 | 12/07/2022 | 3350.00 | 00008943855427 | PEDRO DE ARAUJO ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07 VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA E 02 A GUARABIRA EM VEICULO DE 07 LUGARES TRANSPORTANDO PACIENTES DA SECRETARIA DE SAuDE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME CONTRATO N 522022 E NFS N 7509. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004265 | 12/07/2022 | 3640.00 | 00019218816829 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM GUARABIA 01 SOLANEA 02 SERRARIA 01 JOAO PESSOA 03 CAMPINA GRANDE 09 BELEM 01 E ZONA RURAL 02 DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO2022 CONFORME CONTRATO N. 502022 E NFS N 7511. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 12/07/2022 | 1400.00 | 00004657223429 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E REPAROS NO TELHADO DA UBS- PSF III LOCALIZADO NO CONJUNTO MARIA DE LOURDES LEITE CONFORME NFS N 7515 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 12/07/2022 | 400.00 | 00005514477452 | LUIZ FERREIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NOS ARREDORES DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MARIA DO O ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 12/07/2022 | 77.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 12/07/2022 | 9.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-x CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 12/07/2022 | 9.55 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106214-x CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 12/07/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 12/07/2022 | 98.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 2131-8-FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 12/07/2022 | 778.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS A EQUIPE DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE ORA EM SERVICO PRECISARAM DE REFEICAO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE URGÊNCIA CONFORME NOTA FISCAL N. 7512 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 12/07/2022 | 100.00 | 00070130917400 | FERNANDA DE LIMA CASSIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 12/07/2022 | 100.00 | 00071219531456 | MARIA DA VITORIA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 12/07/2022 | 100.00 | 00014757413408 | MARIA APARECIDA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 12/07/2022 | 800.00 | 09139551000105 | SEBRAE-PB-SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPACAO NA EXPO TURISMO PARAIBA 2022 NO PERIODO DE 05 A 07 DE MAIO 2022 NO ESPECO CULTURAL JOSE LINS DO REGO EM JOAO PESSOAPB CONFORME NFS-E N 1022526 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004264 | 12/07/2022 | 1150.00 | 00008943855427 | PEDRO DE ARAUJO ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO P VIAGENS COM TRANSPORTE DA EQUIPE DA POLICIA MILITAR DURANTE OS DIAS DE EVENTO DO SAO JOAO VESPERTINO 2022 CONFORME CONTRATO N 522022 E NFS N 7510. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 12/07/2022 | 1726.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A EQUIPE DA MONTAGEM DESMONTAGEM E APOIO DURANTE O PERIODO DE ORGANIZACAO INICIAL ATE O FINAL DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO VESPERTINO 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 7513 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 12/07/2022 | 500.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE EM CONSULTORIA PARA CONSERVACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 7502. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 12/07/2022 | 434.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P PAGT. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUANDO DA REALIZACAO DE SERVICO EXTRA PRECISOU DE ALIMENTACAO DURANTE A MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS CONFORME NOTA FISCAL N. 7514 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004262 | 12/07/2022 | 240.00 | 00008719820488 | RAMON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM VISITAS PEDAGOGICAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL CONFORME CONTRATO N 532022 NFS-A N 7508 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 12/07/2022 | 1200.00 | 00004657223429 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E REPAROS NO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL DA COSTA MARANHAO E DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NFS N 7516 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 12/07/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 12/07/2022 | 2300.00 | 33643600000127 | HELLINNE MARINHO TOSCANO DE BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA MANUTENCAO DE TUBULACOES DE AGUA E NOS ESGTOS DESTA CIDADE NO MES DE JUNHO2022 CONFORME NF N 63 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004286 | 13/07/2022 | 12374.98 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 8491ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 13/07/2022 | 60.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAuDE UBS II LOCALIZADA NO SITIO CARUATA CONFORME NOTA FISCAL N 000021464 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 13/07/2022 | 660.00 | 09303967000117 | ORTOPAR-ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ORTESE FIXA INFANTIL M. ORTOPAR DA PACIENTE MARIA GRAZIELLY ARAUJO DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL 1088 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 13/07/2022 | 487.52 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA DE PACIENTES JOAO FRANCISCO MARTINS E GENOVEVA DE OLIVEIRA LIMA DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 000092. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 13/07/2022 | 216.00 | 00010193896486 | MAYANE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 13/07/2022 | 200.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAÚDE POPULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA P O PACIENTE JOSINALDO LUIZ DAS NEVES CONFORME NOTA FISCAL N. 2349 E ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 13/07/2022 | 800.00 | 22671830000183 | IGOR FELIPE FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE RACAO 10 UND ANIDOG ADVANTAGE 15KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS COMEDOUROS PuBLICOS DO PROJETO DE CONTROLE POPULACIONAL DE CAES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NF-E N 36 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 13/07/2022 | 750.00 | 28302260000130 | MICHEL RAMON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAuDE NO ATENDIMENTO E MEDICACOES PARA ANIMAIS DE RUA DE BORBOREMA CONFORME NF 45 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 13/07/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 13/07/2022 | 22.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-x CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 13/07/2022 | 44.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8-FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 13/07/2022 | 100.00 | 00009915296428 | ANA KELLY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 13/07/2022 | 120.00 | 00016360030446 | SELMA REGINA BELCHIOR PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 13/07/2022 | 100.00 | 00071219602493 | MARIA ELOISA ALVES DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 13/07/2022 | 100.00 | 00006952914404 | BENEDITA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 13/07/2022 | 100.00 | 00004179967480 | MARLENE EVARISTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 13/07/2022 | 150.00 | 00006028725455 | JOSE ADRIANO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 13/07/2022 | 300.00 | 00006452980424 | VALDIREIDE BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 13/07/2022 | 100.00 | 00008507593402 | GERALDO HERMINIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 13/07/2022 | 224.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECA DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OGC-5139 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NFe n 31491 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 13/07/2022 | 600.00 | 00067458190400 | LUZIA AGOSTINHO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DOS CUIDADOS COM ANIMAIS DE RUA DESTE MUNICIPIO NFS 7517 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004280 | 13/07/2022 | 600.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 VIAGENS COM DESTINO A GUARABIRA TRANSPORTANDO OS POPS PLATAFORMAS DE OBSERVACAO DA POLICIA MILIAR UTILIZADAS DURANTE O PERIODO DA FESTA - SAO JOAO VESPERTINO 2022 NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO N 512022 E NFS N 7519. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004281 | 13/07/2022 | 480.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE TURISMO TRANSPORTANDO MATERIAL DE DECORACAO E ORGANIZACAO PARA AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO VESPERTINO 2022 NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO N 512022 E NFS N 7520. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004279 | 13/07/2022 | 2370.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM CAMINHAO PARA SOLANEA 04 14 LOCAL ZONA URBANA E RURAL PARA REPOSICAO DE LAMPADAS E 02 A BANANEIRAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 512022 E NFS N 7518. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 14/07/2022 | 250.00 | 09303967000117 | ORTOPAR-ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE CALCADO ORTOPEDICO DESTINADO AO PACIENTE ARTHUR GABRIEL CORDEIRO DA SILVA CONFORME NOTA FISCALN. 1089 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 14/07/2022 | 260.00 | 15033837000104 | FARMABELEM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE DESTINADO AO PACIENTE JOSINALDO PEREIRA DA S. FILHO CONF. ATESTADO MEDICO EM ANEXO E NFE N. 000830155. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 14/07/2022 | 250.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAIÇARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DA COMPRA DE 06 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADOS AS UBS-UNIDADES BASICAS DE SUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N. 9465. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 14/07/2022 | 9.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-x CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 14/07/2022 | 264.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 14/07/2022 | 55.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 14/07/2022 | 108.00 | 00003900344442 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DE 01UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 14/07/2022 | 880.00 | 28138152000174 | PAULO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DA CONFECCAO DE 08 CAMISAS UV DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NFS-E N. 49 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 14/07/2022 | 300.00 | 00009505281455 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU PAI LUIZ FRANCISCO DE ANDRADE CONF. COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 14/07/2022 | 100.00 | 00004267504466 | GRACILEIDE DE SOUZA PEREIRA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 14/07/2022 | 120.00 | 00022522030809 | MARIA JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 14/07/2022 | 200.00 | 00004483407473 | MARIA SIMONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 14/07/2022 | 100.00 | 00012360401475 | FABIANA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 14/07/2022 | 100.00 | 00005786666425 | MARINALVA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 14/07/2022 | 100.00 | 00004409007432 | MARIA CECY COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 14/07/2022 | 100.00 | 00008979477465 | MARIA DO CARMO P. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 14/07/2022 | 150.00 | 00026731265896 | NATANAEL TAURINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 14/07/2022 | 100.00 | 00003259046429 | PAULO AMBROSIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILDADE TEMPORARIADESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 14/07/2022 | 100.00 | 00070130980439 | RAQUEL ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 14/07/2022 | 100.00 | 00070132105446 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 14/07/2022 | 100.00 | 00003769758498 | ADRIANO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 14/07/2022 | 100.00 | 00004760192492 | LIUK ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 14/07/2022 | 200.00 | 00005287433417 | ANTONIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 14/07/2022 | 150.00 | 00009660211422 | ANA PAULA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 14/07/2022 | 100.00 | 00071740285433 | JOSE AILTON DE SOUSA ANISIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 14/07/2022 | 100.00 | 00009652295485 | JOSINALDO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 14/07/2022 | 200.00 | 00004713472484 | ROSEANE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 14/07/2022 | 100.00 | 00006952934430 | CRISTIANE FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 14/07/2022 | 100.00 | 00002008450473 | GRACILENE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 14/07/2022 | 200.00 | 00002950976476 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 14/07/2022 | 300.00 | 00014300042829 | EDLEUZA ALVES DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 14/07/2022 | 300.00 | 00010861701488 | LUCIANA ROSA OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 14/07/2022 | 625.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAIÇARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DA COMPRA DE 05 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADOS AO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N. 9467 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 14/07/2022 | 1000.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE SONORIZACAO COM MINI TRIO ELETRICOF-4000 DA PROCISSAO DE NOSSA SENHORA DO CARMO REALIZADA NESSE MUNICIPIO CONFORME NFS N 149 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 14/07/2022 | 1100.00 | 28138152000174 | PAULO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DA CONFECCAO DE 10 CAMISAS UV DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES E LAZERL CONFORME NFS-E N. 50 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 14/07/2022 | 1320.00 | 28138152000174 | PAULO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DA CONFECCAO DE 12 CAMISAS UV DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME NFS-E N. 51 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 14/07/2022 | 1299.00 | 00003251566466 | Ma DE LOURDES GONDIM SIDRONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DERPB EM SERVICOS REALIZADOS NA ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL N. 7522 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 14/07/2022 | 370.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE RECARGA DE TONER E MANUTENCAO PREVENTIVA EM PC DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFS-E N 28 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 14/07/2022 | 1807.40 | 00007315607447 | CRISTIANO DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 900048069. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCACAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 14/07/2022 | 574.80 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PPAGT. REFERENTE A COMPRA DE 01 LAVADORA LAVAMAX ECO LE1602BR DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N. 29564 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 14/07/2022 | 255.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 703 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 14/07/2022 | 1875.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAIÇARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DA COMPRA DE 15 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NFE N. 9466 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 14/07/2022 | 66.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 106882-2 - QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 14/07/2022 | 1230.00 | 28138152000174 | PAULO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DA CONFECCAO DE 12 CAMISAS MANGA LONGA E 08 CAMISAS UV DESTINADAS AO PESSOAL DA ASCARB-ASSOC. DOS CATADORES DE MAT.RECICLAVEIS DE BOBOREMA ATRAVES DE INCENTIVO DO MUNICIPIO CONFORME NFS-E N. 52 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 14/07/2022 | 875.00 | 00092815430444 | FRANCINALDO PEDRO SALUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DA 1 PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LIXEIRAS EM MADEIRA QUE SERAO COLOCADAS EM PRACA PUBLICA NEST CIDADE CONFORME NFS N 7523. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 14/07/2022 | 650.00 | 00005933895490 | PEDRO ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS EM ESTRADA NO SITIO JARDIM CONFORME NOTA FISCAL N. 7524 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 14/07/2022 | 1000.00 | 00008288816428 | ADELINO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO SAMAMBAIA E POCO ESCURO ZONA RURAL DE BORBOREMAPB DURANTE O MES DE JUNHO2022 CONFORME NFS N 7521. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 15/07/2022 | 108.00 | 00004892134481 | MARCKEZAN DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIP/VEICULO/AMBULANCIA E UNID MOVEL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 15/07/2022 | 736.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02DOIS VENTILADORES 50CM COLUNA VD52 PT 220V ARNO DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NFE N 037858. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 15/07/2022 | 57.83 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 15/07/2022 | 286.50 | 30289627000175 | KEKA MAGAZINE E COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHARA REF. A COMPRA DE ARTEFATOS DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA RAIZES DE BORBOREMA GRUPO DE CONVIVENCIA DO SCFV CONFORME NFE N. 89. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 15/07/2022 | 100.00 | 00013371705420 | LEONARDO LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 15/07/2022 | 100.00 | 00017054837479 | MANOEL SENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 15/07/2022 | 150.00 | 00007736249458 | PATRICIA BATISTA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 15/07/2022 | 100.00 | 00002867719429 | CICERO LUCAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 15/07/2022 | 100.00 | 00070132965461 | ANA PAULA LINARES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 15/07/2022 | 200.00 | 00070298079445 | JOSINALDO NARCIZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 15/07/2022 | 150.00 | 00071567427448 | JOSE CARLOS SOARES SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 15/07/2022 | 100.00 | 00071740277414 | JOSE HILTON ALVES DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 15/07/2022 | 150.00 | 00002232274470 | MARIA DAS GRAÇAS TRAJANO LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 15/07/2022 | 200.00 | 00097738417404 | SEVERINO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 15/07/2022 | 149.90 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOCES SALGADINHOS E BALAS DESTINADOS AS CRIANCAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM DIA DE LAZER NO PARQUE DE DIVERSOES CONFORME NOTA FISCAL N 569 ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 15/07/2022 | 2000.00 | 00008709126406 | DIEOGO MARINHO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. REF. A APRESENTACAO DA BANDA KENOSIS DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO CARMO QUE OCORRERA NO DIA 16072022 CONFORME NOTA FICAL N. 123244 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 15/07/2022 | 1650.00 | 09139551000105 | SEBRAE-PB-SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. REFERENTE A TAXA DE CESSAO DE USO TEMPORARIO E ONEROSO RELATIVO A ESTRUTURA MONTAGEMCOLOCACAO DE ESTANDE PARA EXPOSICAO DE PRODUTOS E SERVICOS NO EVENTO RURALTUR 2022 PELO PERIODO EM QUE PERDURAR O EVENTO A SER REALIZADO E ORGANIZADO PELO SEBRAEPB NO PERIODO DE 08 A 10092022 CUJO ESTANDE SERA LOCALIZADO NA PRACA DA BANDEIRA 417 - BANANEIRAS-PB COM DIMENSAO DE 3 X 3mCONTENDO A DEVIDA IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 15/07/2022 | 2800.00 | 35779332000109 | LYNNON LACERDA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PALCO SOM E ILUMINACAO PARA O SHOW RELIGIOSO QUE SER REALIZADO EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE NO DIA 16072022 CONFORME NFS-A N 7529 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 18/07/2022 | 650.00 | 00033850682404 | RISOMARTE ACELINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 007525 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 18/07/2022 | 60.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME RX TORNOZELO DIREITO REALIZADO NO PACIENTE ISRAEL NATAN DA SILVA SANTOS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 36090 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 18/07/2022 | 5460.00 | 18485178000135 | LA COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS FIT REC 44X40X50 PRETA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O PACIENTE CARENTE FERNANDO DOS SANTOS CONFORME NFE N 1014 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 18/07/2022 | 11461.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PRECATORIOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA-PB EC922009 EC 62 - PROCESSO 2776774 CONF. GUIA DE PAGTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 18/07/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 18/07/2022 | 250.00 | 00010608581429 | FLAVIANA SALUSTIANO DA SILVA LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LIGACAO DE AGUA DO SITIO CARUATA NO MES DE JUNHO2022 CONFORME NFS N 7527. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 18/07/2022 | 250.00 | 00005384248424 | MARINALDO ERNESTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DA AGUA DO SITIO COVAO REF. JUNHO2022 CONFORME NFS N 7528. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 18/07/2022 | 1729.15 | 32579150000198 | ELAINE CRISTINE DO NASCIMENTO JERONIMO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DE PASSAGEM AEREA JOAO PESSOABRASILIAJOAO PESSOA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO ELIS PATRICIA DA SILVA LAURINDO PARA PARTICIPAR DO 9 FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO A SER REALIZADO EM BRASILIADFNO PERIODO DE 16 A 19082022 CONFORME NFS-E N 12 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 18/07/2022 | 500.00 | 00008863740496 | ROBSON LUCENA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO SAMAMBAIA E POCO ESCURO ZONA RURAL DE BORBOREMAPB CONFORME NFS N 7526 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 19/07/2022 | 764.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA MOT-3596 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.035 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 19/07/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 REC. DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 19/07/2022 | 2.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 19/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP REF AO MÊS 072022 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 19/07/2022 | 30.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE BOMBONIERE DESTINADOS AO ANIVERSARIANTE DO MÊS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 572 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 19/07/2022 | 92.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE BOMBONIERE DESTINADOS AO ANIVERSARIANTE DO MÊS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 571 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 19/07/2022 | 50.00 | 00009462605408 | ALDO LEVÍ MARTINS FILGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHARA REFERENTE A INSCRICAO DO GRUPO CULTURAL JUNINA RAIZES DE BORBOREMA NO I FEQUAJITA- FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DE ITAPOROROCAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 19/07/2022 | 150.00 | 00002232274470 | MARIA DAS GRAÇAS TRAJANO LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 19/07/2022 | 150.00 | 00070352510498 | ANA CELIA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 19/07/2022 | 150.00 | 00071459311418 | ANA PAULA ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 19/07/2022 | 100.00 | 00070929693442 | JORCIELLE LOPES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 19/07/2022 | 255.00 | 00005297328403 | FABIANO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MUDAS DE JARDINEIRA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE A PRACAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 7530 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 20/07/2022 | 5460.00 | 18485178000135 | LA COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS FIT REC 44X40X50 PRETA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O PACIENTE CARENTE FERNANDO DOS SANTOS CONFORME NFE N 1014 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 20/07/2022 | 900.00 | 08952608000128 | FEMININA ULTRASOM DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE RMN DO ENCEFALICO COM CONTRASTE NA PACIENTE IVANEIDE SINESIO CONFORME NOTA FISCAL N 1005381 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 20/07/2022 | 700.00 | 00010203684460 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 7532. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 20/07/2022 | 720.00 | 00070130735477 | JOYCE SOUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES E ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NF N 7533. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 20/07/2022 | 200.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO OROCH DE PLACAS FKV-6H88 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 1358 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 20/07/2022 | 1200.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO OROCH DE PLACAS FKV-6H88 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 1561 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004410 | 20/07/2022 | 5947.54 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PRENVENTIVA DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE E UBS CONFORME NOTA FISCAL N 650 E PE 00072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 20/07/2022 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO - 26062022 ate 25072022 CONFORME NF N 1997. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 20/07/2022 | 55.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 20/07/2022 | 19861.12 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB- DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 062022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 20/07/2022 | 2283.58 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 062022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 20/07/2022 | 6549.63 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - ACS DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 062022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 20/07/2022 | 1295.63 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - ECD DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 062022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 20/07/2022 | 14216.58 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA - FUS - COMPETÊNCIA 062022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 20/07/2022 | 360.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA DIARIA CONCEDIDA A PREFEITA CONSTITUCIONAL COM DESTINO A RECIFE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM PREFEITOS DA REGIAO NORDESTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004414 | 20/07/2022 | 1265.90 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REALIZADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E NA REFORMA DA SALA DE CONVÊNIOS CONFORME NOTA FISCAL N 651 E PE 0072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 20/07/2022 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 20/07/2022 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO - 26062022 ate 25072022 CONFORME NF N 1999. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 20/07/2022 | 330.25 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AO SOCIAL PSB FNAS PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 062022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 20/07/2022 | 1823.99 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A CRIANCA FELIZ - DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 20/07/2022 | 37211.82 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AS DEMAIS SECRETARIAS - FPM- PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 062022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 20/07/2022 | 121.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 20/07/2022 | 1014.95 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 20072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 20/07/2022 | 216.00 | 00004267245428 | FRANCISCA ELENICE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O LANCAMENTO DO SISTEMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DO ESTADO DA PARAIBA SISMSEPB 2107 E PARA O MINICURSO SOBRE O ORCAMENTO FINANCEIRO E CONTROLE SOCIAL 2207. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 20/07/2022 | 90.00 | 00007672043447 | AGEANDRA JESSICA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA DIARIA A COORDENADORA DO CRAS. DESTINADA A JOAO PESSOAPB PARA O LANCAMENTO DO SISTEMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DO ESTADO DA PARAIBA SISMSEPB 2107. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 20/07/2022 | 150.00 | 00003582678466 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE PRA SUA FILHA MARIA JOELMA DE SALES ANDRADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004408 | 20/07/2022 | 509.95 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO CRAS E SCFV-SERVICO DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME NOTA FISCAL N 652 E PE 0072022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 20/07/2022 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO - 26062022 ate 25072022 CONFORME NFs N. 2000. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 141-4 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 20/07/2022 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NF N 033100 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004407 | 20/07/2022 | 2255.90 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS BASICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 649 ANEXA E PE 00072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 20/07/2022 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO - 26062022 ate 25072022 CONFORME NF N 1998. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 20/07/2022 | 8966.61 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 062022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 20/07/2022 | 67340.62 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 062022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 20/07/2022 | 8004.60 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 062022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 20/07/2022 | 1500.00 | 00006073251432 | RONALDO SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM INSTALACOES E MONTAGENS DE QUADROS MANUTENCAO DE BOMBAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NFS N 7531 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004412 | 20/07/2022 | 4203.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVO E CORRETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 654 E PE 00072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 20/07/2022 | 216.00 | 00010302991450 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 02DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE TURISMO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 20/07/2022 | 400.00 | 00010203684460 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DO TRANSITO DURANTE O PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE CONF FNS N 7535. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004413 | 20/07/2022 | 4470.20 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENHTIVA DOS SERVICOS BASICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA PARA A ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO VESPERTINO 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 655 E PE 00072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 20/07/2022 | 600.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO AO ATLETA NA MODALIDADE CORRIDA EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUSA PARA CUSTEIO DAS SUAS NECESSIDADES BASICAS EM RAZAO DO INCENTIVO AO ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004411 | 20/07/2022 | 515.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ESPORTES CONFORME NOTA FISCAL N 648 E PE 00072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004409 | 20/07/2022 | 9742.60 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS BASICOS MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL N 647 E PE 00072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004415 | 20/07/2022 | 1575.88 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE AOS SERVICOS BASICOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 653 E PE 00072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 21/07/2022 | 150.00 | 00002588825494 | JOSE GERALDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DE BORBOREMA CONFORME NFS N 7536. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 21/07/2022 | 571.13 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 21/07/2022 | 500.00 | 00033850682404 | RISOMARTE ACELINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 7537 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 21/07/2022 | 4383.02 | 02778480000222 | EDILSON GOMES DE LUME ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICANENTOS DESTINADOS A DOACOES A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 000.000.342 E FORMULARIOS DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 21/07/2022 | 2390.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE APARELHOSEQUIPAMENTOS ULTRASSOM PSF I MANUTENCAO NA CANETA DE ALTA ROTACAO MANUTENCAONA CANETA DE BAIXA ROTACAO UBS MARIA DO O TROCA DAS MANGUEIRAS DE AR E AGUA TROCA DAVAVULA REGULADORA DE PRESSAO MANUTENCAO NO EQUIPO REVISAO NO REFLETOR E LIMPEZA DO FILTRO DEAR UBS 02 MANITU MANUTENCAO NO COMPRESSOR E REVISAO NA CADEIRA ODONTOLOGICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 543 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 21/07/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 21/07/2022 | 77.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 21/07/2022 | 200.00 | 00050134620453 | SANDRO SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA PINTURA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 7538. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 21/07/2022 | 167.16 | 00008591738446 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 21/07/2022 | 171.40 | 00006952996460 | MARIA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SUA FILHA RAICKELLY SANTOS DA SILVA CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 21/07/2022 | 141.40 | 00003582678466 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SUA MAE INES MARIA DA CONCEICAO. CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 21/07/2022 | 364.87 | 00009029747854 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SEU CONJUGE EDMILSON MARQUES DA SILVA CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 21/07/2022 | 204.00 | 00007193690450 | TATIANE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUA FILHA MARIA TAYS ANDRADE DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 21/07/2022 | 170.00 | 00005224239494 | VALDERCIA MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 21/07/2022 | 199.38 | 00004405990409 | EDILEUZA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO Referente a doacao para compra de Medicamentodestinada a sua filho JOAO MARCOS TARGINO DA SILVA pessoa carente deste municipio conforme atestado medico anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 21/07/2022 | 300.00 | 00007721503701 | GERLANE GALDINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A SUA CONJUGE SEVERINO JERONIMO DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 21/07/2022 | 290.10 | 00018189687468 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA E LAUDO MEDICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 21/07/2022 | 447.53 | 00005895837433 | MIGUEL MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A SUA MAE JOSEFA MONTEIRO DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 21/07/2022 | 141.23 | 00005527255445 | SIDNEY ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU PAI SEVERINO JOSE DE OLIVEIRAPACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 21/07/2022 | 383.08 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 21/07/2022 | 170.00 | 00053900308772 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU FILHO WASHINGTON LUIS TARGINO DE SOUSA CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 21/07/2022 | 177.89 | 00067461441434 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 21/07/2022 | 141.23 | 00004364480410 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 21/07/2022 | 120.00 | 00012061593402 | JOSIVANIA VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 21/07/2022 | 200.00 | 00003437088416 | JOSEFA FERREIRA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 21/07/2022 | 272.18 | 00010028440455 | CRISTIANO SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA ACOMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU ENTEADO ANDERSON SILVA DOS SANTOS GOMES CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAOEM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 21/07/2022 | 99.74 | 00007198696414 | JOSILENE JANUARIO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 21/07/2022 | 288.38 | 00009505646488 | GRACIELY DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE FORMULA INFANTIL DESTINADA A SUA FILHA MARIA EMANUELLY MARTINS OLIVEIRA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 21/07/2022 | 145.05 | 00008512064765 | ORLANDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME LAUDO MEDICO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 21/07/2022 | 280.79 | 00034376897892 | PRISCILA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 21/07/2022 | 435.15 | 00080631185453 | ROBERTO MACEDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU PAI PASCOAL MACEDO DOS ANJOS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA E LAUDO MEDICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 21/07/2022 | 100.00 | 00031342411889 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUA ESPOSA SEVERINA DOS SANTOSPACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 21/07/2022 | 200.00 | 00008465390479 | CILENE DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 21/07/2022 | 150.00 | 00006837722441 | PATRICIA TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 21/07/2022 | 400.00 | 00008722394460 | SELMA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DO TRATAMENTO DE SAuDE NEPLASIA MALIGNA DO CEREBRO PARA SEU FILHO PEDRO BENTO RODRIGUES DA SILVA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 21/07/2022 | 590.00 | 00078978211453 | AGNALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO PAGAMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA ENCEFALICA EM CARATER DE URGÊNCIA INDISPONIVEL NO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 21/07/2022 | 150.00 | 00010150679483 | GEOVANDA BARBOSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE LEITE PARA ALIMENTACAO DE SUA FILHA YSIS NAYARA BARBOSA WANDERLEY DE ANDRADE CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 21/07/2022 | 175.92 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROADO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 21/07/2022 | 3250.02 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL A SECRETARIA DE AGRICULTURA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 75410 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 22/07/2022 | 477.00 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 HD SSD 120 GB DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO CONFORME NOTA FISCAL N 18298 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AQUISICAO VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 22/07/2022 | 3779.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 COMPUTADOR FLYPC INTEL PENTIUM GOLD G64004GBSSD256 DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE BORBOREMA CONFORME NF 84137 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AQUISICAO VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 22/07/2022 | 850.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM MONITOR AOC 21.5 PRETO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 46153 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 22/07/2022 | 288.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 22/07/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 22/07/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 22/07/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 22/07/2022 | 250.00 | 00006226164476 | MARICLEIDE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL - RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 22/07/2022 | 104.00 | 00070495537438 | AMANDA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 22/07/2022 | 600.00 | 00004713472484 | ROSEANE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A UMA TC COM CONTRASTE INDISPONIVEL NO SUS EM CARATER DE URGÊNCIA DA SUA MAE MARIA BATISTA DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 22/07/2022 | 100.00 | 00008856070405 | FRANCELIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 22/07/2022 | 109.67 | 00004330768445 | JOSINETE FELIX DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A JOSINETE FELIX DE SENA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 22/07/2022 | 109.98 | 00008948982486 | FABIANA VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA AO SEU SOBRINHO LORENZO LUIS DE FRANCA NEVES PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 22/07/2022 | 103.36 | 00000857959840 | MANOEL GILBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A MANOEL GILBERTO SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 22/07/2022 | 131.43 | 00008911578401 | MARIA DAS VITORIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A SUA MAE MARIA DE FATIMA LIMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 22/07/2022 | 130.23 | 00005326452430 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA AO SEU CONJUGE FRANCISCIO FERNANDES DA CUNHA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 22/07/2022 | 839.32 | 00022522030809 | MARIA JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A SUA MAE MARINA BENEDITO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 22/07/2022 | 54.99 | 00006116268455 | Ma APARECIDA S.DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A SUA FILHA ANTONIA SANTOS DE LIMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 22/07/2022 | 128.60 | 00002232274470 | MARIA DAS GRAÇAS TRAJANO LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A SUA FILHA MIKELEG GISLAYNE LEONCIO TRAJANO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 22/07/2022 | 171.93 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEIÇÃO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A SUA FILHA MARIANA EMILIA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 22/07/2022 | 204.00 | 00007193690450 | TATIANE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUA FILHA MARIA TAYS ANDRADE DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 22/07/2022 | 232.54 | 00096467169468 | SEVERINA SOUSA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 22/07/2022 | 208.24 | 00053900308772 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU FILHO WASHINGTON LUIS TARGINO DE SOUSA CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 22/07/2022 | 177.89 | 00006573977416 | FRANCISCA MARIA JANUARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A SEU PAI JOAO JANUARIO DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 22/07/2022 | 145.05 | 00008878908738 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A SEU PAI SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 22/07/2022 | 119.92 | 00004511804451 | PATRICIA FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A SUA MAE SEVERINA FERREIRA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 22/07/2022 | 2295.00 | 20128516000123 | TATIELLE TAMARA CLAUDINO DE FARIAS SILVA 07552757485 ARTE BABY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA CONFECCAO DE 51 BOLSAS DESTINADAS AS MAES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 10 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 22/07/2022 | 300.00 | 00087242052815 | ZELIO FEITOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LIGACAO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MARIA DO O DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS N 7542. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 22/07/2022 | 4300.00 | 15716282000103 | LUCIANO VIEIRA NICHOLS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM VENDA DA CAIXA DE TRANSFERENCIA DO ONIBUS DE PLACA OGC5139 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 0005 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 22/07/2022 | 1500.00 | 00003309424413 | ALANIO GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NF N 7541 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 25/07/2022 | 1710.00 | 20859793000106 | MARLY FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO PACIENTE FERNANDO DOS SANTOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONF. SOLICITACAO EM ANEXO E NFE N. 24. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 25/07/2022 | 1174.80 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO BASICO EM RAZAO DA RESCISAO UNILATERAL DO CONTRATO DE N 112022 CONFORME NOTA FISCAL N 11988 E DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 25/07/2022 | 20467.42 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO BASICO EM RAZAO DA RESCISAO UNILATERAL DO CONTRATO DE N 112022 CONFORME NOTA FISCAL N 11987 E DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 25/07/2022 | 3120.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS PNEU 20575R16C 8PR SUPER 2000 110108R HIFLY DESTINADO AO VEICULO VAN OGE6D61 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 000.002.538 ANEXA E PE 00092022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 25/07/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 25/07/2022 | 212.21 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA CONTA 69038-4 FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 25072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 25/07/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038-4 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 25/07/2022 | 16.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 25/07/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA NO MÊS DE JULHO2022 CONFORME CONTRATO 0012022 E NFS 1003255. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 25/07/2022 | 5800.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO SERVICOS E PRODUTOS FuNEBRES DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOA FALECIDAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA-PB CONFORME REQUERIMENTO SOCIAL E NFS N 56. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 25/07/2022 | 540.00 | 00004948083496 | ELIS PATRICIA LAURINDO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE COM DESTINO A NATAL PARA PARTICIPAR DE EVENTO EXPOEDUC 2022 REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 25/07/2022 | 108.00 | 00004948083496 | ELIS PATRICIA LAURINDO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.01 UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE EVENTO XII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME-PB REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 25/07/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 25/07/2022 | 2380.98 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDORAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE E ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 900051200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004521 | 26/07/2022 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE GESTAO ENVIO DE DOCUMENTOS BALANCETES MENSAIS DEFESAS PARA O TCE -PB E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO 2022 CONFORME NFS N° 256. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 26/07/2022 | 216.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A PREFEITA CONSTITUCIONAL COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SUDEMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 26/07/2022 | 2694.97 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 A FOPAG CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 26/07/2022 | 44.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 26/07/2022 | 269.68 | 00008948982486 | FABIANA VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MATHEUS GABRIEL DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 26/07/2022 | 676.39 | 00022522030809 | MARIA JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUA MAE PACIENTE MARINA BENEDITO DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 26/07/2022 | 325.42 | 00009029747854 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SEU CONJUGE EDMILSON MARQUES DA SILVA CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 26/07/2022 | 115.89 | 00084113596468 | ADRIANA VICENTE SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 26/07/2022 | 248.95 | 00008948983458 | ANA MARIA VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A SEU FILHO RUAN VINICIUS VICENTE RIBEIRO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 26/07/2022 | 130.23 | 00008512064765 | ORLANDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 26/07/2022 | 283.62 | 00009473210477 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 26/07/2022 | 100.00 | 00002506843493 | LUCILAYNE CRISTINA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PULSEIRAS PERSONALIZADAS PARA IDENTIFICACAO DE INTEGRANTES DO GRUPO CULTURAL JUNINA RAIZES DE BORBOREMA CONF. NFS N 7549. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 26/07/2022 | 600.00 | 00007605393407 | JADSON FELIPE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NO ALUGUEL DE CADEIRAS PARA MISSA REALIZADA NO DIA DA COMEMORACAO DA PADROEIRA DE BORBOREMA NOSSA SENHORA DO CARMO CONFORME NOTA FISCAL N 7551 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 26/07/2022 | 55.00 | 00008957847421 | AMANDA SOUSA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A EQUIPE DE APOIO DA FEIRA DE GASTRONOMIA E CULTURA REALIZADA DIA 16-07 DO CORRENTE ANO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 7550 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 26/07/2022 | 6400.00 | 13438691000232 | PREMOLCENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA MANUTENCAO DE ESGOTOS DESTA CIDADE CONFORME NFS N 751 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 27/07/2022 | 9080.49 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MES 072022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 27/07/2022 | 200.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAÚDE POPULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO ECOCARDIOGRAMA PARA HELENA UMBELINO DO NASCIMENTO CONFORME NOTA FISCAL N 2360 E ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 27/07/2022 | 1200.00 | 00011300741457 | MARCELO LAURINDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PSF III VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N. 7563 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 27/07/2022 | 500.00 | 00000459261827 | SEBASTIAO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DE SAUDE PFS II LOCALIZADO NO SITIO CARUATA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N. 7557 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 27/07/2022 | 750.00 | 00003467823416 | ANTONIO DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MANITU E NA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS DAQUELA UNIDADE DE SAuDE NO MES DE JULHO 2022 CONFORME NFS N 7558. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 27/07/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 27/07/2022 | 13146.27 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.002.486 ANEXA E PE 0062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 27/07/2022 | 75831.70 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 27/07/2022 | 4136.60 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 27/07/2022 | 3041.40 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATOS-SUBSTITUTOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 27/07/2022 | 4644.19 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- INVESTIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 27/07/2022 | 1812.37 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATOS-CASA AZUL CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 27/07/2022 | 8512.80 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- ACS - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 27/07/2022 | 20709.92 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB PSF I - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS 072022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 27/07/2022 | 8025.86 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB PSF II - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS 072022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 27/07/2022 | 12142.30 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB - PSF II - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 27/07/2022 | 35237.97 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- ACS - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 27/07/2022 | 10039.80 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- AGT COMBATE A ENDEMIAS- EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 27/07/2022 | 4149.20 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- AGT COMBATE A ENDEMIAS- CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 27/07/2022 | 1333.20 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- PSF I - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 072022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 27/07/2022 | 3484.26 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB - PSF III - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 27/07/2022 | 21868.01 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB PSF III - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS 072022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - PROGRAMAS (OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 27/07/2022 | 3191.40 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- CONTRATOS - COVID19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUlHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - PROGRAMAS (OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 27/07/2022 | 26382.35 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 27/07/2022 | 11281.92 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- POLICLINICA- CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 27/07/2022 | 121.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 27/07/2022 | 4.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038-4 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 27/07/2022 | 24992.35 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS 072022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 27/07/2022 | 39492.69 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 27/07/2022 | 7992.64 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CORRESPONDENTE AO MES 072022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 27/07/2022 | 1200.00 | 00008518668409 | LUCIANA GEORGIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NO GERENCIAMENTO DOS CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA AO ESTADO E DEMAIS CONVENIOS QUE SE FACAM NECESSARIOS CONF NFS N 7552. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 27/07/2022 | 800.00 | 00008774975404 | AFONSO JEFFERSON LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REGISTROS FOTOGRAFICOS FEITOS EM ACOES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONF NFS N 7553. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 27/07/2022 | 29534.91 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES 072022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 27/07/2022 | 3072.73 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PENSIONISTAS CORRESPONDENTE AO MES 072022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 27/07/2022 | 3170.10 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS INATIVOSAPOSENTADOS MANTIDOS PELO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES 072022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 27/07/2022 | 100.00 | 00071567368417 | ANDREIA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 27/07/2022 | 100.00 | 00011393099432 | FRANKLIM TRAJANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 27/07/2022 | 1160.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO PARA 08 OITO APRESENTACOES DO GRUPO CULTURAL JUNINA RAIZES DE BORBOREMA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME NF N 7564 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 27/07/2022 | 900.00 | 00009505461437 | AILTON DA SILVA SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO 2022 CONFORME NOTA FISCAL N. 7560 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 27/07/2022 | 1000.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES 07435574414 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MSICAS COM OS ALUNOS DO SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO 2022 CONFORME NOTA FISCAL N. 7559 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 27/07/2022 | 800.00 | 00006122296457 | ALINE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE BALLET COM AS ALUNAS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO MES DE JULHO2022 CONFORME NFS-A N 7562 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 27/07/2022 | 800.00 | 00009257043428 | JOSIMARCIO DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS COM OS ALUNOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PERTENCENTE A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NFS N 7561 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 27/07/2022 | 5700.00 | 00009543435499 | ALEX DIAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONFECCAO E REPAROS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA MARCIAL PAULO PERTENCENTE A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NFS N 7561 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 27/07/2022 | 196.20 | 30289627000175 | KEKA MAGAZINE E COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHARA REF. A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE BORBOREMA CONFORME NFE N. 95. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 27/07/2022 | 6210.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MES 072022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 27/07/2022 | 29864.85 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES 072022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 27/07/2022 | 1812.37 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 072022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 27/07/2022 | 1572.60 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB FNAS CORRESPONDENTE AO MES 072022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 27/07/2022 | 4133.48 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 27/07/2022 | 4848.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 27/07/2022 | 10251.62 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MES 072022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 27/07/2022 | 1210.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 38560 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 27/07/2022 | 3600.00 | 00004427729479 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA PORCA E MONTAGEM DO ROLAMENTO DA GRADE DA RETROESCAVADEIRA RANDOON TROCA DE REPOUSO DA GRADE DE GIRO TROCA DA JUNTA DE CABECOTE E MONTAGEM DO RADIADOR TROCA DA LAMINA DIANTEIRA E TRAZEIRA E RECUPERACAO DA UNHA DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND TROCA DAS NAVALHAS E SERVICOS DE CHARUTO E SOLDA DA ROCADEIRA DO TRATOR CONSERTO DE FREIOS E SOLDA NO ENGATE DO TRATOR MASSEY FERGUSON CONFORME NOTA FISCAL N. 7569 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 27/07/2022 | 23022.56 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MES 072022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 27/07/2022 | 2493.19 | 45408488000129 | JAILZA MARIA GOMES DA SILVA 35720603468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVCOS PRESTADOS COM COORDENADORA GERAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO RESPONSAVEL PELA FORMACAO DOS OUTROS COORDENADORES E PROFESSORES DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N. 7555 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 27/07/2022 | 550.00 | 00006710647463 | MARIA VANIA DOS SANTOS CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 7556 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 27/07/2022 | 220.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REVISAO DO TACOGRAFO DO ONIBUS DE PLACA RLZ 2I74 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NF 11008979 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 27/07/2022 | 1632.00 | 00006636825413 | POLLYANNA VIEIRA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO SERVICO PRESTADO NA CONFECCOA DE LEMBRANCINHAS PARA A FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL N 7570 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 27/07/2022 | 21.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE 26 E 27 DE JULHO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 27/07/2022 | 48438.01 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE AO MES 072022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 27/07/2022 | 1510.31 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 27/07/2022 | 2719.36 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- CONTRATOS-SUBSTITUTOS CORRESPONDENTE AO MES 072022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 27/07/2022 | 45207.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EFETIVOCOMISSIONADO PAGO COM MDE CORRESPONDENTE AO MÊS 072022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 70% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 27/07/2022 | 17896.05 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 MAGISTERIO- CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL BASICA - FUNDEB 70% (MAGISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 27/07/2022 | 35271.06 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL BASICA - FUNDEB 70 MAGISTERIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 70% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 27/07/2022 | 269856.38 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 MAGISTERIO CORRESPONDENTE AO MÊS 072022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 27/07/2022 | 780.00 | 00009367612451 | HERMES MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA LIMPEZA DE RUA DO CONJUNTO LOURDES LEITE NESTA CIDADE CONFORME NF N 7554 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 27/07/2022 | 255.00 | 00005297328403 | FABIANO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MUDAS DE JARDINEIRA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE A PRACAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 7566 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 27/07/2022 | 37204.74 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MES 072022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 27/07/2022 | 11413.77 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CORRESPONDENTE AO MES 072022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 28/07/2022 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 28/07/2022 | 4820.00 | 32493011000147 | AF CAMERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE NOVOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA CAMERAS DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA PARA INSTALACAO EM DIVERSAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 10.220 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 28/07/2022 | 781.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 A FOPAG CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 28/07/2022 | 20.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 28/07/2022 | 6.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 28/07/2022 | 150.00 | 00006340850774 | LUANA TARGINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 28/07/2022 | 120.00 | 00026681630804 | MARIA DAS GRAÇAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 28/07/2022 | 9800.00 | 18545122000129 | DJALMA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO DE COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA MARCIAL PAULO EDUARDO DOS SANTOS PERTENCENTE A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NFS N 000.000.132 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 28/07/2022 | 1365.58 | 00008761421456 | DEISE DAIANE DOS SANTOS CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DE PROFESSORES QUE PRECISARAM SE AUSENTAR CONFORME ATESTADO MEDICO E DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL N. 7574 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 28/07/2022 | 209.91 | 00001465263411 | BARBARA EUSEBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DE PROFESSORES QUE PRECISARAM SE AUSENTAR CONFORME ATESTADO MEDICO E DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL N. 7575 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 28/07/2022 | 558.24 | 00070495258474 | DILMA LOPES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DE PROFESSORES QUE PRECISARAM SE AUSENTAR CONFORME ATESTADO MEDICO E DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL N. 7573 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 28/07/2022 | 992.43 | 00010487331494 | VIVIAN RAYANE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DE PROFESSORES QUE PRECISARAM SE AUSENTAR CONFORME ATESTADO MEDICO E DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL N. 7576 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 28/07/2022 | 434.18 | 00011127645420 | ROSANA KARLA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DE PROFESSORES QUE PRECISARAM SE AUSENTAR CONFORME ATESTADO MEDICO E DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL N. 7572 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 28/07/2022 | 44.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 29/07/2022 | 2900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CONF. NFS N 358. ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 29/07/2022 | 66.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 29/07/2022 | 3226.82 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 29072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 29/07/2022 | 92.43 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 69038-4 FEP CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 29072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 29/07/2022 | 1.25 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA CONTA 183141-0 ADO - LC 1762020 ADO25 CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 29072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 29/07/2022 | 6.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 29/07/2022 | 17.56 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 29/07/2022 | 0.04 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 29/07/2022 | 900.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO - PERIODO 29062022 A 27072022 - PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME NFS N° 1002500 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 29/07/2022 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE N SOFTWARE – CONTABILIDADE SOFTWARE - TRANSPARÊNCIA FISCAL COMPETÊNCIA 072022 CONFORME CONTRATO 0012022 E NFS-E N 1027242. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 29/07/2022 | 56.36 | 00394445000101 | FNDE MINISTERIO DA EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECUROSO DE PM BORBOREMA-MP 81 A POR ESTE MUNICIPIO CONFORME GRU AO FNDE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 29/07/2022 | 0.20 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A CRIANCA FELIZ - DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 29/07/2022 | 800.00 | 00006547811417 | JAQUELINE FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ANGIOTOMOGRAFIA DO SEGMENTO AORTOTORACICA VASOS SUPRA AORTICOS E INTRA CEREBRAIS DA SUA MAE REJANE FERREIRA MENDES CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 29/07/2022 | 13300.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE UNIFORME PARA BANDA MARCIAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA – PB CONJUNTO DE UNIFORMES CALCA BLUSAO E BARRETINA QUANTIDADE 40 CONJUNTOS ESTANDARTE - QUANTIDADE 1 UND BLUSAOCALCA EM LYCRA E APLICACOES DE PEDRARIA - QUANTIDADE 14 UND CONF. NFS e N 1000203 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 29/07/2022 | 150.00 | 00005621157494 | JOSEFA DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10681-X CRIANCA FELIZ 11.07.2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 29/07/2022 | 100.00 | 00006936209432 | JOSEFA DENISE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 29/07/2022 | 100.00 | 00080629857415 | JOSE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ORIENTACAO DO TRANSITO NAS FESTIVIDADES JUNINAS 2022 CONFORME NFS N 7579. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 29/07/2022 | 800.00 | 00018350751851 | AURIBERTO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ORIENTACAO DO TRANSITO NAS FESTIVIDADES JUNINAS 2022 CONFORME NFS N 7580. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0004631 | 29/07/2022 | 13950.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR NO MES DE JULHO DE 2022 CONF. NFS N 118 E PP 00122020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 01/08/2022 | 98.43 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 01/08/2022 | 165.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/08/2022 | 15.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 01/08/2022 | 9.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 01/08/2022 | 150.00 | 00071740410432 | ANNE CLARISSE GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 01/08/2022 | 150.00 | 00087305208434 | MARIA SONIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ITENS BASICOS DE HIGIENE PESSOAL PARA SUA IRMA MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA PACIFICO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 01/08/2022 | 75.00 | 00002162110776 | SEVERINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAIS PARA SEU PAI ANTONIO VICENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 01/08/2022 | 100.00 | 00070495489441 | DANIELLE DE LIMA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 01/08/2022 | 100.00 | 00006952936483 | MARIA LUZIA VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/08/2022 | 100.00 | 00045464979204 | MARIA DO ROSARIO FIDELIS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 01/08/2022 | 100.00 | 00004364480410 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 01/08/2022 | 100.00 | 00010738342475 | LUCAS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 01/08/2022 | 100.00 | 00013995187471 | JANIELE VICENTE DOS SANTOS HERMÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 01/08/2022 | 100.00 | 00006952948490 | MARLY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 01/08/2022 | 100.00 | 00011145728456 | MARIA DA GUIA DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 01/08/2022 | 100.00 | 00005487997411 | MARIA DE LOURDES V.DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 01/08/2022 | 100.00 | 00041889127825 | PAMELA NUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 01/08/2022 | 100.00 | 00011372295780 | EDJANE DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 01/08/2022 | 150.00 | 00011085617483 | EDMILSON MIRANDA ANSELMO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 01/08/2022 | 100.00 | 00012798538408 | ALINE PEREIRA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 01/08/2022 | 150.00 | 00017138964439 | ALCEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 01/08/2022 | 100.00 | 00070352510498 | ANA CELIA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 01/08/2022 | 420.00 | 00009505646488 | GRACIELY DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE FORMULA INFANTIL DESTINADA A SUA FILHA MARIA EMANUELLY MARTINS OLIVEIRA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 01/08/2022 | 130.00 | 00020542399415 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 01/08/2022 | 100.00 | 00005097031431 | ALOISIO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO E RECEITAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 01/08/2022 | 100.00 | 00010776317407 | ALINE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004673 | 01/08/2022 | 3683.95 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N 1443 E PE 032022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 01/08/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 141-4 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 01/08/2022 | 240.00 | 00009009472418 | ANAIZE CIRILO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE QUENTINHAS AOS PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 7581 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/08/2022 | 560.00 | 00004076262476 | FRANCINEIDE F.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA NA CRECHE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N. 7578 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 01/08/2022 | 1538.58 | 00001465263411 | BARBARA EUSEBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMANCIO RAMALHO EM AULAS DE REFORCO COM ALUNOS DE 6 AO 9 ANO DESTA INSTITUICAO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME NOTA FISCAL N. 7582 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 01/08/2022 | 13.32 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 01/08/2022 | 720.00 | 00069095604420 | MARCOS TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 7577 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 01/08/2022 | 8400.00 | 00002560584409 | ADRIANO LIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 28 HORAS DE SERVICO NA MAQUINA PC 160 KO MATSU PARA ESCAVACAO DE MATERIAL DE PICARRO PARA APLICAR NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NFS N 7583 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 01/08/2022 | 2000.00 | 30063372000128 | MDK SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA E PROJETO ARQUITETONICO COMPLETO DE UMA REVITALIZACAO DO RESERVATORIO DE AGUA MUNICIPAL CONF. NOTA FISCAL N 142. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 02/08/2022 | 190.40 | 29426310000154 | CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E INDUSTRIA - EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 1510 ANEXA E PE 0062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 02/08/2022 | 108.00 | 00010688185495 | THAYS DE OLIVEIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE UMA DIARIA CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL PARA PARTICIPAR DA PREMIACAO DO SELO PREFEITURA PARCEIRA DA MULHER QUE SERA REALIZADO NO DIA 0308 NO TEATRO PAULO PONTES EM JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 02/08/2022 | 108.00 | 00004948083496 | ELIS PATRICIA LAURINDO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DA PREMIACAO DO SELO PREFEITURA PARCEIRA DA MULHER QUE SERA REALIZADO NO DIA 0308 NO TEATRO PAULO PONTES EM JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 02/08/2022 | 216.00 | 00010193896486 | MAYANE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A PATOSPB PARA DA 7 REUNIAO DO COSEMSPB E PARA PARTICIPAR DA PREMIACAO DO SELO PREFEITURA PARCEIRA DA MULHER QUE SERA REALIZADO NO DIA 0308 NO TEATRO PAULO PONTES EM JOAO PESSOA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 02/08/2022 | 44.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 02/08/2022 | 6.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-x CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 02/08/2022 | 319.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 02/08/2022 | 432.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL DE BORBOREMA PARA PARTICIPAR DA PREMIACAO DO SELO PREFEITURA PARCEIRA DA MULHER REALIZADO NO DIA 0308 NO TEATRO PAULO PONTES EM JOAO PESSOA E PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO 02082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 02/08/2022 | 108.00 | 00040349141819 | THAIS LUANA FELIPE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA MULHER DESTA EDILIDADE COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA PREMIACAO DO SELO PREFEITURA PARCEIRA DA MULHER QUE SERA REALIZADO NO DIA 0308 NO TEATRO PAULO PONTES EM JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 02/08/2022 | 100.00 | 00081887566104 | MARIA JOSE GALDENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 02/08/2022 | 120.00 | 00009610781462 | SIMONE DA SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 02/08/2022 | 100.00 | 00011193926408 | EDVANIA FRANCISCA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 02/08/2022 | 100.00 | 00008513882488 | MARIA DAS NEVES FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 02/08/2022 | 100.00 | 00009437353433 | MARIA DA VITORIA LOPES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 02/08/2022 | 200.00 | 00001805317431 | EDINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DERS MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 02/08/2022 | 100.00 | 00070130827401 | DANIELA LOPES WNDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 02/08/2022 | 100.00 | 00008948982486 | FABIANA VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 02/08/2022 | 100.00 | 00004355888428 | FATIMA LUCIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 02/08/2022 | 100.00 | 00016614462482 | GABRIELLY LOPES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 02/08/2022 | 100.00 | 00009528499414 | LAURA ROSA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 02/08/2022 | 100.00 | 00006952946446 | MARIA JOSE JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 02/08/2022 | 100.00 | 00012812260416 | MARIA CRISTINA FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 02/08/2022 | 200.00 | 00006189787479 | MARIA ANTONIA V DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 02/08/2022 | 100.00 | 00006179390479 | VERONICA ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 02/08/2022 | 100.00 | 00005885882452 | VERA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 02/08/2022 | 100.00 | 00072017460494 | MILENE GALDENCIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 02/08/2022 | 100.00 | 00071219794465 | VIVIANE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 02/08/2022 | 100.00 | 00010745518427 | JOÃO JOSÉ JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 02/08/2022 | 100.00 | 00017676941482 | SANDY MARQUES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 02/08/2022 | 100.00 | 00017543004488 | LETICIA DOS SANTOS JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 02/08/2022 | 100.00 | 00016500141474 | THAYNA LIMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 02/08/2022 | 100.00 | 00006100711494 | JOSE DA PENHA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 02/08/2022 | 100.00 | 00006986712448 | ROSENILDA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 02/08/2022 | 100.00 | 00014449698460 | ANA CAROLINA GONZAGA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 02/08/2022 | 200.00 | 00006952949461 | DAMIANA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 02/08/2022 | 100.00 | 00010772177490 | GABRIELA LOPES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 02/08/2022 | 200.00 | 00008160059400 | JAQUELINE LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 02/08/2022 | 100.00 | 00070130856428 | JANAYNA PEREIRA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 02/08/2022 | 100.00 | 00070132650479 | JAILZA CARNEIRO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 02/08/2022 | 100.00 | 00001636488404 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 02/08/2022 | 100.00 | 00011457178451 | MARIA DA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 02/08/2022 | 100.00 | 00004955000460 | MARIA LUCIMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 02/08/2022 | 100.00 | 00070133017443 | MARIA CRISTINA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 02/08/2022 | 100.00 | 00007957268480 | MARIA DE FATIMA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 02/08/2022 | 100.00 | 00009990688494 | MARIA CAROLINA GALDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 02/08/2022 | 100.00 | 00010816576424 | PATRICIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 02/08/2022 | 100.00 | 00011305926420 | RANIELLE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 02/08/2022 | 100.00 | 00071740267451 | SANDRA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 02/08/2022 | 100.00 | 00006952958452 | EDVANIA OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 02/08/2022 | 100.00 | 00008513863424 | BENEDITA GENESIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 02/08/2022 | 100.00 | 00004982092451 | SEVERINA DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 02/08/2022 | 100.00 | 00001232382426 | MICHELE DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 02/08/2022 | 100.00 | 00071567385427 | ELOA SHENIA GENESIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 02/08/2022 | 100.00 | 00070308604466 | ELIS REGINA VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 02/08/2022 | 100.00 | 00008185520429 | ROSILENE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 02/08/2022 | 100.00 | 00007049979406 | ROSILENE GALDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 02/08/2022 | 100.00 | 00010335939406 | CRISTIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 02/08/2022 | 100.00 | 00071903079403 | JULIANA DA SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 02/08/2022 | 3589.30 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 PESOLIQUIDO 6526 ton VALOR TOTAL R 3.63770 ton CONFORME NF N 1155. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004741 | 02/08/2022 | 6552.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO 252 SACOS DE CIMENTO CIMPOR 50 KG DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 2685 E PE 00072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 03/08/2022 | 161.28 | 20859793000106 | MARLY FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONF. NFE N. 23. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 03/08/2022 | 3150.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NF N 1009944. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 03/08/2022 | 4.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 03/08/2022 | 170.00 | 00006837722441 | PATRICIA TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004749 | 03/08/2022 | 13941.31 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL N 000001499 E PE 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004750 | 03/08/2022 | 5697.88 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000001500 E PE 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 03/08/2022 | 1427.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NFE N 1507 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 04/08/2022 | 200.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE NA MANUTENCAO CORRETIVA NO PORTAO DA GARAGEM DA PREFEITURA CONFORME NFS N 7588. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 04/08/2022 | 1500.00 | 00003309424413 | ALANIO GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REFORMA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAuDE DE BORBOREMA CONFORME NF N 7585 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 04/08/2022 | 2095.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFJ 9D62 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE REF. AO MES DE JULHO2022 CONF. FATURA DE SERVICOS N 004382. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 04/08/2022 | 350.00 | 18485178000135 | LA COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS HIGIENICA EXTRA CH05 CZ DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NFE N 1023 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 04/08/2022 | 6250.00 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NÓBREGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO2022 REFERENTE A ATENDIMENTOS A 40 ATENDIMENTOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA E 25 NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NFS-e N 1000076 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 04/08/2022 | 216.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANCAS COM DESTINO A GUARABIRAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 04/08/2022 | 330.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 04/08/2022 | 8.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 04/08/2022 | 3.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 REF. DIA 20.06.2022 FOPAG CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 04/08/2022 | 20.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 REF. DIA 28.07.2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 04/08/2022 | 236.58 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA JUROS DE CONSIGNADOS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 04/08/2022 | 3665.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO GM TRACKER LT AUTOMATICOCOMPLETO DE PLACA RLS-2E53 UTILIZADO NO GABINETE DA PREFEITA CONF. FATURA DE SERVICOS N° 004381 NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 04/08/2022 | 150.00 | 00070275400450 | ELISABETH CRISTINA TOMAZ FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 04/08/2022 | 130.00 | 00070929644409 | RENALLY HERCULANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 04/08/2022 | 250.00 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEIÇÃO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 04/08/2022 | 200.00 | 00002933738414 | MILTON PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 04/08/2022 | 120.00 | 00071740203488 | THALITA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 04/08/2022 | 123.00 | 00006952971475 | PAULO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 04/08/2022 | 100.00 | 00007644782737 | EDUARDO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 04/08/2022 | 150.00 | 00006936222455 | MARICELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 04/08/2022 | 150.00 | 00097776939404 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 04/08/2022 | 100.00 | 00004924989118 | JOSANIEL MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 04/08/2022 | 150.00 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEIÇÃO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 04/08/2022 | 100.00 | 00071567250416 | VANDERSON CARDOSO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 04/08/2022 | 100.00 | 00097911992487 | ALEXSANDRA VERONICA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 04/08/2022 | 150.00 | 00009505338406 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 04/08/2022 | 150.00 | 00071567427448 | JOSE CARLOS SOARES SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 04/08/2022 | 100.00 | 00005509215402 | LUCIENE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 04/08/2022 | 100.00 | 00006952999485 | JAQUELINE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 04/08/2022 | 100.00 | 00011055360417 | MARCELA F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 04/08/2022 | 100.00 | 00005181426476 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 04/08/2022 | 150.00 | 00005100290439 | MARIA CRISTINA MESSIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 04/08/2022 | 150.00 | 00007849961480 | MARIA JANAINA CASSIMIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 04/08/2022 | 100.00 | 00003428356454 | MARIA DO LIVRAMENTO ALEXANDRE DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 04/08/2022 | 100.00 | 00004405990409 | EDILEUZA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 04/08/2022 | 100.00 | 00004141240494 | GERALDINA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 04/08/2022 | 100.00 | 00004713474428 | SEVERINA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 04/08/2022 | 200.00 | 00006495933401 | SEVERINO DO RAMO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 04/08/2022 | 100.00 | 00070047266490 | FILIPE ANSELMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 04/08/2022 | 100.00 | 00070131322419 | MICAELLA EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 04/08/2022 | 100.00 | 00006003705426 | RIVALDO DANIEL GUIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 04/08/2022 | 100.00 | 00013048455400 | ALEXANDRE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 04/08/2022 | 100.00 | 00070130962457 | FLAVIA RAYANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 04/08/2022 | 100.00 | 00012320364471 | ERINEIA COSTA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 04/08/2022 | 100.00 | 00004745742452 | LUZIA FELIX DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 04/08/2022 | 170.00 | 00004903998436 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 04/08/2022 | 300.00 | 00004474046447 | MARISETE PEREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 04/08/2022 | 200.00 | 00008518643414 | DEISEANE MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 04/08/2022 | 300.00 | 00062909797449 | ROSAN FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 04/08/2022 | 100.00 | 00007173281474 | MARIA RUSTANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 04/08/2022 | 100.00 | 00006952967443 | HELIANA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 04/08/2022 | 200.00 | 00003673582470 | VERONICA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 04/08/2022 | 100.00 | 00005103809486 | ANDREIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 04/08/2022 | 100.00 | 00007190278451 | ANA MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 04/08/2022 | 100.00 | 00008505166418 | LUCRECIA GENESIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 04/08/2022 | 100.00 | 00016590536414 | ELISEU ANSELMO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 04/08/2022 | 900.00 | 00005917696462 | JEFFERSON DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA FREEZER E DA BALANCA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 7587 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 04/08/2022 | 1044.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DETERGENTE DESINFETANTE E AGUA SANITARIA DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO MERCADO DO AGRICULTOR E MATADOURO PUBLICO PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N. 7584 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 04/08/2022 | 1100.00 | 00070131289454 | JANDILSON ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NOS SITIOS MARIA DO O CANAFISTULA LARANJEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS N 7586. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENT. PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE E ACESSO A Z. RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0004810 | 04/08/2022 | 33690.25 | 34212059000165 | MORAIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A 3 MEDICAO AO CONTRATO DE REPASSE 1044202-64 850715 031021 PAVIMENTACAO DE RUAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA PBMDR CONFORME NFS 3 EM ANEXO E TP 0032021. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 05/08/2022 | 9.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-x CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 08/08/2022 | 17.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 08/08/2022 | 44.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 08/08/2022 | 17.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 08/08/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 08/08/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 08/08/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 08/08/2022 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF AO MÊS DE JULHO2022 PRESTADOS A PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NFS N 1001757 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004821 | 08/08/2022 | 6053.30 | 26987167000181 | CIANE FELICIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA JURIDICA PRESTADAS DURANTE O MES DE JULHO 2022 NA GESTAO PuBLICA DE BORBOREMA CONF. NFS N 1000115 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 08/08/2022 | 2000.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS NOS AUTOS DO PROCESSO N° 0800979-51.2021.8.15.0081 EM FAVOR DA CASA DE RECUPERACAO SANTA PAULINA CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 09/08/2022 | 570.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME TC TORAX COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO PROCOPIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 36806 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 09/08/2022 | 6250.00 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NÓBREGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO2022 REFERENTE A ATENDIMENTOS A 40 ATENDIMENTOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA E 25 NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NFS-e N 1000076 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 09/08/2022 | 1600.00 | 00008160060408 | AELSON GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NFS N 7618 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 09/08/2022 | 670.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 7632 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 09/08/2022 | 300.00 | 00005537634406 | MACKSON JESIEL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE MATERIAL DOS PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE JULHO2022 CONFORME NFS N 7599. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 09/08/2022 | 560.00 | 00001837645442 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANuNCIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE EM CARRO DE SOM SOBRE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID E INFLUEZA POMOVIDAS PLA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NFS-A N 7592 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 09/08/2022 | 560.00 | 00001837645442 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANuNCIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE EM CARRO DE SOM SOBRE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID E INFLUEZA POMOVIDAS PLA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NFS-A N 7592 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 09/08/2022 | 500.00 | 00071364254417 | EDNALDO ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB EM MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO REF. JULHO2022 CONFORME NFS N 7597. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 09/08/2022 | 1100.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO DOCUMENTAL PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME NFS N. 7598. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 09/08/2022 | 700.00 | 00004964712443 | ANA RAQUEL TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGENS NA AMBULANICA MUNICIPAL TIPO A CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM MUNICIPIOS DIVERSOS CONFORME DOCUMENTACAO DE VIAGENS EM ANEXO E NFS-AVULSA N 7596 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 09/08/2022 | 280.00 | 00009102580403 | ANA KARLA FERNANDES DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DA VACINACAO QUE QUANDO EM SERVICO PASSA DO HORARIO E PRECISA DE ALIMENTACAO CONFORME NOTA FISCAL N 7593 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 09/08/2022 | 650.00 | 00009684057466 | ISRAEL PORTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDICIDADE CONFORME NFS-AVULSA N 7591 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 09/08/2022 | 99.28 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A SECRETARIA DE SAUDE AO TRATAMENTO DA PACIENTE PATRICIA DA SILVA SOUSA CONFORME NOTA FISCAL 3393 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 09/08/2022 | 350.00 | 18485178000135 | LA COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS HIGIENICA EXTRA CH05 CZ DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NFE N 1023 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 09/08/2022 | 88.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 09/08/2022 | 450.00 | 00009690741403 | JEFERSON CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESIGN GRAFICO PARA PUBLICACOES ADMINISTRATIVAS FEITAS NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NFS 7630 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004884 | 09/08/2022 | 998.40 | 34355679000153 | VALDA LUCIA DE SOUZA LIMEIRA 07625893456 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS POLOS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 21 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 09/08/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS 1002641. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004885 | 09/08/2022 | 898.20 | 34355679000153 | VALDA LUCIA DE SOUZA LIMEIRA 07625893456 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS DESTINADAS AS FUNCIONARIAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA EM ALUSAO AO AGOSTO LILAS CONFORME NFE N 20 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 09/08/2022 | 385.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 09/08/2022 | 77.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 09/08/2022 | 15.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 09/08/2022 | 100.00 | 00009029747854 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 09/08/2022 | 150.00 | 00006952918400 | ANA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL - RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 09/08/2022 | 400.00 | 00006252536474 | JOSUE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA CRIANCA QUE REALIZOU TRANSPLANTE DE MEDULA MÊS 072022 CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 09/08/2022 | 150.00 | 00006028725455 | JOSE ADRIANO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 09/08/2022 | 150.00 | 00009023531442 | MARIA DA PENHA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 09/08/2022 | 100.00 | 00005297302439 | REJANE DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 09/08/2022 | 100.00 | 00009505646488 | GRACIELY DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE FORMULA INFANTIL DESTINADA A SUA FILHA MARIA EMANUELLY MARTINS OLIVEIRA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 09/08/2022 | 100.00 | 00006952990429 | JOSE LUCIO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 09/08/2022 | 300.00 | 00014300042829 | EDLEUZA ALVES DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 09/08/2022 | 140.00 | 00009102580403 | ANA KARLA FERNANDES DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SECRETARIA DE AGRICULTURA A EQUIPE RESPONSAVEL PELA REGULARIZACAO FUNDIARIA NO MUNICIPIO QUE QUANDO EM SERVICO PASSA DO HORARIO E PRECISA DE ALIMENTACAO CONFORME NOTA FISCAL N 7594 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 09/08/2022 | 470.00 | 00011127645420 | ROSANA KARLA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL NA APRESENTACAO EM COMPETICOES DA JUNINA RAIZES DE BORBOREMA EM CIDADES CIRCUVIZNHAS NOTA FISCAL N. 7590 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 09/08/2022 | 100.00 | 00070131231456 | MAURICIO FREITAS TARGINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 09/08/2022 | 800.00 | 00009133819424 | FLAVIO LUIS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE DANCA PARA A RETOMADA DAS ATIVIDADES DO GRUPO CULTURAL RAIZES DE BORBOREMA DO SCFV CONF. NFS N 76333. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10681-X CRIANCA FELIZ CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 09/08/2022 | 1400.00 | 00009473210477 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NA LIMPEZA DE MATO NO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO JARDIM CONFORME NOTA FISCAL N 7605 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 09/08/2022 | 1200.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMAEM DIARIAS NO TRATOR EM CORTES DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 7617 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 09/08/2022 | 1000.00 | 00005290141499 | ANTONIO PORFIRIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NO ROCO DE MATO NO SITIO JARDIM CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 7619 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 09/08/2022 | 850.00 | 00005814380438 | EDVANDO DE SENA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NA LIMPEZA DE MATODOS CANTEIROS E RETIRADA DE PASTAS NO ACUDE QUE ABASTECE ESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL N. 7626. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 09/08/2022 | 980.00 | 00084009306491 | ANTONIO TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NO MATADOURO PuBLICO NO MÊS DE JULHO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 7623 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 09/08/2022 | 640.00 | 00003272111484 | JUNIOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTRA NO CONTROLE DE AGUA NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONF. NFS N 7628. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 09/08/2022 | 800.00 | 00002264799439 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NA LIMPEZA DE MATO DOS CANTEIROS E RETIRADA DE PASTAS NO ACUDE QUE ABASTECE ESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL N 7625. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 09/08/2022 | 240.00 | 00005354016479 | FABIANO FURTADO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NA LIMPEZA DE MATO DOS CANTEIROS E RETIRADA DE PASTAS NO ACUDE QUE ABASTECE ESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL N 7634. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 09/08/2022 | 950.00 | 00004682059424 | JOSE ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE JULHO2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS-A N 7611. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 09/08/2022 | 950.00 | 00006952998403 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE JULHO2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS-A N 7612. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 09/08/2022 | 950.00 | 00070131164406 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE JULHO2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS-A N 7620. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 09/08/2022 | 200.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO PORTAO DA ESCOLA JOSE AMANCIO RAMALHO CONFORME NFS N 7595. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 09/08/2022 | 900.00 | 00009009473490 | JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 7629 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 - QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 09/08/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 09/08/2022 | 1600.00 | 00045248168449 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E DOS CONJUNTO HABITACIONAIS NESTA CIDADE E DO CEMITERIO PUBLICO CONFORME NFS N 7608 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 09/08/2022 | 1400.00 | 00005602366466 | MARCONE ANTONIO FERREIRA DE LIMA CARVALH | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E DOS CONJUNTO HABITACIONAIS NESTA CIDADE CONFORME NFS 7607 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 09/08/2022 | 1050.00 | 00070070715467 | EDNALDO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA COMO BOMBEADOR DE AGUA NO CONJ HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE CONFORME NOTA FISCAL N 7613 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 09/08/2022 | 850.00 | 00080006124453 | LEONARDO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA MANUTENCAO DE AGUA NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS NESTA CIDADE CONFORME NFS 7614 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 09/08/2022 | 1700.00 | 00004894508494 | SEVERINO ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA MANUTENCAO DE TUBULACOES DE AGUA E NOS ESGOTOS DESTA CIDADE REF. JULHO2022 CONFORME NFS N 77610 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 09/08/2022 | 1150.00 | 00067507611434 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA LIMPEZA DOS CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO2022 CONFORME NFS N 7606 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 09/08/2022 | 1200.00 | 00018885730400 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DOIS MESES JUNHO A JULHO 2022 DO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO SEDE DA ASCARB. CONFORME NOTA FISCAL N 7601 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 09/08/2022 | 1300.00 | 00004801243452 | ARLINDO ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 7609 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 09/08/2022 | 1000.00 | 00070118041452 | MARCOS SERGIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA LIMPEZA DE CANTEIROS DA PRACA E PODA DE ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE CONFORME NFS N 7603 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 09/08/2022 | 650.00 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NFS N 7616 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 09/08/2022 | 800.00 | 00004462442440 | FERNANDO FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NA LIMPEZA DE MATO DOS CANTEIROS E RETIRADA DE PASTAS NO ACUDE QUE ABASTECE ESTA CIDADE. CONFORME NFS N 7624. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 09/08/2022 | 650.00 | 00005933895490 | PEDRO ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS EM ESTRADA NO SITIO JARDIM CONFORME NOTA FISCAL N. 7621 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 09/08/2022 | 700.00 | 00071355743460 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PRACAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 7622 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 09/08/2022 | 430.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 7631 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 09/08/2022 | 1200.00 | 00018885730400 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DOIS MESES AGOSTO E SETEMBRO 2022 DO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO SEDE DA ASCARB. CONFORME NOTA FISCAL N 7600 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 09/08/2022 | 1200.00 | 00002669370470 | JOSE HELIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA LIMPEZA PINTURA E SERVICOS ESSENCIAIS CONFORME NFS 7602 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 09/08/2022 | 720.00 | 00010448571455 | JOSE MATHEUS DA SILVA CORRERIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTOCICLETA COM O SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTTRUTURA E MEIO AMBIENTE A SERVICO DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME NFS-A N 7615 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 09/08/2022 | 1000.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA LIMPEZA DOS CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS N 7604 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 09/08/2022 | 108.00 | 00010302991450 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 01UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE TURISMO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 10/08/2022 | 300.00 | 00005760778447 | JOSE FABIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFS N 7653. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 10/08/2022 | 1571.97 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 072022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 10/08/2022 | 2380.00 | 00005960434490 | FABIO BERLANIO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE 03 JOAO PESSOA 03 GUARABIRA 02 SOLANEA 03 BELEM E 02 A ZONA RURAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES PARA HOSPITAIS E ATENDIMENTOS MEDICOS. CONFORME NOTA FISCAL N. 7649 ANEXA E CONTRATO 492022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 10/08/2022 | 77.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 10/08/2022 | 1700.00 | 00004657223429 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E REPAROS NO TELHADO E CALHAS E ENCANACOES INTERNAS E EXTERNAS DO PSF I CONFORME NFS N 7638 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 10/08/2022 | 1530.00 | 00008719820488 | RAMON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A VIAGENS COM PACIENTES PARA JOAO PESSOA 02 GUARABIRA 06 BANANEIRAS 01 SOLANEA 02 SERRARIA 02 COM PACIENTES PARA CONSULTAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONF. CONTRATO 532022 E NFS ASVULSA N 7650 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 10/08/2022 | 3660.00 | 00019218816829 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM SOLANEA 01JOAO PESSOA 02 CAMPINA GRANDE 12 DURANTE OS MESES DE MAIO E JULHO2022 CONFORME CONTRATO N. 502022 E NFS N 7652. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 10/08/2022 | 7690.00 | 00000402292707 | ANTONIO ORLANDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P PAGT. REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES A HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS GUARABIRA 05 SOLANEA 04 SERRARIA 03 JOAO PESSOA 20 CAMPINA GRANDE 01 BANANEIRAS 02 ZONA RURAL 01 CONFORME CONTRATO N. 482022 E NSF N 7651. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 10/08/2022 | 300.00 | 00008722387412 | AURENICE DE LIMA PEREIRA SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGENS NA AMBULANCIA MUNICIPALTIPO A CONDUZINDO PACIENTES PARA DIVERSOS MUNICPIOS CONFORME NFS N 7644 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 10/08/2022 | 7572.80 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO NO VEICULO VAN OGE6D61 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 000.007.884 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 10/08/2022 | 2170.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO NO VEICULO VAN OGE6D61 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 1004283 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 10/08/2022 | 1280.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS U 17570R13 BRAVURIS5 82T BARUM DESTINADOS AO VEICULO CORSA MOT-3596 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 2563 ANEXA E PE 00092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 10/08/2022 | 1783.01 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM GESTANTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA NO MÊS DE JULHO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 384 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 10/08/2022 | 3641.79 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA NO MÊS DE JULHO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 383 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 10/08/2022 | 880.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS UBS I E III E DA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 350 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 10/08/2022 | 1439.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS UBS I E III E DA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 561 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 10/08/2022 | 7590.99 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 10082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 10/08/2022 | 20754.42 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 10-08-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 10/08/2022 | 12422.03 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10082022 RFB-PREV-OB DEV NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RELATIVO A JUROS DO INSS COMPETÊNCIA 06-2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 10/08/2022 | 154.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 10/08/2022 | 10.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-x CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 10/08/2022 | 50.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT.REFERENTE A COMPRA DE CAIXINHA DE SOM DESTINADA A SALA DE LICITACOES PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL N 562 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 10/08/2022 | 120.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO LIMPEZA E RESET DA IMPRESSORA DESTINADA A SALA DE LICITACOES PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL N 351 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 10/08/2022 | 450.00 | 00004657223429 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DA LAGE DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE FOI DANIFICADA EM RAZAO DAS CHUVAS FORTES NA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL N 7637 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 10/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO NA CONTA 2131-8 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 10/08/2022 | 1204.47 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA E NO COMERCIO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB ENTRE OS MESES DE JUNHO JULHO NFS 735 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 10/08/2022 | 150.00 | 00094918473768 | ABEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 10/08/2022 | 200.00 | 00005287433417 | ANTONIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 10/08/2022 | 640.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS RECHEADO BOLO SIMPLES E SALGAGOS PARA ENCONTRO DOS SERVIDORES DO CRAS E SCFV E ENCONTRO MENSAL DO PROGRAMA MAMAE CEGONHA. CONFORME NOTA FISCAL N 7640 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 10/08/2022 | 1080.00 | 00070130978450 | FERNANDA ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS EM MAQUIAGEM REALIZADAS NAS INTEGRANTES DO SEXO FEMININO DO GRUPO CULTURAL JUNINA RAIZES DE BORBOREMA PARA APRESENTACOES REALIZADAS DURANTE O MES DE JULHO2022 NAS CIDADES DE BORBOREMA 1607 BANANEIRAS E ITAPOROROCA CONFORME NFS N. 7643. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 10/08/2022 | 360.00 | 00071219515418 | WEVERTON GUILHERME DE SENA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA ESTRUTURA E APOIO NAS APRESENTACOES DO GRUPO CULTURAL JUNINA RAIZES DE BORBOREMA REALIZADAS DURANTE O MES DE JULHO NAS CIDADES DE BORBOREMA BANANEIRA E ITAPOROROCA CONFORME NFS-A N 7642. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 10/08/2022 | 487.30 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 PARCELA DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS RLU7G73 DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 10/08/2022 | 290.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E RECARGAS DE TONERS DO CRAS CONFORME NFS-E N 349 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 10/08/2022 | 1805.04 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 072022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00070365653497 | PEDRO DEIVIDY GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTENCIA E MANUTENCAO DE SITE DESTINADO A EDUCACAO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REMOTAS BEM COMO APOIO DIDATICO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO DE BORBOREMAPB NO MÊS DE JUNHO2022. CONFORME NFS N. 7649. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 10/08/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 10/08/2022 | 1600.00 | 00071219592404 | JOAO PAULO HERCULANO DA ROCHA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDITH RODRIGUES E NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLON DE LUCENA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JULHO2022 CONFORME NOTA FISCAL N. 7656 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/08/2022 | 80.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO COM BACKUP EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 348 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 10/08/2022 | 952.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REFERENTE A COMPRA DE REFIL DE CATUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 560 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 10/08/2022 | 780.00 | 00004657223429 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 26 PECAS DE ANDAIME DURANTE 12 DIAS PARA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 7636 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 10/08/2022 | 580.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL 038.637 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 10/08/2022 | 1500.00 | 00006073251432 | RONALDO SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM INSTALACOES E MONTAGENS DE QUADROS MANUTENCAO DE BOMBAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NFS N 7646 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 10/08/2022 | 500.00 | 00005407504413 | MARIA SOLANGE TRAJANO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO E NO MERCADO DO AGRICULTOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N. 7657 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 10/08/2022 | 400.00 | 00071355690404 | RAILSON FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO EM 08 DIARIAS NA LIMPEZA DE MATO NO SITIO CARUATA CONFORME NF N 7654 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | AQUISICAO DE TRATOR, MAQ. E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 10/08/2022 | 2695.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOMBA MOTOR SUBMERSA E MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURAPARA BOMBEAMENTO DE AGUA CONFORME NOTA FISCAL N 991 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | AQUISICAO DE TRATOR, MAQ. E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 10/08/2022 | 1045.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOMBA MOTOR SUBMERSA E MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURAPARA BOMBEAMENTO DE AGUA CONFORME NOTA FISCAL N 992 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 10/08/2022 | 17134.82 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO 072022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 10/08/2022 | 12102.12 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE 36 TRINTA E SEIS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO MES 072022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 10/08/2022 | 1400.00 | 00072749970415 | JOAO BENTO SALVADOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO SAMAMBAIA E POCO ESCURO ZONA RURAL DE BORBOREMAPB. CONFORME NFS N 7648. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 10/08/2022 | 2300.00 | 33643600000127 | HELLINNE MARINHO TOSCANO DE BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA MANUTENCAO DE TUBULACOES DE AGUA E NOS ESGTOS DESTA CIDADE NO MES DE JULHO2022 CONFORME NF N 67 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 10/08/2022 | 700.00 | 00008863740496 | ROBSON LUCENA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO SAMAMBAIA E POCO ESCURO ZONA RURAL DE BORBOREMAPB CONFORME NFS N 7641 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 10/08/2022 | 900.00 | 00018297843823 | ERIVAN GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA PINTURA EM PREDIOS E PRACAS PuBLICAS EM GERAL CONFORME NFS N 7645 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0004928 | 10/08/2022 | 2340.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM CAMINHAO PARA SOLANEA 04 14 LOCAL ZONA URBANA E RURAL PARA REPOSICAO DE LAMPADAS E 02 A BANANEIRAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 512022 E NFS N 7647. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 11/08/2022 | 350.00 | 28302260000130 | MICHEL RAMON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAuDE NO ATENDIMENTO E MEDICACOES PARA ANIMAIS DE RUA DE BORBOREMA CONFORME NF 47 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 11/08/2022 | 800.00 | 22671830000183 | IGOR FELIPE FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE RACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS COMEDOUROS PuBLICOS DO PROJETO DE CONTROLE POPULACIONAL DE CAES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NF-E N 40 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 11/08/2022 | 229.50 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE A SECRETARIA DE SAUDE AO PACIENTE JOSINALDO PEREIRA DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL 3415 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 11/08/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 11/08/2022 | 3.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 11/08/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 11/08/2022 | 180.00 | 00097730890453 | JOSEFA CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE CALPROCTINA FECAL CONF. FORMULARIO DE DOACAO EREQUISICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 11/08/2022 | 300.00 | 00009505281455 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU PAI LUIZ FRANCISCO DE ANDRADE CONF. COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 11/08/2022 | 1400.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVAFINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORIENTACOES NA EXECUCAO FINANCEIRA EORCAMENTARIA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES NA EXECUCOES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVICOS DO GOVERNO FEDERAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME NOTA FISCAL N. 426 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 11/08/2022 | 1068.84 | 00002926289430 | JOSE GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE E DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 900057418. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 11/08/2022 | 375.30 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOSITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA PARA O SORTEIO DOS BRNDES DA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL N 000030065 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 11/08/2022 | 300.00 | 06206648000103 | AUTO PECAS E SERVIÇO SAO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E COLACAO DO VIDRO PARABRISA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 2I74 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 29 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 11/08/2022 | 400.00 | 06206648000103 | AUTO PECAS E SERVIÇO SAO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E COLACAO DO VIDRO PARABRISA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQA4C14 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 30 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 11/08/2022 | 3880.00 | 06206648000103 | AUTO PECAS E SERVIÇO SAO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRa DE VIDRO E BORRACHA DE PARABRISA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 2I74 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 516 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 11/08/2022 | 4690.00 | 06206648000103 | AUTO PECAS E SERVIÇO SAO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VIDRO E BORRACHA DE PARABRISA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQA4C14 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 517 ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 11/08/2022 | 720.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5139 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CORRECAO DO EMPENHO 3475 CONFORME NFE 1502 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 11/08/2022 | 300.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5139 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CORRECAO DO EMPENHO 3472 CONFORME NFE 826 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 11/08/2022 | 740.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTPECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGC 5139 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO CORRECAO DO EMPENHO 3478 CONFORME NOTA FISCAL N 7018 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 11/08/2022 | 1600.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTPECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QFG0143 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO CORRECAO DO EMPENHO 3112 CONFORME NOTA FISCAL N 6918 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 11/08/2022 | 2400.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTPECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QFG0143 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO CORRECAO DO EMPENHO 3477 CONFORME NOTA FISCAL N 7019 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 11/08/2022 | 875.00 | 00092815430444 | FRANCINALDO PEDRO SALUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DA 2 PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LIXEIRAS EM MADEIRA QUE SERAO COLOCADAS EM PRACA PUBLICA NEST CIDADE CONFORME NFS N 7655. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004964 | 11/08/2022 | 1900.00 | 26303607000134 | GARCEZ HOME CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE A ILUMINACAO PuBLICA DA CIDADE BORBOREMA CONFORME NFE N 71 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 12/08/2022 | 660.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL BOMBONAS DE RESIDUOSDE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME NOTA FISCAL N. 10754 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004977 | 12/08/2022 | 9682.45 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO VAN OGE6D61 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 16165 ANEXA E PE 000122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004978 | 12/08/2022 | 12438.55 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS OROCH FOX CORSA MOT-3596 AMBULANCIA QSD-3350 MOTO OGD- 9869 OROCH GOL QFJ6D12 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ATE O DIA 1207 ANTES DO REALINHAMENTO DE SUPRESSAO DE VALORES DA GASOLINA CONFORME NOTA FISCAL N 16164 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004979 | 12/08/2022 | 21466.31 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS OROCH FOX CORSA MOT 3596. AMBULANCIA QSD 3350 MOTO OGD 9869 OROCH GOL QFJ 6D12 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE A PARTIR DO DIA 1207 APOS DO REALINHAMENTO DE SUPRESSAO DE VALORES DA GASOLINA CONFORME NOTA FISCAL N 16171 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 12/08/2022 | 55.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 12/08/2022 | 623.49 | 20859793000106 | MARLY FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE JOSEFA NUNES BARBOSA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME SOLICITACAO ANEXA E NOTA FISCAL N. 0026. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 12/08/2022 | 6.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-x CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 12/08/2022 | 171.77 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004983 | 12/08/2022 | 838.88 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO TRACKER DE PLACA RLS2E53 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA ATE O DIA 1207 ANTES DO REALINHAMENTO DE SUPRESSAO DE VALORES DA GASOLINACONFORME NOTA FISCAL N 16168 ANEXA E PE 000122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004985 | 12/08/2022 | 2390.02 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO TRACKER DE PLACA RLS2E53 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA A PARTIR DO DIA 1207 APOS DO REALINHAMENTO DE SUPRESSAO DE VALORES DA GASOLINACONFORME NOTA FISCAL N 16169 ANEXA E PE 000122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 12/08/2022 | 669.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRINDES PARA SORTEIO ENTRE OS JOVENS EM EVENTOS REALIZADOS PELA COORDENADORIA DA JUVENTUDE EM ALUSAO AO MÊS DA JUVENTUDE CONFORME NF 84622 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 12/08/2022 | 851.99 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDO PARA BANDA MARCIAL PAULO DOS SANTOS E PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM ALUSAO AO MÊS DO IDOSO NO CRAS CONFORME NOTA FISCAL N 975 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004984 | 12/08/2022 | 1375.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS CARRO DE PLACA RLU 7G73 CONSELHO TUTELAR OEV 5519 VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A PARTIR DO DIA 1207 APOS DO REALINHAMENTO DE SUPRESSAO DE VALORES DA GASOLINA CONFORME NOTA FISCAL N 16170 ANEXA E PE 000122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004988 | 12/08/2022 | 698.39 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINDA AO VEICULO DO SOCIAL RENAUTKWID PLACA RLX9C86 VINCULADO A SECRETARIA DE DES. SOCIAL ATE O DIA 1207 ANTES DO REALINHAMENTO DE SUPRESSAO DE VALORES DA GASOLINA CONFORME NFE N 16167 EM ANEXO E PE 000122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004989 | 12/08/2022 | 2163.58 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINDA AO VEICULO DO SOCIAL RENAUTKWID PLACA RLX9C86 VINCULADO A SECRETARIA DE DES. SOCIAL A PARTIR DIA 1207 ANTES DO REALINHAMENTO DE SUPRESSAO DE VALORES DA GASOLINA CONFORME NFE N 16174 EM ANEXO E PE 000122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004990 | 12/08/2022 | 123.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA PB CONFORME NOTA FISCAL N 16172 ANEXA E PE 00122021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10681-X CRIANCA FELIZ CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 12/08/2022 | 447.53 | 00008841377402 | LAURICE DE SALES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A SUA SOGRA JOSEFA MONTEIRO DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004975 | 12/08/2022 | 18680.23 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR QFD 7B12 OGE 7160 OGE 5139 QFG 0143 E QFD 7F02 RLZ 2174 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NF N16163 EM ANEXO E PE 00122021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004976 | 12/08/2022 | 6074.62 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR VOLARE WOLKS NQA 4C14 NPR 6F43 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NF N16162 EM ANEXO E PE 00122021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 12/08/2022 | 545.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PELAS AGRICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N. 000005069 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004982 | 12/08/2022 | 8698.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR JONH DEERE TRATOR MASSEY E RETRO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 16161 ANEXA E PE 00122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004986 | 12/08/2022 | 948.64 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA ATE O DIA 1207 ANTES DO REALINHAMENTO DE SUPRESSAO DE VALORES DA GASOLINA CONFORME NOTA FISCAL N 16166 ANEXA E PE 00122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004987 | 12/08/2022 | 1826.07 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADO AOS VEICULOS CARRO NQH 3647 E CARRO EMPAER VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA A PARTIR DO DIA 1207 APOS DO REALINHAMENTO DE SUPRESSAO DE VALORES DA GASOLINA CONFORME NOTA FISCAL N 16173 ANEXA E PE 00122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 12/08/2022 | 1300.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE JULHO2022 CONFORME NFS N 7659 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004980 | 12/08/2022 | 800.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADA AOS VEICULOS TRATOR JONH DEERE TRATOR MASSEY PATROL RETROESCAVADEIRA E CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF N 1252 EM ANEXO E PE 00122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004981 | 12/08/2022 | 12857.94 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS CARRO COMPACTOR OGF2H10 PATROL PA CARREGADORA e CACAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL N 16160 ANEXA E PE 00122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 12/08/2022 | 1852.60 | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CORRECAO DO EMPENHO 3538 CONFORME NOTA FISCAL N 263151 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 12/08/2022 | 1000.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE EXTINTORES DE INCENDIO DESTINADOS AO EVENTO DOS FESTEJOS JUNINOS SAO JOAO VESPERTINO-EDICAO 2022 NOS DIAS 22 A 25062022 CONFORME NOTA FISCAL N. 0002251 CONFORME PROJETO DO CORPO DE BOMBEIROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 15/08/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0005010 | 15/08/2022 | 2410.00 | 00008943855427 | PEDRO DE ARAUJO ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA E 01 CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE 07 LUGARES TRANSPORTANDO PACIENTES DA SECRETARIA DE SAuDE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME CONTRATO N 522022 E NFS N 7665. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 15/08/2022 | 3210.00 | 00074400924300 | IVONALDO AMORIM DE VERAS PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMA COM PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE 04 JOAO PESSOA 06 BANANEIRAS 01 GUARABIRA 01 E SERRARIA 03 CONFORME NOTA FISCAL N. 7664 ANEXA E CONTRATO N 502022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 15/08/2022 | 36.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE MATERIAL DESCATAVEIS E AGUA DESTINADOS A REUNIAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 587 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 15/08/2022 | 14.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038-4 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 15/08/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 15/08/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 15/08/2022 | 350.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL A4 AZUL 75G DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DE BORBOREMA CONFORME NF 006.276 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 15/08/2022 | 130.00 | 00005252570477 | EDLEUZA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 15/08/2022 | 150.00 | 00002232274470 | MARIA DAS GRAÇAS TRAJANO LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 15/08/2022 | 500.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE EM CONSULTORIA PARA CONSERVACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 7660. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 15/08/2022 | 1600.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BATERIAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QFG-0143 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N. 108 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 15/08/2022 | 1242.00 | 00004948083496 | ELIS PATRICIA LAURINDO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.04 QUATRO DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE COM DESTINO A BRASILIA ENTRE OS DIAS 16 E 19 DE AGOSTO PARA PARTICIPAR DO 9° FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 15/08/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 15/08/2022 | 551.35 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL E BOMBONIERE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO AO DIA DOS PAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL N 586 ANEXA.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 15/08/2022 | 207.00 | 00015462998406 | PEDRO ANTONIO FEITOSA FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CHAMADA PuBLICA 00012022 CONFORME NOTA FISCAL N 900058332. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 15/08/2022 | 3336.40 | 45052830000109 | JV COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRAUDAS DESCARTAVEL PARA UTILIZACAO NA CRECHE MUNICIPAL NO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 040. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 15/08/2022 | 600.00 | 00008725222457 | CRISTIANO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 7662 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 15/08/2022 | 1000.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACOES LOCACAO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZAS DE FOSSAS NO CONJUNTO JOSE AMANCIO E ANTONIO MARIZ E SERVICOS DE DESENTUPIMENTOS NO CONJUNTO JOSE AMANCIO E NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 520 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 16/08/2022 | 125.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADA A MARIA APARECIDA FERREIRA CARVALHO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 59140 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 16/08/2022 | 644.05 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3°PARCELA DO SEGURO DO VEICULO CARRO LOGAN DE PLACA RLU-7G73 PERTENCENTE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 16/08/2022 | 5550.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO2022 CONFORME NF 110 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 16/08/2022 | 225.00 | 00071618406434 | MARIA DE LOURDES NICODEMOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagmento Referente aos servicos prestados no fornecimento de algodao doce para as criancas no dia D da campanha de vacinacao contra POLIOMELITE e MULTIVACINACAO. Conf NFS N 4002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 16/08/2022 | 55.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 16/08/2022 | 3.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-x CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 16/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP REF AO MÊS 082022 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 16/08/2022 | 150.00 | 00007607376496 | ROSINALVA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagmento referente a ajuda de custo para pessoa carente deste municipio destinada a auxilio natalidade conf. parecer social em anexo e Lei Municipal n 2632017 e Resolucao n 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005038 | 16/08/2022 | 5791.80 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000001531. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 16/08/2022 | 300.00 | 00006605657497 | DAVID MAGNO DA ROCHA ESCOREL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DO TIME DE FUTSAL CACA FARRA NA COPA BANANEIRAS COMO INCENTIVO AO ESPORTE DOS TIMES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 16/08/2022 | 400.00 | 00007020059406 | NAKSON DUARLY LIMA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO TIME DE FUTSAL CACA FARRA NO COPAO INDEPENDENTE COMO INCENTIVO AO ESPORTE DOS TIMES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 16/08/2022 | 300.00 | 00003196805417 | JOSENILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DO TIME DE FUTSAL CACA FARRA NA COPA PARAIBA COMO INCENTIVO AO ESPORTE DOS TIMES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 16/08/2022 | 1260.00 | 00013754790404 | SANDERLEY SOARES FEITOSA | Valor que se empenha para pagmento referente ao servicos realizados na construcao de uma base para instalacao de caixa de agua no sitio Maria do O e instalacao dos canos para distribuicao da agua Aposicao de tubos em boeira localizada no sitio Maria do O e construcao das cabeceiras da boeira em alvenaria. Aposicao de tubos em boeira localizada no sitio Canafistula e construcao das cabeceiras da boeira em alvenaria. Conf NFS N 7667. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | AQUISICAO DE TRATOR, MAQ. E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 16/08/2022 | 2698.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOMBA MOTOR KSB SUBMERSA TRIFASICA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURAPARA BOMBEAMENTO DE AGUA CONFORME NOTA FISCAL N 997 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 16/08/2022 | 3650.00 | 28778839000174 | NOVA TERRA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGTO DA COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS A PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 316 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 16/08/2022 | 505.00 | 00005297328403 | FABIANO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MUDAS DE JARDINEIRA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE A PRACAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 7668 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 16/08/2022 | 120.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE MATERIAL PECAS DE REPOSICAO DESTINADA A RACADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF-E N 2234 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005039 | 16/08/2022 | 1891.70 | 26303607000134 | GARCEZ HOME CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE A ILUMINACAO PuBLICA DA CIDADE BORBOREMA CONFORME NFE N 73 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 17/08/2022 | 1548.00 | 27358832000130 | MARCOS BARBOSA CLEMENTINO 03162004411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT AO JANTAR COM OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 900059706 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 17/08/2022 | 560.00 | 31291155000158 | SYT SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REFERENTES A 28 LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS PELO DR. TALMON LEITE FELIX MONTEIRO EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF NOTA FISCAL N 1000311. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 17/08/2022 | 1463.26 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMACOES DE ALVARA COD DA RECEITA 3676 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 17/08/2022 | 1950.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ITENS ESPORTIVOS DESTINADOS AO TORNEIO QUE ACONTECERA PROXIMO DIA 2008 EM ALUSAO AO MÊS DA JUVENTUDE PROMOVIDO PELA COORDENADORIA DA JUVENTUDE CONFORME NOTA FISCAL N 2642 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 17/08/2022 | 8902.14 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DARFRFB CODIGO 3703 PAGO NA CONTA 2131-8 FPM 042022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 17/08/2022 | 9837.49 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DARFRFB CODIGO 3703 PAGO NA CONTA 2131-8 FPM 052022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 17/08/2022 | 16220.12 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DARFRFB CODIGO 3703 PAGO NA CONTA 2131-8 FPM 062022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 17/08/2022 | 24.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 17/08/2022 | 55.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 17/08/2022 | 1498.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTAS E MEIA CALCA DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL PAULO DOS SANTOS PERTENCENTE A SEC DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 2643 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 17/08/2022 | 250.00 | 00005384248424 | MARINALDO ERNESTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DA AGUA DO SITIO COVAO REF. JULHO2022 CONFORME NFS N 7671. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 17/08/2022 | 250.00 | 00010608581429 | FLAVIANA SALUSTIANO DA SILVA LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LIGACAO DE AGUA DO SITIO CARUATA NO MES DE JULHO2022 CONFORME NFS N 7670. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 17/08/2022 | 325.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDALHAS ESPORTIVAS DESTIDAS A CAMPEONATOS ESTUDANTIS REALIZADOS NA ESCOLA JOSE AMANCIO RAMALHO EM ALUSAO AO DIA DOS ESTUDANTES CONFORME NOTA FISCAL N 2641 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 17/08/2022 | 600.00 | 00007605393407 | JADSON FELIPE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS MESAS E TAMPOS DESTINADAS AO JANTAR EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL N 7669 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 17/08/2022 | 10000.00 | 00002634273401 | JOSE AILTON DA SILVA BESERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO EXPLOSAO DA PEDRA NA CACIMBA DO PINHAO LOCALIZADA NA AREA INSTITUCIONAL NO MUNICIPIO DE BORBOREMA QUE SERA CONSTRUIDA CRECHE MUNCIPAL ATRAVES DE CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME NF N 7666 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 17/08/2022 | 156.10 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE A ILUMINACAO PuBLICA CONFORME NFE N 000.030.735 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 17/08/2022 | 1764.00 | 27358832000130 | MARCOS BARBOSA CLEMENTINO 03162004411 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA AOS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA JUNINA DO SAO JOAO VESPERTINO 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 900059698 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 18/08/2022 | 108.00 | 00004892134481 | MARCKEZAN DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE 01 UMA DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 18/08/2022 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA NA PROGRAMACAO DE MARCA PASSO NO PACIENTE CLEANTO CASSIANO CHAVES CONFORME NF 1003021 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 18/08/2022 | 87.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A MARIA DA CONCEICAO SOUSA DA COSTA PACIENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 59242 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 18/08/2022 | 1830.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE APARELHOSEQUIPAMENTOS CONSERTO DE 01 AUTOCLAVE - TROCA DA RESISTÊNCIA CONSERTO DE 01 AUTOCLAVE - TROCA DAVALVULA SOLENOIDE E REPARO UBS 01 MANUTENCAO NA CADEIRA ODONTOLOGICA CANETA DE ALTA E BAIXA ROTACAO UBS 03 TESTE DO RAIO X E DESENTUPIMENTO DA CUSPIDEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 559 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 18/08/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106214-x CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 18/08/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 18/08/2022 | 12.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-x CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 18/08/2022 | 55.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 18/08/2022 | 1000.00 | 00008841377402 | LAURICE DE SALES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AUXILIO FUNERAL DESTINADA A SUA SOGRA JOSEFA MONTEIRO DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 18/08/2022 | 400.00 | 00008722394460 | SELMA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DO TRATAMENTO DE SAuDE NEPLASIA MALIGNA DO CEREBRO PARA SEU FILHO PEDRO BENTO RODRIGUES DA SILVA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 18/08/2022 | 200.00 | 00006195215465 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 18/08/2022 | 100.00 | 00010053814452 | SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 18/08/2022 | 200.00 | 00008465390479 | CILENE DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 18/08/2022 | 295.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS LIMPADOR DIANTEIRO DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA QFD7B12 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 7558 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 18/08/2022 | 200.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD 7F02 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NFE N 26830 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 18/08/2022 | 300.00 | 00070068504446 | ADELSON RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E PODA DE ARVORE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N 7072. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 18/08/2022 | 216.00 | 00007115398470 | EWERTON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE DUAS DIRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDEPB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 19/08/2022 | 6435.00 | 29481384000193 | LV SERVIÇOS MEDICO E DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETATIA DE SAUDE DE BORBOREMA NA AREA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM PACIENTES DESTA EDILIDADE NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL N 277 ANEXA E CONTRATO N 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 19/08/2022 | 220.00 | 23904327000193 | HB SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EM EXAME DE USG MORFOLOGICA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO RODRIGUES DE BORBOREMA CONFORME NF 690 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 19/08/2022 | 2979.69 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - ECD DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 072022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 19/08/2022 | 9072.16 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - ACS DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 072022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 19/08/2022 | 2369.20 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 072022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 19/08/2022 | 19944.80 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA - PAB- COMPETÊNCIA 072022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 19/08/2022 | 18703.91 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - FUS DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 072022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 19/08/2022 | 382.71 | 32274743000146 | A FAVORITA BABY COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ITENS PARA SORTEIO NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE EM ALUSAO A SEMANA DO BEBÊ CONFORME NFE N 132 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 19/08/2022 | 800.00 | 00010203684460 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 7673. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 19/08/2022 | 259.25 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ITENS E BOMBONIEIRE DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA AS CRIANCAS NA CAMPANHA DE VACINACAO INFANTIL CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.588 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 19/08/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 19/08/2022 | 989.54 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 19082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 19/08/2022 | 4737.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA DO TRIBUNAL DE JUSTICA.PB N 262022 CONFORME GUIA DE PAGTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 19/08/2022 | 947.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA DO TRIBUNAL DE JUSTICA.PB N 272022 CONFORME GUIA DE PAGTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 19/08/2022 | 587.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA DO TRIBUNAL DE JUSTICA.PB N 282022 CONFORME GUIA DE PAGTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 19/08/2022 | 66.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 19/08/2022 | 1865.11 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A CRIANCA FELIZ - DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 19/08/2022 | 330.25 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AO SOCIAL PSB FNAS PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 072022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 19/08/2022 | 48049.37 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AS DEMAIS SECRETARIAS - FPM- PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 072022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 19/08/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 19/08/2022 | 434.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005081 | 19/08/2022 | 3144.80 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NA ZONA RURAL DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N 661 E PE 00072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 19/08/2022 | 300.00 | 00087242052815 | ZELIO FEITOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LIGACAO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MARIA DO O DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS N 7674. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 19/08/2022 | 600.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO AO ATLETA NA MODALIDADE CORRIDA EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUSA PARA CUSTEIO DAS SUAS NECESSIDADES BASICAS EM RAZAO DO INCENTIVO AO ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 19/08/2022 | 90.00 | 00000999969447 | MARCUS DANILLO CANDIDO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ESPORTES COM DESTINO A GUARABIRAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005080 | 19/08/2022 | 2410.26 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS BASICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 660 ANEXA E PE 00072022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 19/08/2022 | 67400.98 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 072022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 19/08/2022 | 20319.14 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - MDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 072022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 19/08/2022 | 2580.00 | 00002252335416 | NILANEIDE MOREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ARTEFATOS DE DECORACAO PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO ATE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME NFS N 7676. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 19/08/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 - QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 19/08/2022 | 3168.00 | 46471479000145 | MARIA RAFAELA GERONCIO AMANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS UV DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E UNIFORME COMPLETOCALCA E BLUSA MANGA LONGA COM FAIXA REFLEXIVA DESTINADA A ASCARB CONFORME NF N 0001 ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005082 | 19/08/2022 | 1521.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE AOS SERVICOS BASICOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 659 E PE 00072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 22/08/2022 | 210.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DENSITOMETRIA OSSEA PARA O PACIENTE JOSE ISLAN GABRIEL DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL N 1006953 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 22/08/2022 | 1500.00 | 00003309424413 | ALANIO GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REFORMA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAuDE DE BORBOREMA CONFORME NF N 7680 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 22/08/2022 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO - 26072022 ate 25082022 CONFORME NF N 2202. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 22/08/2022 | 600.00 | 30718833000153 | ANA VALERIA GUEDES CALHEIROS 07633606436 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE APARELHOSEQUIPAMENTOS CONSERTO DA CADEIRA DE DENTISTA DO PSF I PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 68 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 22/08/2022 | 840.00 | 20859793000106 | MARLY FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO 20 PROTETOR SOLAR MAX FPS 60 120 ML VITAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 0027. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005125 | 22/08/2022 | 2390.50 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 663 E PE 00072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 22/08/2022 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO - 26072022 ate 25082022 CONFORME NF N 2204. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 22/08/2022 | 210.00 | 00031342411889 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO JUIZ E ARBITRO DO TORNEIO DA JUVENTUDE REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO NO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 22/08/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 22/08/2022 | 449.55 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTE DESTINADAS A MERENDA DA CRAS E SCFV DESTE MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NFE 900044746-891 ANEXA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 141-4 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 22/08/2022 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO - 26072022 ate 25082022 CONFORME NFs N. 2205. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005123 | 22/08/2022 | 673.65 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO CRAS E SCFV-SERVICO DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME NOTA FISCAL N 665 E PE 0072022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 22/08/2022 | 112.00 | 09206913000133 | JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A AQUISICOES DE AUTPECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAQFD7B12 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NFE N 57814. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 22/08/2022 | 2249.98 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESOLAS E DA CRECHE MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE 900061158-892 ANEXA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 22/08/2022 | 167.00 | 00003364145440 | IVANIA SOARES DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRIDES A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SORTEIO PARA O DIA DOS PAIS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL CONFORME NF 7682 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 22/08/2022 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO - 26072022 ate 25082022 CONFORME NF N 2203. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005126 | 22/08/2022 | 1378.60 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES CONFORME NOTA FISCAL N 664 E PE 0072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005124 | 22/08/2022 | 4967.60 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N 662 E PE 00072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 23/08/2022 | 377.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PCT EXAME BCR-ABL QUANTITATIVO DO PACIENTE PAULO FRASSINETE MESSIAS DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL N 1059887 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 23/08/2022 | 1367.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO FATURA DA ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF MÊS 072022 CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 23/08/2022 | 90.00 | 00005088509405 | FLAVIANE MARTINS VAZ NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SAuDE PARA PARTICIPAR DO EVENTO POLITICA NACIONAL DE SAuDE BUCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 23/08/2022 | 130.00 | 00071903241430 | THALLYSON GUILHERME FELIPE MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DEPULA-PULA PARA A CAMPNHA DE VACINACAO INFANTIL DE BORBOREMA NO DIA 20082022.CONFORME NOTA FISCAL N 7687 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 23/08/2022 | 82.00 | 00010442986696 | ADRIELLY DA SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE A SEC DE SAUDE DE BORBOREMA PARA PALESTRA COM A ENFERMEIRA GILMARA NO PSF III DEVIDO AS COMEMORACOES DA SEMANA DO BEBÊ CONFORME NOTA FISCAL N 7685. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 23/08/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIP/VEICULO/AMBULANCIA E UNID MOVEL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005150 | 23/08/2022 | 65290.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 VEICULO KWID ZEN CHASSI 93YRBB004PJ329561 VEICULO NOVO - RENAULT MOTOR B4DA402Q029580 COR BRANCO POTENCIA71 CV COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA ANO FAB 2022 MOD.2023 ADQUIRIDO DE. RENAULT DO BRASIL SA A SER UTILIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE 000.001.227 E PE 00172022 EM ANEXO E CONV 00212022. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 23/08/2022 | 216.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANCAS COM DESTINO A GUARABIRAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 23/08/2022 | 30.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038-4 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 23/08/2022 | 55.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 23/08/2022 | 386.50 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ITENS DECARTAVEIS E BOMBONIERE DESTINADOS AO EVENTO EM ALUSAO AO MÊS DA JUVENTUDE PROMOVIDO PELA COORDENADORIA DA JUVENTUDE CONFORME NOTA FISCAL N 591 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 23/08/2022 | 930.00 | 08582462000176 | CARTORIO DISTRITAL NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 23/08/2022 | 86.30 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 141-4 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 23/08/2022 | 2400.00 | 34719846000106 | TATIANY XAVIER DO ASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FILTRO STD E REVESTIMENTO STD DESTINADOS AO POCO LOCALIZADO NO COVAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 51 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 23/08/2022 | 800.00 | 00003044268494 | JONALILSON BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POCO NA ZONA RURAL NO COVAO DE CIMA CONFORME NOTA FISCAL N 7688 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 23/08/2022 | 90.00 | 00004948083496 | ELIS PATRICIA LAURINDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TECNICA DO REGIME DE COLABORACAO EM EDUCACAO. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL BASICA - FUNDEB 30% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 23/08/2022 | 1298.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO FATURA DA ENERGIA DE 12 DOZE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF MÊS 072022 CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 23/08/2022 | 2100.00 | 00080944744753 | WILSON XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA E QUITACAO DA CONFECCAO DES CORRIMOESS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMANCIO RAMALHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 7686 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 23/08/2022 | 7200.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PNEU 10.00-20 WESTAKE CL946 TRACAO16L 146142G TT DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQA4C14 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 1888 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 23/08/2022 | 840.00 | 20859793000106 | MARLY FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS 20 PROTETOR SOLAR MAX FPS 60 120 ML VITAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 0027. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 23/08/2022 | 16268.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO FATURA DA ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. REF MÊS 072022 CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 23/08/2022 | 10537.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO FATURA DA ENERGIA DE PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. REF MÊS 072022 CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 24/08/2022 | 60.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAuDE UBS II LOCALIZADA NO SITIO CARUATA CONFORME NOTA FISCAL N 000.022.622 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 24/08/2022 | 22.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 24/08/2022 | 200.00 | 00003681506400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 24/08/2022 | 138.81 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS AVIAMENTOS DESTINADOS A BANDA DE MuSICA DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE BORBOREMA CONF. NFE 000.000.1371 ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 24/08/2022 | 325.00 | 00009679849473 | GILMAR DOS SANTOS BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 7696 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 24/08/2022 | 1240.00 | 00009679849473 | GILMAR DOS SANTOS BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS DAS MAQUINAS AGRICOLAS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 7695 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 24/08/2022 | 1013.14 | 09351818000123 | BRITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1773 M³ DE BRITA COM FRETE PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER AO SERVICO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 23158 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 24/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - BORBOREMA -PB CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 24/08/2022 | 350.00 | 00016027746416 | LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM MOTO SERRA NA COMUNIDADE JARDINS E SITIO BARREIRO. CORTE DE ARVORES COM RISCO DE CAIR NAS ESTRADAS ZONA RURAL DE BORBOREMAPB CONFORME NFS N 7693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 24/08/2022 | 1000.00 | 00007148820464 | TIAGO RODRIGUES DOS PRAZERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO TURISTICO CULTURAL DACIDADE DE BORBOREMA ATRAVES DA ECONOMIA CRIATIVA E COLABORATIVA. CONFORME NFS N 7694. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 25/08/2022 | 2360.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 1552 E PE 162022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 25/08/2022 | 942.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N° 066352. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 25/08/2022 | 500.00 | 00008518643414 | DEISEANE MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DECORACOES DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 7700 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 25/08/2022 | 450.00 | 00033850682404 | RISOMARTE ACELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO TETO DE SALAS NO PSF I VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME NOTA FISCAL N 7697 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 25/08/2022 | 24.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 25/08/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 25/08/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 25/08/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA NO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME CONTRATO 0012022 E NFS 1003352. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005177 | 25/08/2022 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE GESTAO ENVIO DE DOCUMENTOS BALANCETES MENSAIS DEFESAS PARA O TCE -PB E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2022 CONFORME NFS N° 262. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 25/08/2022 | 670.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 1550 E PE 162022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 25/08/2022 | 300.00 | 00042195837420 | ARNOBIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 25/08/2022 | 250.00 | 00006226164476 | MARICLEIDE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL - RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 25/08/2022 | 305.00 | 00006952999485 | JAQUELINE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE EXAME CARIOTIPO COM BANDA G PARA SEU FILHO JOSINALDO PEREIRA DA SILVA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 25/08/2022 | 798.00 | 23699056000181 | C N QUEIROZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ADESIVAGEM DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL PAULO DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL N 15337 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 25/08/2022 | 1960.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS E SCFV CONFORME NOTA FISCAL N 1553 E PE 162022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 25/08/2022 | 300.00 | 00004869211408 | JOSEFA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 25/08/2022 | 2080.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DO CRAS E SCFV DO MUNICIPO DE BORBOREMAPB DURANTE OS MESES DE ABRIL MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2022 CONF. NFA N 900062584. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 141-4 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005178 | 25/08/2022 | 4210.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 1551 E PE 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 25/08/2022 | 949.60 | 00000923779710 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA CRECHE E DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 900062315. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 25/08/2022 | 2536.38 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHE PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB NOS MESES DE ABRILMAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 900062540. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 25/08/2022 | 2778.35 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHE PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB NOS MESES DE ABRILMAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 900062538. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 25/08/2022 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NF N 033485 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005184 | 25/08/2022 | 5340.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PNEU 21575R175 16PR LISO ECOWAY 135133J XBRI DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS OGE-7160 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 2603 ANEXA E PE 00092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005185 | 25/08/2022 | 4620.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PNEU 750-16 10PR LISO PAPALEGUAS G8 GOODYEAR DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS OGC-5139 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 2605 ANEXA E PE 00092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005186 | 25/08/2022 | 4430.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PNEU 100020 16PR LISO PAPALEGUAS G8 GOODYEAR CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS NQA4C14 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 2604 ANEXA E PE 00092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005187 | 25/08/2022 | 780.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS QFG-0143 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 2608 ANEXA E PE 00092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005188 | 25/08/2022 | 520.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS OGC-5139 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 2607 ANEXA E PE 00092022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005189 | 25/08/2022 | 4620.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PNEU 750-16 10PR LISO PAPALEGUAS G8 GOODYEAR DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS QFG-0143 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 2606 ANEXA E PE 00092022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 25/08/2022 | 800.00 | 00069095604420 | MARCOS TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NF N 7698 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 26/08/2022 | 268.88 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE AGNALDO BATISTA DOS SANTOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 3494 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 26/08/2022 | 310.00 | 00071355925495 | RAYNARA KEVILLY DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL NA TARDEZINHA DA JUVENTUDE CONFORME NOTA FISCAL N 7701 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 26/08/2022 | 108.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA JUNTO AO DETRAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 26/08/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 26/08/2022 | 2980.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL DE RPV 402022 CONFORME GUIA DE PAGTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 26/08/2022 | 298.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL DE RPV 412022 CONFORME GUIA DE PAGTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 26/08/2022 | 1796.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL DE RPV 392022 CONFORME GUIA DE PAGTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 141-4 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 26/08/2022 | 360.00 | 00005892488470 | LEONARDO GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MINISTRAR CURSO DE NORMA REGULAMENTADORA NuMERO 6 AOS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA URBANA COLETA DE LIXO MANUTENCAO PEDREIROS E PODA DE ARVORES REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO NO SCFV CONFORME NF N 7702 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 29/08/2022 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA EM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO VIDEO ENDOOSCOPIA DIGESTIVA NA PACIENTE JAQUELINE LIMA DE ALMEIDA CONFORME NF 770 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 29/08/2022 | 6.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 29/08/2022 | 213.43 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA CONTA 69038-4 FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 29082022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 29/08/2022 | 1093.46 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 107121-1 FOPAG CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 29/08/2022 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 29/08/2022 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE N SOFTWARE – CONTABILIDADE SOFTWARE - TRANSPARÊNCIA FISCAL COMPETÊNCIA 082022 CONFORME CONTRATO 0012022 E NFS-E N 1027482. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 29/08/2022 | 150.00 | 00005297302439 | REJANE DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE PARA SUA FILHA ALLANA DEBORA MARTINS DE ANDRADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 29/08/2022 | 92.50 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG0143 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 29/08/2022 | 720.00 | 00076082911415 | ANTONIO XAVIER DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE AGOSTO CONFORME NF N 7704 COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/08/2022 | 9049.94 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MES 082022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 30/08/2022 | 76002.14 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES 082022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 30/08/2022 | 10688.10 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- ACS - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE 082022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 30/08/2022 | 8025.86 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB PSF II - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS 082022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 30/08/2022 | 20647.92 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB PSF III - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS 082022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 30/08/2022 | 12166.15 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB - PSF II - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 082022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 30/08/2022 | 6522.55 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- AGT COMBATE A ENDEMIAS- EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE 082022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 30/08/2022 | 2666.40 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- AGT COMBATE A ENDEMIAS- CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE 082022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/08/2022 | 47112.26 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- ACS - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 082022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 30/08/2022 | 1333.20 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- POLICLINICA- CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE 082022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 30/08/2022 | 3484.26 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB - PSF III - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 082022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 30/08/2022 | 3980.36 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATOS-CASA AZUL CORRESPONDENTE AO MES DE 082022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 30/08/2022 | 22638.82 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB PSF III - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS 082022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 30/08/2022 | 2953.90 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATOS-CASA AZUL CORRESPONDENTE AO MES DE 082022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - PROGRAMAS (OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 30/08/2022 | 3178.90 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- CONTRATOS - COVID19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE 082022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 30/08/2022 | 2658.14 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- INVESTIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS 082022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - PROGRAMAS (OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 30/08/2022 | 26493.70 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - CORRESPONDENTE AO MÊS DE 082022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 30/08/2022 | 11327.22 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- POLICLINICA- CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 082022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 30/08/2022 | 1812.37 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATOS-CASA AZUL CORRESPONDENTE AO MES DE 082022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/08/2022 | 60.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME MEDICO RX DA CAVICULA ESQUERDA REALIZADO NA PACIENTE IVANILDO LUIZ DA SILVA DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 37594 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 30/08/2022 | 21076.80 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO BASICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 2261. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005272 | 30/08/2022 | 480.90 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 2011 ANEXA E PE 00052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005273 | 30/08/2022 | 761.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 2292 ANEXA E PE 0052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 30/08/2022 | 1200.00 | 00011300741457 | MARCELO LAURINDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PSF III VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N. 7716 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 30/08/2022 | 500.00 | 00000459261827 | SEBASTIAO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DE SAUDE PFS II LOCALIZADO NO SITIO CARUATA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N. 7711 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 30/08/2022 | 750.00 | 00003467823416 | ANTONIO DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MANITU E NA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS DAQUELA UNIDADE DE SAuDE NO MES DE AGOSTO 2022 CONFORME NFS N 7712. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 30/08/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 30/08/2022 | 2565.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO DOS VEICULOS FOX RLR-7H27 FIORINO QSD-3350 OROCH FKV-6H88 E LOGAN RNS-9E67 PERTENCENTES A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 417 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 30/08/2022 | 30355.25 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES 082022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 30/08/2022 | 5496.73 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PENSIONISTAS CORRESPONDENTE AO MES 082022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 30/08/2022 | 2424.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS INATIVOSAPOSENTADOS MANTIDOS PELO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES 082022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 30/08/2022 | 800.00 | 00008774975404 | AFONSO JEFFERSON LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REGISTROS FOTOGRAFICOS FEITOS EM ACOES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF NFS N 7705. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 30/08/2022 | 400.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO - CORREIO-PERIODO30072022 A 30082022 - PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME NFS N° 1002602 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 30/08/2022 | 1320.00 | 45106271000164 | ANTONIO ADRIANO DOS SANTOS A.S ASSESSORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE BORBOREMA BEM COMO ALIMENTACAO DAS REDES SOCIAIS COM INFORMACOES ORIUNDAS DE ACOES DA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 NFS-E N 11. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/08/2022 | 7978.69 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CORRESPONDENTE AO MES 082022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/08/2022 | 38953.14 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA CORRESPONDENTE AO MES 082022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 30/08/2022 | 432.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL DE BORBOREMA PARA JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 30/08/2022 | 23618.92 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS 082022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 30/08/2022 | 2961.78 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA CONTA 2131-8-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 30082022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 30/08/2022 | 1.25 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA CONTA 183141-0 ADO - LC 1762020 ADO25 CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 30082022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 30/08/2022 | 108.00 | 00007510834457 | ROMUALDO F. NICOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA O PREGOEIRO COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 30/08/2022 | 99.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 30/08/2022 | 55.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 30/08/2022 | 18.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 30/08/2022 | 7758.67 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MES 082022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 30/08/2022 | 4045.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MES 082022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 30/08/2022 | 30604.80 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB FNAS CORRESPONDENTE AO MES 082022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 30/08/2022 | 1572.60 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB FNAS CORRESPONDENTE AO MES 082022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 30/08/2022 | 4848.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE 082022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 30/08/2022 | 1812.37 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 082022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 30/08/2022 | 150.00 | 00070093812400 | MARIA RAFAELA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 30/08/2022 | 130.00 | 00020542399415 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 30/08/2022 | 170.00 | 00006837722441 | PATRICIA TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 30/08/2022 | 100.00 | 00005097031431 | ALOISIO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO E RECEITAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 30/08/2022 | 300.00 | 00004915990486 | SOLANGE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE MUDANCA DOMICILIAR CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/08/2022 | 1000.00 | 00009505461437 | AILTON DA SILVA SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2022 CONFORME NOTA FISCAL N. 7713 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 30/08/2022 | 800.00 | 00006122296457 | ALINE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE BALLET COM AS ALUNAS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO MES DE AGOSTO2022 CONFORME NFS-A N 7714 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 30/08/2022 | 1000.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES 07435574414 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MSICAS COM OS ALUNOS DO SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2022 CONFORME NOTA FISCAL N. 7715 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 30/08/2022 | 199.42 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDO PARA BANDA MARCIAL PAULO DOS SANTOS E PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM ALUSAO AO MÊS DO IDOSO NO CRAS CONFORME NOTA FISCAL N 987 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 30/08/2022 | 50.28 | 12034743000161 | GUARABIRA PLASTICOS SIGN LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO E AFINACAO DOS INSTRUMENTOS DE PERCUSSAO DA BANDA MACEFARRA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME NF N 564 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 30/08/2022 | 293.47 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A MULTA DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA RLU7G73 VINCULADO AO FMAS - SEC. DE DES. SOCIAL CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 141-4 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/08/2022 | 48219.69 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE AO MES 082022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 30/08/2022 | 1510.31 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 30/08/2022 | 2719.36 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- CONTRATOS-SUBSTITUTOS CORRESPONDENTE AO MES 082022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXECUCAO DE DESPESAS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 30/08/2022 | 273433.88 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 MAGISTERIO CORRESPONDENTE AO MÊS 082022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB - VAAT 70% - PRE-E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 30/08/2022 | 34079.17 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL BASICA - FUNDEB 70 MAGISTERIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE 082022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/08/2022 | 44939.33 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EFETIVOCOMISSIONADO PAGO COM MDE CORRESPONDENTE AO MÊS 082022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 70% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 30/08/2022 | 17963.65 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 MAGISTERIO- CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE 082022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 30/08/2022 | 117.20 | 09206913000133 | JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A AQUISICOES DE AUTPECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG0143 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NFE N 57932. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/08/2022 | 2493.19 | 45408488000129 | JAILZA MARIA GOMES DA SILVA 35720603468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVCOS PRESTADOS COM COORDENADORA GERAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO RESPONSAVEL PELA FORMACAO DOS OUTROS COORDENADORES E PROFESSORES DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N. 7707 ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/08/2022 | 560.00 | 00006710647463 | MARIA VANIA DOS SANTOS CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 7709 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 30/08/2022 | 560.00 | 00004076262476 | FRANCINEIDE F.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA NA CRECHE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N. 7706 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 30/08/2022 | 500.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REVISAO DO TACOGRAFO DO ONIBUS DE PLACA QFG0143 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NF 1009076 ANEXA.. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 30/08/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 30/08/2022 | 10217.22 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MES 082022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/08/2022 | 22777.94 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MES 082022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 30/08/2022 | 280.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | REFERENTE A PAGTO DA COMPRA DE AUTOPECA DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000.008.638 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 30/08/2022 | 1660.00 | 06198068000103 | AGRONIL-AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NFE N 274450 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 30/08/2022 | 450.00 | 00067458190400 | LUZIA AGOSTINHO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DOS CUIDADOS COM ANIMAIS DE RUA DESTE MUNICIPIO NFS 7717 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/08/2022 | 240.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CORRENTES DESTINADAS A ROCADEIRA DO TRATOR JONH DEERE VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 87352 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 30/08/2022 | 3000.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REPARO DA SUSPENSAO CAMBIO CAMBAGEM REPARO NO MOTOR DESEMPENHO AGREGADO BANLANCEAMENTO ALINHAMENTO E REPARO NOS FREIOS NO VEICULO FIAT UNO NQH-3647 PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 415 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 30/08/2022 | 37278.72 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MES 082022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 30/08/2022 | 469.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VIDRO PARA EMOLDURAMENTO DE QUADROS DE EXEMPLOS DE PADRONIZACAO DE CASAS FEITOS PELO CIMDURB CONFORME NOTA FISCAL N 1052 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 30/08/2022 | 780.00 | 00009367612451 | HERMES MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA LIMPEZA DE RUA DO CONJUNTO LOURDES LEITE NESTA CIDADE CONFORME NF N 7708 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 30/08/2022 | 1200.00 | 00008518668409 | LUCIANA GEORGIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NO GERENCIAMENTO DOS CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA AO ESTADO E DEMAIS CONVENIOS QUE SE FACAM NECESSARIOS CONF NFS N 7710 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 30/08/2022 | 11380.27 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CORRESPONDENTE AO MES 082022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 31/08/2022 | 200.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAÚDE POPULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E ELETROCARDIOGRAMA PARA FRANCISCO DE PAULA ALVES DE SOUSA PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 2433 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 31/08/2022 | 2900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CONF. NFS N 415. ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005321 | 31/08/2022 | 499.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTO HOSPITALAR DETECTOR FETAL PORTATIL LT2108300 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 13833 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 31/08/2022 | 1794.61 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - ECD DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 082022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 31/08/2022 | 11709.75 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - ACS DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 082022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 31/08/2022 | 2378.71 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 082022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 31/08/2022 | 20079.94 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 082022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 31/08/2022 | 17161.60 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - FUS DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 082022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 31/08/2022 | 12.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 31/08/2022 | 803.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FOPAG CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 31/08/2022 | 43.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 31/08/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 31/08/2022 | 96.20 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA CONTA 69038-4 FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 31082022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 31/08/2022 | 30.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038 DIA 12.08.2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 31/08/2022 | 0.04 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 31/08/2022 | 0.22 | 00394445000101 | FNDE MINISTERIO DA EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECUROSO DE PM BORBOREMA-MP 81 A POR ESTE MUNICIPIO CONFORME GRU AO FNDE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 31/08/2022 | 330.25 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AO SOCIAL PSB FNAS PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 082022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 31/08/2022 | 1867.53 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A CRIANCA FELIZ - DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 31/08/2022 | 44766.83 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AS DEMAIS SECRETARIAS - FPM- PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 082022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 31/08/2022 | 317.83 | 35715234002224 | FIORI VEICOLO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTTINADAS AO VEICULO DE PLACAS RLU7G73 DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONF NFE N 10692 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 31/08/2022 | 63.60 | 35715234002224 | FIORI VEICOLO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTTINADAS AO VEICULO DE PLACAS RLU7G73 DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONF NFE N 10691 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 31/08/2022 | 504.17 | 35715234002224 | FIORI VEICOLO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACAS RLU7G73 DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONF NFS N 2800 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 31/08/2022 | 279.00 | 35715234002224 | FIORI VEICOLO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACAS RLU7G73 DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONF NFS N 2799 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 31/08/2022 | 48.00 | 00010776317407 | ALINE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME TESTE DE CONTA BATERIA PADRAO CONF REQUISICAO MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 31/08/2022 | 300.00 | 00078978211453 | AGNALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 31/08/2022 | 298.00 | 00003716006424 | MARIA DAS DORES R.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL FENILAMINA BENEFICIARIO SEU NETO ENRICO GAEL RODRIGUES CONF REQUISICAO MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005324 | 31/08/2022 | 2116.77 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N 1560 E PE 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 31/08/2022 | 100.00 | 00009505461437 | AILTON DA SILVA SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO 2022 CONFORME NOTA FISCAL N. 7560 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 31/08/2022 | 120.00 | 00008160059400 | JAQUELINE LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. CORRECAO DO EMPENHO 39932022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005334 | 31/08/2022 | 3760.98 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N 1559 E PE 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 31/08/2022 | 500.00 | 00023932824830 | RUAN BATISTA DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO 1 LUGAR NO PRIMEIRO TORNEO DA JUVENTUDE REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO NO GINASIO DE ESPORTES DE FUTEBOL DE BORBOREMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 31/08/2022 | 300.00 | 00005497674445 | FELYPE DE CARVALHO CORREIA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO 2 LUGAR NO PRIMEIRO TORNEO DA JUVENTUDE REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO NO GINASIO DE ESPORTES DE FUTEBOL DE BORBOREMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 31/08/2022 | 200.00 | 00001337042463 | YURI CRISPIM TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO 3 LUGAR NO PRIMEIRO TORNEO DA JUVENTUDE REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO NO GINASIO DE ESPORTES DE FUTEBOL DE BORBOREMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 31/08/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 31/08/2022 | 1161.49 | 09206913000133 | JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTPECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGE-7160 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N. 57985 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 31/08/2022 | 200.00 | 09206913000133 | JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAONO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGE-7160 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N. 7788 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 31/08/2022 | 500.00 | 00071355925495 | RAYNARA KEVILLY DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO EM APRESENTACAO MUSICAL NA FESTIVIDADE DO DIA DOS PAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BORBOREMAE CONFORME NOTA FISCAL N 7718 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005323 | 31/08/2022 | 12615.70 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL N 000001561 E PE 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005325 | 31/08/2022 | 4306.71 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 1558 E PE 032022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 31/08/2022 | 67345.27 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 082022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 31/08/2022 | 18893.02 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 E MDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 082022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0005319 | 31/08/2022 | 13950.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONF. NFS N 125 E PP 00122020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 01/09/2022 | 720.00 | 00070130735477 | JOYCE SOUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES E ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NF N 7719. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 01/09/2022 | 2000.00 | 00006510029405 | ALESSANDRO PAULINO MAIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MOVEIS PROJETADOS PARA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME NOTA FISCAL N 7721 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0005355 | 01/09/2022 | 6053.30 | 26987167000181 | CIANE FELICIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA JURIDICA PRESTADAS DURANTE O MES DE AGOSTO 2022 NA GESTAO PuBLICA DE BORBOREMA CONF. NFS N 1000116 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 01/09/2022 | 44.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 01/09/2022 | 59.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 01/09/2022 | 12.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 01/09/2022 | 1318.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A BANDA MARCIAL PAULO DOS SANTOS EM REALIZACAODAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME NFS 006.715 ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 01/09/2022 | 150.00 | 00004515232452 | MARIA SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE PARA SUA FILHA NAYARA KAROL DA SILVA COSATA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 01/09/2022 | 150.00 | 00087305208434 | MARIA SONIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ITENS BASICOS DE HIGIENE PESSOAL PARA SUA IRMA MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA PACIFICO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 01/09/2022 | 422.00 | 00009505646488 | GRACIELY DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE FORMULA INFANTIL DESTINADA A SUA FILHA MARIA EMANUELLY MARTINS OLIVEIRA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 01/09/2022 | 240.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A BANDA MARCIAL PAULO DOS SANTOS PERTENCENTE A SEC DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 2666 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 01/09/2022 | 1426.60 | 00001465263411 | BARBARA EUSEBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE PROFESSOR QUE EM RAZAO DE ATESTADO MEDICO SE AUSENTOU DA SALA DE AULA CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXADA NF 7730. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 01/09/2022 | 350.00 | 09206913000133 | JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P PAGT. DE SERVICOS MECANICOS SERVICO DE CONSERTO DA INSTALACAO ELETRICA DO PAINELMARCADOR DE COMBUSTIVELSETA LE E TELA DA CAMERA DE RE NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG-0143-PB VINCULADO A SEC. EDUCACAO CONF NFS 7789. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 01/09/2022 | 248.10 | 00008761421456 | DEISE DAIANE DOS SANTOS CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DE PROFESSORES QUE PRECISARAM SE AUSENTAR CONFORME ATESTADO MEDICO E DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL N. 7731 ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 01/09/2022 | 248.10 | 00070495258474 | DILMA LOPES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DE PROFESSORES QUE PRECISARAM SE AUSENTAR CONFORME ATESTADO MEDICO E DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL N. 7732 ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 01/09/2022 | 682.32 | 00010487331494 | VIVIAN RAYANE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DE PROFESSORES QUE PRECISARAM SE AUSENTAR CONFORME ATESTADO MEDICO E DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL 7733 ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 01/09/2022 | 310.13 | 00011127645420 | ROSANA KARLA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DE PROFESSORES QUE PRECISARAM SE AUSENTAR CONFORME ATESTADO MEDICO E DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL N 7734 ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 01/09/2022 | 1216.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NFE N 1524 DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 01/09/2022 | 1598.00 | 00003251566466 | Ma DE LOURDES GONDIM SIDRONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DERPB EM SERVICOS REALIZADOS NA ZONA RURAL DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO. CONFORME NOTA FISCAL N. 7720 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 01/09/2022 | 3515.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PESOLIQUIDO 6392 ton VALOR TOTAL R 3.515 ton CONFORME NF N 1212. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 01/09/2022 | 1342.50 | 07197718000835 | FORNECEDORA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA A MOTONIVELADORA CASE VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF N 000.017.412 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 01/09/2022 | 175.00 | 10672520000102 | ANTONIO EVERTON SANTOS AGRIPINO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL N 573 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 01/09/2022 | 1160.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE GERENCIAMENTO DE SOCIAL MIDIA E CONSTRUCAO DE IDENTIDADE VISUAL PARA A SECRETARIA DE TURISMO CONFORME NOTA FISCAL N 334 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 02/09/2022 | 420.00 | 00070495184411 | EDERSON RAMALHO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OGD 9869 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 7729 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 02/09/2022 | 1140.00 | 00004964712443 | ANA RAQUEL TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGENS NA AMBULANICA MUNICIPAL TIPO A CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM MUNICIPIOS DIVERSOS CONFORME DOCUMENTACAO DE VIAGENS EM ANEXO E NFS-AVULSA N 7722 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 02/09/2022 | 380.00 | 00008722387412 | AURENICE DE LIMA PEREIRA SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGENS NA AMBULANCIA MUNICIPALTIPO A CONDUZINDO PACIENTES PARA DIVERSOS MUNICPIOS CONFORME NFS N 7723 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 02/09/2022 | 1500.00 | 00003309424413 | ALANIO GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REFORMA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAuDE DE BORBOREMA CONFORME NF N 7724 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 02/09/2022 | 55.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 02/09/2022 | 3508.34 | 30555345000172 | MA LIMA ROCHA DE MEDIC EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICANENTOS DESTINADOS A DOACOES A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 000.000.032 E FORMULARIOS DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 02/09/2022 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TARIFA A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30062023 DO OP 1044202-64 CONVENIO 850715. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 02/09/2022 | 410.00 | 00013116712425 | EZEQUIEL TEIXEIRA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE BORBOREMA.NO AUXILIO DE LANCAMENTOS CONTABEIS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME NFS 7736. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 02/09/2022 | 80.97 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 02/09/2022 | 10.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 02/09/2022 | 550.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 02/09/2022 | 740.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE IBGE E MENSAGEM DO DIA DOS PAIS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE PARA A ESCOLA JOSE AMANCIO RAMALHO E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NF N 7725 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 02/09/2022 | 3150.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NF N 1010024. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 02/09/2022 | 520.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 596 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 02/09/2022 | 500.00 | 00070495184411 | EDERSON RAMALHO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO MOTOR DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OEV 5519 VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 7728 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 02/09/2022 | 1760.00 | 00004822273466 | ELISANGELA MOREIRA DE VASCELOS PICADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 16 DESESSEIS BOTAS PERSONALIZADAS PARA O CORPO COREOGRAFICO DA BANDA MARCIAL PAULO DOS SANTOS. PERTENCENTE A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NFS N 7727 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 02/09/2022 | 84.97 | 00041889127825 | PAMELA NUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A USUARIA PAMELA NUNES COSTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 02/09/2022 | 100.00 | 00012106788452 | LEONARDO COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 02/09/2022 | 200.00 | 00006952949461 | DAMIANA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 02/09/2022 | 100.00 | 00004973405426 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 02/09/2022 | 100.00 | 00005723505467 | ADRIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 02/09/2022 | 100.00 | 00071355605407 | HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 02/09/2022 | 200.00 | 00001269848402 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 02/09/2022 | 100.00 | 00004395881467 | SEVERINA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 02/09/2022 | 100.00 | 00006936209432 | JOSEFA DENISE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 02/09/2022 | 100.00 | 00035065709866 | SOLANGE NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 02/09/2022 | 100.00 | 00007910033451 | JOSINEIDE FELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 02/09/2022 | 150.00 | 00005292705446 | ISABEL CAMILO DE LELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 02/09/2022 | 100.00 | 00070098621416 | LUZIA HONORIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 02/09/2022 | 100.00 | 00006248347786 | DANILSON DE SOUSA RAMOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 02/09/2022 | 100.00 | 00005788429471 | MARIA LENI DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 02/09/2022 | 100.00 | 00004499281440 | MARIA HELENA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 02/09/2022 | 200.00 | 00004761024488 | MARIA JOSE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 02/09/2022 | 100.00 | 00071355801419 | MARCOS ANTONIO DE LIMA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 02/09/2022 | 100.00 | 00071219663441 | EDLANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 02/09/2022 | 100.00 | 00006952961402 | DENISE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 02/09/2022 | 130.00 | 00070929644409 | RENALLY HERCULANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 02/09/2022 | 100.00 | 00006043785480 | GERALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 02/09/2022 | 400.00 | 00006252536474 | JOSUE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA CRIANCA QUE REALIZOU TRANSPLANTE DE MEDULA MÊS 082022 CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 02/09/2022 | 100.00 | 00008719835400 | GEANE BARBOSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 02/09/2022 | 200.00 | 00002933738414 | MILTON PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 02/09/2022 | 300.00 | 00011914585470 | SEVERINO MARCOLINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 02/09/2022 | 150.00 | 00017543004488 | LETICIA DOS SANTOS JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 02/09/2022 | 129.00 | 00003673582470 | VERONICA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 02/09/2022 | 100.00 | 00004218413460 | MARIA DA LUZ PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 02/09/2022 | 100.00 | 00002256854426 | JOSE PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 02/09/2022 | 100.00 | 00032648436847 | ANDREIA CRISTINA DA COSTA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 02/09/2022 | 100.00 | 00004364480410 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 02/09/2022 | 100.00 | 00004713472484 | ROSEANE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 02/09/2022 | 100.00 | 00070929558405 | LUCAS FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 02/09/2022 | 100.00 | 00070929462475 | RUAN CAMILO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 02/09/2022 | 100.00 | 00070130676446 | LUANA RAQUEL DOMINGOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 02/09/2022 | 100.00 | 00008789723406 | AVANILDO CESARIO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 02/09/2022 | 150.00 | 00008518643414 | DEISEANE MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 02/09/2022 | 100.00 | 00071219776483 | DANIELA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 02/09/2022 | 300.00 | 00007198694470 | FRANCIELE DOS SANTOS SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 02/09/2022 | 100.00 | 00070130998486 | JANAINA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 02/09/2022 | 150.00 | 00006936222455 | MARICELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 02/09/2022 | 170.00 | 00004903998436 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 02/09/2022 | 100.00 | 00004460476436 | MARIA LEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 02/09/2022 | 250.00 | 00012549252799 | CLAUDIO PORFIRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 02/09/2022 | 100.00 | 00070130843440 | MAURICIO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 02/09/2022 | 300.00 | 00006364094490 | MARICELIA MUNIZ SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 02/09/2022 | 100.00 | 00006278392402 | MARIA ADRIANA DA SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 02/09/2022 | 300.00 | 00004420338423 | LUCINEIDE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 02/09/2022 | 100.00 | 00004928214455 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 02/09/2022 | 566.16 | 00007851503400 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU PAI ANTONIO RODRIGUES BARBOSA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 02/09/2022 | 100.00 | 00006548871448 | MARIA DA PIEDADE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 02/09/2022 | 208.70 | 00001280995424 | CLEIDE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 02/09/2022 | 100.00 | 00071219602493 | MARIA ELOISA ALVES DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 02/09/2022 | 92.44 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 02/09/2022 | 200.00 | 00071355517451 | RALYNE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 02/09/2022 | 100.00 | 00070494779403 | SAMYRA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 02/09/2022 | 262.02 | 00008722387412 | AURENICE DE LIMA PEREIRA SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 02/09/2022 | 100.00 | 00016056446417 | SAMUEL LUCAS SANTOS DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 02/09/2022 | 103.12 | 00004917039452 | MARIA APARECIDA FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 02/09/2022 | 150.00 | 00011085617483 | EDMILSON MIRANDA ANSELMO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 02/09/2022 | 100.00 | 00070130917400 | FERNANDA DE LIMA CASSIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 02/09/2022 | 145.05 | 00008512064765 | ORLANDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 02/09/2022 | 100.00 | 00010150679483 | GEOVANDA BARBOSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 02/09/2022 | 200.00 | 00095379193404 | ERINALDO GABRIEL BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 02/09/2022 | 100.00 | 00070495460460 | THAIS LIMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 02/09/2022 | 100.00 | 00004760192492 | LIUK ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 02/09/2022 | 150.00 | 00017138964439 | ALCEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 02/09/2022 | 100.00 | 00002795667436 | ALECSANDRA SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 02/09/2022 | 300.00 | 00006953003421 | SILEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 02/09/2022 | 100.00 | 00070275400450 | ELISABETH CRISTINA TOMAZ FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 02/09/2022 | 150.00 | 00070130923478 | SILVANIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 02/09/2022 | 100.00 | 00002157700137 | ANTONIO GAUDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 02/09/2022 | 100.00 | 00001758266414 | ANA CLAUDIA HONORIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 02/09/2022 | 220.60 | 00004927156451 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A PACIENTE MARIA DAS GRACAS RAMOS DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 02/09/2022 | 76.55 | 00027165072870 | CARLOS CESAR LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 02/09/2022 | 100.00 | 00070929676432 | FRANCISCO DE ANDRADE SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 02/09/2022 | 167.16 | 00008591738446 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 02/09/2022 | 100.00 | 00009543721408 | JULIETE OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 02/09/2022 | 171.40 | 00006952996460 | MARIA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SUA FILHA RAICKELLY SANTOS DA SILVA CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 02/09/2022 | 100.00 | 00071567111483 | UCAS EDNILSON SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 02/09/2022 | 228.46 | 00073859621491 | MANOEL MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA AO PACIENTE MANOEL MARTINS DOS SANTOS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 02/09/2022 | 150.00 | 00097911895449 | MARIA DO CARMO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 02/09/2022 | 141.23 | 00003582678466 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A USUARIA MARIA DO LIVRAMENTO DE SALES PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 02/09/2022 | 170.94 | 00097911895449 | MARIA DO CARMO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A SUA CONJUGE JOSE VIVALDO DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO. CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 02/09/2022 | 100.00 | 00010605189455 | JESSICA MAYARA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 02/09/2022 | 100.00 | 00097738417404 | SEVERINO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 02/09/2022 | 147.94 | 00006952967443 | HELIANA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A USUARIA HELIANA SANTOS DE LIMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 02/09/2022 | 150.00 | 00010253474477 | MILENA TARGINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 02/09/2022 | 150.00 | 00070167304410 | GUSTAVO AGOSTINHO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 02/09/2022 | 200.00 | 00051119412404 | LUIS FRANCISCO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 02/09/2022 | 100.00 | 00070114078475 | MARIA DA VITORIA DA SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 02/09/2022 | 150.00 | 00015994388440 | JOSEFA BARBOSA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 141-4 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 02/09/2022 | 141.23 | 00005527255445 | SIDNEY ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU PAI SEVERINO JOSE DE OLIVEIRAPACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 02/09/2022 | 134.90 | 00006028726427 | VITORIA FERNANDES DA SILVA LIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A SUA CONJUGE JOSE SERGIO MARCELINO DE LIMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 02/09/2022 | 342.80 | 00071219894419 | ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 02/09/2022 | 282.46 | 00070495080470 | ANA ELISA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO NOS MESES 08 E 092021 PARA SEU PAI DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA CONF. RECEITA MEDICA EM EDOACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 02/09/2022 | 177.89 | 00050041223420 | ENILSON DA SILVA SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 02/09/2022 | 141.23 | 00002479988422 | INES MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 02/09/2022 | 177.89 | 00067461441434 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 02/09/2022 | 145.05 | 00031302068415 | JOSÉ FIRMINO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 02/09/2022 | 199.48 | 00006706244465 | JOSENILDA JANUARIO V. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUA FILHA MAISA VICENTE FERREIRA CONF. RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 02/09/2022 | 435.15 | 00080631185453 | ROBERTO MACEDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU PAI PASCOAL MACEDO DOS ANJOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA E LAUDO MEDICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 02/09/2022 | 190.49 | 00010028440455 | CRISTIANO SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU ENTEADO ANDERSON SILVA DOS SANTOS GOMES CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 02/09/2022 | 150.00 | 00014496344432 | RYAN LAMARK RODRIGUES LIMA UCHUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O TIME CACA FARRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO INDEPENDENTE DA CIDADE DE DONA INÊS - PB COMO INCENTIVO AO ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 02/09/2022 | 300.00 | 00004423065479 | ERNANDES SOLEDADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPACAO NO TORNEIO DA INDEPENDENCIA DO BRASIL COMO INCENTIVO AO ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 02/09/2022 | 200.00 | 09206913000133 | JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NPR6F43 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N. 7791 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 02/09/2022 | 461.03 | 09206913000133 | JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NPR6F43 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N. 58010 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 02/09/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 02/09/2022 | 975.00 | 00013341172416 | FRANCISCO ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS EM ESTRADA NO SITIO JARDIM CONFORME NOTA FISCAL N. 7726 ANEXA. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 02/09/2022 | 450.00 | 00016172827405 | HENRIQUE SANTOS DA S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE VALAS NO SITIO GROTAO CANAFISTULA E MARIA DO O. DURANTE O MÊS DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL N. 7735 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 03/09/2022 | 509.76 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLOS E PAES DESTINADOS AOS LANCHES DE REUNIOES E ENCONTROS REALIZADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 900067506 ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 03/09/2022 | 2980.74 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES DESTINADOS PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS E SCFV CONF. NFE N 900067504 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 03/09/2022 | 509.76 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DE BOLOS E PAES DESTINADOS AOS LANCHES DE REUNIOES PEDAGOGICAS E ENCONTRO COM OS PAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 900067505 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 05/09/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE NA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE MANOEL LEONCIO DA SILVA CONFORME NF 1015126 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 05/09/2022 | 108.00 | 00010193896486 | MAYANE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005524 | 05/09/2022 | 2095.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFJ 9D62 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE REF. AO MES DE AGOSTO2022 CONF. FATURA DE SERVICOS N 004440. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 05/09/2022 | 6250.00 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NÓBREGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO2022 REFERENTE A ATENDIMENTOS A 40 ATENDIMENTOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA E 25 NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NFS-e N 1000079 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 05/09/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 05/09/2022 | 213.00 | 00012308728418 | RENAN DE ALUSTAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANTA PARA O JARDIM DA PREFEITURA MUNICIPAL CONF. NF N 7740 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005523 | 05/09/2022 | 3665.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO GM TRACKER LT AUTOMATICOCOMPLETO DE PLACA RLS-2E53 UTILIZADO NO GABINETE DA PREFEITA CONF. FATURA DE SERVICOS N° 004439 NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 05/09/2022 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE INSERCOOES COMERCIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA CONFORME NFS DE COMUNICACAO N° 1242 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 05/09/2022 | 139.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RECARGAS DE TONER HP 85A E FONTE PCAMERA INTELBRAS 12V 2AMP PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL FINANCAS DE BORBOREMAPB CONF. NF N 35 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 05/09/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 05/09/2022 | 110.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 05/09/2022 | 3240.00 | 13286602000107 | EVANDRO DOMINGOS FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINDA A MANUTENCAO DO VEICULO DO SOCIAL RENAUTKWID PLACA RLX9C86 VINCULADO A SECRETARIA DE DES. SOCIAL CONFORME NFE N 1422 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 05/09/2022 | 300.00 | 13286602000107 | EVANDRO DOMINGOS FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E REPARACAO NO VEICULO DO SOCIAL RENAUTKWID PLACA RLX9C86 VINCULADO A SECRETARIA DE DES. SOCIAL CONFORME NFS N 128 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 05/09/2022 | 100.00 | 00070130706450 | JANAINA KESSIA DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 05/09/2022 | 100.00 | 00004409007432 | MARIA CECY COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 05/09/2022 | 100.00 | 00002051791775 | MARIA DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 05/09/2022 | 100.00 | 00012095259416 | MACICLEIDE EMÍDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 05/09/2022 | 100.00 | 00014757413408 | MARIA APARECIDA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 05/09/2022 | 100.00 | 00071219531456 | MARIA DA VITORIA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 05/09/2022 | 100.00 | 00008979477465 | MARIA DO CARMO P. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 05/09/2022 | 100.00 | 00070130980439 | RAQUEL ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 05/09/2022 | 100.00 | 00007523669476 | ELIENE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PASSAGEM CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 05/09/2022 | 200.00 | 00070494805412 | ANDREZA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 05/09/2022 | 160.00 | 00008518643414 | DEISEANE MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PECAS DE DECORACAO PARA ENTREGA DOS FARDAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL PAULO PERTENCENTE A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NFS N 7737 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 05/09/2022 | 581.80 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS E MATERIAIS DESTINADOS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS E DO SCFV PERTENCENTES A SEC DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 597 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 05/09/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 141-4 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 05/09/2022 | 1800.00 | 27042609000180 | ROSENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA P PAGT. DE SERVICOS MECANICOS NA RESTAURACAO DOS BANCOS ASSENTOS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG-0143-PB QFD-7B12 OGE-7160 E NPR-6F43 VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONF NFS 19 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 05/09/2022 | 320.05 | 00010487331494 | VIVIAN RAYANE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA FABIANA ALVES FERREIRA QUE EM RAZAO DE ATESTADO SE AUSENTOU DA SALA DE AULA DURANTE 5 DIAS CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA E NOTA FISCAL 7739 ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 05/09/2022 | 124.05 | 00008761421456 | DEISE DAIANE DOS SANTOS CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DE PROFESSORES QUE PRECISARAM SE AUSENTAR CONFORME ATESTADO MEDICO E DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL N. 7738 ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 05/09/2022 | 105.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA MOUSE TECLADO DESTINADOS A COMPUTADORES PERTENCNETES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 60 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 05/09/2022 | 185.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFS-E N 34 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 05/09/2022 | 320.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS EPSON L3150 E L355 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFS-E N 33 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 05/09/2022 | 1120.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PAR DE FLATS CABECA DE IMPRESSAO EPSON L3150 E MODULO DO SCANNER C SERVICO ESCOLA LEONOR RAMALHO E PAR DE FLATS CABECA DE IMPRESSAO EPSON L3150 E ESPONJASRESET C SERVICO EM IMPRESSORAS EPSON L3150 E L355 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFS-E N 32 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 05/09/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 06/09/2022 | 100.00 | 00009029747854 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL - RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 06/09/2022 | 150.00 | 00006952918400 | ANA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL - RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 06/09/2022 | 150.00 | 00070130959405 | RIVALDO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PASSAGEM CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 06/09/2022 | 150.00 | 00009023531442 | MARIA DA PENHA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 06/09/2022 | 100.00 | 00004916340485 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 06/09/2022 | 200.00 | 00009505255454 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 06/09/2022 | 100.00 | 00070132105446 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 06/09/2022 | 100.00 | 00016360030446 | SELMA REGINA BELCHIOR PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 06/09/2022 | 200.00 | 00006495933401 | SEVERINO DO RAMO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 06/09/2022 | 100.00 | 00070131322419 | MICAELLA EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 06/09/2022 | 100.00 | 00008884219400 | MIRIAM OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 06/09/2022 | 150.00 | 00009671401457 | MIDIANA SANTANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 06/09/2022 | 100.00 | 00070114075450 | ELIENE SANTOS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 06/09/2022 | 200.00 | 00009818729480 | SILVANIO PEREIRA DAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 06/09/2022 | 100.00 | 00007688654416 | ELISANGELA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 06/09/2022 | 100.00 | 00071740277414 | JOSE HILTON ALVES DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 06/09/2022 | 150.00 | 00009505338406 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 06/09/2022 | 150.00 | 00097776939404 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 06/09/2022 | 100.00 | 00004179967480 | MARLENE EVARISTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 06/09/2022 | 100.00 | 00006952914404 | BENEDITA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 06/09/2022 | 150.00 | 00071567427448 | JOSE CARLOS SOARES SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 06/09/2022 | 100.00 | 00006952937455 | MARIA ISABEL DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 06/09/2022 | 100.00 | 00017034803412 | EDILANE FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 06/09/2022 | 100.00 | 00011602930821 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 06/09/2022 | 100.00 | 00010103410490 | SEVERINA DO RAMO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 06/09/2022 | 100.00 | 00012307604405 | ANTONIO JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 06/09/2022 | 100.00 | 00072064088423 | ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 06/09/2022 | 100.00 | 00088568431453 | JOSE AGOSTINHO DE MELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 06/09/2022 | 100.00 | 00011876089474 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL ANEXO LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 004217 - CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 06/09/2022 | 100.00 | 00013300252458 | JULIANA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 06/09/2022 | 100.00 | 00014056908443 | JANALYNE LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 06/09/2022 | 100.00 | 00070491075499 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 06/09/2022 | 100.00 | 00005786666425 | MARINALVA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 06/09/2022 | 100.00 | 00001594021406 | CRISTIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 06/09/2022 | 220.00 | 23904327000193 | HB SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EM EXAME DE USG MORFOLOGICA REALIZADO NA PACIENTE PAMELA NUNES COSTA DE BORBOREMA CONFORME NF 691 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 06/09/2022 | 42.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 06/09/2022 | 308.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 06/09/2022 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF AO MÊS DE AGOSTO2022 PRESTADOS A PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NFS N 1001777 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 06/09/2022 | 150.00 | 00009701039483 | CICERO TRAJANO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PASSAGEM CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 06/09/2022 | 300.00 | 00062909797449 | ROSAN FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 06/09/2022 | 300.00 | 00010861701488 | LUCIANA ROSA OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 06/09/2022 | 200.00 | 00002950976476 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 06/09/2022 | 100.00 | 00006952934430 | CRISTIANE FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 06/09/2022 | 150.00 | 00070013224409 | THAIS LIMA SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 06/09/2022 | 120.00 | 00070131099400 | EWERTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 06/09/2022 | 600.00 | 00006676031400 | MARIA VERONICA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A RECUPERACAO DE RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 06/09/2022 | 130.00 | 00005252570477 | EDLEUZA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 06/09/2022 | 100.00 | 00008948983458 | ANA MARIA VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 06/09/2022 | 250.00 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEIÇÃO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 06/09/2022 | 100.00 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEIÇÃO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 06/09/2022 | 600.00 | 17180385000119 | ANTONIO DA SILVA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADA AO TRATOR MASSEY FERGUSUN VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 206 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 06/09/2022 | 1100.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECA PARA A MOTONIVELADORA CASE VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF N 8671 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 08/09/2022 | 100.00 | 00012360401475 | FABIANA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 08/09/2022 | 100.00 | 00008973217402 | SILVANIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 08/09/2022 | 200.00 | 00014662274869 | MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 08/09/2022 | 150.00 | 00006028725455 | JOSE ADRIANO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 08/09/2022 | 300.00 | 00071740340477 | RAISSA CAMILLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 08/09/2022 | 100.00 | 00017565678406 | OSMAELLY PACÍFICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 08/09/2022 | 200.00 | 00004969599483 | MARIA DO LIVRAMENTO VICENCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 08/09/2022 | 1400.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVAFINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORIENTACOES NA EXECUCAO FINANCEIRA EORCAMENTARIA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES NA EXECUCOES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVICOS DO GOVERNO FEDERAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NOTA FISCAL N. 434 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 08/09/2022 | 80.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS REALIZADO NO PACIENTE BERNARDO AZEVEDO DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL N 27677 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 08/09/2022 | 229.45 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE NANLAC COMFOR A 3 ANOS 800G A SECRETARIA DE SAUDE AO PACIENTE JOSINALDO FILHO ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 3542 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 08/09/2022 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME MEDICO TC ABDOME TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE EDVALDO FELIPE DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 37875 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 08/09/2022 | 205.44 | 20859793000106 | MARLY FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO ARPADOL 400MG 30CPDS DESTINADOS A MARIA DO CARMO FELIX DOS SANTOS ASSITIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 0029 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005609 | 08/09/2022 | 8991.35 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACLOGICO GAZE HIDR CIRCULAR 4 DOBRAS N EST X ULT E FRALDAS GERIATRICAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 000.008.813 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 08/09/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS 1002684. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 08/09/2022 | 34.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 08/09/2022 | 70.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 08/09/2022 | 6964.25 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 77482 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 08/09/2022 | 445.00 | 00009234258452 | TERESA NATALIA OLIVEIRA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES DESTINADOS A SORTEIO DO DIA OS PAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 7741 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 08/09/2022 | 1100.00 | 28778839000174 | NOVA TERRA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGTO DA COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS A PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 323 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 09/09/2022 | 108.00 | 00005835695446 | GILVAN ESTEVAN DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA A A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 09/09/2022 | 108.00 | 00044758456453 | JOAO MATIAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA A A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 09/09/2022 | 100.00 | 00017395427467 | EMILIANO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 09/09/2022 | 2000.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS NOS AUTOS DO PROCESSO N° 0800979-51.2021.8.15.0081 EM FAVOR DA CASA DE RECUPERACAO SANTA PAULINA CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 09/09/2022 | 500.00 | 09318998000141 | BETINHO MOTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS CAMAR DE AR E OLEO DE MOTOR DESTINADOS A MOTOCICLETA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONF NFE N 1822 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10681-X CRIANCA FELIZ CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 09/09/2022 | 470.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AO CRAS E SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE BORBOREMA CONFORME NF 000001321 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 09/09/2022 | 1101.72 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KITS BANHEIRA PENTE ESCOVA MAMADEIRA DESTINADAS AOS KITS DISTRIBUIDOS AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL N 000001319 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 09/09/2022 | 450.00 | 00005760778447 | JOSE FABIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFS N 7781. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 09/09/2022 | 1500.00 | 17024655000100 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA 10783142412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE NA MANUTENCAO EM REFORCO NAS EXTREMIDADES DAS TESOURAS DO TELHADO DA GARAGEM DA PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NFS N 37. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 09/09/2022 | 730.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RX EED CONTRASTADO DA PACIENTE MARIA DAS DORES DA CONCEICAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL DE N 1008290 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005624 | 09/09/2022 | 450.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 510 ANEXA E PE 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005625 | 09/09/2022 | 217.80 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 552 ANEXA E PE 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005626 | 09/09/2022 | 750.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 704 ANEXA E PE 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005627 | 09/09/2022 | 676.20 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 505 ANEXA E PE 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005628 | 09/09/2022 | 225.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 845 ANEXA E PE 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0005629 | 09/09/2022 | 1590.00 | 00008719820488 | RAMON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF VIAGENS COM PACIENTES PARA SERRARIA 03 GUARABIRA 09 BANANEIRAS 03 SOLANEA 04 COM PACIENTES PARA CONSULTAS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO N 532022 E NFS ASVULSA N 7783 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0005630 | 09/09/2022 | 5480.00 | 00019218816829 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS BANANEIRAS 01 CAMPINA GRANDE 11 GUARABIRA 08 JOAO PESSOA 05 SERRARIA 01 E SOLANEA 03 DURANTE O MES DE AGOSTO CONFORME CONTRATO N 502022 E 502022 E NFS N 7782. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 09/09/2022 | 300.00 | 00005537634406 | MACKSON JESIEL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE MATERIAL DOS PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NFS N 7787. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 09/09/2022 | 500.00 | 00071364254417 | EDNALDO ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB EM MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO REF. AGOSTO2022 CONFORME NFS N 7786. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 09/09/2022 | 1100.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NA DIGITACAO DA PRODUCAO DO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL. CONFORME NFS N. 7785. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 09/09/2022 | 500.00 | 00033850682404 | RISOMARTE ACELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO TETO DE SALAS NO PSF II VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME NOTA FISCAL N 7780 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 09/09/2022 | 420.00 | 00001837645442 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANuNCIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE EM CARRO DE SOM SOBRE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID POMOVIDAS PLA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NFS-A N 7775 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 09/09/2022 | 670.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 7756 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 09/09/2022 | 2900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CONF. NFS N 415. ANEXA CORRECAO DO EMPENHO 53202022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 09/09/2022 | 121.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 09/09/2022 | 1641.20 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.976 ANEXA E PE 000620222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005692 | 09/09/2022 | 3954.40 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.003.358 ANEXA E PE 0052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005693 | 09/09/2022 | 2009.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.003.357 ANEXA E PE 0062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 09/09/2022 | 6487.77 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 09092022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 09/09/2022 | 11927.43 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 09092022 RFB-PREV-OB DEV NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RELATIVO A JUROS DO INSS COMPETÊNCIA 07-2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 09/09/2022 | 20942.69 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 09-09-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 09/09/2022 | 108.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANCAS COM DESTINO A GUARABIRAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 09/09/2022 | 451.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 09/09/2022 | 77.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038-4 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 09/09/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO NA CONTA 2131-8 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 09/09/2022 | 450.00 | 00009690741403 | JEFERSON CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESIGN GRAFICO PARA PUBLICACOES ADMINISTRATIVAS FEITAS NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NFS 7773 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 09/09/2022 | 585.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS A EQUIPE DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE ORA EM SERVICO PRECISARAM DE REFEICAO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE URGÊNCIA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL N. 7754 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 09/09/2022 | 1600.00 | 00071219592404 | JOAO PAULO HERCULANO DA ROCHA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDITH RODRIGUES E NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLON DE LUCENA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NOTA FISCAL N. 7788 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 09/09/2022 | 500.00 | 17024655000100 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA 10783142412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM SERVICO DE RECUPERACAO DE UMA ROSCA DA PONTA DE EIXO DE ONIBUS ESCOLAR E SERVICO DE TROCA DE 3 TERMINAL DE DIRECAO ONIBUSM DA PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NFS N 38. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 09/09/2022 | 900.00 | 00009009473490 | JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 7751 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 09/09/2022 | 185.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFS-E N 34 EM ANEXO CORRECAO DO EMPENHO 5527. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 09/09/2022 | 320.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS EPSON L3150 E L355 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFS-E N 33 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 09/09/2022 | 88.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 106882-2 - QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 09/09/2022 | 448.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NF 000001320 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 09/09/2022 | 1443.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DETERGENTE DESINFETANTE E AGUA SANITARIA DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO MERCADO DO AGRICULTOR E MATADOURO PUBLICO PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N. 7746 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 09/09/2022 | 500.00 | 00005407504413 | MARIA SOLANGE TRAJANO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO E NO MERCADO DO AGRICULTOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 7779 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 09/09/2022 | 640.00 | 00003272111484 | JUNIOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTRA NO CONTROLE DE AGUA NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONF. NFS N 7747. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 09/09/2022 | 980.00 | 00084009306491 | ANTONIO TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NO MATADOURO PuBLICO NO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 7753 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00005290141499 | ANTONIO PORFIRIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NO ROCO DE MATO NO SITIO JARDIM CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 7770 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 09/09/2022 | 800.00 | 00002264799439 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NA LIMPEZA DE MATO DOS CANTEIROS E RETIRADA DE PASTAS NO ACUDE QUE ABASTECE ESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL N 7774. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 09/09/2022 | 1250.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMAEM DIARIAS NO TRATOR EM CORTES DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 7776 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 09/09/2022 | 824.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P PAGT. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURAQUE QUANDO EM SERVICO PRECISOU DE ALIMENTACAO DURANTE A MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL N. 7755 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 09/09/2022 | 800.00 | 00005814380438 | EDVANDO DE SENA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NA LIMPEZA DE MATODOS CANTEIROS E RETIRADA DE PASTAS NO ACUDE QUE ABASTECE ESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL N. 7772. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 09/09/2022 | 1300.00 | 00009473210477 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NA LIMPEZA DE MATO NO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO JARDIM CONFORME NOTA FISCAL N 7758 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 09/09/2022 | 500.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE EM CONSULTORIA PARA CONSERVACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 7779. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 09/09/2022 | 1050.00 | 00070131164406 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS-A N 7760. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 09/09/2022 | 950.00 | 00006952998403 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS-A N 7763. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 09/09/2022 | 950.00 | 00004682059424 | JOSE ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS-A N 7762. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 09/09/2022 | 2300.00 | 33643600000127 | HELLINNE MARINHO TOSCANO DE BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA MANUTENCAO DE TUBULACOES DE AGUA E NOS ESGTOS DESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO2022 CONFORME NF N 70 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005620 | 09/09/2022 | 8118.40 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 2708 E PE 00072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005622 | 09/09/2022 | 4480.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS ARETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 2547 ANEXA E PE 00092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA LIMPEZA DOS CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS N 7764 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 09/09/2022 | 900.00 | 00018297843823 | ERIVAN GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA PINTURA EM PREDIOS E PRACAS PuBLICAS EM GERAL CONFORME NFS N 7769 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 09/09/2022 | 1200.00 | 00067507611434 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA LIMPEZA DOS CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO2022 CONFORME NFS N 7777 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 09/09/2022 | 430.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 7761 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 09/09/2022 | 1125.00 | 00004657223429 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 30 PECAS DE ANDAIME DURANTE 15 DIAS PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 7759 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 09/09/2022 | 700.00 | 00071355743460 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PRACAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 7749 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 09/09/2022 | 720.00 | 00010448571455 | JOSE MATHEUS DA SILVA CORRERIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTOCICLETA COM O SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTTRUTURA E MEIO AMBIENTE A SERVICO DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME NFS-A N 7766 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 09/09/2022 | 1600.00 | 00045248168449 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E DOS CONJUNTO HABITACIONAIS NESTA CIDADE E DO CEMITERIO PUBLICO CONFORME NFS N 7750 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 09/09/2022 | 720.00 | 00069095604420 | MARCOS TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NF N 7778 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 09/09/2022 | 1400.00 | 00005602366466 | MARCONE ANTONIO FERREIRA DE LIMA CARVALH | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E DOS CONJUNTO HABITACIONAIS NESTA CIDADE CONFORME NFS 7752 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 09/09/2022 | 1150.00 | 00070070715467 | EDNALDO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA COMO BOMBEADOR DE AGUA NO CONJ HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE CONFORME NOTA FISCAL N 7757 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 09/09/2022 | 1700.00 | 00004894508494 | SEVERINO ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA MANUTENCAO DE TUBULACOES DE AGUA E NOS ESGOTOS DESTA CIDADE REF. AGOSTO2022 CONFORME NFS N 7765 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 09/09/2022 | 1350.00 | 00002669370470 | JOSE HELIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA LIMPEZA PINTURA E SERVICOS ESSENCIAIS CONFORME NFS 7744 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 09/09/2022 | 1350.00 | 00004801243452 | ARLINDO ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 7742 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 09/09/2022 | 1300.00 | 00070118041452 | MARCOS SERGIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA LIMPEZA DE CANTEIROS DA PRACA E PODA DE ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE CONFORME NFS N 7745 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 09/09/2022 | 650.00 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NFS N 7748 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 09/09/2022 | 1600.00 | 00008160060408 | AELSON GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMANO MES DE AGOSTO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 7767 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 09/09/2022 | 900.00 | 00004462442440 | FERNANDO FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NA LIMPEZA DE MATO DOS CANTEIROS E RETIRADA DE PASTAS NO ACUDE QUE ABASTECE ESTA CIDADE. CONFORME NFS N 7743. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 09/09/2022 | 850.00 | 00080006124453 | LEONARDO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA MANUTENCAO DE AGUA NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS NESTA CIDADE CONFORME NFS 7768 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 09/09/2022 | 650.00 | 00005933895490 | PEDRO ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS EM ESTRADA NO SITIO JARDIM CONFORME NOTA FISCAL N. 7771 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 12/09/2022 | 250.00 | 00006226164476 | MARICLEIDE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL - RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 12/09/2022 | 200.00 | 00005287433417 | ANTONIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 12/09/2022 | 100.00 | 00001337042463 | YURI CRISPIM TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA INSERCAO DO DIU NA SUA ESPOSA MARIA APARECIDA BATISTA DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 12/09/2022 | 300.00 | 00009505281455 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU PAI LUIZ FRANCISCO DE ANDRADE CONF. COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 12/09/2022 | 507.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS E MATERIAIS DESTINADOS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS E DO SCFV PERTENCENTES A SEC DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.599 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005710 | 12/09/2022 | 272.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000013884 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 12/09/2022 | 1741.89 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM GESTANTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA NO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 400 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 12/09/2022 | 4060.32 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA NO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 401 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 12/09/2022 | 45.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 12/09/2022 | 44.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 12/09/2022 | 250.00 | 00005384248424 | MARINALDO ERNESTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DA AGUA DO SITIO COVAO REF. AGOSTO2022 CONFORME NFS N 7796. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 12/09/2022 | 250.00 | 00010608581429 | FLAVIANA SALUSTIANO DA SILVA LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LIGACAO DE AGUA DO SITIO CARUATA NO MES DE AGOSTO2022 CONFORME NFS N 7796. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005695 | 12/09/2022 | 522.30 | 00000923779710 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA CRECHE E DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 900070589. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 12/09/2022 | 1000.00 | 00070365653497 | PEDRO DEIVIDY GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTENCIA E MANUTENCAO DE SITE DESTINADO A EDUCACAO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REMOTAS BEM COMO APOIO DIDATICO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO DE BORBOREMAPB NO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME NFS N. 7797. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 12/09/2022 | 15932.10 | 26303607000134 | GARCEZ HOME CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NFE N 86 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 12/09/2022 | 1400.00 | 00008288816428 | ADELINO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO SAMAMBAIA E POCO ESCURO ZONA RURAL DE BORBOREMAPB DURANTE O MES DE AGOSTO2022 CONFORME NFS N 7791. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 12/09/2022 | 1300.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NFS N 7794 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 12/09/2022 | 700.00 | 00008863740496 | ROBSON LUCENA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO SAMAMBAIA E POCO ESCURO ZONA RURAL DE BORBOREMAPB CONFORME NFS N 7790 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 13/09/2022 | 200.00 | 00006936187447 | JANDAILZA BENTO DA TRINDADE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 13/09/2022 | 950.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS RECHEADO BOLO SIMPLES E SALGAGOS DESTINADOS AOS GRUPOS DO CRAS E SCFV EM ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 7798 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 13/09/2022 | 900.00 | 00071219515418 | WEVERTON GUILHERME DE SENA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVELOPAMENTO DE INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL PAULO DOS SANTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 7793 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 13/09/2022 | 220.00 | 23904327000193 | HB SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EM EXAME DE USG MORFOLOGICA REALIZADO NA PACIENTE LETICIA CASSIANO CHAVES DE BORBOREMA CONFORME NF 692 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 13/09/2022 | 50.00 | 39624013000177 | MEGCOMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTE JOSINALDO PEREIRA DA SILVA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB CONF NFS N 9170. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 13/09/2022 | 660.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL BOMBONAS DE RESIDUOSDE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NOTA FISCAL N. 11407 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005724 | 13/09/2022 | 5550.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NF 111 ANEXA E PE 00152022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 13/09/2022 | 60.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAuDE UBS II LOCALIZADA NO SITIO CARUATA CONFORME NOTA FISCAL N 000.022.622 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 13/09/2022 | 220.00 | 23904327000193 | HB SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EM EXAME DE USG MORFOLOGICA REALIZADO NA PACIENTE PAMELA NUNES COSTA DE BORBOREMA CONFORME NF 691 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 13/09/2022 | 44.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 13/09/2022 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME MEDICO TC ABDOME TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE EDVALDO FELIPE DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 37875 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 13/09/2022 | 5395.00 | 29481384000193 | LV SERVIÇOS MEDICO E DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETATIA DE SAUDE DE BORBOREMA NA AREA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM PACIENTES DESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL N 282 ANEXA E CONTRATO N 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 13/09/2022 | 44.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 13/09/2022 | 6.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 13/09/2022 | 610.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS SIMPLES BOLOS CONFEITADOS E SALGADOS DESTINADOS A REUNIOES ADMINISTRATIVAS E FESTIVIDADES DE ANIVERSARIANTES REALIZADAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N 7799 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 13/09/2022 | 1500.00 | 00006073251432 | RONALDO SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM INSTALACOES E MONTAGENS DE QUADROS MANUTENCAO DE BOMBAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NFS N 7800. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 13/09/2022 | 59.80 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL SILICONE ACETICO DESTINADO A MANUTENCAO NA PORTA DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.198 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 13/09/2022 | 6330.00 | 26887458000106 | MADEIRAL SAO ANTONIO COMERCIO E REPRESENTACOES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA SERRADA CONFORME NFE N 253 DESTINADA PARA USO EM TRABALHOS REALIZADOS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 13/09/2022 | 250.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA BUCHA DO V CENTRAL DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFF 9293 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL N 875 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 13/09/2022 | 340.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECA BUCHA CENTRAL DO V DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFF 9293 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL N 000001555 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 14/09/2022 | 75.00 | 00002162110776 | SEVERINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAIS PARA SEU PAI ANTONIO VICENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 14/09/2022 | 175.00 | 23904327000193 | HB SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EM EXAME DE USG COM DOPPLER REALIZADO NA PACIENTE CASSIANO JOSE MONTEIRO DE BORBOREMA CONFORME NF 693 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 14/09/2022 | 230.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EM EXAME DE USG ABDOME TOTAL COM DOPPLER REALIZADO NO PACIENTE GERALDO RODRIGUES BARBOSA DE BORBOREMA CONFORME NF 37977 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 14/09/2022 | 66.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 14/09/2022 | 4400.00 | 00005960434490 | FABIO BERLANIO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P PAGT. REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE 09 JOAO PESSOA07 GUARABIRA 02 SOLANEA 05 BELEM 01 BANANEIRAS 02 E CAMPINA GRANDE 02 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES PARA HOSPITAIS E ATENDIMENTOS MEDICOSCONF. NFS N 7804 CONFORME CONTRATO N 492022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 14/09/2022 | 140.00 | 00070929482409 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS E NA TUBULACAO DO VEICULO AMNULANCIA VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NFS-A N.7810 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 14/09/2022 | 92.00 | 00017686547434 | NILO DE MOURA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE TOALHAS DE MAO PARA A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME NOTA FISCAL N 7807 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 14/09/2022 | 8000.00 | 00000402292707 | ANTONIO ORLANDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P PAGT. REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS GUARABIRA 07 SOLANEA 01 JOAO PESSOA 22 CAMPINA GRANDE 02 CONFORME NSF N 7808. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 14/09/2022 | 1370.00 | 00074400924300 | IVONALDO AMORIM DE VERAS PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMA COM PACIENTES PARA JOAO PESSOA 02 BANANEIRAS 01 GUARABIRA 05 SOLANEA 01 E BELEM 01 CONFORME CONTRATO N 502022 E NFS N 7809. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 14/09/2022 | 108.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA JUNTO AO DETRAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 14/09/2022 | 30.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 14/09/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 14/09/2022 | 300.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTAO PARA O CAMPO DE FUTEBOL CONFORME NFS N 7806 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 14/09/2022 | 750.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5139 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 27098 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 14/09/2022 | 210.00 | 00005100290439 | MARIA CRISTINA MESSIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE AOS SERVICOS NA CONFECCAO DE DOCE DE BANANA ARTESANAL PARA DEGUSTACAO NA 18 RURAL TUR REALIZADA NA CIDADE DE BANANEIRAS ENTRE OS DIAS 08 E 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. NFS N. 7805 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 15/09/2022 | 550.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DO SOCIAL RENAUTKWID PLACA RLX9C86 VINCULADO A SECRETARIA DE DES. SOCIAL CONFORME NFS N 531 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 15/09/2022 | 470.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AO CRAS E SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE BORBOREMA CONFORME NF 000001321 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 15/09/2022 | 1050.00 | 13286602000107 | EVANDRO DOMINGOS FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DO VEICULO OROCH VINCULADO A SEC DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 135 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 15/09/2022 | 10020.00 | 13286602000107 | EVANDRO DOMINGOS FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTREFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E REPARACAO DO VEICULO OROCH VINCULADO A SEC DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 1430 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 15/09/2022 | 500.00 | 00003893531408 | ANTONIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE REFRIGERADOR DO PSF I COM TROCA DO CONGELADOR E GAS CONF. NFS N. 7812 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 15/09/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 15/09/2022 | 960.00 | 22671830000183 | IGOR FELIPE FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE RACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS COMEDOUROS PuBLICOS DO PROJETO DE CONTROLE POPULACIONAL DE CAES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NF-E N 41 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIP/VEICULO/AMBULANCIA E UNID MOVEL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 15/09/2022 | 3660.00 | 18820004000181 | JÉSSICA BEZERRA GONÇALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 08 CADEIRAs PP FIXA E 04 CADEIRAs SECRETARIA GIRATORIA DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NFE N 000.001.961. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 15/09/2022 | 12.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-x CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038-4 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 15/09/2022 | 300.00 | 00003893531408 | ANTONIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE REFRIGERADOR DA ESCOLA JOSE AMANCIO COM TROCA DE PECA E GAS CONF. NFS N. 7813 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 15/09/2022 | 2155.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P PAGT. REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DO SISTEMA DE FREIOS TROCA DE ABGRACADEIRAS DOS MANGOTES DOSISTEMA DE ARREFECIMENTO TROCA DA VALVULA DO SISTEMA DE AR TROCA DOS PARAFUSOS DOS FEIXEX DEMOLA TROCA DO SISTEMA DE EMBREAGEM TROCA DE LAMPADAS E LANTERNAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACASNPR-6F43-PB VINCULADO A SEC. EDUCACAO CONF NFS 155. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 15/09/2022 | 300.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P PAGT. REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO CAVALETE DE AGUA TROCA DA ESPOLETA DA BOMBA DE ALTA PRESSAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NQA-4C14-PB. VINCULADO A SEC. EDUCACAO CONF NFS 158. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 15/09/2022 | 3200.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P PAGT. REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO SISTEMA DE EMBREAGEM REVISAO NO SISTEMA DE FREIOS SERVICOS NODIFERENCIAL TROCA DA CAIXA DE TRANSMISSAO DO 4X4 TROCA DO RETENTOR DE UMA RODA TROCA DOPARAFUSO DE CENTRO REVISAO NA SUSPENSAOM REVISAO NA PARTE ELETRICA NO VEICULO ONIBUIS DE PLACASOGC-5139-PB. VINCULADO A SEC. EDUCACAO CONF NFS 159. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 15/09/2022 | 495.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P PAGT. REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS TROCA DO SENSOR DE RE TROCA DE LANTERNA TROCA DOROLAMENTO DA CORREIA NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGE-7160-PB. VINCULADO A SEC. EDUCACAO CONF NFS 157. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 15/09/2022 | 660.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P PAGT. REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UMA BUZINA A AR TROCA DE LANTERNAS DO TETO E DA DUASLANTERNAS LATERAIS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QFD-7F02-PB. VINCULADO A SEC. EDUCACAO CONF NFS 160. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 15/09/2022 | 1135.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P PAGT. REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE INTERRUPTOR DO FREIOS TROCA DE RELE DE PISCA TROCA DE LANTERNATROCA DE LAMPADAS TROCA DO CABO DO SISTEMA DE MARCHA TROCA DA BOMBA DE AGUA REVISAO NASUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA TROCA DO PARAFUSO DE CENTRO DO FEIXE DE MOLA NO VEICULO ONIBUSDE PLACAS QFG-0143-PB. VINCULADO A SEC. EDUCACAO CONF NFS 156. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 15/09/2022 | 400.00 | 00087332841487 | EVANDRO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DUAS DIARIAS TRABALHADA OPERANDO A RETROESCAVADEIRA CASE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFS N 7814 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 15/09/2022 | 2870.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A 08 VIAGENS LOCAL 08 VIAGENS PRA SOLANEA 01 VIAGEM PARA BANANEIRAS E 01 VIAGEM PARA GUARABIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 512022 E NFS N 7815. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 16/09/2022 | 150.00 | 00002232274470 | MARIA DAS GRAÇAS TRAJANO LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 16/09/2022 | 100.00 | 00013203166461 | KELLE CANDIDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE DIETA ESPECIAL CONFORME ENCAMINHAMENTO DE SAuDE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 16/09/2022 | 200.00 | 00010776317407 | ALINE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME PATCH TEST CONF REQUISICAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005777 | 16/09/2022 | 1702.87 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS CARRO DE PLACA RLU 7G73 CONSELHO TUTELAR OEV 5519 VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 16435 ANEXA E PE 000122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005782 | 16/09/2022 | 2624.65 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINDA AO VEICULO DO SOCIAL RENAUTKWID PLACA RLX9C86 VINCULADO A SECRETARIA DE DES. SOCIAL CONFORME NFE N 16438 EM ANEXO E PE 000122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 16/09/2022 | 644.07 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DO VEICULO OROCH DE PLACA FKV6H88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 16/09/2022 | 487.28 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FOX VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005784 | 16/09/2022 | 28497.76 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS OROCH FOX CORSA MOT-3596 AMBULANCIA QSD-3350 MOTO OGD- 9869 OROCH GOL QFJ6D12 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 16436 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005785 | 16/09/2022 | 11328.01 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO VAN OGE6D61 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 16441 ANEXA E PE 000122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 16/09/2022 | 1200.00 | 28302260000130 | MICHEL RAMON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAuDE NO ATENDIMENTO E MEDICACOES PARA ANIMAIS DE RUA DE BORBOREMA CONFORME NF 50 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 16/09/2022 | 1850.00 | 00006510029405 | ALESSANDRO PAULINO MAIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SEGUNDA PARCELA E QUITACAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MOVEIS PROJETADOS PARA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME NOTA FISCAL N 7816 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIP/VEICULO/AMBULANCIA E UNID MOVEL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 16/09/2022 | 2400.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NFE N 27883 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 16/09/2022 | 760.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 11203 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 16/09/2022 | 1700.00 | 15590159000180 | FABIO ARAUJO DA SILVA 07314178445 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHO E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 1000427 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 16/09/2022 | 44.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 16/09/2022 | 7405.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DE RPV ORIUNDO DO PROCESSO DE N 08003755120194058204 FAVORECIDO FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA CONFORME GUIA DE PAGTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 16/09/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 16/09/2022 | 132.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 16/09/2022 | 18.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005783 | 16/09/2022 | 2975.46 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO TRACKER DE PLACA RLS2E53 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA CONFORME NOTA FISCAL N 16434 ANEXA E PE 000122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 16/09/2022 | 154.00 | 00002475009411 | ARILENA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE QUANDO EM SERVICO PASSA DO HORARIO E PRECISA DE ALIMENTACAO CONFORME NOTA FISCAL N 7818 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 16/09/2022 | 217.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005775 | 16/09/2022 | 1265.58 | 00002926289430 | JOSE GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE E DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 900072365. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005786 | 16/09/2022 | 28598.83 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR QFD 7B12 OGE 7160 OGE 5139 QFG 0143 E QFD 7F02 RLZ 2174 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NF N16440 EM ANEXO E PE 00122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005787 | 16/09/2022 | 10497.13 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR VOLARE WOLKS NQA 4C14 NPR 6F43 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NF N16443 EM ANEXO E PE 00122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005788 | 16/09/2022 | 960.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADA AOS VEICULOS QFD 7B12 OGE 7160 OGE 5139 QFG 0143 E QFD 7F02 RLZ 2174 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NF N 1113 EM ANEXO E PE 00122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005778 | 16/09/2022 | 23679.06 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADA AOS VEICULOS CARRO COMPACOTR OGF2H10 PATROL PA CARREGADORA E CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N 16439 EM ANEXO E PE 000122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005780 | 16/09/2022 | 2555.23 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS CARRO NQH 3647 E CARRO EMPAER VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N 16437 EM ANEXO E PE 000122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005781 | 16/09/2022 | 9747.02 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR JONH DEERE TRATOR MASSEY E RETRO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 16442 ANEXA E PE 00122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 16/09/2022 | 1920.00 | 39660671000114 | TATIANY DE SOUZA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE POSTES PARA INTERLIGACAO NA AREA INSTITUCIONAL NO MUNICIPIO DE BORBOREMA ONDE SERA CONSTRUIDA CRECHE MUNCIPAL ATRAVES DE CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME NF N 62 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005779 | 16/09/2022 | 1600.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADA AOS VEICULOS TRATOR JONH DEERE TRATOR MASSEY PATROL RETROESCAVADEIRA E CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF N 1112 EM ANEXO E PE 00122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 16/09/2022 | 750.00 | 00013341172416 | FRANCISCO ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENBTE NA CONSTRUCAO DE BUEIRAS NAS ESTRADAS DO SITIO SAMAMBAIA ZONA RURAL DE BORBOREMAPB CONFORME NF N 7817 EM ANEXO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 16/09/2022 | 600.00 | 00014304370650 | HUGO DE CARVALHO AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento Referente aos servicos prestados a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente em solda de luminarias destinadas a iluminacao publica conforme nota fiscal de servicos N 7819. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 16/09/2022 | 1100.00 | 09139551000105 | SEBRAE-PB-SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. REFERENTE A PARTICIPACAO NA FEIRA DE TURISMO RURAL - RURALTUR 2022 NO PERIODO DE 08 A 10 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE BANANEIRASPB. CONFORME NOTA FISCAL N 1023902 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 19/09/2022 | 100.00 | 00030845483404 | ANTONIO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAIS CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 19/09/2022 | 133.00 | 00010608581429 | FLAVIANA SALUSTIANO DA SILVA LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE FORNECIMENTO DE ALMOCO DESTINADO A EQUIPE DE VACINACAO ANTIRRABICA NO SITIO CARUATA. CONFORME NFS N 7822. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 19/09/2022 | 100.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL EM RAZAO DE AVARIAS LOCADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 1381 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 19/09/2022 | 550.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL EM RAZAO DE AVARIAS LOCADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 1592 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 19/09/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 19/09/2022 | 44.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 19/09/2022 | 12.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 19/09/2022 | 200.00 | 00014496344432 | RYAN LAMARK RODRIGUES LIMA UCHUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O TIME CACA FARRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO INDEPENDENTE DA CIDADE DE LAGOA DANTAS - RN COMO INCENTIVO AO ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 19/09/2022 | 2250.00 | 00080944744753 | WILSON XAVIER DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA E QUITACAO DA CONFECCAO DE CORRIMOES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LEONOR RAMALHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 7820 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 19/09/2022 | 2000.00 | 30658329000105 | GUEDES & BERNARDINO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AO SERVICO PRESTADO DE CAPACITACAO PREVENCAO DE ACIDENTES E NOCOES DE PRIMEIROS SOCORROS PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N1592 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 19/09/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 - QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 19/09/2022 | 165.00 | 34357040000107 | ALANNA VIRGINIA SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE QUE TRABALHOU NA RURAL TUR DURANTE OS DIAS 08 E 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE BANANEIRAS CONF. NFS N. 7821 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 20/09/2022 | 400.00 | 00008722394460 | SELMA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DO TRATAMENTO DE SAuDE NEPLASIA MALIGNA DO CEREBRO PARA SEU FILHO PEDRO BENTO RODRIGUES DA SILVA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 20/09/2022 | 200.00 | 00008465390479 | CILENE DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 20/09/2022 | 100.00 | 00010053814452 | SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 20/09/2022 | 100.00 | 00013640125452 | MICHELE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 20/09/2022 | 100.00 | 00071219798452 | JOAO PEDRO DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 20/09/2022 | 300.00 | 00003385393442 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 20/09/2022 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO - 26082022 ate 25092022 CONFORME NF N 1610. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 20/09/2022 | 800.00 | 00010203684460 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 7823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 20/09/2022 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO - 26082022 ate 25092022 CONFORME NF N 1607. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 20/09/2022 | 1500.00 | 18485178000135 | LA COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 CADEIRAS DE RODAS JERI CD37 CZ RP PM DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NFE N 000.001.035 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 20/09/2022 | 1053.47 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 20092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 20/09/2022 | 0.04 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO ITR DARFRFB DA CONTA 2135-0 CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 20092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 20/09/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 20/09/2022 | 44.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 20/09/2022 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO - 26082022 ate 25092022 CONFORME NF N 1609. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 20/09/2022 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO - 26082022 ate 25092022 CONFORME NF N 1608. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 20/09/2022 | 420.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA - KASA DA SEGURANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A SERVICOS DE MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES DESTINADOS A ONIBUS ESCOLARES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NFS N 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 20/09/2022 | 600.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO AO ATLETA NA MODALIDADE CORRIDA EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUSA PARA CUSTEIO DAS SUAS NECESSIDADES BASICAS EM RAZAO DO INCENTIVO AO ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005831 | 20/09/2022 | 1280.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PNEU 17570R13 BRAVURIS5 82T BARUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACAS CARRO NQH 3647 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N 2642 EM ANEXO E PE 00092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 21/09/2022 | 5180.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO SERVICOS E PRODUTOS FuNEBRES DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOA FALECIDAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA-PB CONFORME REQUERIMENTO SOCIAL E NFS N 60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 21/09/2022 | 150.00 | 00071219836486 | MARIA RAQUEL BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005859 | 21/09/2022 | 1270.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO CRAS E SCFV-SERVICO DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME NOTA FISCAL N 680 E PE 0072022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 21/09/2022 | 118.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTADO EM FORMULAS MAN DESTINADA A PACIENTE MARIA DAS DORES DA CONCEICAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL DE N 60169 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005841 | 21/09/2022 | 1019.82 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.009.633 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 21/09/2022 | 700.00 | 00036759112415 | JOSINALDO LIMA AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 UMA VIAGEM A SECRETARIA DE SAuDE DESTA CIDADE CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DESTINADOS A HOSPITAIS EM JOAO PESSOAPB NO VEICULO DE PLACAS OEZ4697PB. CONFORME NOTA FISCAL N 7827 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005854 | 21/09/2022 | 6035.10 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 674 E PE 00072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005856 | 21/09/2022 | 3755.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TINTAS PARA MANUTENCAO PINTURA DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 675 E PE 00072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 21/09/2022 | 1058.00 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE BRINQUEDO 200 UNIDADES DE CARRINHOS DESTINADOS AO DIA DAS CRIANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 35878 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 21/09/2022 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 21/09/2022 | 980.00 | 11082234000141 | JOTAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PIPOCAS DESTINADAS AO DIA DAS CRIANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 96075 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 21/09/2022 | 10.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 21/09/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 21/09/2022 | 1100.00 | 00013754790404 | SANDERLEY SOARES FEITOSA | VALOR QUE SE MPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E CONSTRUCAO DE UMA PROTECAO EM ALVENARIA DA CACIMBA DE CAPTACAO DE AGUA PARA DISTRIBUICAO NA COMUNIDADE CONSTRUCAO E PINTURA DE LOCAL PARA INSTALACAO DO PADRAO DE ENERGIA ELETRICA MANUTENCAO E REPAROS DA ENCANACAO DE DISTRIBUICAO DA AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO MARIA DO O E MUDANCA DE TODA INSTALACAO ELETRICA DO POCO DESATIVADO PARA A CACIMBA DE CAPTACAO DA AGUA PARA DISTRIBUICAO NA COMUNIDADE DE MARIA DO O CONF NFS N 7826 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005853 | 21/09/2022 | 3082.90 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NA ZONA RURAL DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N 679 E PE 00072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005858 | 21/09/2022 | 2313.16 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES CONFORME NOTA FISCAL N 674 E PE 0072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 21/09/2022 | 2613.60 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMACOES DECLARACOS DE R D ATIVA CODIGO 4834 DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMANCIO RAMALHO CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 21/09/2022 | 82.50 | 00005436806490 | MARIA VITORIA GUILHERME DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE TAPIOCA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO EVENTO DE ESCOLHA DOS LIVROS DIDATICOS. CONFORME NOTA FISCAL N 7824 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005857 | 21/09/2022 | 2864.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS BASICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 678 ANEXA E PE 00072022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 21/09/2022 | 1800.00 | 28778839000174 | NOVA TERRA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.324 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005852 | 21/09/2022 | 9206.10 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 673 E PE 00072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005855 | 21/09/2022 | 3373.56 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE AOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 676 E PE 00072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 22/09/2022 | 400.00 | 00004264024480 | GUILHERME DE ASSIS SANTIAGO TORRES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE PARA RESOLVER QUESTOES DE TRANSFERENCIAS E EMPLACAMENTOS DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 7829. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 22/09/2022 | 760.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 11203 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005864 | 22/09/2022 | 5550.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA - ME | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NF 111 ANEXA E PE 00152022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 22/09/2022 | 60.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAuDE UBS II LOCALIZADA NO SITIO CARUATA CONFORME NOTA FISCAL N 000.022.622 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 22/09/2022 | 66.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 22/09/2022 | 153.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A REUNIAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 602 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 22/09/2022 | 2408.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA MOT-3596 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N. 43 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038-4 FEP DIA 22-09-2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 22/09/2022 | 44.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 DIA 22-09-2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 22/09/2022 | 420.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA - KASA DA SEGURANÇA | IMPORTANCIA REEMPENHADA REF. A SERVICOS DE MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES DESTINADOS A ONIBUS ESCOLARES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NFS N 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005866 | 22/09/2022 | 2457.71 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS E DA CRECHE MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE 900074214-892 ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 22/09/2022 | 523.18 | 00014656139432 | JOSE MARCIO MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBISTUICAO DO SERVIDOR GEORGE LUIS CONFORME ATESTADO MEDICO EM ANEXO CONFORME NFS AVULSA N 7830. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 22/09/2022 | 300.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA P PAGT. REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO CAVALETE DE AGUA TROCA DA ESPOLETA DA BOMBA DE ALTA PRESSAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NQA-4C14-PB. VINCULADO A SEC. EDUCACAO CONF NFS 158. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 22/09/2022 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NF N 033804 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 22/09/2022 | 353.50 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE 601 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 22/09/2022 | 300.00 | 00087242052815 | ZELIO FEITOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LIGACAO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MARIA DO O DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS N 7828. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 22/09/2022 | 108.00 | 00012045010414 | RAYANN SHEYMAN SINESIO ACELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE UMA 01 DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 23/09/2022 | 334.42 | 00001798097419 | JOSE LUIS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE ITENS DE HIGIENE DESTINADA A SEU FILHO LORENZO LUIS DE FRANCA NEVES PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 23/09/2022 | 97.45 | 00006632198414 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AO FILHO DAVID DA SILVA SANTOS CONF. FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 23/09/2022 | 97.45 | 00006193113479 | EDILEUZA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA ERIKA OLIVEIRA DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 23/09/2022 | 103.36 | 00000857959840 | MANOEL GILBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A MANOEL GILBERTO SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 23/09/2022 | 494.94 | 00022522030809 | MARIA JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUA MAE PACIENTE MARINA BENEDITO DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 23/09/2022 | 93.72 | 00027483832819 | MARIA DA LUZ BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A MARIA DA LUZ BENEDITO DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 23/09/2022 | 166.50 | 00007173281474 | MARIA RUSTANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A SEU ARTHUR GAEL PEREIRA DE ANSELMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 23/09/2022 | 486.31 | 00009029747854 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A EDMILSON MARQUES DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 23/09/2022 | 674.20 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU FILHO JOSE ISLAN GABRIEL DA SILVA CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 23/09/2022 | 467.18 | 00007193690450 | TATIANE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUA FILHA MARIA TAYS ANDRADE DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 23/09/2022 | 309.90 | 00005224239494 | VALDERCIA MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUA FILHA MARIA TAYS ANDRADE DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 23/09/2022 | 975.02 | 00007721503701 | GERLANE GALDINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A SUA CONJUGE SEVERINO JERONIMO DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 23/09/2022 | 122.28 | 00096467169468 | SEVERINA SOUSA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 23/09/2022 | 123.05 | 00005311289465 | ANA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 23/09/2022 | 569.00 | 00053900308772 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU FILHO WASHINGTON LUIS TARGINO DE SOUSA CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 23/09/2022 | 134.70 | 00001842160443 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 23/09/2022 | 199.68 | 00067458629487 | ROSILENE ALVES DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA AO SENHOR PAULO FRASSINETE MESSIAS DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 23/09/2022 | 143.23 | 00025185365404 | LUIS DAMIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A LUIS DAMIAO DOS SANTOS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 23/09/2022 | 574.54 | 00008948982486 | FABIANA VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA AO SEU FILHO MATHEUS GABRIEL VICENTE DOS SANTOS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005899 | 23/09/2022 | 1186.50 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTE DESTINADAS A MERENDA DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NFE 900074276-891 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 23/09/2022 | 180.00 | 00008518643414 | DEISEANE MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE PECAS DE DECORACAO PARA O DESFILE E MISS E MISTER DO GRUPO DE BEM COM A VIDA DO CRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 7836 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 23/09/2022 | 145.05 | 00010594951470 | CINTIA BIANCA AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU PAI JOSE FIRMINO DE ARAUJO FILHO CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 23/09/2022 | 97.45 | 00003326838425 | MANOEL EMIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ITENS DE HIGIENE PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO AO FILHO JOAO BATISTA DO NASCIMENTO CONF. FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 23/09/2022 | 125.18 | 00003273264411 | REJANE EUSÉBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO A JEANE EUSEBIO DA SILVA CONF. FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 23/09/2022 | 163.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 60106 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 23/09/2022 | 1793.40 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FRANQUIA DO SINISTRO 5312022187966 VEICULO RENAULT LOGAN PLACA RNS9E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFS 1010776 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 23/09/2022 | 266.99 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE AOS PACIENTES FABIANO COSME JOSE MARIA DOS SANTOS E PAULO FELIPE DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL 3587 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 23/09/2022 | 1365.12 | 02778480000222 | EDILSON GOMES DE LUME ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICANENTOS DESTINADOS A DOACOES A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 000.000.361 E FORMULARIOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 23/09/2022 | 1758.51 | 02778480000222 | EDILSON GOMES DE LUME ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICANENTOS DESTINADOS A DOACOES A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 000.000.362 E FORMULARIOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 23/09/2022 | 100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO VEICULO RENAULT LOGAN PLACA RNS9E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFS 1006866 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005917 | 23/09/2022 | 840.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE 02 U 18565R15 AR360 SENTIVA 88H FATE CONSTANTES NA NFE N° 2648 DESTINADOS AO VEICULO LOGAN DE PLACA RSN-9E67 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005919 | 23/09/2022 | 516.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.009.660 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 23/09/2022 | 1470.00 | 31030858000122 | MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 1326 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 23/09/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 23/09/2022 | 1996.00 | 36690684000148 | JOSE NAUDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 400 QUATROCENTAS UNIDADES DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUICAO PARA AS CRIANCAS EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS CONFORME NOTA FISCAL N 001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 23/09/2022 | 830.00 | 00071903108438 | EDNALDO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DE BORBOREMAPB. CONFORME NFS N 7833. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 23/09/2022 | 160.00 | 00011603441832 | ANTONIO GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA EM DESENTUPIMENTO DE GALERIAS LOCALIZADAS NA AVENIDA ARLINDO RAMALHO NESTA CIDADE CONFORME NF N 7831 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 23/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - BORBOREMA -PB CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005918 | 23/09/2022 | 3730.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 CAMARA DE AR 20 100020G20N GUMIX E 02 PROTETOR DE ARO E 02 PNEUS 100020 16PR LISO PAPALEGUAS G8 GOODYEAR DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFF 9293 CONFORME NOTA FISCAL N 2647 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 23/09/2022 | 365.00 | 00007605393407 | JADSON FELIPE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE AO FORNECIMENTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DE LICORES PARA DEGUSTACAO NA RURAL TUR REALIZADA NA CIDADE DE BANANEIRAS DURANTE OS DIAS 08 E 10 DO CORRENTE MÊS. CONF. NFS N. 7835 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 24/09/2022 | 41.00 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE AO PACIENTE CAIO C RIBEIRO CONFORME NOTA FISCAL 3590 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005925 | 26/09/2022 | 660.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEU 16570R14 CONTIECOCONTACT3 85T CONTINENTAL DESTINADOS AO VEICULO DO SOCIAL RENAUTKWID PLACA RLX9C86 VINCULADO A SECRETARIA DE DES. SOCIAL CONFORME NFE N 2650 EM ANEXO E PE 000092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 26/09/2022 | 182.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FILTRO DE OLEO DESTINADO AO VEICULO RENAULT LOGAN PLACA RNS9E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFS 47272 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 26/09/2022 | 6877.60 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.003.698 ANEXA E PE 0202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005928 | 26/09/2022 | 96.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.003.702 ANEXA E PE 00052022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005929 | 26/09/2022 | 534.80 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.003.703 ANEXA E PE 00062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 26/09/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA NO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME CONTRATO 0012022 E NFS 1003455. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 26/09/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 26/09/2022 | 6.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 26/09/2022 | 500.00 | 24335062000112 | MARCIA MARIA ARAUJO PONTES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARAME FARPADO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 900075069 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 26/09/2022 | 2300.00 | 30083868000163 | RF ENGENHARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PARALELEPIPEDOS PARA REPOSICAO DE CALCAMENTOS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 26806 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 26/09/2022 | 800.00 | 00005407705400 | JACOB SOARES PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE POSTES PARA INTERLIGACAO NA AREA INSTITUCIONAL NO MUNICIPIO DE BORBOREMA ONDE SERA CONSTRUIDA CRECHE MUNCIPAL ATRAVES DE CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME NF N 7837 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 27/09/2022 | 300.00 | 00007688654416 | ELISANGELA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE MUDANCA DOMICILIAR CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 27/09/2022 | 200.00 | 00042195837420 | ARNOBIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 27/09/2022 | 500.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAIÇARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DA COMPRA DE 04 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADOS AO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N. 9571 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 27/09/2022 | 23.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO CRAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.579 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 27/09/2022 | 500.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAIÇARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DA COMPRA DE 04 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADOS AS UBS-UNIDADES BASICAS DE SUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N. 9570. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0005942 | 27/09/2022 | 4000.00 | 00008943855427 | PEDRO DE ARAUJO ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA E 01 CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE 07 LUGARES TRANSPORTANDO PACIENTES DA SECRETARIA DE SAuDE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME CONTRATO N 522022 E NFS N 7838. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 27/09/2022 | 165.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADA AS PACIENTES ELIANE SANTOS WANDERLEY VERONICA COSTA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 60329 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 27/09/2022 | 730.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REVISAO DO TACOGRAFO DA VAN DE PLACA OGE6D61 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDE BORBOREMAPB CONFORME NF 1009164 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005951 | 27/09/2022 | 550.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 000.009.164 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005952 | 27/09/2022 | 1743.75 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO FRALDAS GERIATRICA CONF CARE G 09 X 08 UND DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 000.009.163 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 27/09/2022 | 419.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 578 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 27/09/2022 | 216.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANCAS COM DESTINO A GUARABIRAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 27/09/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 27/09/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 27/09/2022 | 17.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 27/09/2022 | 1073.80 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT.REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL N 577 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005934 | 27/09/2022 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE GESTAO ENVIO DE DOCUMENTOS BALANCETES MENSAIS DEFESAS PARA O TCE -PB E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2022 CONFORME NFS N° 268. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 27/09/2022 | 2848.95 | 09069121000164 | MARIA INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE BOMBONIERE DESTINADOS AS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO EM FESTIVIDADE DE COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS QUE SE REALIZARA EM 12-10 CONFORME NOTA FISCAL N 981 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 27/09/2022 | 1040.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL 000.038.959 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 27/09/2022 | 1750.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAIÇARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DA COMPRA DE 14 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NFE N. 9569 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 27/09/2022 | 2627.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAISSUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADAS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.576 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 27/09/2022 | 1156.00 | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO 2 ROLO DE CABO PP 2X250MM C100MT DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL N 295076 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 27/09/2022 | 3327.10 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE A ILUMINACAO PuBLICA CONFORME NFE N 000.031.065 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 28/09/2022 | 100.00 | 00005097031431 | ALOISIO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO E RECEITAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 28/09/2022 | 60.00 | 00003972111479 | ANTONIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FITOTERAPICO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 28/09/2022 | 1500.00 | 00004456271400 | ROSINEIDE MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO GRUPO DE IDOSOS DE BEM COM A VIDA E EQUIPE DO CRAS NO RESTAURANTE CAFE NA FAZENDA EM COMEMORACAO AO MÊS DO IDOSO CONF. NFS N 7840 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005972 | 28/09/2022 | 636.20 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PAPEL OFICIO A4 C500FLS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-GBFFNAS CONFORME NFE N 792058 E PE 0022022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 28/09/2022 | 216.00 | 00039642840847 | JEFFERSON LUIS CASSIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA JEFFERSON LUIS CASSIANO DE SOUSA DESTINADO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL DA PB CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 28/09/2022 | 623.49 | 20859793000106 | MARLY FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE JOSEFA NUNES BARBOSA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 34. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 28/09/2022 | 216.00 | 20859793000106 | MARLY FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE IRENE FERREIRA DOS SANTOS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 36. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 28/09/2022 | 1670.00 | 13286602000107 | EVANDRO DOMINGOS FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E REPARACAO DO VEICULO OROCH VINCULADO A SEC DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 1441 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 28/09/2022 | 950.00 | 13286602000107 | EVANDRO DOMINGOS FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DO VEICULO OROCH VINCULADO A SEC DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 147 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005973 | 28/09/2022 | 954.30 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PAPEL OFICIO A4 C500FLS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N 792057 E PE 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005975 | 28/09/2022 | 3800.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST DE MED HOSPITALAR EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.019.312 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 28/09/2022 | 108.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA DESTINADAS AO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO PARA JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 28/09/2022 | 227.63 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 69038-4 FEP CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 28092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 28/09/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038-4 TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 28/09/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005974 | 28/09/2022 | 954.30 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PAPEL OFICIO A4 C500FLS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N 000.792.056 E PE 0022022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 28/09/2022 | 3860.00 | 00005625219419 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO LOCACAO DE MAQUINA RETROSCAVADEIRA 193 HORAS PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA AREA INSTITUCIONAL DA PREFEITURALOCAL QUE SERA CONSTRUIDA UMA CRECHE. CONFORME NFS N 7841. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005968 | 28/09/2022 | 4615.00 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE A ILUMINACAO PuBLICA CONFORME NFE N 000.140.616 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 28/09/2022 | 980.00 | 28778839000174 | NOVA TERRA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.326 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 29/09/2022 | 700.00 | 36653361000184 | FRANCYJANE ROSA OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES DESTINADOS PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS CONF. NFE N 900076133-891 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 29/09/2022 | 550.11 | 36653361000184 | FRANCYJANE ROSA OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES DESTINADOS AS REUNIOES ADMINISTRATIVAS NO CONSELHO TUTELAR CONF. NFE N 900076125-891 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 29/09/2022 | 800.00 | 00009257043428 | JOSIMARCIO DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS COM OS ALUNOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PERTENCENTE A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NFS N 7848 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 29/09/2022 | 1100.00 | 00009505461437 | AILTON DA SILVA SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2022 CONFORME NOTA FISCAL N. 7850 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 29/09/2022 | 800.00 | 00006122296457 | ALINE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE BALLET COM AS ALUNAS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO MES DE SETEMBRO2022 CONFORME NFS-A N 7855 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 29/09/2022 | 1000.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES 07435574414 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MSICAS COM OS ALUNOS DO SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2022 CONFORME NOTA FISCAL N. 7858 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 29/09/2022 | 5.87 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 141-4 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 29/09/2022 | 650.09 | 36653361000184 | FRANCYJANE ROSA OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES DESTINADOS PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE SAUDE CONF. NFE N 900076129-891 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 29/09/2022 | 500.00 | 00000459261827 | SEBASTIAO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DE SAUDE PFS II LOCALIZADO NO SITIO CARUATA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N. 7844 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 29/09/2022 | 1200.00 | 00011300741457 | MARCELO LAURINDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PSF III VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N. 7845 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 29/09/2022 | 800.00 | 00003467823416 | ANTONIO DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MANITU E NA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS DAQUELA UNIDADE DE SAuDE NO MES SETEMBROOSTO 2022 CONFORME NFS N 7849. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 29/09/2022 | 2900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CONF. NFS N 472. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 29/09/2022 | 44.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 29/09/2022 | 410.00 | 00013116712425 | EZEQUIEL TEIXEIRA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE BORBOREMA.NO AUXILIO DE LANCAMENTOS CONTABEIS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME NFS 7857. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 29/09/2022 | 99.66 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 69038-4 FEP CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 29092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 29/09/2022 | 1627.98 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 107121-1 FOPAG CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 29/09/2022 | 10.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 29/09/2022 | 118.94 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 29/09/2022 | 800.00 | 00008774975404 | AFONSO JEFFERSON LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REGISTROS FOTOGRAFICOS FEITOS EM ACOES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONF NFS N 7853. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 29/09/2022 | 500.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO - CORREIO-PERIODO 02092022 A 28092022 - PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME NFS N° 1002721ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006002 | 29/09/2022 | 3014.54 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DA FESTA DO DIA DAS CRIANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 1636 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 29/09/2022 | 1628.87 | 36653361000184 | FRANCYJANE ROSA OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NFE N 900076120 ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 29/09/2022 | 560.00 | 00006710647463 | MARIA VANIA DOS SANTOS CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 7843 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 29/09/2022 | 560.00 | 00004076262476 | FRANCINEIDE F.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA NA CRECHE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N. 7852 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 29/09/2022 | 2493.19 | 45408488000129 | JAILZA MARIA GOMES DA SILVA 35720603468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVCOS PRESTADOS COM COORDENADORA GERAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO RESPONSAVEL PELA FORMACAO DOS OUTROS COORDENADORES E PROFESSORES DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N. 7859 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006003 | 29/09/2022 | 14121.81 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL N 1635 E PE 032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006004 | 29/09/2022 | 3977.23 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 1634 E PE 032022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 29/09/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 29/09/2022 | 800.00 | 00018350751851 | AURIBERTO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA DURANTE 20 DIAS NA CARRETA DO SENAC LOCALIZADA NA PRACA ANTONIO BARBOSA CONFORME NOTA FISCAL N 7847 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 29/09/2022 | 960.00 | 00069095604420 | MARCOS TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE EM MUNETENCAO DE PRACAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NF N 7851 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 29/09/2022 | 780.00 | 00009367612451 | HERMES MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA LIMPEZA DE RUA DO CONJUNTO LOURDES LEITE NESTA CIDADE CONFORME NF N 7854 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 29/09/2022 | 1200.00 | 00008518668409 | LUCIANA GEORGIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NO GERENCIAMENTO DOS CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA AO ESTADO E DEMAIS CONVENIOS QUE SE FACAM NECESSARIOS CONF NFS N 7856 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 29/09/2022 | 350.00 | 00008166245426 | TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE CARRO PIPA PARA MANUTENCAO NAS ESTRADAS DO SITIO MARIA DO O ZONA RURAL DE BORBOREMAPB NA ADESAO DO PICARRO CONFORME NFS N 7846 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENT. PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE E ACESSO A Z. RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0006001 | 29/09/2022 | 44861.39 | 33506391000170 | A.S. CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A 1 MEDICAO AO CONTRATO DE REPASSE 1073446-95 906743 2020 PAVIMENTACAO DE RUAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA PBMDR CONFORME NFS 1000083 EM ANEXO E TP 00042021. | 00042019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 30/09/2022 | 6883.33 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MES 092022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 30/09/2022 | 30885.66 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB FNAS CORRESPONDENTE AO MES 092022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 30/09/2022 | 2208.90 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB FNAS CORRESPONDENTE AO MES 092022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 30/09/2022 | 4236.29 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MES 092022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 30/09/2022 | 6060.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE 092022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 30/09/2022 | 1876.46 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 092022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 30/09/2022 | 930.00 | 10887524000108 | INDUSTRIA E COMERCIO AGUAS DO PARAISO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS E SCFV DE BORBOREMA CONF. NFE 000.007.705 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 30/09/2022 | 9194.94 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MES 092022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006015 | 30/09/2022 | 450.90 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO DESTINADO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.003.803 ANEXA E PE 0052022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006017 | 30/09/2022 | 91.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME NFE N 1082. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006019 | 30/09/2022 | 171.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.001.083 ANEXA E PE 0052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006021 | 30/09/2022 | 339.60 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME NFE N 1084. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 30/09/2022 | 78210.66 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES 092022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 30/09/2022 | 10688.10 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- ACS - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE 092022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 30/09/2022 | 8025.86 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB PSF II - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS 092022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 30/09/2022 | 21093.33 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB PSF III - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS 092022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 30/09/2022 | 20919.59 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB - PSF II - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 092022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 30/09/2022 | 5879.42 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- AGT COMBATE A ENDEMIAS- EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE 092022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 30/09/2022 | 2666.40 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- AGT COMBATE A ENDEMIAS- CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE 092022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 30/09/2022 | 1333.20 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- PSF I- CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE 092022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 30/09/2022 | 3484.26 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB - PSF III - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 092022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 30/09/2022 | 41545.39 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- ACS - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 092022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 30/09/2022 | 4331.90 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATOS-CASA AZUL CORRESPONDENTE AO MES DE 092022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 30/09/2022 | 2978.90 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATOS-CASA AZUL CORRESPONDENTE AO MES DE 092022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - PROGRAMAS (OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 30/09/2022 | 3253.90 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- CONTRATOS - COVID19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE 092022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 30/09/2022 | 22068.01 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB PSF III - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS 092022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 30/09/2022 | 2658.14 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- INVESTIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS 092022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - PROGRAMAS (OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 30/09/2022 | 28969.16 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - CORRESPONDENTE AO MÊS DE 092022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 30/09/2022 | 14302.52 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- POLICLINICA- CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 092022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 30/09/2022 | 1506.18 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATOS-CASA AZUL CORRESPONDENTE AO MES DE 092022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 30/09/2022 | 840.00 | 10887524000108 | INDUSTRIA E COMERCIO AGUAS DO PARAISO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DE BORBOREMA CONF. NFE 000.007.706 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 30/09/2022 | 1794.61 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - ECD DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 092022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 30/09/2022 | 10969.03 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - ACS DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 092022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 30/09/2022 | 3003.53 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 092022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 30/09/2022 | 22427.43 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 092022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 30/09/2022 | 16957.39 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - FUS DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 092022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 30/09/2022 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE N SOFTWARE – CONTABILIDADE SOFTWARE - TRANSPARÊNCIA FISCAL COMPETÊNCIA 082022 CONFORME CONTRATO 0012022 E NFS-E N 1027780 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 30/09/2022 | 29689.62 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES 092022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 30/09/2022 | 4284.73 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PENSIONISTAS CORRESPONDENTE AO MES 092022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 30/09/2022 | 2424.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS INATIVOSAPOSENTADOS MANTIDOS PELO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES 092022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 30/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP REF AO MÊS 092022 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 30/09/2022 | 403.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 30/09/2022 | 589.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 30/09/2022 | 419.33 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AO SOCIAL PSB FNAS PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 092022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 30/09/2022 | 1907.70 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AO SOCIAL CRIANCA FELIZ FNAS PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 092022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 30/09/2022 | 43668.05 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AS DEMAIS SECRETARIAS - FPM- PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 092022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 30/09/2022 | 7992.64 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CORRESPONDENTE AO MES 092022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 30/09/2022 | 38820.61 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA CORRESPONDENTE AO MES 092022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 30/09/2022 | 24162.96 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS 092022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 30/09/2022 | 3089.04 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DARFRFB PAGO NA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 30/09/2022 | 1.25 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA CONTA 183141-0 ADO - LC 1762020 ADO25 CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 30092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 30/09/2022 | 550.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NAS CONTAS CORRENTES CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038-4 fep CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 30/09/2022 | 10.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 30/09/2022 | 0.12 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO ITR DARFRFB DA CONTA 2135-0 CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 30/09/2022 | 49772.36 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOCOMISSIONADO PAGO COM MDE CORRESPONDENTE AO MÊS 092022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 30/09/2022 | 2719.36 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- CONTRATOS-SUBSTITUTOS CORRESPONDENTE AO MES 092022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 30/09/2022 | 1510.31 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- CONTRATOS-SUBSTITUTOS CORRESPONDENTE AO MES 092022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB - VAAT 70% - PRE-E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 30/09/2022 | 31895.89 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL BASICA - FUNDEB 70 MAGISTERIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE 092022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 30/09/2022 | 47442.89 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EFETIVOCOMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS 092022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 70% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 30/09/2022 | 269306.05 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 MAGISTERIO CORRESPONDENTE AO MÊS 092022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 70% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 30/09/2022 | 18026.44 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 MAGISTERIO- CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE 092022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 30/09/2022 | 0.42 | 00010487331494 | VIVIAN RAYANE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA FABIANA ALVES FERREIRA QUE EM RAZAO DE ATESTADO SE AUSENTOU DA SALA DE AULA DURANTE 5 DIAS COMPLEMENTO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA E NOTA FISCAL 7739 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 30/09/2022 | 900.00 | 10887524000108 | INDUSTRIA E COMERCIO AGUAS DO PARAISO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONF. NFE 000.007.704 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 30/09/2022 | 66315.27 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 092022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 30/09/2022 | 9194.61 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 092022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 30/09/2022 | 10121.49 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 092022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 30/09/2022 | 425.00 | 06198068000103 | AGRONIL-AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NFE N 275477 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 30/09/2022 | 24110.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MES 092022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 30/09/2022 | 11243.09 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MES 092022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 30/09/2022 | 465.00 | 00013341172416 | FRANCISCO ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE NA CONSTRUCAO DE BUEIRAS NAS ESTRADAS DO SITIO SAMAMBAIA ZONA RURAL DE BORBOREMAPB CONFORME NF N 7860 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 30/09/2022 | 37944.65 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MES 092022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 30/09/2022 | 216.00 | 00012045010414 | RAYANN SHEYMAN SINESIO ACELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DUAS 02 DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 30/09/2022 | 11880.57 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CORRESPONDENTE AO MES 092022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 03/10/2022 | 718.08 | 28643008000195 | SANTO REMEDIO -COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 3742 ANEXA E PE 0202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 03/10/2022 | 858.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 FOPAG CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 04/10/2022 | 270.00 | 00010414627431 | JOSENILDO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DE 03 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTRESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 04/10/2022 | 540.00 | 00002080888498 | JOSE NORMANDO M. DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 04/10/2022 | 190.00 | 10673084000340 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UM LIQUIDIFICADOR WALITA DAILY RI211290 2V DESTINADO A COZINHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME NOTA FISCAL N 458 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 04/10/2022 | 150.00 | 00087305208434 | MARIA SONIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ITENS BASICOS DE HIGIENE PESSOAL PARA SUA IRMA MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA PACIFICO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 04/10/2022 | 130.00 | 00070929644409 | RENALLY HERCULANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 04/10/2022 | 300.00 | 00001337042463 | YURI CRISPIM TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARA INCENTIVO AO ESPORTE ESCOLINHA DE FUTEBOL INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 04/10/2022 | 75.00 | 00002162110776 | SEVERINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAIS PARA SEU PAI ANTONIO VICENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 04/10/2022 | 400.00 | 00006252536474 | JOSUE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA CRIANCA QUE REALIZOU TRANSPLANTE DE MEDULA MÊS 042022 CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 04/10/2022 | 120.00 | 00013733673425 | JESSICA MARIA DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 04/10/2022 | 150.00 | 00070929693442 | JORCIELLE LOPES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA ENERGIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 04/10/2022 | 100.00 | 00007644782737 | EDUARDO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 04/10/2022 | 422.00 | 00009505646488 | GRACIELY DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE FORMULA INFANTIL DESTINADA A SUA FILHA MARIA EMANUELLY MARTINS OLIVEIRA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 04/10/2022 | 100.00 | 00071740203488 | THALITA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 04/10/2022 | 100.00 | 00070130827401 | DANIELA LOPES WNDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 04/10/2022 | 100.00 | 00070495489441 | DANIELLE DE LIMA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 04/10/2022 | 100.00 | 00006952996460 | MARIA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 04/10/2022 | 100.00 | 00006952946446 | MARIA JOSE JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 04/10/2022 | 100.00 | 00006179390479 | VERONICA ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 04/10/2022 | 120.00 | 00005885882452 | VERA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 04/10/2022 | 100.00 | 00022892076838 | DORACI VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 04/10/2022 | 100.00 | 00004364480410 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 04/10/2022 | 200.00 | 00006952949461 | DAMIANA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 04/10/2022 | 100.00 | 00070130856428 | JANAYNA PEREIRA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 04/10/2022 | 100.00 | 00070132650479 | JAILZA CARNEIRO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 04/10/2022 | 100.00 | 00013995187471 | JANIELE VICENTE DOS SANTOS HERMÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 04/10/2022 | 150.00 | 00006936222455 | MARICELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 04/10/2022 | 100.00 | 00005487997411 | MARIA DE LOURDES V.DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 04/10/2022 | 100.00 | 00011305926420 | RANIELLE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 04/10/2022 | 100.00 | 00004405990409 | EDILEUZA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 04/10/2022 | 150.00 | 00012798538408 | ALINE PEREIRA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 04/10/2022 | 150.00 | 00017138964439 | ALCEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 04/10/2022 | 100.00 | 00071567368417 | ANDREIA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 04/10/2022 | 150.00 | 00070133017443 | MARIA CRISTINA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 04/10/2022 | 100.00 | 00007957268480 | MARIA DE FATIMA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 04/10/2022 | 100.00 | 00041889127825 | PAMELA NUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 04/10/2022 | 100.00 | 00071740267451 | SANDRA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 04/10/2022 | 100.00 | 00003769758498 | ADRIANO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 04/10/2022 | 100.00 | 00008513863424 | BENEDITA GENESIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 04/10/2022 | 100.00 | 00071567385427 | ELOA SHENIA GENESIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 04/10/2022 | 100.00 | 00070308604466 | ELIS REGINA VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 04/10/2022 | 100.00 | 00070352510498 | ANA CELIA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 04/10/2022 | 170.00 | 00006837722441 | PATRICIA TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 04/10/2022 | 500.00 | 00060335033415 | MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 04/10/2022 | 150.00 | 00006340850774 | LUANA TARGINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 04/10/2022 | 200.00 | 00070330345478 | LENILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 04/10/2022 | 100.00 | 00071219695483 | JOVENILSON DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 04/10/2022 | 100.00 | 00010335939406 | CRISTIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 04/10/2022 | 100.00 | 00012140091400 | GEIZIANE BARBORA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 04/10/2022 | 200.00 | 00071567237401 | JONATHAN WEVERTON LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 04/10/2022 | 15.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 04/10/2022 | 130.75 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS BOMBONIERE DESTINADOS A FESTA DAS CRIANCAS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICNULOS CONFORME NOTA FISCAL N. 605 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 04/10/2022 | 216.00 | 00004892134481 | MARCKEZAN DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE 02 DUAS DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 04/10/2022 | 4713.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 1001181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 04/10/2022 | 66.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 04/10/2022 | 500.00 | 00003410770461 | VALMIR ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS E DE RECEPTORES DE TV PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 7862 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 04/10/2022 | 500.00 | 00070495577499 | EMERSON CASSIANO SILVA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA. CONFORME NOTA FISCAL N 7866 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 04/10/2022 | 720.00 | 00070130735477 | JOYCE SOUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES E ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE OS MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME NOTA FISCAL N 7873 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 04/10/2022 | 6250.00 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NÓBREGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO2022 REFERENTE A ATENDIMENTOS A 40 ATENDIMENTOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA E 25 NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NFS-e N 1000083 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 04/10/2022 | 28.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 04/10/2022 | 308.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 04/10/2022 | 1.76 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 04/10/2022 | 693.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 04/10/2022 | 412.70 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO DIA DAS CRIANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 606 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 04/10/2022 | 950.00 | 00071355690404 | RAILSON FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM 19 DIARIAS NA LIMPEZA DE MATO NO SITIO CARUATA CONFORME NF N 7864 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 04/10/2022 | 660.00 | 00067461530453 | LEONEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS NOS TRATORES JOHN DEERE E MASSEY FERGUSON VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N. 7865 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 04/10/2022 | 1126.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NFE N 1553 DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006153 | 04/10/2022 | 3977.23 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 1634 E PE 032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 04/10/2022 | 665.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS E MATERIAIS DE BOMBONIEIRE DESTINADO A FESTA DAS CRIANCAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NF 604 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 04/10/2022 | 123.00 | 00001960265474 | MARIA SELMA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO DER QUE REALIZOU VISITA TECNICA NAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA POSTERIOR OBRA DE TRAVESSIA URBANA. CONFORME NF N 7867 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 04/10/2022 | 472.50 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADODA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF-E N 2266 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 04/10/2022 | 740.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NF N 7863 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 04/10/2022 | 3345.10 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PESO LIQUIDO 6082 ton VALOR TOTAL R 3.515 ton CONFORME NF N 1264. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0006156 | 04/10/2022 | 13950.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NFS N 133 E PP 00122020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 05/10/2022 | 221.00 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU FILHO JOSE ISLAN GABRIEL DA SILVA CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 05/10/2022 | 2090.00 | 27437681000106 | GLAUBER DE SOUSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BOLSAS COM ALCA PERSONALIZADAS DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS DE BEM COM A VIDA CONFORME NOTA FISCAL N 900077984 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 05/10/2022 | 100.00 | 00008948982486 | FABIANA VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 05/10/2022 | 150.00 | 00097776939404 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 05/10/2022 | 100.00 | 00006952936483 | MARIA LUZIA VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 05/10/2022 | 100.00 | 00016500141474 | THAYNA LIMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 05/10/2022 | 100.00 | 00072017460494 | MILENE GALDENCIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 05/10/2022 | 150.00 | 00008741588770 | RISONETE LIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 05/10/2022 | 100.00 | 00010911262407 | ROSEMERE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 05/10/2022 | 100.00 | 00006986712448 | ROSENILDA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 05/10/2022 | 1080.00 | 31291155000158 | SYT SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REFERENTES A 34 TRINTA E QUATRO LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS E 2 DOIS LAUDOS DE RISCOS CIRuRGICOS REALIZADOS PELO DR. TALMON LEITE FELIX MONTEIRO. EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF NOTA FISCAL N 1000322. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006171 | 05/10/2022 | 300.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.001.103 ANEXA E PE 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 05/10/2022 | 513.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO DESTINADO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.001.099 ANEXA E PE 0182022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 05/10/2022 | 108.00 | 00007229184452 | AYSDESLANE TALITTA DE FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA A SECRETARIA ADJUNTA DE SAUDE COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SAuDE NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 05/10/2022 | 3150.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NF N 1010108. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 05/10/2022 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE INSERCOOES COMERCIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA CONFORME NFS DE COMUNICACAO N° 1331 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 05/10/2022 | 1440.00 | 27437681000106 | GLAUBER DE SOUSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BANDEIRAS DUPLA FACE FEDERAL ESTADUAL E MUNICIPAL DESTINADAS AS REPARTICOES PuBLICAS CONFORME NOTA FISCAL N 900077991 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 05/10/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 05/10/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-x CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038-4 fep CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006165 | 05/10/2022 | 331.20 | 00015462998406 | PEDRO ANTONIO FEITOSA FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CHAMADA PuBLICA 00012022 CONFORME NOTA FISCAL N 900078201. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 05/10/2022 | 5000.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTPECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGE 71602 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 7016 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 06/10/2022 | 200.00 | 00071740340477 | RAISSA CAMILLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 06/10/2022 | 120.00 | 00004927156451 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 06/10/2022 | 100.00 | 00004515232452 | MARIA SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 06/10/2022 | 183.00 | 00004483407473 | MARIA SIMONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 06/10/2022 | 500.00 | 00004674762413 | ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A RECUPERACAO DE RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 06/10/2022 | 200.00 | 00009121542414 | DANIELLE SILVA FELIX | REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 06/10/2022 | 100.00 | 00006952999485 | JAQUELINE SOARES DA SILVA | REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 06/10/2022 | 100.00 | 00006952948490 | MARLY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 06/10/2022 | 100.00 | 00001636488404 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 06/10/2022 | 150.00 | 00001348979437 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 06/10/2022 | 100.00 | 00011457178451 | MARIA DA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 06/10/2022 | 100.00 | 00004955000460 | MARIA LUCIMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 06/10/2022 | 100.00 | 00081887566104 | MARIA JOSE GALDENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 06/10/2022 | 100.00 | 00011145728456 | MARIA DA GUIA DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 06/10/2022 | 100.00 | 00070346202450 | MRIA APARECIDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 06/10/2022 | 100.00 | 00007173281474 | MARIA RUSTANIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 06/10/2022 | 100.00 | 00007849961480 | MARIA JANAINA CASSIMIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 06/10/2022 | 100.00 | 00009990688494 | MARIA CAROLINA GALDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 06/10/2022 | 100.00 | 00045464979204 | MARIA DO ROSARIO FIDELIS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 06/10/2022 | 200.00 | 00004131032422 | MARIA NAZARETH OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 06/10/2022 | 100.00 | 00070350063460 | MARIA RAFAELA SANTOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 06/10/2022 | 100.00 | 00070100725406 | PATRICIA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 06/10/2022 | 150.00 | 00071358415498 | TATIANE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 06/10/2022 | 100.00 | 00011372295780 | EDJANE DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 06/10/2022 | 150.00 | 00011085617483 | EDMILSON MIRANDA ANSELMO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 06/10/2022 | 100.00 | 00070495818445 | DEBORA KAROLAYNE DE ARAUJO FELIX | REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 06/10/2022 | 150.00 | 00016666002458 | REGINALDO MATIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 06/10/2022 | 100.00 | 00004982092451 | SEVERINA DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 06/10/2022 | 100.00 | 00009610781462 | SIMONE DA SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 06/10/2022 | 100.00 | 00010776317407 | ALINE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 06/10/2022 | 100.00 | 00016590536414 | ELISEU ANSELMO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 06/10/2022 | 100.00 | 00009915296428 | ANA KELLY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 06/10/2022 | 150.00 | 00009505338406 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 06/10/2022 | 100.00 | 00045545799800 | JOAO PEDRO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 06/10/2022 | 100.00 | 00007049979406 | ROSILENE GALDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 06/10/2022 | 100.00 | 00071903079403 | JULIANA DA SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 06/10/2022 | 200.00 | 00070131032410 | ANA LAURA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 06/10/2022 | 300.00 | 00000993973400 | SEVERINA RIBEIRO DA SILVA MOURA | REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 06/10/2022 | 300.00 | 00070094085480 | THAIS CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 06/10/2022 | 300.00 | 00070094077460 | ANA CLAUDIA RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 06/10/2022 | 300.00 | 00001700624490 | JORGE LUIZ DIAS FIGUEIREDO NETO | REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 06/10/2022 | 100.00 | 00070495015490 | WALLYSON TEODOSIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 06/10/2022 | 100.00 | 00009437353433 | MARIA DA VITORIA LOPES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 06/10/2022 | 100.00 | 00008513882488 | MARIA DAS NEVES FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 06/10/2022 | 100.00 | 00071355430410 | VALDETE MACEDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 06/10/2022 | 150.00 | 00005103809486 | ANDREIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 06/10/2022 | 100.00 | 00008505166418 | LUCRECIA GENESIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 06/10/2022 | 5525.00 | 29481384000193 | LV SERVIÇOS MEDICO E DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETATIA DE SAUDE DE BORBOREMA NA AREA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM PACIENTES DESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL N 290 ANEXA E CONTRATO N 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006244 | 06/10/2022 | 396.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.009.940V ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 06/10/2022 | 2591.98 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM GESTANTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA NO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 408 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 06/10/2022 | 3869.05 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA NO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 407 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 06/10/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038-4 fep CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 06/10/2022 | 24.81 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 06/10/2022 | 528.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 06/10/2022 | 688.28 | 30289627000175 | KEKA MAGAZINE E COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL BALOES PARA ORNAMENTACAO DO DIA DAS CRIANCAS QUE SERA REALIZADO DIA 1210 EM PRACA PuBLICA CONFORME NOTA FISCAL 108 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 06/10/2022 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF AO MÊS DE SETEMBRO2022 PRESTADOS A PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NFS N 1001805 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 06/10/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS 1002726. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 06/10/2022 | 410.00 | 00005664534443 | JUDITE DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORMACAO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - ADAPTACAO DE ATIVIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCDS MINISTRADA NO DIA 09 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO COM PARCERIA COM A REDE COLABORATIVA INCLUIR CONFORME NOTA FISCAL N. 7871 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 06/10/2022 | 763.44 | 00001465263411 | BARBARA EUSEBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES QUE EM RAZAO DE ATESTADO MEDICO SE AUSENTOU DA SALA DE AULA CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXADA NF 7915 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 06/10/2022 | 384.57 | 00008761421456 | DEISE DAIANE DOS SANTOS CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DE PROFESSORES QUE PRECISARAM SE AUSENTAR CONFORME ATESTADO MEDICO E DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL N. 7875 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 06/10/2022 | 500.35 | 00070495258474 | DILMA LOPES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DE PROFESSORES QUE PRECISARAM SE AUSENTAR CONFORME ATESTADO MEDICO E DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL N. 7877 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 06/10/2022 | 1312.87 | 00010487331494 | VIVIAN RAYANE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DE PROFESSORES QUE PRECISARAM SE AUSENTAR CONFORME ATESTADO MEDICO E DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL 7878 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 06/10/2022 | 64.09 | 00011127645420 | ROSANA KARLA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DE PROFESSORES QUE PRECISARAM SE AUSENTAR CONFORME ATESTADO MEDICO E DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL N 7876 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 06/10/2022 | 1500.00 | 39660671000114 | TATIANY DE SOUZA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA IMPLANTACAO DE POSTES PARA INTERLIGACAO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO MUQUEM CONFORME NOTA FISCAL N 66 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 06/10/2022 | 1800.00 | 00003044268494 | JONALILSON BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RESVESTIMENTO DE POCOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 7872 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 06/10/2022 | 250.00 | 00072749970415 | JOAO BENTO SALVADOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO REFERENTE A ALUGUEL DE CARRO PIPA PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DAS LADEIRAS DE MARIA DO O PARA ADESAO DO PICARRO NA ZONA RURAL DE BORBOREMAPB. CONFORME NFS N 7869. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006186 | 06/10/2022 | 11674.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 2735 E PE 00072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 06/10/2022 | 3000.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL BANCOS EM MADEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE AS PRACAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NFE 2734 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 06/10/2022 | 430.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NF N 7870 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 07/10/2022 | 1400.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVAFINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORIENTACOES NA EXECUCAO FINANCEIRA EORCAMENTARIA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES NA EXECUCOES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVICOS DO GOVERNO FEDERAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL N. 440 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006260 | 07/10/2022 | 2371.29 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS E SCFV PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIIPO DE BORBOREMA CONFORME NF 1645 ANEXA E PE 00162022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 07/10/2022 | 150.00 | 00010327663448 | ALIDIA KELLY PAULO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 07/10/2022 | 130.00 | 00005252570477 | EDLEUZA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 07/10/2022 | 250.00 | 00006226164476 | MARICLEIDE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL - RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 07/10/2022 | 250.00 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEIÇÃO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 07/10/2022 | 200.00 | 00002933738414 | MILTON PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 07/10/2022 | 120.00 | 00011474787401 | JOÃO PAULO FELIX DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 07/10/2022 | 120.00 | 00006936195466 | ROGERIO ALVES FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 07/10/2022 | 100.00 | 00070929495489 | RENATA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 07/10/2022 | 100.00 | 00004924989118 | JOSANIEL MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 07/10/2022 | 150.00 | 00071567427448 | JOSE CARLOS SOARES SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 07/10/2022 | 300.00 | 00062909797449 | ROSAN FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 07/10/2022 | 100.00 | 00004355888428 | FATIMA LUCIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 07/10/2022 | 100.00 | 00010772177490 | GABRIELA LOPES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 07/10/2022 | 100.00 | 00008761427497 | JAYSCIELLE DE ALMEIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 07/10/2022 | 100.00 | 00012812260416 | MARIA CRISTINA FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 07/10/2022 | 100.00 | 00016308399493 | MARCELO HENRIQUE REGIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 07/10/2022 | 150.00 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEIÇÃO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 07/10/2022 | 100.00 | 00071355636469 | RAYANARA CARLA DE SOUZA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 07/10/2022 | 100.00 | 00070130791466 | EDUARDA SANTOS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 07/10/2022 | 100.00 | 00012572375435 | EDVANILTON PEREIRA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 07/10/2022 | 150.00 | 00071903152410 | LEANDRO DOMINGOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 07/10/2022 | 100.00 | 00071219794465 | VIVIANE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 07/10/2022 | 100.00 | 00097911992487 | ALEXSANDRA VERONICA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 07/10/2022 | 100.00 | 00003999918403 | ANTONIA PORFIRIO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 07/10/2022 | 170.00 | 00004903998436 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 07/10/2022 | 300.00 | 00005659886469 | ADRIANA CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 07/10/2022 | 300.00 | 00070068489463 | THAIS DE OLIVEIRA FARIAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 07/10/2022 | 120.00 | 00070496385445 | LUCIMERY MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE MUDANCA DOMICILIAR CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 07/10/2022 | 100.00 | 00070929860446 | ANA CARLA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 07/10/2022 | 100.00 | 00006953041439 | ANTONIO CARLOS VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 07/10/2022 | 100.00 | 00014449698460 | ANA CAROLINA GONZAGA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 07/10/2022 | 100.00 | 00009610477470 | ANTONIA FRANCISCA DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 07/10/2022 | 100.00 | 00071740297440 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 07/10/2022 | 100.00 | 00071903214467 | ANA CRISTINA DE ANDRADE severo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 07/10/2022 | 100.00 | 00016445344445 | JOYCE AVELINO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 07/10/2022 | 100.00 | 00017133927470 | JOSE ADRIANO DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 07/10/2022 | 100.00 | 00001821330447 | ROSINELY LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 07/10/2022 | 100.00 | 00071984367498 | BRUNO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 07/10/2022 | 100.00 | 00049089042865 | ISRAEL DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 07/10/2022 | 100.00 | 00071219615471 | JULIANA LOPES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 07/10/2022 | 100.00 | 00010738342475 | LUCAS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 07/10/2022 | 100.00 | 00011055360417 | MARCELA F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 07/10/2022 | 150.00 | 00009023531442 | MARIA DA PENHA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 07/10/2022 | 150.00 | 00006952988440 | MARIA DAS GRA€AS X DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 07/10/2022 | 100.00 | 00010777883473 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 07/10/2022 | 100.00 | 00010816576424 | PATRICIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 07/10/2022 | 100.00 | 00008518643414 | DEISEANE MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 07/10/2022 | 100.00 | 00004141240494 | GERALDINA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 07/10/2022 | 100.00 | 00006952967443 | HELIANA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 07/10/2022 | 200.00 | 00004713474428 | SEVERINA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 07/10/2022 | 200.00 | 00008664477418 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 07/10/2022 | 200.00 | 00006495933401 | SEVERINO DO RAMO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 07/10/2022 | 100.00 | 00006780972401 | ROSINEIDE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 07/10/2022 | 100.00 | 00012320364471 | ERINEIA COSTA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 07/10/2022 | 150.00 | 00009505646488 | GRACIELY DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 07/10/2022 | 100.00 | 00008802895465 | ALEF MARKENE SANTOS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 07/10/2022 | 100.00 | 00009500431416 | BRUNA MYCHELLE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 07/10/2022 | 3200.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.050.109 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006261 | 07/10/2022 | 2744.50 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIIPO DE BORBOREMA CONFORME NF 1643 ANEXA E PE 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006262 | 07/10/2022 | 600.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.009.970 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 07/10/2022 | 725.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 7892 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006258 | 07/10/2022 | 1234.45 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS REPARTICOES PUBLICAS DE BORBOREMA CONFORME NF 1647 ANEXA E PE 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 07/10/2022 | 490.00 | 00009690741403 | JEFERSON CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESIGN GRAFICO PARA PUBLICACOES ADMINISTRATIVAS FEITAS NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NFS 7912 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 07/10/2022 | 480.00 | 00005518416482 | JOSE VALDENIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTAR OBJETOS COMPRADOS POR ESTA EDILIDADE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 7886 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 07/10/2022 | 775.00 | 00010955688418 | RAUL HERRISON ASSUNÇÃO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE ESTOFADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 7907. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 07/10/2022 | 319.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 07/10/2022 | 1840.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DETERGENTE DESINFETANTE E AGUA SANITARIA DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO MERCADO DO AGRICULTOR E MATADOURO PUBLICO PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N. 7888 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 07/10/2022 | 700.00 | 00003272111484 | JUNIOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTRA NO CONTROLE DE AGUA NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONF. NFS N 7882. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 07/10/2022 | 870.00 | 00005814380438 | EDVANDO DE SENA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NA LIMPEZA DE MATODOS CANTEIROS E RETIRADA DE PASTAS NO ACUDE QUE ABASTECE ESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL N. 7910. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 07/10/2022 | 870.00 | 00002264799439 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NA LIMPEZA DE MATO DOS CANTEIROS E RETIRADA DE PASTAS NO ACUDE QUE ABASTECE ESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL N 7914. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 07/10/2022 | 1525.00 | 00009473210477 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NA LIMPEZA DE MATO NO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO JARDIM CONFORME NOTA FISCAL N 7898 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 07/10/2022 | 1065.00 | 00084009306491 | ANTONIO TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NO MATADOURO PuBLICO NO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 7891 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 07/10/2022 | 1300.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMAEM DIARIAS NO TRATOR EM CORTES DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 7911 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 07/10/2022 | 1040.00 | 00006952998403 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS-A N 7896. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 07/10/2022 | 1140.00 | 00070131164406 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS-A N 7903 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 07/10/2022 | 1040.00 | 00004682059424 | JOSE ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS-A N 7894. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006259 | 07/10/2022 | 3966.65 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIIPO DE BORBOREMA CONFORME NF 1646 ANEXA E PE 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 07/10/2022 | 975.00 | 00009009473490 | JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 7889 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 07/10/2022 | 975.00 | 00014656139432 | JOSE MARCIO MATIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LEONOR RAMALHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 7913 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 07/10/2022 | 4200.00 | 00004657223429 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA D'AGUA DA RUA CAPITAO JOAO DA MATA E CONSTRUCAO DOS CANTEIROS DA RUA BENTO FURTADO E DA AV ARLINDO RAMALHO CONFORME NF N 7899 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 07/10/2022 | 1410.00 | 00004801243452 | ARLINDO ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 7879 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 07/10/2022 | 1080.00 | 00018297843823 | ERIVAN GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA PINTURA EM PREDIOS E PRACAS PuBLICAS EM GERAL CONFORME NFS N 7904 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 07/10/2022 | 1200.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA LIMPEZA DOS CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS N 7897 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 07/10/2022 | 1960.00 | 00045248168449 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E DOS CONJUNTO HABITACIONAIS NESTA CIDADE E DO CEMITERIO PUBLICO CONFORME NFS N 7887 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 07/10/2022 | 1470.00 | 00070118041452 | MARCOS SERGIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA LIMPEZA DE CANTEIROS DA PRACA E PODA DE ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE CONFORME NFS N 7885 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 07/10/2022 | 1470.00 | 00005602366466 | MARCONE ANTONIO FERREIRA DE LIMA CARVALH | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E DOS CONJUNTO HABITACIONAIS NESTA CIDADE CONFORME NFS 7890 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 07/10/2022 | 465.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 7893 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 07/10/2022 | 1525.00 | 00002669370470 | JOSE HELIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA LIMPEZA PINTURA E SERVICOS ESSENCIAIS CONFORME NFS 7881 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 07/10/2022 | 1250.00 | 00070070715467 | EDNALDO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA COMO BOMBEADOR DE AGUA NO CONJ HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE CONFORME NOTA FISCAL N 7895 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 07/10/2022 | 1040.00 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NFS N 7883 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 07/10/2022 | 1745.00 | 00008160060408 | AELSON GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMANO MES DE SETEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 7901 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 07/10/2022 | 1040.00 | 00004462442440 | FERNANDO FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NA LIMPEZA DE MATO DOS CANTEIROS E RETIRADA DE PASTAS NO ACUDE QUE ABASTECE ESTA CIDADE. CONFORME NFS N 7880. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 07/10/2022 | 920.00 | 00080006124453 | LEONARDO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA MANUTENCAO DE AGUA NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS NESTA CIDADE CONFORME NFS 7902 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 07/10/2022 | 705.00 | 00005933895490 | PEDRO ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS EM ESTRADA NO SITIO JARDIM CONFORME NOTA FISCAL N. 7909 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 07/10/2022 | 2071.00 | 00004894508494 | SEVERINO ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA MANUTENCAO DE TUBULACOES DE AGUA E NOS ESGOTOS DESTA CIDADE REF. SETEMBRO2022 CONFORME NFS N 7900 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 07/10/2022 | 1360.00 | 00067507611434 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA LIMPEZA DOS CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO2022 CONFORME NFS N 7908 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 07/10/2022 | 760.00 | 00071355743460 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PRACAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 7884 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 07/10/2022 | 1200.00 | 00005290141499 | ANTONIO PORFIRIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA NO ROCO DE MATO DAS ESTRADAS NO SITIO JARDIM CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 7906 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 07/10/2022 | 1300.00 | 00007148820464 | TIAGO RODRIGUES DOS PRAZERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO TURISTICO CULTURAL DA CIDADE DE BORBOREMA ATRAVES DA ECONOMIA CRIATIVA E COLABORATIVA CONFORME NFS N 7905. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 10/10/2022 | 150.00 | 00071902976428 | MARIA RAYANE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 10/10/2022 | 150.00 | 00011820196410 | ELIANE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 10/10/2022 | 150.00 | 00006952918400 | ANA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL - RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 10/10/2022 | 150.00 | 00006028725455 | JOSE ADRIANO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 10/10/2022 | 200.00 | 00005287433417 | ANTONIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 10/10/2022 | 100.00 | 00070131322419 | MICAELLA EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 10/10/2022 | 100.00 | 00011393099432 | FRANKLIM TRAJANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 10/10/2022 | 150.00 | 00045051518400 | JUDITE LIMA GUILHERME OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 10/10/2022 | 200.00 | 00007736249458 | PATRICIA BATISTA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 10/10/2022 | 300.00 | 00011419621440 | MARIVALDO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 10/10/2022 | 2000.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS NOS AUTOS DO PROCESSO N° 0800979-51.2021.8.15.0081 EM FAVOR DA CASA DE RECUPERACAO SANTA PAULINA CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 10/10/2022 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO - 26082022 ate 25092022 CONFORME NF N 1610. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006379 | 10/10/2022 | 636.20 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PAPEL OFICIO A4 C500FLS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-GBFFNAS CONFORME NFE N 792058 E PE 0022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 10/10/2022 | 310.00 | 00001837645442 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANuNCIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL EM CARRO DE SOM SOBRE ACOLHIMENTO DA FAMILIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 7934 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10681-X CRIANCA FELIZ CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 10/10/2022 | 420.00 | 00005760778447 | JOSE FABIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFS N 7919. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 10/10/2022 | 1533.87 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 082022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006380 | 10/10/2022 | 1743.75 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO FRALDAS GERIATRICA CONF CARE G 09 X 08 UND DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 000.009.163 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006381 | 10/10/2022 | 534.80 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.003.703 ANEXA E PE 00062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006382 | 10/10/2022 | 550.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 000.009.164 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006383 | 10/10/2022 | 90.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA P COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME NFE N 1082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006384 | 10/10/2022 | 96.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.003.702 ANEXA E PE 00052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006385 | 10/10/2022 | 2052.44 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME NFE N 666 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006386 | 10/10/2022 | 650.53 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME NFE N 747 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006387 | 10/10/2022 | 159.03 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME NFE N 883 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006389 | 10/10/2022 | 2095.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFJ 9D62 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE REF. AO MES DE SETEMBRO2022 CONF. FATURA DE SERVICOS N 004490. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 10/10/2022 | 760.00 | 00001837645442 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANuNCIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE EM CARRO DE SOM SOBRE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID POLIOMELITE E ANTIRRABIDICA PROMOVIDAS PLA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NFS-A N 7933 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENETE AO SERVICO DE ATUALIZACAO DO SCNES E ALIMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS N. 7918. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 10/10/2022 | 540.00 | 00071364254417 | EDNALDO ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB EM MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO REF. SETEMBRO2022 CONFORME NFS N 7926. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 10/10/2022 | 970.00 | 00009102580403 | ANA KARLA FERNANDES DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DE VACINACAO ANTIRABICA E ALMOCO PARA ACE E ACS EM COMEMORACAO AO DIA DA PROFISSAO CONFORME NOTA FISCAL N 7927 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 10/10/2022 | 176.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 10/10/2022 | 330.00 | 00005537634406 | MACKSON JESIEL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE MATERIAL DOS PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NFS N 7924. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006419 | 10/10/2022 | 3900.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA - ME | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NF 113 ANEXA E PE 00152022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 10/10/2022 | 60.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAuDE UBS II LOCALIZADA NO SITIO CARUATA CONFORME NOTA FISCAL N 000.023.716 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 10/10/2022 | 8555.96 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME NFE N 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIP/VEICULO/AMBULANCIA E UNID MOVEL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 10/10/2022 | 6947.01 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 3 AR CONDICIONADO D. 9.000 BTUS UNIDADEEVAP CONDEND. PHILCO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.038.723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 10/10/2022 | 720.00 | 00001837645442 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANuNCIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE EM CARRO DE SOM DA SECRETARIA DE FINANCAS SOBRE O IPTU. CONFORME NOTA FISCAL N 7932 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 10/10/2022 | 275.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 10/10/2022 | 77.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 10/10/2022 | 4.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 10/10/2022 | 1.50 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO ITR DARFRFB DA CONTA 2135-0 CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 10102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 10/10/2022 | 5056.63 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO FPM DARFRFB DA CONTA 2131-8 CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 10102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 10/10/2022 | 21114.89 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 10-10-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006388 | 10/10/2022 | 3665.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO GM TRACKER LT AUTOMATICOCOMPLETO DE PLACA RLS-2E53 UTILIZADO NO GABINETE DA PREFEITA CONF. FATURA DE SERVICOS N° 004491 NO PERIODO DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 10/10/2022 | 45.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS 0863843042 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E DORNECIMENTO DE CARIMBOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANCAS 12102022 CONFORME NFS N 1100 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 10/10/2022 | 780.78 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA E NO COMERCIO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB ENTRE OS MESES AGOSTO E SETEMBRO DE 2022 NFS 757 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 10/10/2022 | 1200.00 | 45106271000164 | ANTONIO ADRIANO DOS SANTOS A.S ASSESSORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE BORBOREMA BEM COMO ALIMENTACAO DAS REDES SOCIAIS COM INFORMACOES ORIUNDAS DE ACOES DA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NFS-E N 13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0006393 | 10/10/2022 | 6053.30 | 26987167000181 | CIANE FELICIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA JURIDICA PRESTADAS DURANTE O MES DE SETEMBRO 2022 NA GESTAO PuBLICA DE BORBOREMA CONF. NFS N 1000120 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 10/10/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO NA CONTA 2131-8 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 10/10/2022 | 1414.96 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 082022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 10/10/2022 | 1080.00 | 00070365653497 | PEDRO DEIVIDY GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTENCIA E MANUTENCAO DE SITE DESTINADO A EDUCACAO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REMOTAS BEM COMO APOIO DIDATICO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO DE BORBOREMAPB NO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME NFS N. 7916. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 10/10/2022 | 66.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 10/10/2022 | 540.00 | 00070068504446 | ADELSON RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDITH RODRIGUES RAMALHO PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DE BORBOREMA. CONFORME NF N 7929 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 10/10/2022 | 1740.00 | 00071219592404 | JOAO PAULO HERCULANO DA ROCHA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDITH RODRIGUES E NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLON DE LUCENA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL N. 7925 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 10/10/2022 | 150.00 | 00023932824830 | RUAN BATISTA DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPACAO NA COPA INDEPENDENTE DO TIME CACA FARRA COMO INCENTIVO AO ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 10/10/2022 | 545.00 | 00005407504413 | MARIA SOLANGE TRAJANO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO E NO MERCADO DO AGRICULTOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 7923 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 10/10/2022 | 10917.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO FATURA DA ENERGIA DE PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. REF MÊS 082022 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 10/10/2022 | 16186.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO FATURA DA ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. REF MÊS 082022 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 10/10/2022 | 2300.00 | 33643600000127 | HELLINNE MARINHO TOSCANO DE BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA MANUTENCAO DE TUBULACOES DE AGUA E NOS ESGTOS DESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO2022 CONFORME NF N 72 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 10/10/2022 | 540.00 | 00005638123466 | ZENILTON SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE NFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NO CONJUNTO HABITACIONAL LOURDES LEITE. CONF NFS N 7930. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 10/10/2022 | 1740.00 | 00003309424413 | ALANIO GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 7928 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 10/10/2022 | 1400.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NFS N 7922 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 10/10/2022 | 920.00 | 00010225876418 | PAULO SERGIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMANO MES DE SETEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 7931 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 10/10/2022 | 760.00 | 00008863740496 | ROBSON LUCENA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO SAMAMBAIA E POCO ESCURO ZONA RURAL DE BORBOREMAPB CONFORME NFS N 7920 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 11/10/2022 | 300.00 | 00009505281455 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU PAI LUIZ FRANCISCO DE ANDRADE CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 11/10/2022 | 299.94 | 14617446000255 | J J COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO DE COMPRA PALHETAS PAA OS INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA MARCIAL PAULO EDUARDO DOS SANTOS PERTENCENTE A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NFS N 1311 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 11/10/2022 | 1140.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS SIMPLES BOLOS CONFEITADOS PAES RECHEADOS E SALGADOS DESTINADOS A FESTIVIDADES E ENCONTROS REALIZADOS NA SEDE DO CRAS COM OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA. CONFORME NOTA FISCAL N 7947 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 11/10/2022 | 380.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO CRAS E SCFV. CONFORME NOTA FISCAL N 7939 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 11/10/2022 | 1600.00 | 00070130978450 | FERNANDA ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MAQUIAGEM REALIZADAS NAS INTEGRANTES DO SEXO FEMININO DA BANDA MARCIAL PAULO DOS SANTOS EM APRESENTACOES CULTURAIS REALIZADAS EM MUNICIPIOS CIRCUVIZINHOS E EM DIA EM EMBELEZAMENTO PARA AS IDOSAS DO GRUPO DE BEM COM A VIDA. CONFORME NOTA FISCAL N 7946 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIP/VEICULO/AMBULANCIA E UNID MOVEL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 11/10/2022 | 6947.01 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 3 AR CONDICIONADO D. 9.000 BTUS UNIDADEEVAP CONDEND. PHILCO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.038.723. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006437 | 11/10/2022 | 840.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EEMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS PNEU 18565R15 AR360 SENTIVA 88H FATE DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLR7H27 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 000.002.693 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 11/10/2022 | 660.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL BOMBONAS DE RESIDUOSDE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL N. 12076 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 11/10/2022 | 170.00 | 00008540788438 | CANANDA MARIA LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB XUXAS PARA BRINDE EM ACOES REALIZADAS EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA CONFORME NFS N 7935. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 11/10/2022 | 9777.71 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO VAN OGE6D61 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 8029 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 11/10/2022 | 745.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AO SERVCO DE MANUTENCAO PRESTADO NO VEICULO VAN OGE6D61 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 1004386 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 11/10/2022 | 358.80 | 11747890000469 | CENTRAL DA ECONOMIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFRIGERANTES DESTINADOS A FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA NO DIA 12.10.2022 NESTE MUNICIPIO CONF NFE N 2842 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 11/10/2022 | 169.35 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA PINTURA FACIL DESTINADAS AO DIA DAS CRIANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 6431 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 11/10/2022 | 2980.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA ALMOCO E JANTAR A EQUIPE DA JUSTICA ELEITORAL E POLICIA MILITAR DURANTE A PREVIA E O PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N. 7945 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 11/10/2022 | 441.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A FESTA DO DIA DAS CRIANCAS PROMOVIDAREALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA DIA 12102022 CONFORME NOTA FISCAL N 610 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 11/10/2022 | 480.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS A EQUIPE DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE ORA EM SERVICO PRECISARAM DE REFEICAO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE URGÊNCIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N. 7943 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 11/10/2022 | 113.55 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 11/10/2022 | 12.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 11/10/2022 | 600.00 | 00010608581429 | FLAVIANA SALUSTIANO DA SILVA LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LIGACAO DE AGUA DO SITIO CARUATA NO MES DE SETEMBRO2022 CONFORME NFS N 7937. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 11/10/2022 | 1057.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P PAGT. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO A EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE QUANDO EM SERVICO PRECISOU DE REFEICAO PARA CONTINUIDADE DOS SERVICOS DE URGÊNCIA DURANTE O MES DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL N. 7944 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 11/10/2022 | 350.00 | 40660224000144 | VEMILTON DUARTE DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BALDE DE CLORO E SULFATO DESTINADO AO TRATAMENTO DE ADUA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 900080178. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 11/10/2022 | 540.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE EM CONSULTORIA PARA CONSERVACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 7942. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 11/10/2022 | 665.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS E MATERIAIS DE BOMBONIEIRE DESTINADO A FESTA DAS CRIANCAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NF 604 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006432 | 11/10/2022 | 331.20 | 00015462998406 | PEDRO ANTONIO FEITOSA FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CHAMADA PuBLICA 00012022 CONFORME NOTA FISCAL N 900078201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 11/10/2022 | 330.00 | 00080944744753 | WILSON XAVIER DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DAS GRADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LEONOR RAMALHO E PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 7936 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 11/10/2022 | 170.00 | 00009935057402 | JOAO FERREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E FORMATACAO DE UM COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 7941 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 11/10/2022 | 833.17 | 00008761421456 | DEISE DAIANE DOS SANTOS CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DE PROFESSORES QUE PRECISARAM SE AUSENTAR CONFORME ATESTADO MEDICO E DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL N. 7954 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 11/10/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CALCAMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0006429 | 11/10/2022 | 2534.27 | 33506391000170 | A.S. CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA 1 MEDICAO DO REEQUILIBRIO ECONONIMO DO CONTRATO DE N 552021 TOMADA DE PRECOS N 042021. CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUTAR SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 9067432020MDECAIXA E NOTA FISCAL N 1000084 ANEXA. | 00042019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 11/10/2022 | 3900.00 | 00030364371854 | CESAR DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM 13 CARRADAS DE AREIA DESTINADA A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PERIODO MAIO A SETEMBRO DE 2022. CONFORME NFS N 7940 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 11/10/2022 | 960.00 | 00016172827405 | HENRIQUE SANTOS DA S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE VALAS NO SITIO GROTAO CANAFISTULA E MARIA DO O. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N. 7938 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 11/10/2022 | 970.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE COMPENSADO DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA A MANUTENCAO DA REPLICA DO TREM LOCALIZADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 3940 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 13/10/2022 | 150.00 | 00071219663441 | EDLANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 13/10/2022 | 150.00 | 00007384441463 | MARIA DO SOCORRO CADETE DAS NEVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 13/10/2022 | 170.00 | 00008160059400 | JAQUELINE LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE ONCOLOGICA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 13/10/2022 | 150.00 | 00009029747854 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 13/10/2022 | 100.00 | 00070132965461 | ANA PAULA LINARES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0006471 | 13/10/2022 | 6440.00 | 00005960434490 | FABIO BERLANIO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P PAGT. REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE 016 JOAO PESSOA 07 GUARABIRA SOLANEA 04 SERRARIA 04 ZONA RURAL 05 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES PARA HOSPITAIS E ATENDIMENTOS MEDICOS CONFORME CONTRATO N 492022. CONF. NFS N 7955 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 13/10/2022 | 770.00 | 00004964712443 | ANA RAQUEL TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGENS NA AMBULANICA MUNICIPAL TIPO A CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM MUNICIPIOS DIVERSOS CONFORME DOCUMENTACAO DE VIAGEN EM ANEXO E NFS-AVULSA N 7956 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 13/10/2022 | 115.00 | 00010161804462 | JOSE ARTHUR LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA 2022 CONFORME NF N 7953 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 13/10/2022 | 294.95 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE NAN C COMFOR 1 A 3 ANOS 800G DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE AO PACIENTE JOSINALDO FILHO CONFORME NOTA FISCAL 3750 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 13/10/2022 | 1750.00 | 00008943855427 | PEDRO DE ARAUJO ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA E 01 GUARABIRA EM VEICULO DE 07 LUGARES TRANSPORTANDO PACIENTES DA SECRETARIA DE SAuDE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO MES DE SETEMBRO22 CONFORME CONTRATO DE N 522022 E NFS N 7957 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006481 | 13/10/2022 | 8990.00 | 00000402292707 | ANTONIO ORLANDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P PAGT.REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE ONSULTAS E EXAMES MEDICOS GUARABIRA 07 ERRARIA 02 SOLANEA 01 BANANEIRAS 02 ZONA RURAL 02 JOAO PESSOA 25 CAMPINA GRANDE 01. CONFORME NSF N 7959. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006482 | 13/10/2022 | 6690.00 | 00074400924300 | IVONALDO AMORIM DE VERAS PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMA COM PACIENTES PARA JOAO PESSOA 14 BANANEIRAS 05 SERRARIA 03 CAMPINA GRANDE 05 SOLANEA 01 E ZONA RURAL 01 CONFORME CONTRATO N 502022. CONFORME CONTRATO N 502022 E NFS N 7960. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006483 | 13/10/2022 | 2190.00 | 00008719820488 | RAMON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF VIAGENS COM PACIENTES PARA SERRARIA 05 GUARABIRA 12 BANANEIRAS 01 SOLANEA 03 ZONA RURAL 03 LOCAL 04 COM PACIENTES PARA CONSULTAS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO N 532022 E NFS ASVULSA N 7958 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 13/10/2022 | 77.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 13/10/2022 | 24.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 13/10/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 13/10/2022 | 44.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 13/10/2022 | 340.00 | 00070929644409 | RENALLY HERCULANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA FACIAL DAS CRIANCAS EM FESTA ALUSIVA AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA NO DIA 1210 DO CORRENTE ANO CONF. NF N 7950 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 13/10/2022 | 980.00 | 00071219515418 | WEVERTON GUILHERME DE SENA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE DE RECREACAO NO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 1210 DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL N 7949 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 13/10/2022 | 1760.00 | 00072749970415 | JOAO BENTO SALVADOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO SAMAMBAIA E POCO ESCURO ZONA RURAL DE BORBOREMAPB. CONFORME NFS N 7948 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 13/10/2022 | 1110.00 | 00005673390416 | MARIA ANACELI DE ALMEIDA PRAZERES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DECORACAO REALIZADA NO PATIO DA IGREJA MATRIZ PARA O DIA DAS CRIANCAS NO DIA 1210 DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL N 7951 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006458 | 13/10/2022 | 7200.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PNEU 10.00-20 WESTAKE CL946 TRACAO16L 146142G TT DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQA4C14 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 1888 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006459 | 13/10/2022 | 4620.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PNEU 750-16 10PR LISO PAPALEGUAS G8 GOODYEAR DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS OGC-5139 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 2605 ANEXA E PE 00092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006460 | 13/10/2022 | 780.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS QFG-0143 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 2608 ANEXA E PE 00092022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006461 | 13/10/2022 | 520.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS OGC-5139 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 2607 ANEXA E PE 00092022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006462 | 13/10/2022 | 5340.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PNEU 21575R175 16PR LISO ECOWAY 135133J XBRI DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS OGE-7160 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 2603 ANEXA E PE 00092022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006463 | 13/10/2022 | 4620.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PNEU 750-16 10PR LISO PAPALEGUAS G8 GOODYEAR DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS QFG-0143 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 2606 ANEXA E PE 00092022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 13/10/2022 | 4744.87 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FILTOS DE OLEO DESTINADOS AO TRATOR JONH DEERE VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 38646 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 13/10/2022 | 470.00 | 00010448571455 | JOSE MATHEUS DA SILVA CORRERIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTOCICLETA COM O SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTTRUTURA E MEIO AMBIENTE A SERVICO DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME NFS-A N 7952 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 14/10/2022 | 377.00 | 00004904783441 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE OLEO CANABIS EM DECORRÊNCIA DO TRATAMENTO DE FIBRIMIALGIA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 14/10/2022 | 120.00 | 00005621157494 | JOSEFA DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO CONSULTA AO NEUROLOGISTA PARA O SOBRINHO YEGO DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 14/10/2022 | 120.00 | 00001652065431 | SANDRA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 14/10/2022 | 120.00 | 00001280995424 | CLEIDE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 14/10/2022 | 120.00 | 00004958228411 | LUCIANA GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 14/10/2022 | 100.00 | 00002749318505 | ELISANGELA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 14/10/2022 | 340.00 | 00071219515418 | WEVERTON GUILHERME DE SENA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA BANDA MARCIAL PAULO DOS SANTOS. PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 7961 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006515 | 14/10/2022 | 636.20 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PAPEL OFICIO A4 C500FLS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-GBFFNAS CONFORME NFE N 000.792.101 E PE 0022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 14/10/2022 | 216.00 | 00010193896486 | MAYANE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA SECRETARIA E PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL IMUNIZASUS – PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 14/10/2022 | 600.00 | 28302260000130 | MICHEL RAMON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAuDE NO ATENDIMENTO E MEDICACOES PARA ANIMAIS DE RUA DE BORBOREMA CONFORME NF 52 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 14/10/2022 | 960.00 | 22671830000183 | IGOR FELIPE FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE RACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS COMEDOUROS PuBLICOS DO PROJETO DE CONTROLE POPULACIONAL DE CAES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NF-E N 44 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 14/10/2022 | 3720.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 62SESSENTA E DOIS MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA CONFORME NF 615 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 14/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONSELHO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SERGIPE - COSEMSSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMA MAYANE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO - CPF 101.938.964-86 NO VIII CONGRESSO NORTE-NORDESTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 14/10/2022 | 1620.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE APARELHOSEQUIPAMENTOS PSF CARUATA MANUTENCAO NA SERINGA TRIPLICE UBS CENTRO DESINSTALACAO E INSTALACAO DO COMPRESSOR E MANGUEIRA DE AR ULTRASSOM TROCA DO PEDAL REPARO NA VALVULA E TROCA DA BOBINA UBS MARIA DO O TROCA DA MANGUEIRA DA SERINGA TRIPLICE TROCA DO COMPRESSOR CONSERTO DO ULTRASSOM PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 577 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 14/10/2022 | 80.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO VEICULO RENAULT LOGAN PLACA RNS9E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFS 1006904 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006516 | 14/10/2022 | 954.30 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PAPEL OFICIO A4 C500FLS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N 000.792.100 E PE 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 14/10/2022 | 371.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADA AS PACIENTES PAULA FRANCINETE FELIPE DE OLIVEIRA - VERONICA COSTA NASCIMENTO - ELIENE SANTOS WANDERLEY DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 60881 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006519 | 14/10/2022 | 2380.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EEMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS PNEU 21565R16 AT TRAIL LIFE 98T SEMPERIT DESTINADOS A VEICULO OROCH - FKV6H88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 000.002.699 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 14/10/2022 | 940.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEU 18565R15 BRAVURIUS5 88H BARUM DESTINADOS AO VEICULO RENAULT LOGAN PLACA RNS9E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFS 000.048.206 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 14/10/2022 | 2040.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEU 18565R15 BRAVURIUS5 88H BARUM DESTINADOS AO VEICULO RENAULT LOGAN PLACA RNS9E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFS 000.048.204 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 14/10/2022 | 806.00 | 41458876000163 | DEBORAH KAROLLYNE SOUSA DE CASTRO | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 90081270 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 14/10/2022 | 216.00 | 00010193894432 | MALLENA CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA VIAGENS A CAMPINA GRANDEPB E GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SUA SECRETARIA PARA CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 14/10/2022 | 66.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 REC. DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 14/10/2022 | 23.13 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 14/10/2022 | 6.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 14/10/2022 | 1200.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACOES LOCACAO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM LIMPEZAS DE FOSSAS DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 542 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 14/10/2022 | 933.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO BOLAS DE FUTSAL APITO TROFEU DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES CONFORME NOTA FISCAL N 000.002.702 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006488 | 14/10/2022 | 621.90 | 00000923779710 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA CRECHE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 900081174. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006489 | 14/10/2022 | 948.20 | 00000923779710 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 900081178. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 14/10/2022 | 890.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE ADESIVOS DE IDENTIFICACAO E INFORMATIVO PARA OS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC DE EDUCACAO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 361 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006514 | 14/10/2022 | 954.30 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PAPEL OFICIO A4 C500FLS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N 000.792.099 E PE 0022022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 14/10/2022 | 270.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PORTOES DE PREDIO PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA GARAGEM MUNICIPAL MERCADO DO AGRICULTOR E E.M. FRANCISCO CARDOSO CONFORME NFS N 7963 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 14/10/2022 | 2160.00 | 00001651383430 | HELTON JONNES SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NO ARRANJO MUSICAL DAS CANCOES DO ESPETACULO DE ABERTURA DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO QUE ACONTECERA NESTE MUNICIPIO NO DIA 1111 DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL N 7962 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 14/10/2022 | 7000.00 | 43154567000125 | PATRICIA FERNANDES FERREIRA DA COSTA 11197779418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NO REFERENTE AO FORNECIMENTO E CONFECCAO DE 10 BARRAQUINHAS DE MADEIRA PINUS COM A LOGO DA PREFEITURA E A LOGO DO TURISMO E CAIXINHA DE MADEIRA COM A MEDIDA 28X28CM COM A LOGO DO TURISMO CONFORME NOTA FISCAL N 17 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 17/10/2022 | 150.00 | 00002232274470 | MARIA DAS GRAÇAS TRAJANO LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 17/10/2022 | 300.00 | 00003402902427 | SERGIO GALDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 17/10/2022 | 68.10 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE A PACIENTE EUNICE R DE LIRA CONFORME NOTA FISCAL 3764 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 17/10/2022 | 806.00 | 41458876000163 | DEBORAH KAROLLYNE SOUSA DE CASTRO | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SALA DE INSERCAO DE DIU PERETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 90081270 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006530 | 17/10/2022 | 3850.00 | 00019218816829 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS CAMPINA GRANDE 07 GUARABIRA 05 E JOAO PESSOA 05 DURANTE O MESE DE SETEMBRO CONFORME CONTRATO N 502022. CONFORME CONTRATO N 502022 E 502022 E NFS N 7966. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 17/10/2022 | 150.00 | 00008518643414 | DEISEANE MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB NA ORNAMENTACAO DOS EVENTOS EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA CONFORME NFS N 7964. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 17/10/2022 | 380.00 | 00008722387412 | AURENICE DE LIMA PEREIRA SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGENS NA AMBULANCIA MUNICIPALTIPO A CONDUZINDO PACIENTES PARA DIVERSOS MUNICPIOS CONFORME NFS N 7967 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 17/10/2022 | 55.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 17/10/2022 | 1700.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TARIFA DE ALTERACAO DE CRONOGRAMA SOLICITADA EM EM 10102022 - CR 1073446-95 - PB 906743 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 17/10/2022 | 15.46 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 17/10/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 17/10/2022 | 18.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-x CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0006523 | 17/10/2022 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA ELABORACAO DO ORCAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMAPB CONFORME NFS N° 277 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 17/10/2022 | 350.00 | 00071903241430 | THALLYSON GUILHERME FELIPE MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PULA-PULAS DESTINADOS AO PATIO DA IGREJA MATRIZ DE BORBOREMA A REALIZACAO DA FESTA DO DIA DAS CRIANCAS NO DIA 1210 DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL N 7965 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 17/10/2022 | 216.00 | 00035361808415 | DOGIVAL PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DUAS DIARIA CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO DETRAN E DESTINO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E DETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 17/10/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 17/10/2022 | 578.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA QFD7B12 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 674 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 17/10/2022 | 2275.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA QFG-0143 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 677 ANEXA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 17/10/2022 | 7150.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NPR-6F43 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 675 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 17/10/2022 | 684.95 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FILTOS DE OLEO DESTINADOS AO TRATOR JONH DEERE VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 000038690 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 17/10/2022 | 550.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARROCAO DOS TRATORES JOHN DEERE E MASSEY FERGUSON E NAS MANGUEIRAS DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND CONFORME NOTA FISCAL N. 7968 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 17/10/2022 | 1415.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS FILTROS DE OLEOS E DE COMBUSTIVEIS OLEO DE TRANSMISSAO HIDRAULICA DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E AOS TRATORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 676 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 17/10/2022 | 95.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECA VALVULA TERMOSTATICA 82 CUMMINS DESTINADA A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B110B VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 678 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 18/10/2022 | 150.00 | 00070494907410 | JANIELA XAVIAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 18/10/2022 | 830.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM ADESIVAGEM DA MOTO DO CRIANCA FELIZ IMPRESSAO DE LONA COM ILHOES PARA O GRUPO RAIZES DE BORBOREMA E DE ADESIVOS DE IDENTIFICACAO PARA O SFCV CONFORME NOTA FISCAL N 364 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 18/10/2022 | 50.00 | 16734435000108 | LUCENA ODONTOLOGIA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EM RAIO X PERICAL NA PACIENTE RAQUEL ANDRADE SEVERO CONFORME NOTA FISCAL N 1396 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 18/10/2022 | 1250.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE ADESIVOS DE SINALIZACAO PARA OS PSF ADESIVO PERSONALIZADO DE PAREDE PARA A SALA DO PEZINHO ADESIVOS PARA O MARCO LILAS ADESIVAGEM DO VEICULO KWID CONFORME NOTA FISCAL N 362 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 18/10/2022 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 18/10/2022 | 3200.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUCOES LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE ESTRUTURA PARA O DIA DAS CRIANCAS TENDAS FECHAMENTOS E TABLADO REALIZADO DIA 1210 CONFORME NOTA FISCAL N 66 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 18/10/2022 | 119.80 | 21957590000115 | DAVI SANTOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A FESTA DO DIA DAS CRIANCAS PROMOVIDAREALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA DIA 12102022 CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.048 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 18/10/2022 | 728.60 | 21957590000115 | DAVI SANTOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS BRINQUEDOS DESTINADOS A FESTA DO DIA DAS CRIANCAS PROMOVIDAREALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA DIA 12102022 CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.047 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 18/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP REF AO MÊS 102022 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 18/10/2022 | 4.32 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 106984-5 CIDE CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 10102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 18/10/2022 | 216.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANCAS COM DESTINO A GUARABIRAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 18/10/2022 | 16.34 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 18/10/2022 | 1800.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 79236 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 18/10/2022 | 1650.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO REBOBINAMENTO DE UM MOTOR SUBMERSO DE 75 CV TRIFASICO E SERVICO DO TORNO DA PONTA DO EIXO DO MOTOR SUBMERSO E DESOBSTRUCAO DOS ROTORES DE UM BOMBEADOR CONFORME NOTA FISCAL N 94 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 18/10/2022 | 1251.20 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 000.001.047. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | AQUISICAO DE TRATOR, MAQ. E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 18/10/2022 | 1726.50 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOMBA MOTOR KSB SUBMERSA 3MS MONOFASICA 1CV E MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURAPARA BOMBEAMENTO DE AGUA CONFORME NOTA FISCAL N 1046 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 18/10/2022 | 1500.00 | 24335062000112 | MARCIA MARIA ARAUJO PONTES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARAME FARPADO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA PARA AREA CERCADA DA CRECHE EM PROCESSO DE CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL N 900082464 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 18/10/2022 | 540.00 | 14465161000165 | INTERBLOCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NFE N 448 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 18/10/2022 | 510.00 | 17395582000155 | ANIZIO RANNIERE BEZERRA DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 30 TRINTA CANECAS DE CERAMICA DESTINADA A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA AOS CONVIDADOS PARA A ABETURA DO RAIZES DO BREJO QUE SE REALIZARA NO DIA 11112022 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS N 1000347. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 18/10/2022 | 5230.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE E LONAS COM ILHOES PARA OS GRIDES NA ENTRADA DA CIDADE IMPRESSAO DA LOGO DO SAO JOAO EM ACM COM RECORTE CONTORNO E DE DIVERSOS ADESIVOS DE SINALIZACAO PARA O SAO JOAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 363 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 19/10/2022 | 150.00 | 00038845080838 | ANA CLAUDIA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 19/10/2022 | 49.13 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 141-4 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006577 | 19/10/2022 | 1435.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TINTAS PARA MANUTENCAO PINTURA DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 691 E PE 00072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006583 | 19/10/2022 | 299.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO ALCOOL GEL 70 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 000.009.525 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 19/10/2022 | 550.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 19/10/2022 | 1600.00 | 00008783757406 | FRANCINALDO DA SILVA MANDU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 05 CINCO PARQUES DE DIVERSAO 03 PULA-PULA 01 PISCINA DE BOLINHA INFLAVEL 01 ESCORREGO INFLAVEL DESTINADOS A REALIZACAO DO DIA DAS CRIANCAS NA PRACA JOSE AMANCIO RAMALHO NO DIA 1210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 19/10/2022 | 1070.00 | 44820522000105 | DOUGLAS C DE F ROCHA FILMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS EM IMAGENS E FILMAGENS DA REALIZACAO DA FESTA DO DIA DAS CRIANCAS DIA 12102022 CONFORME NOTA FISCAL N 47 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 19/10/2022 | 108.00 | 00040349141819 | THAIS LUANA FELIPE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O SELO UNICEF EM JOAO PESSOA NO DIA 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 19/10/2022 | 108.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O SELO UNICEF EM JOAO PESSOA NO DIA 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 19/10/2022 | 673.22 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADO AO TRATOR JOHN DEERE CONFORME NF N° 38723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 19/10/2022 | 300.00 | 00067458190400 | LUZIA AGOSTINHO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DOS CUIDADOS COM ANIMAIS DE RUA DESTE MUNICIPIO NFS 7971 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 19/10/2022 | 108.00 | 00070929393481 | LAYANE FEITOSA FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O SELO UNICEF EM JOAO PESSOA NO DIA 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006578 | 19/10/2022 | 3915.34 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NA ZONA RURAL DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N 689 E PE 00072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006576 | 19/10/2022 | 750.30 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES CONFORME NOTA FISCAL N 692 E PE 0072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006581 | 19/10/2022 | 2595.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS BASICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 687 ANEXA E PE 00072022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006582 | 19/10/2022 | 1547.42 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS BASICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 688 ANEXA E PE 00072022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 19/10/2022 | 110.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 - QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 19/10/2022 | 500.00 | 00031342411889 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NF N 7969. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006579 | 19/10/2022 | 2828.15 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE AOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 690 E PE 00072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006580 | 19/10/2022 | 9318.45 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 686 E PE 00072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 20/10/2022 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO - 26092022 ate 25102022 CONFORME NF N 1698. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 20/10/2022 | 1526.60 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECÇÕES REGIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-SCFV CONFORME NFE N 000.000.235. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 20/10/2022 | 108.00 | 00004267245428 | FRANCISCA ELENICE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 20/10/2022 | 108.00 | 00005835695446 | GILVAN ESTEVAN DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA A A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 20/10/2022 | 400.00 | 00008722394460 | SELMA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DO TRATAMENTO DE SAuDE NEPLASIA MALIGNA DO CEREBRO PARA SEU FILHO PEDRO BENTO RODRIGUES DA SILVA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 20/10/2022 | 150.00 | 00010105266426 | MARISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 20/10/2022 | 100.00 | 00010053814452 | SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 20/10/2022 | 200.00 | 00008465390479 | CILENE DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 20/10/2022 | 200.00 | 00006116268455 | Ma APARECIDA S.DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006612 | 20/10/2022 | 2518.99 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINDA AO VEICULO DO SOCIAL RENAUTKWID PLACA RLX9C86 VINCULADO A SECRETARIA DE DES. SOCIAL CONFORME NFE N 16634 EM ANEXO E PE 000122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006621 | 20/10/2022 | 1173.69 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS CARRO DE PLACA RLU 7G73 CONSELHO TUTELAR OEV 5519 VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 16630 ANEXA E PE 000122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006624 | 20/10/2022 | 162.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA PB CONFORME NOTA FISCAL N 16632 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10681-X CRIANCA FELIZ CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 20/10/2022 | 749.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | IMPORTANCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS E MATRIAIS DESTIANDOS A BANDA DE MuSICA PAULO EDUARDO DOS SANTOS VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVLVIEMNTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NFE N. 3768 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 141-4 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 20/10/2022 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO - 26092022 ate 25102022 CONFORME NF N 1695 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006603 | 20/10/2022 | 8400.92 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO VAN OGE6D61 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 16637 ANEXA E PE 000122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006607 | 20/10/2022 | 27322.33 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS OROCH FOX CORSA MOT-3596 AMBULANCIA QSD-3350 MOTO OGD- 9869 OROCH GOL QFJ6D12 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 16631 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 20/10/2022 | 580.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 803 E PE 000182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 20/10/2022 | 170.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 757 E PE 000182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 20/10/2022 | 980.00 | 00010203684460 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 7974. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 20/10/2022 | 3100.00 | 00036759112415 | JOSINALDO LIMA AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 QUATRO VIAGENS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA CIDADE CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DESTINADOS A HOSPITAIS EM JOAO PESSOAPB E 01 UMA VIAGEM COM DESTINO A GUARABIRA NOS DIAS 2609 0510 1410 1910 E 2010 NO VEICULO DE PLACAS PFX7G22 CONF NF N 7975 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006610 | 20/10/2022 | 2468.07 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO TRACKER DE PLACA RLS2E53 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA CONFORME NOTA FISCAL N 16629 ANEXA E PE 000122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 20/10/2022 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO - 26092022 ate 25102022 CONFORME NF N 1697. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 20/10/2022 | 108.00 | 00009039896461 | ROMARIO CESAR DA COSTA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE DE WORKSHOP SOBRE O E-SOCIAL NO DIA 0208 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 20/10/2022 | 200.00 | 00006653695492 | JULIO CESAR SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO ALUGUEL DE PULA PULA PARA REALIZACAO DO DIA DAS CRIANCAS FEITO PELA POPULACAO LOCAL PARA AS CRIANCAS DA ZONA RURAL SITIO CARUATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 20/10/2022 | 108.00 | 00006524593405 | GLEYDSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE DE WORKSHOP SOBRE O E-SOCIAL NO DIA 0208 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 20/10/2022 | 1340.02 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 20102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 20/10/2022 | 0.18 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2135-0 CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 20102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 20/10/2022 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO - 26092022 ate 25102022 CONFORME NF N 1696. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006591 | 20/10/2022 | 248.40 | 00015462998406 | PEDRO ANTONIO FEITOSA FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR LARANJAS PARA ATENDER DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CHAMADA PuBLICA 00012022 CONFORME NOTA FISCAL N 900078201. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006597 | 20/10/2022 | 4856.90 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR VOLARE WOLKS NQA 4C14 NPR 6F43 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NF N 16.639 EM ANEXO E PE 00122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006599 | 20/10/2022 | 1050.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADA AOS VEICULOS QFD 7B12 OGE 7160 OGE 5139 QFG 0143 E QFD 7F02 RLZ 2174 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NF N 1208 EM ANEXO E PE 00122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006601 | 20/10/2022 | 22164.46 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR QFD 7B12 OGE 7160 OGE 5139 QFG 0143 E QFD 7F02 RLZ 2174 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NF N 16636 EM ANEXO E PE 00122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 20/10/2022 | 2338.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES CONFORME NOTA FISCAL N 156 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 20/10/2022 | 600.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO AO ATLETA NA MODALIDADE CORRIDA EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUSA PARA CUSTEIO DAS SUAS NECESSIDADES BASICAS EM RAZAO DO INCENTIVO AO ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006614 | 20/10/2022 | 2485.94 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS CARRO NQH 3647 E CARRO EMPAER VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N 16633 EM ANEXO E PE 000122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006616 | 20/10/2022 | 25525.70 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADA AOS VEICULOS CARRO COMPACTOR QFY9S24 PATROL PA CARREGADORA E CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N 16635 EM ANEXO E PE 000122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006617 | 20/10/2022 | 11203.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR JONH DEERE TRATOR MASSEY E RETRO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 16638 ANEXA E PE 00122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 20/10/2022 | 550.00 | 00009555451451 | EDSON DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA NOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE PAREDES NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF 7972 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 20/10/2022 | 1100.00 | 00006073251432 | RONALDO SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM INSTALACOES E MONTAGENS DE QUADROS MANUTENCAO DE BOMBAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NFS N 7973. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 20/10/2022 | 5290.00 | 18566335000137 | AREIAL CONSTRUBEM - COMERCIO DE MATERIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM HORAS MAQUINA COM RETROESCAVADEIRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA PARA ESCAVACAO NO TERRENO DA CRECHE EM PROCESSO DE CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL N 20 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006619 | 20/10/2022 | 2500.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADA AOS VEICULOS TRATOR JONH DEERE TRATOR MASSEY PATROL RETROESCAVADEIRA E CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF N 1209 EM ANEXO E PE 00122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 21/10/2022 | 500.00 | 00012320364471 | ERINEIA COSTA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PASSAGEM CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 21/10/2022 | 150.00 | 00010777883473 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 21/10/2022 | 200.00 | 00006116268455 | Ma APARECIDA S.DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SIITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006641 | 21/10/2022 | 102.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.010.243 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 21/10/2022 | 1163.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 00168263 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 21/10/2022 | 17.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 21/10/2022 | 403.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-X NO DIA 07.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 21/10/2022 | 1200.00 | 09139551000105 | SEBRAE-PB-SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPANTES DO MUNICIPIO A UMA MISSAO TECNICA DE INSPECAO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E VISITAS TECNICAS EM DOIS CONSORCIOS DE INSPECAO MUNICIPAL NO ESTADO DA BAHIA QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE EXECUCAO DO SERVICO DE 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 21/10/2022 | 2300.00 | 00003251566466 | Ma DE LOURDES GONDIM SIDRONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DERPB EM SERVICOS REALIZADOS NA ZONA RURAL DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N. 7978 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 21/10/2022 | 100.00 | 00023932824830 | RUAN BATISTA DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPACAO NA COPA INDEPENDENTE DO TIME CACA FARRA COMO INCENTIVO AO ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 21/10/2022 | 2928.00 | 46261750000118 | L M N DE OLIVEIRA CAMPING BEACH GOLDEN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB NO FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO PARA OS PROFESSORES NO DIA 14102022 EM COMEMORACAO AO SEU DIA. CONFORME NF N 7981. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 21/10/2022 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NF N 034130 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006635 | 21/10/2022 | 3540.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A 13 VIAGENS LOCAL 08 VIAGENS PRA SOLANEA 02 VIAGEM PARA BANANEIRAS E 02 VIAGEM PARA GUARABIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 512022 E NFS N 7979'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 21/10/2022 | 219.00 | 00010809417464 | ROBEL JANIO NASCIMENTO DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA LIGACAO DA AGUA PRA ABASTECIMENTO NO SITIO MANITU CONFORME NF N 7977 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 21/10/2022 | 1048.00 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ARAMES CORDA E LONA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 000000174 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 24/10/2022 | 108.00 | 00070132588498 | MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA VIAGEM A GUARABIRAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 24/10/2022 | 120.00 | 00009505375433 | LUIS CARLOS JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0006649 | 24/10/2022 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE GESTAO ENVIO DE DOCUMENTOS BALANCETES MENSAIS DEFESAS PARA O TCE -PB E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2022 CONFORME NFS N° 286. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 24/10/2022 | 695.00 | 00001036494411 | JONATHAN TRAJANO JANUARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DA CONFECCAO DE PUPITO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 7986 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 24/10/2022 | 440.00 | 00010442982607 | JOSE EDNYLSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASDA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA ENTREGA DE BOLETOS DO IPTU 2022 AOS MUNICIPES NA ZONA URBANA CONFORME NF N 7983 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 24/10/2022 | 17.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 24/10/2022 | 324.00 | 00087242052815 | ZELIO FEITOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LIGACAO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MARIA DO O DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS N 7982. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 24/10/2022 | 1100.00 | 00001651383430 | HELTON JONNES SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NO ARRANJO MUSICAL DAS CANCOES DO ESPETACULO DE ABERTURA DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO QUE ACONTECERA NESTE MUNICIPIO NO DIA 1111 DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL N 7985 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0006654 | 25/10/2022 | 509.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTE DESTINADAS A MERENDA DA CRAS E SCFV DESTE MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NFE 900084663-892 ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 25/10/2022 | 400.00 | 00089506391815 | JOAO BATISTA HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 141-4 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 25/10/2022 | 50.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO NO VEICULO RENAULT LOGAN PLACA RNS9E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFS 1388 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 25/10/2022 | 200.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO RENAULT LOGAN PLACA RNS9E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFS 1605 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 25/10/2022 | 455.40 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 1087 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 25/10/2022 | 980.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE APARELHOSEQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 582 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 25/10/2022 | 590.63 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTOEMPLAMENTO DO VEICULO KWID VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 25/10/2022 | 100.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME MEDICO RADIOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 39177 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 25/10/2022 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAuDE EM EXAME MEDICO RADIOLOGICO NO PACIENTE DESTE MUNICIPIO ANTONIO FERNANDES RIBEIRO DA COSTA CONFORME NFS N 39176 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 25/10/2022 | 6.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 25/10/2022 | 9.85 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 25/10/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA NO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME CONTRATO 0012022 E NFS 1003557. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 25/10/2022 | 864.00 | 00007446653450 | OBERTANIO VALENTIM DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIA PARA PARTICIPACAO DE MISSAO TECNICA DE INSPECAO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E VISITA TECNICA EM DOAS CONSORCIOS DE INSPERCAO MUNICIPAL NO ESTADO DA BAHIA QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE EXECUCAO DO SERVICO DE 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 25/10/2022 | 576.00 | 00008118475433 | DEANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIA PARA PARTICIPACAO DE MISSAO TECNICA DE INSPECAO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E VISITA TECNICA EM DOAS CONSORCIOS DE INSPERCAO MUNICIPAL NO ESTADO DA BAHIA QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE EXECUCAO DO SERVICO DE 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006653 | 25/10/2022 | 3114.78 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS E DA CRECHE MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE 900084661-892 ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 25/10/2022 | 370.00 | 00092815430444 | FRANCINALDO PEDRO SALUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA E QUITACAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE QUADRO COM EU AMO BORBOREMA PARA EMBELEZAMENTO DE PRACA NESTE MUNICIPIO CONFORME NFS N 7990. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 26/10/2022 | 108.00 | 00044758456453 | JOAO MATIAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA A A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 26/10/2022 | 95.98 | 00008160059400 | JAQUELINE LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ITENS DE HIGIENE DESTINADO A SUA AVO ANTONIA SANTOS DE LIMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITUARIO MEDICO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 26/10/2022 | 106.55 | 00008513863424 | BENEDITA GENESIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ITENS DE HIGIENE DESTINADO A SEU NETO ENZO MATHEUS SOARES AMORIM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITUARIO MEDICO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 26/10/2022 | 84.01 | 00021975256468 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITUARIO MEDICO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 26/10/2022 | 571.83 | 00008948983458 | ANA MARIA VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ITENS DE HIGIEN PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITUARIO MEDICO E PARECER SOCIAL ANEXO. REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMRBO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 26/10/2022 | 210.58 | 00070132965461 | ANA PAULA LINARES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE FORMULA INFANTIL DESTINADA A SUA FILHO ISRAEL OLIVEIRA DA SILVA FILHO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 26/10/2022 | 164.94 | 00006952967443 | HELIANA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 26/10/2022 | 100.00 | 00013640125452 | MICHELE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 26/10/2022 | 96.55 | 00027165072870 | CARLOS CESAR LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 26/10/2022 | 167.16 | 00008591738446 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 26/10/2022 | 319.47 | 00008591738446 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 26/10/2022 | 123.00 | 00090060164700 | MARIA JESUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 26/10/2022 | 145.05 | 00005326452430 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA AO SEU CONJUGE FRANCISCIO FERNANDES DA CUNHA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 26/10/2022 | 228.48 | 00073859621491 | MANOEL MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA AO PACIENTE MANOEL MARTINS DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 26/10/2022 | 141.23 | 00003582678466 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A USUARIA MARIA DO LIVRAMENTO DE SALES PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 26/10/2022 | 271.02 | 00002833207450 | MARCIA ANDREA DE LIMA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 26/10/2022 | 100.00 | 00012744647810 | PAULO CARLOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 26/10/2022 | 665.65 | 00017691306830 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO.O. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 26/10/2022 | 113.93 | 00006323737418 | GEANE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 26/10/2022 | 330.00 | 00004145625420 | LEONARDO MARTINIANO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 26/10/2022 | 435.15 | 00018189687468 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA E LAUDO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 26/10/2022 | 91.75 | 00078978211453 | AGNALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 26/10/2022 | 103.41 | 00070130923478 | SILVANIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU FILHO ARTHUR GABRIEL CORDEIRO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 26/10/2022 | 134.90 | 00006028726427 | VITORIA FERNANDES DA SILVA LIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A SUA CONJUGE JOSE SERGIO MARCELINO DE LIMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 26/10/2022 | 212.64 | 00071219894419 | ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 26/10/2022 | 85.00 | 00003972111479 | ANTONIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ITENS DE HIGIENE DESTINADO A SUA MAE ELVIRA MATIAS PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITUARIO MEDICO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 26/10/2022 | 566.16 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A ANTONIO RODRIGUES BARBOSA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 26/10/2022 | 123.99 | 00003385393442 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL PARA IDOSO DESTINADA A SUA MAE MARIA JOSE FERREIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 26/10/2022 | 97.45 | 00001955695474 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ITENS DE HIGIENE DESTINADO A JOAO SOARES DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITUARIO MEDICO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 26/10/2022 | 233.88 | 00007193690450 | TATIANE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ITENS DE HIGIENE PARA SUA FILHA MARIA TAYS ANDRADE DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 26/10/2022 | 83.98 | 00072017460494 | MILENE GALDENCIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ITENS DE HIGIENE DESTINADO LUCAS MIGUEL SOARES DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITUARIO MEDICO E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 26/10/2022 | 175.98 | 00070352510498 | ANA CELIA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE FORMULA INFANTIL DESTINADA A SUA FILHA MARIA REBECA DANTAS DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 26/10/2022 | 301.71 | 00008911578401 | MARIA DAS VITORIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A SEU FILHO HYORAN MARTINS PEREIRA DE LIMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 26/10/2022 | 148.34 | 00006217402416 | PAULA CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU PAI FRANCISCO DE PAULA ALVES DE SOUSA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 26/10/2022 | 148.70 | 00076083152453 | ADILSON BARBORA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU MAE MARIA CREUSA BARBOSA RAMANHO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 26/10/2022 | 155.80 | 00005725754405 | PEDRO COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO SEU FILHO PEDRO HENRIQUE SOUSA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 26/10/2022 | 145.05 | 00002932907417 | GERALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 26/10/2022 | 141.23 | 00043558127749 | SEVERINO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 26/10/2022 | 141.12 | 00009505338406 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUA FILHA GABRIELA SOARES CAVALCANTE PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 26/10/2022 | 104.97 | 00067461417487 | ANTONIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 26/10/2022 | 177.89 | 00050041223420 | ENILSON DA SILVA SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 26/10/2022 | 177.89 | 00067461441434 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 26/10/2022 | 134.70 | 00001842160443 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A JOSE MARTINS DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 26/10/2022 | 130.08 | 35503291000115 | JOSE PAULO ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 26/10/2022 | 150.00 | 00007198696414 | JOSILENE JANUARIO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEA MAE MARIA DO LIVRAMENTO JANUARIO VICENGTE PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 26/10/2022 | 120.00 | 00012061593402 | JOSIVANIA VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 26/10/2022 | 134.84 | 00014656139432 | JOSE MARCIO MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU INTIADO AQUILES SANTOS BRITO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 26/10/2022 | 100.00 | 00003437088416 | JOSEFA FERREIRA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 26/10/2022 | 284.58 | 00003437088416 | JOSEFA FERREIRA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 26/10/2022 | 234.74 | 00006706244465 | JOSENILDA JANUARIO V. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUAS FILHAS MAYSA E MAIELLY VICENTE FERREIRA CONF. RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 26/10/2022 | 269.72 | 00010028440455 | CRISTIANO SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU ENTEADO ANDERSON SILVA DOS SANTOS GOMES CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 26/10/2022 | 145.05 | 00008512064765 | ORLANDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 26/10/2022 | 262.02 | 00008722387412 | AURENICE DE LIMA PEREIRA SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 26/10/2022 | 100.00 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 26/10/2022 | 97.45 | 00005386787470 | LUZINETE GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ITENS DE HIGIENE DESTINADO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITUARIO MEDICO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 26/10/2022 | 130.00 | 00020542399415 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 26/10/2022 | 103.36 | 00000857959840 | MANOEL GILBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A MANOEL GILBERTO SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 26/10/2022 | 139.18 | 00005376158497 | MAURICIO CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 26/10/2022 | 252.49 | 00022522030809 | MARIA JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 26/10/2022 | 77.85 | 00002982320495 | MARIA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 26/10/2022 | 134.84 | 00009610477470 | ANTONIA FRANCISCA DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUA FILHA MAECELA ANDRADE CANDIDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 26/10/2022 | 74.61 | 00002041521430 | JOSEANE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 26/10/2022 | 71.96 | 00009437353433 | MARIA DA VITORIA LOPES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ITENS DE HIGIENE DESTINADO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITUARIO MEDICO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 26/10/2022 | 274.60 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL E PRODUTOS DESTINADO AO CRAS PERTENCENTE A SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.618 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ACOES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 26/10/2022 | 34301.44 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PROGRAMA FEDERAL SUS- PREVINE BRASIL AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 3482021 PAGO A SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONFORME CONSTA NA FOLHA EXTRA EM ANEEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 26/10/2022 | 50.00 | 39624013000177 | MEGCOMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA O PACIENTE JOSINALDO PEREIRA DA SILVA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB CONF NFS N 10456. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 26/10/2022 | 648.80 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ITENS DECARTAVEIS E BOMBONIERE DESTINADOS AO EVENTO EM ALUSAO AO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.619 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 26/10/2022 | 212.15 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA CONTA 69038-4 FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 26102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 26/10/2022 | 1591.89 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 107121-1 FOPAG CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 26/10/2022 | 143.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 107121-1 FOPAG CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 26/10/2022 | 6.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 26/10/2022 | 1300.00 | 06198068000103 | AGRONIL-AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NFE N 276429 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 26/10/2022 | 400.00 | 00004076262476 | FRANCINEIDE F.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUA FILHA THAMIRES VALERIA DE SOUSA MARTINS DA SILVA PARA PARTICIPAR DA COPA INTERNACIONAL DE FUTEBOL JUVENIL MICFOOTBALL EM COSTA BRAVA NA ESPANHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 26/10/2022 | 330.00 | 00087332841487 | EVANDRO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DUAS DIARIAS TRABALHADA OPERANDO A RETROESCAVADEIRA CASE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB. CONFORME NFS N 7991 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 26/10/2022 | 265.00 | 39366386000195 | KELLY HYANNY FERNANDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO A MAQUINA CORTADORA DE GRAMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF N 47 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 27/10/2022 | 1100.00 | 00009505461437 | AILTON DA SILVA SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO SFCV DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N. 8005 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 27/10/2022 | 860.00 | 00006122296457 | ALINE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE BALLET COM AS ALUNAS DO SCFV DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NFS-A N 8006 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 27/10/2022 | 1000.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES 07435574414 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MUSICAS COM OS ALUNOS DO SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N. 8009 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 27/10/2022 | 860.00 | 00009257043428 | JOSIMARCIO DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA COM OS ALUNOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PERTENCENTE A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA. CONFORME NFS N 7996 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 27/10/2022 | 303.18 | 00006632198414 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ITENS DE HIGIENE PACIENTE DESTE MUNICIPIO AO FILHO DAVID DA SILVA SANTOS CONF. FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 27/10/2022 | 462.75 | 00006193113479 | EDILEUZA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA ERIKA OLIVEIRA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 27/10/2022 | 721.59 | 00010150679483 | GEOVANDA BARBOSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE FORMULA INFANTIL DESTINADA A SUA FILHA YSIS NAYARA BARBOSA WANDERLEY DE ANDRADE PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. PARA OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 27/10/2022 | 380.94 | 00070132965461 | ANA PAULA LINARES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE FORMULA INFANTIL DESTINADA A SUA FILHO ISRAEL OLIVEIRA DA SILVA FILHO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 27/10/2022 | 310.12 | 00097911895449 | MARIA DO CARMO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOPACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 27/10/2022 | 422.00 | 00009505646488 | GRACIELY DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE 04 LATAS DE NEOFORTE PARA SUA FILHA MARIA EMANUELLY MARTINS OLIVEIRA DA SILVA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 27/10/2022 | 269.68 | 00008948982486 | FABIANA VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU FILHO MATHEUS GABRIEL VICENTE DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 27/10/2022 | 104.97 | 00001365581438 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 27/10/2022 | 218.42 | 00006952996460 | MARIA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DA SUA FILHA RAICKELLY SANTOS DA SILVA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 27/10/2022 | 1373.21 | 00022522030809 | MARIA JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUA MAE MARIA BENEDITA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 27/10/2022 | 269.68 | 00070133017443 | MARIA CRISTINA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU FILHO RAFAEL DA SILVA SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 27/10/2022 | 877.93 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU FILHO JOSE ISLAN GABRIEL DA SILVA CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 27/10/2022 | 104.91 | 00008979477465 | MARIA DO CARMO P. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUA FILHA YASMIM DOS SANTOS SOUSA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 27/10/2022 | 409.32 | 00013185553888 | PAULO FRASSINETE MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 27/10/2022 | 129.53 | 00005224239494 | VALDERCIA MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 27/10/2022 | 307.98 | 00009249099436 | FERNANDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUA FILHA LORENA FERREIRA MARTINS DOS SANTOS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 27/10/2022 | 125.18 | 00003273264411 | REJANE EUSÉBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO A JEANE EUSEBIO DA SILVA CONF. FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 27/10/2022 | 244.56 | 00096467169468 | SEVERINA SOUSA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A SEVERINA SOUSA DE MORAIS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 27/10/2022 | 944.43 | 00017616293875 | SEVERINO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 27/10/2022 | 86.62 | 00004049674424 | SIMONY AMORIM DE VERAS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU FILHO THALES AMORIM DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 27/10/2022 | 765.93 | 00016590536414 | ELISEU ANSELMO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU FILHO ARTHUR GAEL PEREIRA DE ANSELMO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 27/10/2022 | 353.46 | 00000491377789 | OLIVEIRA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 27/10/2022 | 310.17 | 00001798097419 | JOSE LUIS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE ITENS DE HIGIENE DESTINADA A SEU FILHO LORENZO LUIS DE FRANCA NEVES PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 27/10/2022 | 97.45 | 00010708762409 | JOSIVANIA CEZARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUA MAE RAIMUNDA CESARIO DOMINGOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 27/10/2022 | 290.01 | 00031302068415 | JOSÉ FIRMINO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA AO USUARIO JOSE FIRMINO DE ARAUJO FILHO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 27/10/2022 | 431.95 | 00008545387474 | FRANCIELE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUA MAE PAULA FRANCINETE FELIPE DE OLIVEIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 27/10/2022 | 187.20 | 00004958228411 | LUCIANA GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU CONJUGE OZIEL TAURINO DA COSTA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 27/10/2022 | 100.00 | 00005097031431 | ALOISIO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO E RECEITAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 27/10/2022 | 97.45 | 00067458297468 | MARIA VERONICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUA MAE ROSA BERNARDO DA COSTA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 27/10/2022 | 1300.00 | 00011300741457 | MARCELO LAURINDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PSF III VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N. 7995 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 27/10/2022 | 1150.00 | 00006952928464 | MARIA CLEONICE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA SIMONE DE AMANDA CRISTINA GUILHERME AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE ENCONTRAVA-SE EM GOZO DE FERIAS CONFORME NF N 7992 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 27/10/2022 | 540.00 | 00000459261827 | SEBASTIAO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DE SAUDE PFS II LOCALIZADO NO SITIO CARUATA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N. 7994 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 27/10/2022 | 1080.00 | 00003467823416 | ANTONIO DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MANITU E NA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS DAQUELA UNIDADE DE SAuDE NO MES OUTUBRO2022 CONFORME NFS N 8003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 27/10/2022 | 445.00 | 00013116712425 | EZEQUIEL TEIXEIRA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE BORBOREMA.NO AUXILIO DE LANCAMENTOS CONTABEIS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME NFS 8008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 27/10/2022 | 12.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 27/10/2022 | 860.00 | 00008774975404 | AFONSO JEFFERSON LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REGISTROS FOTOGRAFICOS FEITOS EM ACOES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRODO CORRENTE ANO CONF NFS N 8001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 27/10/2022 | 2493.19 | 45408488000129 | JAILZA MARIA GOMES DA SILVA 35720603468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVCOS PRESTADOS COM COORDENADORA GERAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO RESPONSAVEL PELA FORMACAO DOS OUTROS COORDENADORES E PROFESSORES DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N. 7998 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 27/10/2022 | 600.00 | 00006710647463 | MARIA VANIA DOS SANTOS CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 7993 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 27/10/2022 | 670.00 | 00004076262476 | FRANCINEIDE F.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA NA CRECHE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N. 8000 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 27/10/2022 | 1235.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS OGC-5139 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.002.336 ANEXA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 27/10/2022 | 2480.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS NQA-4C14 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.002.334 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 27/10/2022 | 4600.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS NPR-6F43 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.002.333 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 27/10/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 27/10/2022 | 2300.00 | 33643600000127 | HELLINNE MARINHO TOSCANO DE BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA MANUTENCAO DE TUBULACOES DE AGUA E NOS ESGTOS DESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO2022 CONFORME NF N 74 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 27/10/2022 | 1210.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADO A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B110B VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF N 000.002.335 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 27/10/2022 | 950.00 | 00009367612451 | HERMES MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA LIMPEZA DE RUA DO CONJUNTO LOURDES LEITE NESTA CIDADE CONFORME NF N 8004 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 27/10/2022 | 1200.00 | 00018350751851 | AURIBERTO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA DURANTE 30 DIAS NA CARRETA DO SENAC LOCALIZADA NA PRACA ANTONIO BARBOSA CONFORME NOTA FISCAL N 7997 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 27/10/2022 | 1300.00 | 00008518668409 | LUCIANA GEORGIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NO GERENCIAMENTO DOS CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA AO ESTADO E DEMAIS CONVENIOS QUE SE FACAM NECESSARIOS CONF NFS N 8007 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 28/10/2022 | 6210.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MES 102022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 28/10/2022 | 30248.76 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB FNAS CORRESPONDENTE AO MES 102022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 28/10/2022 | 4459.74 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MES 102022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 28/10/2022 | 1784.70 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB FNAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE 102022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 28/10/2022 | 4848.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE 102022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 28/10/2022 | 1812.37 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 102022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 28/10/2022 | 9079.53 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MES 102022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 28/10/2022 | 78055.88 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- INVESTIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS 102022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 28/10/2022 | 8362.80 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- ACS - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE 102022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 28/10/2022 | 16648.32 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB PSF III - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS 102022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 28/10/2022 | 6256.01 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB PSF II - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS 102022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 28/10/2022 | 8562.64 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB - PSF II - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 102022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 28/10/2022 | 32209.48 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- ACS - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 102022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 28/10/2022 | 6029.72 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- AGT COMBATE A ENDEMIAS- EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE 102022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 28/10/2022 | 2666.40 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- AGT COMBATE A ENDEMIAS- CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE 102022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 28/10/2022 | 4292.84 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATOS-CASA AZUL CORRESPONDENTE AO MES DE 102022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 28/10/2022 | 16235.21 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB PSF III - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS 102022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 28/10/2022 | 3253.90 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATOS-CASA AZUL CORRESPONDENTE AO MES DE 102022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - PROGRAMAS (OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 28/10/2022 | 3178.90 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- CONTRATOS - COVID19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE 102022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 28/10/2022 | 2658.14 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- INVESTIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS 102022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - PROGRAMAS (OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 28/10/2022 | 26293.70 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - CORRESPONDENTE AO MÊS DE 102022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 28/10/2022 | 11327.22 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- POLICLINICA- CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 102022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 28/10/2022 | 11402.25 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- SEC. DE SAuDE BUCAL EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 102022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 28/10/2022 | 8520.97 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- SEC. DE SAuDE BUCAL CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 102022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 28/10/2022 | 110.00 | 00009985906497 | YASMIN IZABEL CARDOSO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB EM AULA DE DANCA REALIZADA NA ACADEMIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 8013 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 28/10/2022 | 432.00 | 20859793000106 | MARLY FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS LANTUS SOLOSTAR 1X3 ML DESTINADOS A PACIENTE IRENE FERREIRA DOS SANTOS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 40. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 28/10/2022 | 740.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.004.363 ANEXA E PE 00202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 28/10/2022 | 623.49 | 20859793000106 | MARLY FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE JOSEFA NUNES BARBOSA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME SOLICITACAO ANEXA E NOTA FISCAL N. 000000039. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 28/10/2022 | 31423.82 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES 102022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 28/10/2022 | 3981.73 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PENSIONISTAS CORRESPONDENTE AO MES 102022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 28/10/2022 | 2424.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS INATIVOSAPOSENTADOS MANTIDOS PELO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES 102022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 28/10/2022 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE N SOFTWARE – CONTABILIDADE SOFTWARE - TRANSPARÊNCIA FISCAL COMPETÊNCIA 102022 CONFORME CONTRATO 0012022 E NFS-E N 1028155. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 28/10/2022 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO - CORREIO-PERIODO 25102022 - PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME NFS N° 1002853 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 28/10/2022 | 39232.96 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA CORRESPONDENTE AO MES 102022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 28/10/2022 | 7978.69 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CORRESPONDENTE AO MES 102022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 28/10/2022 | 3717.71 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 28102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 28/10/2022 | 10057.28 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 28102022 RFB-PREV-OB DEV NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RELATIVO A JUROS DO INSS COMPETÊNCIA 08-2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 28/10/2022 | 91.73 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA CONTA 69038-4 FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 28102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 28/10/2022 | 1.25 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA CONTA 183141-0 ADO - LC 1762020 ADO25 CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 28102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 28/10/2022 | 24766.92 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS 102022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 28/10/2022 | 47.05 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 28/10/2022 | 1510.31 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- CONTRATOS-SUBSTITUTOS CORRESPONDENTE AO MES 102022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 28/10/2022 | 100611.89 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOCOMISSIONADO PAGO COM MDE CORRESPONDENTE AO MÊS 102022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 70% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 28/10/2022 | 206680.70 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 MAGISTERIO CORRESPONDENTE AO MÊS 102022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 28/10/2022 | 6314.18 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EFETIVOCOMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS 102022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 28/10/2022 | 15662.31 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOCOMISSIONADO CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS 102022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 28/10/2022 | 70921.40 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOCOMISSIONADO SEC. EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS 102022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 28/10/2022 | 19231.90 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOCOMISSIONADO SEC. EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS 102022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 28/10/2022 | 10217.22 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MES 102022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 28/10/2022 | 23652.02 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MES 102022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 28/10/2022 | 410.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADA AO TRATOR JONH DEERE VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 17617 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 28/10/2022 | 38310.01 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MES 102022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 28/10/2022 | 540.00 | 00004133593448 | SEVERINO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NO MAPEAMENTO DO CEMITERIO PuBLICO DE BORBOREMA CONFORME NFS N 8012 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 28/10/2022 | 12676.72 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CORRESPONDENTE AO MES 102022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 28/10/2022 | 8722.00 | 21712166000100 | LIGIA DA SILVA CUNHA 01586749447 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO - 436 M² - NA ILHA DA FANTASIA CONFORME NOTA FISCAL N 10 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 28/10/2022 | 1770.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS COMPENSADOPARICA 220X160X15MM NAVAL 1 QUAL E TABUA SERRADA EM BRUTO TERCEIRA CLASSE DESTINADA A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.003.989 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 31/10/2022 | 100.00 | 00049089042865 | ISRAEL DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS NO DIA 10-10-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006857 | 31/10/2022 | 1560.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS PNEU 20575R16C 8PR SUPER 2000 110108R HIFLY DESTINADO AO VEICULO VAN OGE6D61 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 2712 ANEXA E PE 00092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 31/10/2022 | 200.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB COMPLEMENTACAO DA NOTA DE SERVICO CONF. NFS 1001181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 31/10/2022 | 1.40 | 00009102580403 | ANA KARLA FERNANDES DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DE VACINACAO ANTIRABICA E ALMOCO PARA ACE E ACS EM COMEMORACAO AO DIA DA PROFISSAO COMPLEMENTO CONFORME NOTA FISCAL N 7927 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038-4 FEP 27.10.2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 31/10/2022 | 18.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 31/10/2022 | 182.06 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 31/10/2022 | 98.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 DEBITADO NO DIA 04-10-2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 31/10/2022 | 735.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS CARRO NQH 3647 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N 000.000.048 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0006855 | 31/10/2022 | 13950.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NFS N 141 E PP 00122020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 31/10/2022 | 300.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADA A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF N 446 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 31/10/2022 | 1220.00 | 00069095604420 | MARCOS TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE EM MUNETENCAO DE PRACAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NF N 8014 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 01/11/2022 | 3795.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NFE N° 1609 DESTINADAS AO VEICULO PLACA QSD-3350 VINCULADO A SEC. DE SAUDE-FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 01/11/2022 | 500.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AO SERVICO DE MATUNUTANCAO PRESTADO NO VEICULO PLACA QSD-3350 VINCULADO A SEC. DE SAUDE-FUS CONFORME NFS N 1391. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 01/11/2022 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE INSERCOOES COMERCIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA CONFORME NFS DE COMUNICACAO N° 1345 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 01/11/2022 | 500.00 | 19888105000157 | FLORART - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E FLORES EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL Pole Flores e Jardins 40kgAd Organico DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE AOS CANTEIROS E JARDINS DE PRACAS DA DE BORBORMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 3140 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 03/11/2022 | 2504.52 | 30555345000172 | MA LIMA ROCHA DE MEDIC EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICANENTOS DESTINADOS A DOACOES A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 000.000.033 E FORMULARIOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 03/11/2022 | 1792.02 | 30555345000172 | MA LIMA ROCHA DE MEDIC EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICANENTOS DESTINADOS A DOACOES A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 000.000.034 E FORMULARIOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 03/11/2022 | 6250.00 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NÓBREGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO2022 REFERENTE A ATENDIMENTOS A 40 ATENDIMENTOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA E 25 NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NFS-e N 1000085 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 03/11/2022 | 432.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL DE BORBOREMA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E ESCRITORIO DE PROJETOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 03/11/2022 | 18.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 03/11/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 03/11/2022 | 1743.50 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NFE N 1576. DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 03/11/2022 | 3344.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PESO LIQUIDO 60.80 ton CONFORME NF N 1331. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 03/11/2022 | 1100.00 | 00002080962485 | JOÇO RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA RICARDO SHOW NA FESTIVIDADE DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO NO DIA 1211 DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL N 8015 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | REFORMA E AMPLIACAO DO CLUBE MUNICIPAL ILHA DA FANTASIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 03/11/2022 | 109612.55 | 01264142000714 | MINISTERIO DA CULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DA CC 647137-0 DA PM BORBOREMA-PMBCONV POR ESTE MUNICIPIO AO MINISTERIO DA CULTURA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 07/11/2022 | 240.00 | 10887524000108 | INDUSTRIA E COMERCIO AGUAS DO PARAISO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS E SCFV DE BORBOREMA CONF. NFE 000.007.824 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 07/11/2022 | 150.00 | 00097911925453 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA PACIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ITENS DE HIGIENE PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006884 | 07/11/2022 | 2095.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFJ 9D62 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE REF. AO MES DE OUTUBRO2022 CONF. FATURA DE SERVICOS N 004547. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 07/11/2022 | 2900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CONF. NFS N 540 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 07/11/2022 | 264.00 | 10887524000108 | INDUSTRIA E COMERCIO AGUAS DO PARAISO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DE BORBOREMA CONF. NFE 000.007.825 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIP/VEICULO/AMBULANCIA E UNID MOVEL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006892 | 07/11/2022 | 65290.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 VEICULO KWID ZEN CHASSI 93YRBB009PJ406215 VEICULO NOVO - RENAULT MOTOR B4DA422Q046461 COR BRANCO POTENCIA71 CV COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA ANO FAB 2022 MOD.2023 ADQUIRIDO DE. RENAULT DO BRASIL SA A SER UTILIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE 000.001.378 E PE 00192022 EM ANEXO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 07/11/2022 | 4095.00 | 29481384000193 | LV SERVIÇOS MEDICO E DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETATIA DE SAUDE DE BORBOREMA NA AREA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM PACIENTES DESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL N 298 ANEXA E CONTRATO N 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 07/11/2022 | 4293.00 | 12889837000112 | JORGENILSON MAIA MARTINS 04217865406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 04 PORTAS DE VIDRO INCOLOR E 03 CORRIMAO DESTINADOS A NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 0007 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 07/11/2022 | 12.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-x CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 07/11/2022 | 1100.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NAS CONTAS CORRENTES CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006885 | 07/11/2022 | 3665.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO GM TRACKER LT AUTOMATICOCOMPLETO DE PLACA RLS-2E53 UTILIZADO NO GABINETE DA PREFEITA CONF. FATURA DE SERVICOS N° 004546 NO PERIODO DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 07/11/2022 | 1150.00 | 00007198694470 | FRANCIELE DOS SANTOS SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLO CONFEITADO SALGADOS E PAES RECHEADOS DESTINAO AO CAFE DA MANHA EM COMEMORACAO AO DIA DO SERVIDOR PuBLICO REALIZADO DIA 2710 DO CORRENTE ANO PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 8017 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 07/11/2022 | 3150.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NF N 1010196. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 07/11/2022 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF AO MÊS DE OUTUBRO2022 PRESTADOS A PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NFS N 1001825 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0006891 | 07/11/2022 | 6053.30 | 26987167000181 | CIANE FELICIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA JURIDICA PRESTADAS DURANTE O MES DE OUTUBRO 2022 NA GESTAO PuBLICA DE BORBOREMA CONF. NFS N 1000122 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006898 | 07/11/2022 | 3726.02 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 1699 E PE 032022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006899 | 07/11/2022 | 13784.85 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL N 1700 E PE 032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 07/11/2022 | 500.00 | 00070124985440 | DJALMA BEZERRA DA ROCHA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE ARBORIZACAO DA ILHA DA FANTASIA. LOCALIZADA NESTA CIDADE CONF. NFS-A N. 8016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 07/11/2022 | 2159.50 | 12889837000112 | JORGENILSON MAIA MARTINS 04217865406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE UMA PORTA DE GIRO 210x90x10mm E 8MT VIDRO 4mm INCOLOR PARA CONCLUSAO DA OBRA DA ILHA DA FANTASIA CONFORME NOTA FISCAL N 0006 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 08/11/2022 | 150.00 | 00013640125452 | MICHELE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 08/11/2022 | 130.00 | 00070929644409 | RENALLY HERCULANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 08/11/2022 | 120.00 | 00008192923460 | MARIA DE LOURDES PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 08/11/2022 | 120.00 | 00004928214455 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 08/11/2022 | 120.00 | 00010150679483 | GEOVANDA BARBOSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 08/11/2022 | 120.00 | 00007190278451 | ANA MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 08/11/2022 | 93.00 | 00006573977416 | FRANCISCA MARIA JANUARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 08/11/2022 | 55.00 | 00004145625420 | LEONARDO MARTINIANO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 08/11/2022 | 200.00 | 00004499281440 | MARIA HELENA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 08/11/2022 | 100.00 | 00012106788452 | LEONARDO COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 08/11/2022 | 100.00 | 00017543004488 | LETICIA DOS SANTOS JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 08/11/2022 | 100.00 | 00006345548405 | CICERO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 08/11/2022 | 150.00 | 00053088611453 | ANTONIO FIDELIS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 08/11/2022 | 100.00 | 00071740286405 | ANA CLAUDIA RAMOS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 08/11/2022 | 100.00 | 00004364480410 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 08/11/2022 | 100.00 | 00071740277414 | JOSE HILTON ALVES DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 08/11/2022 | 100.00 | 00013300252458 | JULIANA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 08/11/2022 | 100.00 | 00005329569400 | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 08/11/2022 | 200.00 | 00006952949461 | DAMIANA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 08/11/2022 | 200.00 | 00003364200483 | JANDUI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 08/11/2022 | 100.00 | 00004460476436 | MARIA LEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 08/11/2022 | 150.00 | 00070491075499 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 08/11/2022 | 100.00 | 00004409007432 | MARIA CECY COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 08/11/2022 | 100.00 | 00014757413408 | MARIA APARECIDA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 08/11/2022 | 100.00 | 00070520480430 | MARIA GABRIELA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 08/11/2022 | 100.00 | 00071219531456 | MARIA DA VITORIA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 08/11/2022 | 100.00 | 00004973405426 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 08/11/2022 | 100.00 | 00008979477465 | MARIA DO CARMO P. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 08/11/2022 | 100.00 | 00003428356454 | MARIA DO LIVRAMENTO ALEXANDRE DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 08/11/2022 | 100.00 | 00071355517451 | RALYNE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 08/11/2022 | 100.00 | 00070494779403 | SAMYRA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 08/11/2022 | 100.00 | 00006952958452 | EDVANIA OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 08/11/2022 | 150.00 | 00014300042829 | EDLEUZA ALVES DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 08/11/2022 | 100.00 | 00071355605407 | HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 08/11/2022 | 100.00 | 00009660210450 | KELLY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 08/11/2022 | 100.00 | 00004395881467 | SEVERINA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 08/11/2022 | 100.00 | 00070495460460 | THAIS LIMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 08/11/2022 | 150.00 | 00009505338406 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 08/11/2022 | 100.00 | 00017655147469 | JOSE GENILSON BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 08/11/2022 | 100.00 | 00006936209432 | JOSEFA DENISE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 08/11/2022 | 100.00 | 00009133562474 | ERIKA SANTOS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 08/11/2022 | 100.00 | 00070929676432 | FRANCISCO DE ANDRADE SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 08/11/2022 | 100.00 | 00070929462475 | RUAN CAMILO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 08/11/2022 | 170.00 | 00006837722441 | PATRICIA TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 08/11/2022 | 300.00 | 00070494805412 | ANDREZA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 08/11/2022 | 300.00 | 00003900281424 | EDIENE CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 08/11/2022 | 300.00 | 00016246783430 | DANIEL VICENTE DOS SANTOS HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 08/11/2022 | 200.00 | 00042195837420 | ARNOBIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 08/11/2022 | 300.00 | 00010861701488 | LUCIANA ROSA OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 08/11/2022 | 150.00 | 00097776939404 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 08/11/2022 | 100.00 | 00011108921442 | EDVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 08/11/2022 | 150.00 | 00008518643414 | DEISEANE MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB NA ORNAMENTACAO DOS EVENTOS EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA CONFORME NFS N 8018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 08/11/2022 | 144.00 | 00007732685458 | MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA DESTINADO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL DA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 08/11/2022 | 2368.47 | 02778480000222 | EDILSON GOMES DE LUME ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICANENTOS DESTINADOS A DOACOES A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 000.000.381 E FORMULARIOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 08/11/2022 | 2307.29 | 02778480000222 | EDILSON GOMES DE LUME ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICANENTOS DESTINADOS A DOACOES A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 000.000.382 E FORMULARIOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006965 | 08/11/2022 | 276.48 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000014245 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006966 | 08/11/2022 | 134.08 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000014246 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIP/VEICULO/AMBULANCIA E UNID MOVEL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 08/11/2022 | 870.00 | 10673084000340 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA EGC35BR BRANCO DESTINADO A SEDE DA NOVA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 466 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 08/11/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS 1002767. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 08/11/2022 | 1200.00 | 45106271000164 | ANTONIO ADRIANO DOS SANTOS A.S ASSESSORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE BORBOREMA BEM COMO ALIMENTACAO DAS REDES SOCIAIS COM INFORMACOES ORIUNDAS DE ACOES DA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NFS-E N 16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 08/11/2022 | 680.00 | 00005436806490 | MARIA VITORIA GUILHERME DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TAPIOCAS DESTINADAS AO CAFE DA MANHA EM COMEMORACAO AO DIA DO SERVIDOR PuBLICO REALIZADO DIA 2710 DO CORRENTE ANO PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 8022 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 08/11/2022 | 10.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 08/11/2022 | 10.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 08/11/2022 | 682.29 | 00001465263411 | BARBARA EUSEBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES QUE EM RAZAO DE ATESTADO MEDICO SE AUSENTOU DA SALA DE AULA CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXADA NF 8020. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 08/11/2022 | 558.24 | 00010487331494 | VIVIAN RAYANE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DE PROFESSORES QUE PRECISARAM SE AUSENTAR CONFORME ATESTADO MEDICO E DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL 8019 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 08/11/2022 | 2750.00 | 00092800971487 | MARISIO DA SILVA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAPERFURACAO DE POCO ARTESIANO NO TERRENO LOCALIZADA NA AREA INSTITUCIONAL NO MUNICIPIO DE BORBOREMA QUE SERA CONSTRUIDA CRECHE MUNCIPAL ATRAVES DE CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME NF N 8021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 08/11/2022 | 1255.55 | 11747890000469 | CENTRAL DA ECONOMIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFRIGERANTES AGUA MINERAL E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AOS EVENTOS DA ROTA DO RAIZES DO BREJO NESTE MUNICIPIO CONF NFE N 2998 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 08/11/2022 | 260.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERERNTE OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITE E GERENCIAMENTO DE SOCIAL MIDIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE BORBOREMA-PB CONF. NFS-E N. 673 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 08/11/2022 | 850.00 | 00005658680476 | CLEMENCIO FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARMARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CONFORME NF N 8023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 08/11/2022 | 1745.60 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE A ILUMINACAO PuBLICA CONFORME NFE N 000.031.426 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 08/11/2022 | 3100.00 | 12888725000147 | IRACI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 31 CALCAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL N 25081 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 09/11/2022 | 100.00 | 00070130827401 | DANIELA LOPES WNDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA MUDANCA DOMICILIAR CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 09/11/2022 | 150.00 | 00087305208434 | MARIA SONIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ITENS BASICOS DE HIGIENE PESSOAL PARA SUA IRMA MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA PACIFICO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 09/11/2022 | 200.00 | 00001821330447 | ROSINELY LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 09/11/2022 | 300.00 | 00001337042463 | YURI CRISPIM TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARA INCENTIVO AO ESPORTE ESCOLINHA DE FUTEBOL INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 09/11/2022 | 200.00 | 00002933738414 | MILTON PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 09/11/2022 | 120.00 | 00070131099400 | EWERTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 09/11/2022 | 120.00 | 00071219776483 | DANIELA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 09/11/2022 | 120.00 | 00006278392402 | MARIA ADRIANA DA SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 09/11/2022 | 120.00 | 00004713472484 | ROSEANE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 09/11/2022 | 120.00 | 00009543721408 | JULIETE OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 09/11/2022 | 100.00 | 00006706244465 | JOSENILDA JANUARIO V. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 09/11/2022 | 100.00 | 00006952937455 | MARIA ISABEL DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 09/11/2022 | 100.00 | 00071355801419 | MARCOS ANTONIO DE LIMA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 09/11/2022 | 120.00 | 00070929712412 | RAYANE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 09/11/2022 | 100.00 | 00017034803412 | EDILANE FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 09/11/2022 | 200.00 | 00071219663441 | EDLANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 09/11/2022 | 100.00 | 00006952961402 | DENISE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 09/11/2022 | 100.00 | 00008719835400 | GEANE BARBOSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 09/11/2022 | 100.00 | 00011602930821 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 09/11/2022 | 100.00 | 00017395427467 | EMILIANO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 09/11/2022 | 100.00 | 00088568431453 | JOSE AGOSTINHO DE MELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 09/11/2022 | 150.00 | 00071567427448 | JOSE CARLOS SOARES SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 09/11/2022 | 150.00 | 00070131176412 | JANDEILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 09/11/2022 | 100.00 | 00004218413460 | MARIA DA LUZ PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 09/11/2022 | 100.00 | 00070495517402 | MARIA ANDREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 09/11/2022 | 100.00 | 00070130843440 | MAURICIO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 09/11/2022 | 100.00 | 00004238147456 | MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 09/11/2022 | 100.00 | 00009505255454 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 09/11/2022 | 100.00 | 00006548871448 | MARIA DA PIEDADE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 09/11/2022 | 100.00 | 00071219602493 | MARIA ELOISA ALVES DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 09/11/2022 | 100.00 | 00016056446417 | SAMUEL LUCAS SANTOS DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 09/11/2022 | 100.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 09/11/2022 | 100.00 | 00001269848402 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 09/11/2022 | 100.00 | 00004760192492 | LIUK ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 09/11/2022 | 200.00 | 00094918473768 | ABEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 09/11/2022 | 200.00 | 00006495933401 | SEVERINO DO RAMO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 09/11/2022 | 100.00 | 00001232382426 | MICHELE DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 09/11/2022 | 100.00 | 00070131322419 | MICAELLA EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 09/11/2022 | 150.00 | 00010253474477 | MILENA TARGINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 09/11/2022 | 150.00 | 00070495537438 | AMANDA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 09/11/2022 | 100.00 | 00072064088423 | ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 09/11/2022 | 150.00 | 00005146703477 | ANGELICA AGOSTINHO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 09/11/2022 | 100.00 | 00008185520429 | ROSILENE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 09/11/2022 | 100.00 | 00004270316489 | ROSENILDA BENICIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 09/11/2022 | 100.00 | 00035065709866 | SOLANGE NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 09/11/2022 | 200.00 | 00002950976476 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 09/11/2022 | 100.00 | 00000760622442 | LUIS PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 09/11/2022 | 100.00 | 00071567111483 | UCAS EDNILSON SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 09/11/2022 | 150.00 | 00070929464419 | MARIA SUELI VENANCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 09/11/2022 | 100.00 | 00070130959405 | RIVALDO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 09/11/2022 | 100.00 | 00005788429471 | MARIA LENI DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 09/11/2022 | 100.00 | 00009967244437 | MARIA DE FATIMA DE ANDRADE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 09/11/2022 | 200.00 | 00005376158497 | MAURICIO CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 09/11/2022 | 150.00 | 00009023531442 | MARIA DA PENHA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 09/11/2022 | 150.00 | 00070130791466 | EDUARDA SANTOS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 09/11/2022 | 150.00 | 00011085617483 | EDMILSON MIRANDA ANSELMO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 09/11/2022 | 300.00 | 00008884219400 | MIRIAM OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 09/11/2022 | 100.00 | 00008948983458 | ANA MARIA VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 09/11/2022 | 100.00 | 00008789723406 | AVANILDO CESARIO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 09/11/2022 | 300.00 | 00004988708470 | DAMIANA TOMAZ DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 09/11/2022 | 300.00 | 00062909797449 | ROSAN FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 09/11/2022 | 150.00 | 00071903112460 | JADE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 09/11/2022 | 120.00 | 00007910033451 | JOSINEIDE FELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 09/11/2022 | 100.00 | 00071862199426 | ADRYA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 09/11/2022 | 100.00 | 00006248347786 | DANILSON DE SOUSA RAMOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 09/11/2022 | 380.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO CRAS E SCFV. CONFORME NOTA FISCAL N 8045 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 09/11/2022 | 1400.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVAFINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORIENTACOES NA EXECUCAO FINANCEIRA EORCAMENTARIA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES NA EXECUCOES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVICOS DO GOVERNO FEDERAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL N. 449 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007102 | 09/11/2022 | 636.20 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PAPEL OFICIO A4 C500FLS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-GBFFNAS CONFORME NFE N 000.792.179 E PE 0022022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 09/11/2022 | 5600.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO SERVICOS E PRODUTOS FuNEBRES DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOA FALECIDAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA-PB CONFORME REQUERIMENTO SOCIAL E NFS N 72. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 09/11/2022 | 330.00 | 00005537634406 | MACKSON JESIEL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE MATERIAL DOS PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME NFS N 8066. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 09/11/2022 | 540.00 | 00071364254417 | EDNALDO ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB EM MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO REF. OUTUBRO2022 CONFORME NFS N 8068. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 09/11/2022 | 1080.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DOCUMENTAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NFS N. 8067 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 09/11/2022 | 450.00 | 00004964712443 | ANA RAQUEL TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGENS NA AMBULANICA MUNICIPAL TIPO A CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM MUNICIPIOS DIVERSOS CONFORME DOCUMENTACAO DE VIAGEN EM ANEXO E NFS-AVULSA N 8077 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 09/11/2022 | 1300.00 | 00004824174473 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CABOS E REDES E INSTALACAO ELETRICA NA SECRETARIA DE SAuDE CONF. N 8073. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 09/11/2022 | 155.00 | 00001837645442 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANuNCIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE EM CARRO DE SOM SOBRE A COVID PROMOVIDAS PLA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NFS-A N 8036 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 09/11/2022 | 720.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 8043 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 09/11/2022 | 487.52 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA DE PACIENTES JOAO FRANCISCO MARTINS E GENOVEVA DE OLIVEIRA LIMA DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 000000169. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007101 | 09/11/2022 | 954.30 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PAPEL OFICIO A4 C500FLS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N 000.792.178 E PE 0022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 09/11/2022 | 1850.00 | 15590159000180 | FABIO ARAUJO DA SILVA 07314178445 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTACAO DE 03 APARELHO E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPILT PHILCO 9.000 BTUS NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 1000437 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 09/11/2022 | 255.00 | 09139551000105 | SEBRAE-PB-SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOREFERENTE A TRÊS INSCRICOES PARA O CURSO - A NOVA LEI DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE GUARABIRA PB PARTICIPANTES ROMUALDO FERNANDES NICOLAU MALENA CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO E MARIO HENRIQUE CARDOSO DA COSTA CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 3432 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 09/11/2022 | 2.05 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 09/11/2022 | 473.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 09/11/2022 | 6.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 09/11/2022 | 403.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO A EQUIPE DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE QUANDO EM SERVICO PRECISOU DE REFEICAO PARA CONTINUIDADE DOS SERVICOS DE URGÊNCIA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO. NFS N 8084. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 09/11/2022 | 1060.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA MELO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS CONFEITADOS DESTINADOS A ANIVERSARIANTES NAS SECRETARIAS MUNICIPAL NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 8059 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 09/11/2022 | 1930.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA ALMOCO E JANTAR A EQUIPE DA JUSTICA ELEITORAL E POLICIA MILITAR DURANTE A PREVIA E O SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES DE 2022 CONFORME NFS N 8083. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 09/11/2022 | 1840.00 | 00009687128437 | JOAO MANUEL PESSOA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESIGNER GRAFICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL N. 8064 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 09/11/2022 | 1130.00 | 00014656139432 | JOSE MARCIO MATIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LEONOR RAMALHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 8075 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 09/11/2022 | 1740.00 | 00071219592404 | JOAO PAULO HERCULANO DA ROCHA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDITH RODRIGUES E NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLON DE LUCENA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL N. 8069 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 09/11/2022 | 320.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA EQUIPE DA CAPACITACAO DE PRIMEIROS SOCORROS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL CONFORME NFS N 8085. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 09/11/2022 | 975.00 | 00009009473490 | JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 8052 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 09/11/2022 | 140.00 | 00071903241430 | THALLYSON GUILHERME FELIPE MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ALUGUEL DE PULA PULA PARA O DIA DAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 8061 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007100 | 09/11/2022 | 954.30 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PAPEL OFICIO A4 C500FLS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N 000.792.177 E PE 0022022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 09/11/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 09/11/2022 | 545.00 | 00005407504413 | MARIA SOLANGE TRAJANO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO E NO MERCADO DO AGRICULTOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 8074 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 09/11/2022 | 270.00 | 00010608581429 | FLAVIANA SALUSTIANO DA SILVA LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LIGACAO DE AGUA DO SITIO CARUATA NO MES DE OUTUBRO2022 CONFORME NFS N 8072 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 09/11/2022 | 1065.00 | 00084009306491 | ANTONIO TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NO MATADOURO PuBLICO NO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 8039 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 09/11/2022 | 1250.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMAEM DIARIAS NO TRATOR EM CORTES DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 8033 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 09/11/2022 | 870.00 | 00002264799439 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NA LIMPEZA DE MATO DOS CANTEIROS E RETIRADA DE PASTAS NO ACUDE QUE ABASTECE ESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL N 8034. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 09/11/2022 | 1620.00 | 00004427729479 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMBREAGEM E RECUPERACAO DO PALTON DO TRATOR MASSEY FERGUSON CONFORME NOTA FISCAL N. 8063 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 09/11/2022 | 700.00 | 00003272111484 | JUNIOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTRA NO CONTROLE DE AGUA NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONF. NFS N 8040 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 09/11/2022 | 540.00 | 00005384248424 | MARINALDO ERNESTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DA AGUA DO SITIO COVAO DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2022 CONFORME NFS N 8071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 09/11/2022 | 870.00 | 00005814380438 | EDVANDO DE SENA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NA LIMPEZA DE MATODOS CANTEIROS E RETIRADA DE PASTAS NO ACUDE QUE ABASTECE ESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL N. 8035 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 09/11/2022 | 1250.00 | 00070070715467 | EDNALDO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA COMO BOMBEADOR DE AGUA NO CONJ HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE CONFORME NOTA FISCAL N 8030 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 09/11/2022 | 970.00 | 00004462442440 | FERNANDO FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NA LIMPEZA DE MATO DOS CANTEIROS E RETIRADA DE PASTAS NO ACUDE QUE ABASTECE ESTA CIDADE CONF NN 8041 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 09/11/2022 | 1400.00 | 00009473210477 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NA LIMPEZA DE MATO NO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO JARDIM CONFORME NOTA FISCAL N 8029 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 09/11/2022 | 920.00 | 00080006124453 | LEONARDO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AGUA NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS NESTA CIDADE CONFORME NFS 8038 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 09/11/2022 | 705.00 | 00005933895490 | PEDRO ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NA ABERTURA DE VALAS NO SITIO JARDIM CONFORME NOTA FISCAL N 8051 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 09/11/2022 | 1950.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DETERGENTE DESINFETANTE E AGUA SANITARIA DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO MERCADO DO AGRICULTOR E MATADOURO PUBLICO PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N. 8055 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 09/11/2022 | 680.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO A EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE QUANDO EM SERVICO PRECISOU DE REFEICAO EM MULTIRAO DE SERVICOS NA MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO. NFS N 8091. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 09/11/2022 | 2170.00 | 00031342411889 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM COMPLETA PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL MAOEL DA PADARIA DURANTE 10 JOGOS CONFORME NOTA FISCAL N 8065. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 09/11/2022 | 1080.00 | 00004682059424 | JOSE ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS-A N 8049. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 09/11/2022 | 1080.00 | 00006952998403 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS-A N 8047 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 09/11/2022 | 1030.00 | 00070131164406 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS-A N 8048. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 09/11/2022 | 99.88 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ANEL DE VEDACAO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES PARA CAMPO DE FUTEBOL E GINASIO DE ESPORTES CONFORME NOTA FISCAL N 33.516 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 09/11/2022 | 760.00 | 00008863740496 | ROBSON LUCENA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO SAMAMBAIA E POCO ESCURO ZONA RURAL DE BORBOREMAPB CONFORME NFS N 8070 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 09/11/2022 | 470.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 8044 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 09/11/2022 | 1470.00 | 00002669370470 | JOSE HELIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA LIMPEZA PINTURA E SERVICOS ESSENCIAIS CONFORME NFS 8056 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 09/11/2022 | 1520.00 | 00004801243452 | ARLINDO ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 8025 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 09/11/2022 | 1080.00 | 00018297843823 | ERIVAN GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA PINTURA EM PREDIOS E PRACAS PuBLICAS EM GERAL CONFORME NFS N 8054 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 09/11/2022 | 1200.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA LIMPEZA DOS CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS N 8031 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 09/11/2022 | 1200.00 | 00005290141499 | ANTONIO PORFIRIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA NO ROCO DE MATO DAS ESTRADAS NO SITIO JARDIM CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 8037 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 09/11/2022 | 870.00 | 00071355743460 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PRACAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 8057 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 09/11/2022 | 1700.00 | 00045248168449 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E DOS CONJUNTO HABITACIONAIS NESTA CIDADE E DO CEMITERIO PUBLICO CONFORME NFS N 8026 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 09/11/2022 | 870.00 | 00069095604420 | MARCOS TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NF N 8053 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 09/11/2022 | 1200.00 | 00070118041452 | MARCOS SERGIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA LIMPEZA DE CANTEIROS DA PRACA E PODA DE ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE CONFORME NFS N 8042 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 09/11/2022 | 1520.00 | 00005602366466 | MARCONE ANTONIO FERREIRA DE LIMA CARVALH | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E DOS CONJUNTO HABITACIONAIS NESTA CIDADE CONFORME NFS 8027 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 09/11/2022 | 820.00 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NFS N 8050 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 09/11/2022 | 1745.00 | 00008160060408 | AELSON GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMANO MES DE OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 8046 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 09/11/2022 | 1950.00 | 00004894508494 | SEVERINO ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA MANUTENCAO DE TUBULACOES DE AGUA E NOS ESGOTOS DESTA CIDADE REF. OUTUBRO2022 CONFORME NFS N 8028 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 09/11/2022 | 1360.00 | 00067507611434 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA LIMPEZA DOS CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO2022 CONFORME NFS N 8032 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 09/11/2022 | 1520.00 | 00008288816428 | ADELINO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO SAMAMBAIA E POCO ESCURO ZONA RURAL DE BORBOREMAPB DURANTE O MES DE OUTUBRO2022 CONFORME NFS N 8058. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 09/11/2022 | 760.00 | 00009976429479 | FABIO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NO CEMITERIO PuBLICO DE BORBOREMA CONFORME NFS N 8076 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 09/11/2022 | 207.99 | 10672520000102 | ANTONIO EVERTON SANTOS AGRIPINO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 586 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 09/11/2022 | 1060.00 | 00001837645442 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ANuNCIO DA SECRETARIA DE TURISMO SOBRE O DIA DAS CRIANCAS E CADASTRAMENTO DE BARRACAS PARA O RAIZES DO BREJO CONF. N. 8060 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 09/11/2022 | 1100.00 | 00007148820464 | TIAGO RODRIGUES DOS PRAZERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO TURISTICO CULTURAL DA CIDADE DE BORBOREMA ATRAVES DA ECONOMIA CRIATIVA E COLABORATIVA CONFORME NFS N 8079. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 09/11/2022 | 15000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE DE LIMA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA REFERENTE A LOCACAO DE MATERIAL PARA RAIZES DO BREJO 2022 NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2022 COM TABLADO 08X06M02DUAS TRAVES DE GRIDE 5X25M CADA UMA GERADOR DE ENERGIA 180KVA PALCO 12X08M COM AREA DE SERVICOS PAINEL DE LED TESTEIRA10X01M PAINEL DE LED FUNDO DO PALCO 04X02M 02DOIS CAMARINS TS 03X03M CADA GERADOR DE ENERGIA 180KVA 20VINTE DISCIPLINADORES EPAINEL DE LED 04X02M COM TRAVE DE GRIDEA NESTA CIDADE CONF NFS 364. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102022 | 0007110 | 09/11/2022 | 25000.00 | 17173701000125 | MN & A REPRESENTAÇÕES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO PARA FESTA DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO EDICAO 2022 QUE SE REALIZARA NO DIA 12 DE NOVEMBRO 2022 NO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONTRATO ADMINISTRATIVO NuMERO 000 SEM2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 33 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 10/11/2022 | 400.00 | 00006252536474 | JOSUE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA CRIANCA QUE REALIZOU TRANSPLANTE DE MEDULA MÊS 042022 CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 10/11/2022 | 120.00 | 00070122757408 | ANGELICA PORFIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 10/11/2022 | 100.00 | 00070119702401 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 10/11/2022 | 200.00 | 00008481486493 | VALDEMIR ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 10/11/2022 | 100.00 | 00011876089474 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 10/11/2022 | 150.00 | 00006936222455 | MARICELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 10/11/2022 | 200.00 | 00006952996460 | MARIA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 10/11/2022 | 150.00 | 00017138964439 | ALCEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 10/11/2022 | 100.00 | 00070114075450 | ELIENE SANTOS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 10/11/2022 | 150.00 | 00007523669476 | ELIENE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 10/11/2022 | 200.00 | 00005287433417 | ANTONIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 10/11/2022 | 100.00 | 00004745742452 | LUZIA FELIX DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 10/11/2022 | 200.00 | 00003673582470 | VERONICA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 10/11/2022 | 200.00 | 00007004703444 | MARIA JANAIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 10/11/2022 | 250.00 | 00070130978450 | FERNANDA ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MAQUIAGEM REALIZADAS NAS INTEGRANTES DO SEXO FEMININO DA BANDA MARCIAL PAULO DOS SANTOS EM APRESENTACOES CULTURAIS REALIZADAS EM MUNICIPIOS CIRCUVIZINHOS CONF NFS 8087 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 10/11/2022 | 600.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS SIMPLES BOLOS CONFEITADOS PAES RECHEADOS E SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES E ENCONTROS REALIZADOS NA SEDE DO CRAS COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 8086 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 10/11/2022 | 2000.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS NOS AUTOS DO PROCESSO N° 0800979-51.2021.8.15.0081 EM FAVOR DA CASA DE RECUPERACAO SANTA PAULINA CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 10/11/2022 | 1260.00 | 39950105000147 | KERSIA MARIA TAVARES DE MOURA 06432164486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA A SALA DE CADASTRO UNICO FAIXA DIA DA MULHER E CONFERENCIA MUNICIPAL BANNER NUCA E SELO UNICEF DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 29 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10681-X CRIANCA FELIZ CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 141-4 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 10/11/2022 | 325.00 | 00005760778447 | JOSE FABIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFS N 8082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 10/11/2022 | 119.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 61675 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 10/11/2022 | 1719.96 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 092022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007142 | 10/11/2022 | 4800.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA - ME | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME NF 115 ANEXA E PE 00152022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 10/11/2022 | 780.00 | 31291155000158 | SYT SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REFERENTES A 09 LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS E 03 CONSULTAS CARDIOGRAMA REALIZADOS PELO DR. TALMON LEITE FELIX MONTEIRO. EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF NOTA FISCAL N 1000337. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007153 | 10/11/2022 | 254.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.010.599 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 10/11/2022 | 760.00 | 39950105000147 | KERSIA MARIA TAVARES DE MOURA 06432164486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE FAIXAS E BANER DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 27 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 10/11/2022 | 66.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 107893-3 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 10/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO NA CONTA 2131-8 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 10/11/2022 | 1600.00 | 39950105000147 | KERSIA MARIA TAVARES DE MOURA 06432164486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE IMPRESSAO DE FAIXA ORCAMENTO DEMOCRATIVO ESTADUAL FAIXA AUDIENCIA PUBLICA DA LOA E DE FAIXA ASSOCIACAO DOS CATADORES DOS EVENTOS DA PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 28 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 10/11/2022 | 900.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS SIMPLES BOLOS CONFEITADOS PAES RECHEADOS E SALGADOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA EM COMEMORACAO AO DIA DO SERVIDOR PuBLICO REALIZADO DIA 2710 DO CORRENTE ANO PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 8088 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 10/11/2022 | 10459.15 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DARFRFB CODIGO 3703 PAGO NA CONTA 2131-8 FPM 072022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 10/11/2022 | 7815.87 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DARFRFB PAGO NA CONTA 2131-8 FPM 10112022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 10/11/2022 | 25016.60 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10112022 RFB-PREV-OB DEV NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RELATIVO A JUROS DO INSS COMPETÊNCIA 09-2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 10/11/2022 | 21279.03 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 10-11-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 10/11/2022 | 0.10 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO ITR DARFRFB DA CONTA 2135-0 CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 10112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 10/11/2022 | 166.22 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NAS CONTAS CORRENTES 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 10/11/2022 | 15.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 10/11/2022 | 650.00 | 00023932824830 | RUAN BATISTA DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE LIVES DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL E DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DURANTE O PRIMEIRO MÊS DE CAMPEONATO CONF. NFS N 8080. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 10/11/2022 | 550.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARROCAO DOS TRATORES JOHN DEERE E MASSEY FERGUSON E NAS MANGUEIRAS DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND CONFORME NOTA FISCAL N. 8078 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 10/11/2022 | 430.00 | 00005252506469 | EDJANILSON FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO ALTERNADOR DO TRATOR JOHN DEERE CONFORME NOTA FISCAL N 8099 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 10/11/2022 | 180.00 | 00004948083496 | ELIS PATRICIA LAURINDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE COM DESTINO A GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 10/11/2022 | 1496.51 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 092022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 10/11/2022 | 108.00 | 11747890000469 | CENTRAL DA ECONOMIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS QUE IRAO FAZER O ENEM 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 3007 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 10/11/2022 | 1116.47 | 00008761421456 | DEISE DAIANE DOS SANTOS CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES POR 18 DIAS QUE EM RAZAO DE ATESTADO SE AUSENTARAM DA SALA DE AULA CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA NOTA FISCAL N. 8089 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 10/11/2022 | 248.10 | 00010487331494 | VIVIAN RAYANE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES POR QUATRO 04 DIAS QUE EM RAZAO DE ATESTADO SE AUSENTARAM DA SALA DE AULA CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA NOTA FISCAL 8090 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 10/11/2022 | 430.00 | 00005252506469 | EDJANILSON FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA DOS ONIBUS QFD 7F02 E OGE 7160 CONFORME NOTA FISCAL N 8092 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 10/11/2022 | 1080.00 | 00070365653497 | PEDRO DEIVIDY GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTENCIA E MANUTENCAO DE SITE DESTINADO A EDUCACAO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REMOTAS BEM COMO APOIO DIDATICO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO DE BORBOREMAPB NO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME NFS N. 8094. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 10/11/2022 | 480.00 | 39950105000147 | KERSIA MARIA TAVARES DE MOURA 06432164486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE FAIXAS AUTISMO E BANNER JORNADA PEDAGOGICA DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 25 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007160 | 10/11/2022 | 954.30 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE REMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PAPEL OFICIO A4 C500FLS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N 000.792.056 E PE 0022022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 10/11/2022 | 66.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXECUCAO DE DESPESAS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 10/11/2022 | 66315.27 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 092022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 10/11/2022 | 9194.61 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 092022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 10/11/2022 | 1115.00 | 00017956437814 | ROSINALDO GOMES DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A APRESENTACAO DA SEXTA MUSICAL NA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO NESTA CIDADE NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022 CONF NFS N 8096. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 10/11/2022 | 117.33 | 30289627000175 | KEKA MAGAZINE E COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A ABERTURA DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO QUE SERA REALIZADO DIA 1111 EM PRACA PuBLICA CONFORME NOTA FISCAL 113 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 10/11/2022 | 15145.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO FATURA DA ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. REF MÊS 092022 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 10/11/2022 | 11657.78 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO 092022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 10/11/2022 | 900.00 | 39950105000147 | KERSIA MARIA TAVARES DE MOURA 06432164486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 03 PLACAS EM ACRILICO PARA INAUGRACAO DE OBRAS PRACAS DA CIDADE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 26 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 11/11/2022 | 427.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.051.565 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 11/11/2022 | 800.00 | 28302260000130 | MICHEL RAMON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAuDE NO ATENDIMENTO E MEDICACOES PARA ANIMAIS DE RUA DE BORBOREMA CONFORME NF 54 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 11/11/2022 | 300.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EEMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FILTRO DE OLEO E OLEO LUBRICANTE DESTINADOS A VEICULO OROCH - FKV6H88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 000.001.612 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 11/11/2022 | 370.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FILTRO TEC FIL E OLEO LUBRICANTE DESTINADOS AO VEICULO RENAULT LOGAN PLACA RNS9E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFS 000.001.611 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 11/11/2022 | 900.00 | 13286602000107 | EVANDRO DOMINGOS FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO NA PINTURA DAS DUAS PONTAS DO PARACHOQUE TRASEIRO PINTURA DA LATERAL TRASEIRA E ALINAHMENTO DA FRENTE DO CAPO DO VEICULO OROCH FKV-6H88 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 175 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 11/11/2022 | 660.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL BOMBONAS DE RESIDUOSDE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL N. 12724 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007182 | 11/11/2022 | 159.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.010.640 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 11/11/2022 | 4.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 11/11/2022 | 55.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NAS CONTAS CORRENTES 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 11/11/2022 | 454.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 11/11/2022 | 1740.00 | 00003309424413 | ALANIO GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 8097 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 11/11/2022 | 1400.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME NFS N 8098 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 11/11/2022 | 80.00 | 00079797504468 | JOSE RODRIGUES NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE JARROS PARA A DECORACAO DO CERIMONIAL DE REABERTURA DO PREDIO DA ILHA DA FANTASIA LOCALIZADO NESTA CIDADE CONF. NFS-A N. 8099. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0007172 | 11/11/2022 | 55000.00 | 42530257000103 | LCS DA SILVA EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DE PEDRINHO PEGACAO EM PRACA PuBLICA PARA ABRILHANTAR A FESTA DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO – EDICAO 2022 REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2022 NO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF NFS 68 CONTRATO 00001012022 E INEGIBILIDADE 000112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 14/11/2022 | 200.00 | 00009029747854 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 14/11/2022 | 150.00 | 00003652536428 | ADAIZO DA PENHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 14/11/2022 | 150.00 | 00008741588770 | RISONETE LIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 14/11/2022 | 150.00 | 00006028725455 | JOSE ADRIANO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 14/11/2022 | 150.00 | 00041838209875 | LARISSA NATANY DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 14/11/2022 | 590.63 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO KWID CHASSI 93YRBB009PJ406215 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0007200 | 14/11/2022 | 3102.70 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.004.618 ANEXA E PE 00202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007201 | 14/11/2022 | 637.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.004.617 ANEXA E PE 00052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 14/11/2022 | 180.00 | 29056741000176 | AR I9 CERTIFICACAO DIGITAL SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REFEREBNTE AO CERTIFICADO DIGITAL PJA1 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE BORBOREMA CONFORME COMPROVANTE ANEXO E NFS 1006395. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 14/11/2022 | 59155.61 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AS DEMAIS SECRETARIAS - FPM- PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 082022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 14/11/2022 | 4967.72 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AS DEMAIS SECRETARIAS - FPM- PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 092022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 14/11/2022 | 6.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 14/11/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 14/11/2022 | 67.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 14/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB20220489397 -CRECHE MUNICIPAL BORBOREMA -PBCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 14/11/2022 | 110.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO PORTAO DO MERCADO PUBLICO PERTENCNETE A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NFS N 8106. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 14/11/2022 | 540.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE EM CONSULTORIA PARA CONSERVACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 8104. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 14/11/2022 | 540.00 | 00008722388494 | EDSON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM A EQUIPE DE SOM E ILUMINACAO DURANTE OS DIAS DE REALIZACAO DA ROTA CULTURA RAIZES DO BREJO 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 8103 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 14/11/2022 | 250.00 | 00007148820464 | TIAGO RODRIGUES DOS PRAZERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CERIMONIAL NA ABERTURA DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO E REINAGURACAO DA ILHA DA FANTASIA DA CIDADE DE BORBOREMA CONFORME NFS N 8108. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 14/11/2022 | 150.00 | 00033014167487 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE VESTIDOS PARA FIGURINO DA PECA DE ABERTURA DA ROTA CULTURA RAIZES DO BREJO REALIZADA NO DIA 11112022 NA CIDADE DE BORBOREMA CONFORME NFS N 8109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 14/11/2022 | 460.00 | 00011127645420 | ROSANA KARLA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DA POLICIA MILITAR NO DIA 1211 NO EVENTO DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO NA CIDADE DE BORBOREMA CONFORME NFS N 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 14/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - BORBOREMA -PB CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 14/11/2022 | 920.00 | 00010225876418 | PAULO SERGIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMANO MES DE OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 8105 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 14/11/2022 | 4800.00 | 00004657223429 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO E SERVENTE NO CONSERTO DO MURO POR TRAS DO CRAS NA CONSTRUCAO DE CANTEIRO NA PRACA JOAO NOGUEIRA E SEGUNDA PARCELA DA CONSTRUCAO DOS CANTEIROS DA RUA BENTO FURTADO E DA AV ARLINDO RAMALHO. CONFORME NF N 8107 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 14/11/2022 | 4533.52 | 00076858030468 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO EM 17 DIARIAS TRANSPORTANDO PICARRO PRA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NFS N 8100 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 16/11/2022 | 150.00 | 00007049979406 | ROSILENE GALDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE DESTINADO A SUA FILHA MILENA GALDÊNCIO SOARES DA COSTA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 16/11/2022 | 350.00 | 00001636488404 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE UM OCULOS DESTINADO A SEU FILHO YAN GABRIEL DA SILVA CARVALHO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 16/11/2022 | 150.00 | 00006952918400 | ANA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL - RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 16/11/2022 | 150.00 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEIÇÃO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 16/11/2022 | 150.00 | 00002232274470 | MARIA DAS GRAÇAS TRAJANO LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 16/11/2022 | 300.00 | 00009505281455 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU PAI LUIZ FRANCISCO DE ANDRADE CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 16/11/2022 | 750.00 | 40100404000171 | JVA REVENDEDORA DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DA COMPRA DE 06 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADOS AO CRAS E SCFV PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NFE N. 000.001.125 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 16/11/2022 | 216.00 | 00039642840847 | JEFFERSON LUIS CASSIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA JEFFERSON LUIS CASSIANO DE SOUSA DESTINADO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL DA PB CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 16/11/2022 | 3005.59 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO2022 EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 418 ANEXA E CONTRATO N 472022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 16/11/2022 | 1623.16 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM GESTANTES NO MÊS DE OUTUBRO2022 EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 419 ANEXA E CONTRATO N 472022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 16/11/2022 | 780.00 | 31291155000158 | SYT SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVICOS REFERENTES A 09 LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS E 03 CONSULTAS CARDIOLOGICAS REALIZADOS PELO DR. TALMON LEITE FELIX MONTEIRO EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF NOTA FISCAL N 1000337. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0007222 | 16/11/2022 | 4840.00 | 00005960434490 | FABIO BERLANIO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P PAGT. REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE 14 JOAO PESSOA 03 GUARABIRA SERRARIA 01 ZONA RURAL 03 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES PARA HOSPITAIS E ATENDIMENTOS MEDICOS CONFORME CONTRATO N 492022 CONF. NFS N 8124 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0007224 | 16/11/2022 | 4000.00 | 00008943855427 | PEDRO DE ARAUJO ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A 10 VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA EM VEICULO DE 07 LUGARES TRANSPORTANDO PACIENTES DA SECRETARIA DE SAuDE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO MES DE OUTUBRO22 CONFORME CONTRATO DE N 522022. E NFS N 8126. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0007226 | 16/11/2022 | 2130.00 | 00008719820488 | RAMON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A VIAGENS COM PACIENTES PARA GUARABIRA 11 02 SOLANEA 01 ZONA RURAL 01 LOCAL 01 JOAO PESSOA E 01 CAMPINA GRANDE COM PACIENTES PARA CONSULTAS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO N 532022 E NFS ASVULSA N 8125 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0007227 | 16/11/2022 | 4010.00 | 00019218816829 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS CAMPINA GRANDE 05 GUARABIRA 01 SERRARIA 04 E JOAO PESSOA 08 DURANTE O MESE DE OUTUBRO CONFORME CONTRATO N 502022 E NFS N 8128. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0007228 | 16/11/2022 | 8000.00 | 00000402292707 | ANTONIO ORLANDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P PAGT. REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS GUARABIRA 06 SERRARIA 03 SOLANEA 03 ZONA RURAL 02 JOAO PESSOA 23 CONFORME NSF N 8127. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007229 | 16/11/2022 | 1831.34 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME NFE N 000.001.328 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 16/11/2022 | 60.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAuDE UBS II LOCALIZADA NO SITIO CARUATA CONFORME NOTA FISCAL N 000.024.497 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 16/11/2022 | 6000.00 | 31548295000169 | ASSOCIAÇÃO DO INSTITUTO CASA AZUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AO INSTITUTO CASA AZUL COM BASE NO TERMO DE COOPERACAO TECNICA N 0042022 QUE INSTITUI PARCERIA ENTRE AS INSTITUICOES COM O OBJETIVODE EXECUCAO DO SERVICO DE REABILITACAO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NA AREA DO TRANSTORNO DO ESPECTRODO AUTISMO TEA NA REGIAO DO BREJO PARAIBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 16/11/2022 | 500.00 | 40100404000171 | JVA REVENDEDORA DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DA COMPRA DE 04 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE N. 000.001.124 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 16/11/2022 | 216.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANCAS COM DESTINO A GUARABIRAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 16/11/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 16/11/2022 | 4.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-x CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 16/11/2022 | 55.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 16/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP REF AO MÊS 112022 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 16/11/2022 | 432.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL DE BORBOREMA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E ESCRITORIO DE PROJETOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 16/11/2022 | 90.00 | 00004948083496 | ELIS PATRICIA LAURINDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 UMA DIARIA CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA SECRETARIA CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 16/11/2022 | 2250.00 | 40100404000171 | JVA REVENDEDORA DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DA COMPRA DE 18 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NFE N. 000.001.123 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0007225 | 16/11/2022 | 1980.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 11 VIAGENS LOCAL 04 VIAGENS PRA SOLANEA E 01 VIAGEM PARA GUARABIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 512022 E NFS N 8123 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CALCAMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0007233 | 16/11/2022 | 6284.85 | 33506391000170 | A.S. CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA 2 MEDICAO DO REEQUILIBRIO ECONONIMO DO CONTRATO DE N 552021 TOMADA DE PRECOS N 042021. CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUTAR SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 9067432020MDRCAIXA E NOTA FISCAL N 1000088 ANEXA. | 00042019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 16/11/2022 | 220.00 | 00007642141440 | VALDILENE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CAIXINHAS DE PAPEL PARA SUPORTE DE VELAS PARA PECA TEATRAL DE ABERTURA DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO REALIZADO DIA 11112022 CONFORME NFS N 8122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 16/11/2022 | 2730.00 | 07033618000288 | SAM HOUSE HOTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22 HOSPEDAGEM COM ALMOCO E JANTAR PARA A EQUIPE DA BANDA PEDRINHO PEGACAO QUE SE APRESENTOU EM PRACA PuBLICA PARA ABRILHANTAR A FESTA DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO – EDICAO 2022 REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2022 NO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF NFS 560. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 17/11/2022 | 810.00 | 00010193896486 | MAYANE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A ARACAJU PARA PARTICIPAR DO 8 CONGRESSO NORTE-NORDESTE DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAuDE DURANTE OS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 17/11/2022 | 190.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REPARACAO MECANICA SCANER E REPOSICAO DE AUTOPECAS NO VEICULO FOX RLR-7H27 PERTENCENTE A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 775 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 17/11/2022 | 585.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO FOX RLR-7H27 PERTENCENTE A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 000002829 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 17/11/2022 | 960.00 | 22671830000183 | IGOR FELIPE FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE RACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS COMEDOUROS PuBLICOS DO PROJETO DE CONTROLE POPULACIONAL DE CAES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NF-E N 46 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 17/11/2022 | 320.00 | 00070068504446 | ADELSON RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA DO POSTO DE SAuDE NO SITIO CARUATA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMA. CONFORME NF N 8132. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 17/11/2022 | 870.00 | 00010203684460 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 8133. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 17/11/2022 | 4920.00 | 32579150000198 | ELAINE CRISTINE DO NASCIMENTO JERONIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. PASSAGEM AEREA EMITIDA JOAO PESSOABRASILIAJOAO PESSOA NO PERIODO DE 11 A 14 DE DEZEMBRO2022 PARA GILENE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO E MALLENA CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO MUNICIPALISTA COM OS NOVOS PARLAMENTARES NA SEDE DA CNM EM BRASILIA CONFORME NF-S N 15 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 17/11/2022 | 90.00 | 00004550025417 | IVANILDO AUGUSTO GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA AO AGENTE DE FISCALIZACAOTRIBUTACAO E ARRECADACAO PARA ARCAR COM DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 17112022 PARA PARTICIPAR DE PLENARIA PRESENCIAL DO FPAT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 17/11/2022 | 24.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 17/11/2022 | 55.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007252 | 17/11/2022 | 920.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 VIAGENS LOCAL E 02 VIAGENS PARA GUARABIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL CONFORME CONTRATO N 512022. CONFORME NF N 8134 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007256 | 17/11/2022 | 2960.80 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL NO PERIODO DE MARCO A NOV DE 2022 DO MUNICIPO DE BORBOREMAPB CONF. NFA N 900092697. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007257 | 17/11/2022 | 2423.90 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VERDURAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL NO PERIODO DE MARCO A NOV DE 2022 DO MUNICIPO DE BORBOREMAPB CONF. NFA N 900092711. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007258 | 17/11/2022 | 1163.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL NO PERIODO DE MARCO A NOV DE 2022 DO MUNICIPO DE BORBOREMAPB CONF. NFA N 900092714. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007259 | 17/11/2022 | 2615.58 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VERDURAS DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAL NO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2022 DO MUNICIPO DE BORBOREMAPB CONF. NFA N 900092686. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007260 | 17/11/2022 | 842.95 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VERDURA DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAL NO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2022 DO MUNICIPO DE BORBOREMAPB CONF. NFA N 900092690. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007261 | 17/11/2022 | 2171.84 | 00002926289430 | JOSE GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE E DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 900092677. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 17/11/2022 | 720.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO AO ATLETA NA MODALIDADE CORRIDA EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUSA PARA CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES HABITUAIS E PARTICIPAR DE COMPETICAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 17/11/2022 | 1250.00 | 00006073251432 | RONALDO SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM INSTALACOES E MONTAGENS DE QUADROS MANUTENCAO DE BOMBAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NFS N 8130. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007253 | 17/11/2022 | 680.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 VIAGENS LOCAL E 01 VIAGENS PARA SOLANEA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO N 512022. CONFORME NF N 8135. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 17/11/2022 | 200.00 | 00010590039458 | JOSENILDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EM MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DA EMPAER VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONFORME NF N 8129 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 17/11/2022 | 2800.00 | 18246669000123 | ANATILDE VIANA DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ILUMINACAO COM GRID PARA O EVENTO CULTURAL RAIZES DO BREJO REALIZADO NESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 11 E 13 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1000448 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 17/11/2022 | 370.00 | 00092815430444 | FRANCINALDO PEDRO SALUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE QUADRO COM EU AMO BORBOREMA PARA EMBELEZAMENTO DE PRACA NESTE MUNICIPIO CONFORME NFS N 8131. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 17/11/2022 | 2025.00 | 26887458000106 | MADEIRAL SAO ANTONIO COMERCIO E REPRESENTACOES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA SERRADA CONFORME NFE N 000.000.282 DESTINADA PARA USO EM TRABALHOS REALIZADOS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 18/11/2022 | 100.00 | 00011063751497 | FRANCISCO DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 18/11/2022 | 374.70 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL E PRODUTOS DESTINADO AO CRAS E SCFV PERTENCENTES A SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.622 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007291 | 18/11/2022 | 544.22 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS CARRO DE PLACA RLU 7G73 CONSELHO TUTELAR OEV 5519 VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 000.016.811 ANEXA E PE 000122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007293 | 18/11/2022 | 162.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA PB CONFORME NOTA FISCAL N 000.016.813 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007295 | 18/11/2022 | 1462.68 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINDA AO VEICULO DO SOCIAL RENAUTKWID PLACA RLX9C86 VINCULADO A SECRETARIA DE DES. SOCIAL CONFORME NFE N 000.016.815 EM ANEXO E PE 000122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 18/11/2022 | 1826.18 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - ECD DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 102022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 18/11/2022 | 8520.23 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - ACS DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 102022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 18/11/2022 | 2378.67 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 102022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 18/11/2022 | 949.50 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB - DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 102022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 18/11/2022 | 18989.59 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB - DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 102022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 18/11/2022 | 18564.57 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 102022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007279 | 18/11/2022 | 5950.00 | 00074400924300 | IVONALDO AMORIM DE VERAS PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMA COM PACIENTES PARA JOAO PESSOA 13 BANANEIRAS 03 CAMPINA GRANDE 04 E GUARABIRA 02 CONFORME CONTRATO N 502022 CONFORME CONTRATO N 502022 E NFS N 8136. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 18/11/2022 | 928.08 | 28643008000195 | SANTO REMEDIO -COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 3917 ANEXA E PE 0202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007292 | 18/11/2022 | 17630.98 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS OROCH FOX CORSA MOT 3596. AMBULANCIA QSD 3350 MOTO OGD 9869 OROCH GOL QFJ 6D12 KWID e LOGAN VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 000.016.812 ANEXA E PE 000122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007300 | 18/11/2022 | 6177.47 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO VAN OGE6D61 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 000.016.821 ANEXA E PE 000122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 18/11/2022 | 0.05 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO ITR DARFRFB DA CONTA 2135-0 CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 18112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 18/11/2022 | 1876.21 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DARFRFB PAGO NA CONTA 2131-8 FPM 18112022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 18/11/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 18/11/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007290 | 18/11/2022 | 2109.65 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO TRACKER DE PLACA RLS2E53 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA CONFORME NOTA FISCAL N 16.810 ANEXA E PE 000122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 18/11/2022 | 330.25 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AO SOCIAL PSB FNAS PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 102022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 18/11/2022 | 1912.62 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AO SOCIAL CRIANCA FELIZ FNAS PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 102022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 18/11/2022 | 48212.57 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AS DEMAIS SECRETARIAS - FPM- PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 102022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007294 | 18/11/2022 | 1598.97 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS CARRO NQH 3647 E CARRO EMPAER VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N 000.016.814 EM ANEXO E PE 000122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007296 | 18/11/2022 | 17666.42 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADA AOS VEICULOS CARRO COMPACTOR QFY9S24 PATROL PA CARREGADORA E CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N 000.016.816 EM ANEXO E PE 000122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007298 | 18/11/2022 | 10243.85 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR JONH DEERE TRATOR MASSEY E RETRO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 000.016.819 ANEXA E PE 00122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 18/11/2022 | 41090.60 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 102022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 18/11/2022 | 43210.28 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 102022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 70% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 18/11/2022 | 2054.54 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 102022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 18/11/2022 | 1325.98 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 102022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 18/11/2022 | 952.80 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS E MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NF 623 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007297 | 18/11/2022 | 13586.88 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR QFD 7B12 OGE 7160 OGE 5139 QFG 0143 E QFD 7F02 RLZ 2174 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NF N 000.016.817 EM ANEXO E PE 00122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007299 | 18/11/2022 | 4907.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR VOLARE WOLKS NQA 4C14 NPR 6F43 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NF N 000.016.820 EM ANEXO E PE 00122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007289 | 18/11/2022 | 1000.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADA AOS VEICULOS TRATOR JONH DEERE TRATOR MASSEY PATROL RETROESCAVADEIRA E CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF N 000.001.328 EM ANEXO E PE 00122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 18/11/2022 | 310.00 | 43154567000125 | PATRICIA FERNANDES FERREIRA DA COSTA 11197779418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TABUAS PARA PRATELEIRAS DAS BARRACAS E CONFECCAO DE LOGOMARCA DO PULPITO PARA O EVENTO CULTURAL RAIZES DO BREJO REALIZADO NESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 11 E 13 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 19 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 18/11/2022 | 810.00 | 19888105000157 | FLORART - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E FLORES EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PALMEIRA FENIX E SUNPATIENS PT14 DESTINADO A ILHA DA FANTASIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 3152 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 21/11/2022 | 280.00 | 00004904783441 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE OLEO CANABIS EM DECORRÊNCIA DO TRATAMENTO DE FIBRIMIALGIA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 21/11/2022 | 348.83 | 00011829085786 | JAHNE KELLY SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para tratamento dermatologico conforme encaminhamento medico anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 21/11/2022 | 100.00 | 00008979477465 | MARIA DO CARMO P. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICACAO TERLANAFINA PARA SUA FILHA YASMIN DOS SANTOS SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 21/11/2022 | 962.00 | 00039601870415 | JOSINEIDE MARANHAO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO ALBUMINA HUMANA PARA O SEU PAI MARTINS MARANHAO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 21/11/2022 | 400.00 | 00010577792709 | LUIZ GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 21/11/2022 | 130.00 | 00005252570477 | EDLEUZA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 21/11/2022 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO - 26102022 ate 251120222 CONFORME NF N 2082. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10681-X CRIANCA FELIZ CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 21/11/2022 | 294.95 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE NANLAC COMFOR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE AO PACIENTE JOSINALDO FILHO CONFORME NOTA FISCAL 3893 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 21/11/2022 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO - 26102022 ate 25112022 CONFORME NF N 2079. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 21/11/2022 | 1340.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 589 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 21/11/2022 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO - 26102022 ate 25112022 CONFORME NF N 2081. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 21/11/2022 | 150.00 | 00008518643414 | DEISEANE MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DECORACOES DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 8137 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 21/11/2022 | 943.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT.REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL N 590 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 21/11/2022 | 4.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 21/11/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106215-8 IPVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 21/11/2022 | 77.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 21/11/2022 | 88.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 21/11/2022 | 943.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL E SUPRIMENTO DE INFORMATICA TINTAS E ITENS DE MANUTENCAO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL N 590 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 21/11/2022 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO - 26102022 ate 25112022 CONFORME NF N 2080. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 21/11/2022 | 180.00 | 00007446653450 | OBERTANIO VALENTIM DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 21/11/2022 | 250.00 | 00010975743422 | MARCOS JANDEILSON COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO REFERENTE A ALUGUEL DE CARRO PIPA PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DAS LADEIRAS DE MARIA DO O PARA ADESAO DO PICARRO NA ZONA RURAL DE BORBOREMAPB. CONFORME NFS N 7869. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 21/11/2022 | 360.00 | 40308435000112 | A S CAPACITAR - CURSOS E TREINAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARFA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 03 TRÊS BOMBEIROS CIVIL PARA A ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO CONFORME NOTA FISCAL N 07 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 21/11/2022 | 155.00 | 00005100290439 | MARIA CRISTINA MESSIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE AOS SERVICOS NA CONFECCAO DE DOCE DE BANANA ARTESANAL PARA AS COMENDAS DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO REALIZADA NA CIDADE DE BORBOREMA ENTRE OS DIAS 11 E 13 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONF. NFS N. 8138 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 21/11/2022 | 792.00 | 32397686000192 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS 06685656409 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 36 TRINTA E SEIS UNIDADES DE VASSOUROES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NFE 900093882 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 21/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - BORBOREMA -PB CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 22/11/2022 | 100.00 | 00010053814452 | SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 22/11/2022 | 200.00 | 00008465390479 | CILENE DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007348 | 22/11/2022 | 2891.38 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS E SCFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NF 24018 ANEXA E PE 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 22/11/2022 | 200.00 | 00067461530453 | LEONEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REFERENTE AOS SERVICOS PESTADOS NA CONFECAO DA COLUNA DE TENDA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NFS-A N. 8144. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 22/11/2022 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAuDE EM EXAME MEDICO RADIOLOGICO NO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PAULO FRASSINETE MESSIAS DA SILVA-US DOPPLER MMII CONFORME NFS N 39974 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 22/11/2022 | 2940.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 9D62 LOCADO PELA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NFE N 1617 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 22/11/2022 | 350.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO NO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 9D62 LOCADO PELA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NFS N 1400. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007341 | 22/11/2022 | 188.40 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 000.010.147 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007346 | 22/11/2022 | 3963.51 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NF 24017 ANEXA E PE 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007350 | 22/11/2022 | 1007.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TINTAS PARA MANUTENCAO PINTURA DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.702 E PE 00072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 22/11/2022 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TARIFA BANCARIAS CAIXA ADM OGU - MAPA PUBLICACAO DO DOU ALTERACAO DA VIDENCIA EX-OFICIO 21122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106214-x CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 22/11/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 22/11/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007347 | 22/11/2022 | 1901.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DE BORBOREMA CONFORME NF 24016 ANEXA E PE 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 22/11/2022 | 1957.84 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA AOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE CONFORME NFE 2139 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007344 | 22/11/2022 | 1570.84 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A JUNTA MILITAR VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE BORBOREMA CONFORME NF 24020 ANEXA E PE 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007345 | 22/11/2022 | 1786.55 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE BORBOREMA CONFORME NF 24019 ANEXA E PE 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007351 | 22/11/2022 | 1101.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS CONFORME NOTA FISCAL N 704 E PE 00072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007352 | 22/11/2022 | 1165.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES CONFORME NOTA FISCAL N 701 E PE 0072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 22/11/2022 | 650.00 | 00001465263411 | BARBARA EUSEBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NFS 8141. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007349 | 22/11/2022 | 9578.78 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NF 24015 ANEXA E PE 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007356 | 22/11/2022 | 1596.84 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS BASICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 700 ANEXA E PE 00072022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENT. PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE E ACESSO A Z. RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0007340 | 22/11/2022 | 111225.43 | 33506391000170 | A.S. CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A 2 MEDICAO AO CONTRATO DE REPASSE 1073446-95 906743 2020 PAVIMENTACAO DE RUAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA PBMDR CONFORME NFS 1000091 EM ANEXO E TP 00042021. | 00042019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CALCAMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0007342 | 22/11/2022 | 6284.85 | 33506391000170 | A.S. CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA 2 MEDICAO DO REEQUILIBRIO ECONONIMO DO CONTRATO DE N 552021 TOMADA DE PRECOS N 042021. CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUTAR SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 9067432020MDECAIXA E NOTA FISCAL N 1000092 ANEXA. | 00042019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007343 | 22/11/2022 | 8670.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 2773 E PE 00072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007354 | 22/11/2022 | 1511.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE AOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 703 E PE 00072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007355 | 22/11/2022 | 9879.95 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 699 E PE 00072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 22/11/2022 | 1100.00 | 00005673390416 | MARIA ANACELI DE ALMEIDA PRAZERES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A LOCACAO DE PECAS DE DECORACAO PARA EVENTOS DO RAIZES DO BREJO REALIZADO ENTRE OS DIAS 11 E 13 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONF. NFS N. 8140 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 22/11/2022 | 500.00 | 00067461530453 | LEONEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REFERENTE AOS SERVICOS PESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NA REFORMA DO PORTAO DA ILHA DA FANTASIA DESTE MUNICIPIO. CONF. NFS-A N. 8139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007353 | 22/11/2022 | 1408.25 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENHTIVA DOS SERVICOS BASICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 705 E PE 00072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 23/11/2022 | 3240.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO VEICULO DO SOCIAL RENAUTKWID PLACA RLX9C86 VINCULADO A SECRETARIA DE DES. SOCIAL CONFORME NFS N 169 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 23/11/2022 | 150.00 | 00014227844444 | JACIELE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 23/11/2022 | 200.00 | 00071740340477 | RAISSA CAMILLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 23/11/2022 | 250.00 | 00006226164476 | MARICLEIDE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL - RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 23/11/2022 | 100.00 | 00071567261450 | ANDRIELY SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 23/11/2022 | 100.00 | 00006179390479 | VERONICA ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007359 | 23/11/2022 | 972.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME NFE N 1374 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007361 | 23/11/2022 | 4131.60 | 34355679000153 | VALDA LUCIA DE SOUZA LIMEIRA 07625893456 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS PARA ULTILIZAR NO OUTUBRO ROSA CAMISA POLO PARA NUCA CAMISA PP PARA RAIZESCAMISA POLO PARA O DIA DAS CRIANCAS E CAMISA POLO PARA MERENDEIRAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000.000.003 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 23/11/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 23/11/2022 | 12.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-x CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 23/11/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106214-x CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 23/11/2022 | 108.00 | 00004948083496 | ELIS PATRICIA LAURINDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PESPECTIVAS E ESTRATEGIAS PARA EDUCACAO MUNICIPAL EM 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 23/11/2022 | 140.00 | 00008722388494 | EDSON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM AO PROFESSOR DO CURSO ROTEIROS E TRILHAS ECOLOGICAS CONFORME NOTA FISCAL N 8143 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 23/11/2022 | 2300.00 | 47725495000180 | MACELIO MONTEIRO DE ATAIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ORGAOS PuBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PuBLICAS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA PERIODO 15102022 a 15112022 CONF. NFS N 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENT. PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE E ACESSO A Z. RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0007373 | 23/11/2022 | 14988.74 | 33506391000170 | A.S. CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A 1 MEDICAO DO ADITIVO DO CONTRATO 00552021 E TP 0042021 PAVIMENTACAO DE RUAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA PBMDR CONFORME NFS 1000095 EM ANEXO E TP 00042021. | 00042019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 24/11/2022 | 456.50 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000000009 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 24/11/2022 | 12960.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL - GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO KIT PDETERMINACAO DO CORONAVIRUS E AMOSTRA DE SWAB DESTINADO AO COMBATE A COVID 19 NO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 2140 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 25/11/2022 | 1000.00 | 24741903000191 | EDSON GOMES DE ARAUJO 71350861472 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO AUTOMOVEL MARCA JEEP MODELORENAGATE COR BANCA E PLACA SOB O N. RLU7G73 DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONF NFS N 39 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 25/11/2022 | 100.00 | 00004761024488 | MARIA JOSE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 25/11/2022 | 150.00 | 00006058429498 | MARIA DO LIVRAMENTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007390 | 25/11/2022 | 665.60 | 34355679000153 | VALDA LUCIA DE SOUZA LIMEIRA 07625893456 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISA POLO NuCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES - NUCA ACOES DO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO NO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000.000.011 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 25/11/2022 | 6480.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL - GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL KIT PDETERMINACAO DO CORONAVIRUS E AMOSTRA DE SWAB DESTINADO AO COMBATE A COVID 19 NO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 2141 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 25/11/2022 | 600.00 | 00008722387412 | AURENICE DE LIMA PEREIRA SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGENS NA AMBULANCIA MUNICIPALTIPO A CONDUZINDO PACIENTES PARA DIVERSOS MUNICPIOS CONFORME NFS N 8146 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007389 | 25/11/2022 | 1039.50 | 34355679000153 | VALDA LUCIA DE SOUZA LIMEIRA 07625893456 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISA POLO PARA ULTILIZAR NO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000.000.012 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 25/11/2022 | 266.18 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 69038-4 FEP CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 23072022 R 19208 E 25112022 R 7410. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 25/11/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 25/11/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 25/11/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA NO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONTRATO 0012022 E NFS 1003703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007392 | 25/11/2022 | 1352.00 | 34355679000153 | VALDA LUCIA DE SOUZA LIMEIRA 07625893456 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS POLO PARA ULTILIZAR NO DIA DAS CRIANCAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS PARTICIPANTES DO EVENTO NO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000.000.009 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007393 | 25/11/2022 | 728.00 | 34355679000153 | VALDA LUCIA DE SOUZA LIMEIRA 07625893456 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS POLO DESTINADAS AS MERENDEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000.000.008 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 25/11/2022 | 300.00 | 00023932824830 | RUAN BATISTA DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPACAO NA COPA INDEPENDENTE DO TIME CACA FARRA COMO INCENTIVO AO ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 25/11/2022 | 324.00 | 00087242052815 | ZELIO FEITOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LIGACAO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MARIA DO O DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS N 8147. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 25/11/2022 | 4533.52 | 00076858030468 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO EM 17 DIARIAS TRANSPORTANDO PICARRO PRA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NFS N 8100 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007387 | 25/11/2022 | 14399.10 | 26303607000134 | GARCEZ HOME CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NFE N 139 M ANEXO E PE 000122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007388 | 25/11/2022 | 600.00 | 26303607000134 | GARCEZ HOME CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NFE N 138 E M ANEXO E PE 000122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 25/11/2022 | 1500.00 | 00005673390416 | MARIA ANACELI DE ALMEIDA PRAZERES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA LANCHES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE A ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO FORNECIMENTO DE CAIXAS DE DOCES PARA AS COMENDAS ENTREGUES AOS PREFEITOS NA ABERTURA DA ROTA E COMO LEMBRANCINHA A EQUIPE DA PECA TEATRAL. CONF. NFS N. 8148 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007391 | 25/11/2022 | 346.50 | 34355679000153 | VALDA LUCIA DE SOUZA LIMEIRA 07625893456 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISA PP DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO RAIZES DO BREJO NO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000.000.010 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 28/11/2022 | 150.00 | 00006179390479 | VERONICA ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 28/11/2022 | 100.00 | 00002867719429 | CICERO LUCAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 28/11/2022 | 100.00 | 00005097031431 | ALOISIO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUA CONJUGE MARCILEIDE DA SILVA CAMARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 28/11/2022 | 170.00 | 00004903998436 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 28/11/2022 | 150.00 | 00006953005475 | FRANCILENE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 28/11/2022 | 220.00 | 23904327000193 | HB SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EM EXAME DE USG MORFOLOGICA REALIZADO NA PACIENTE GEOVANDA BARBOSA WANDERLE DE BORBOREMA CONFORME NF 766 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 28/11/2022 | 623.49 | 20859793000106 | MARLY FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE JOSEFA NUNES BARBOSA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME SOLICITACAO ANEXA E NOTA FISCAL N. 000000041. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 28/11/2022 | 480.00 | 20859793000106 | MARLY FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS LANTUS SOLOSTAR 1X3 ML DESTINADOS A PACIENTE IRENE FERREIRA DOS SANTOS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 42. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 28/11/2022 | 389.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 28/11/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 28/11/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106214-x CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 28/11/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 28/11/2022 | 585.00 | 00008269405442 | JOSE CARLOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEMBRANCINHAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTIPANTES DO PROJETO PROERDI COM PARCERIA COM A PM DA PARAIBA CONF. NFS N 8150 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 29/11/2022 | 150.00 | 00012140091400 | GEIZIANE BARBORA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 29/11/2022 | 422.00 | 00009505646488 | GRACIELY DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE FORMULA INFANTIL DESTINADA A SUA FILHA MARIA EMANUELLY MARTINS OLIVEIRA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 29/11/2022 | 130.00 | 00020542399415 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 29/11/2022 | 1100.00 | 00009505461437 | AILTON DA SILVA SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO SFCV DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N. 8157 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 29/11/2022 | 860.00 | 00006122296457 | ALINE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE BALLET COM AS ALUNAS DO SCFV DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NFS-A N 8158 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 29/11/2022 | 1000.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES 07435574414 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MUSICAS COM OS ALUNOS DO SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N. 8154 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 29/11/2022 | 1500.00 | 34639324000196 | SAUBER MED INDUSTRIAL E COMERCIAL IMPORTADORA DE PRODUTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MASCARA CIRURGICA DESTINADA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 337 ANEXA E PE 182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 29/11/2022 | 1450.00 | 00011300741457 | MARCELO LAURINDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PSF III VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N. 8161 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 29/11/2022 | 540.00 | 00000459261827 | SEBASTIAO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DE SAUDE PFS II LOCALIZADO NO SITIO CARUATA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N. 8151 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 29/11/2022 | 1200.00 | 00003467823416 | ANTONIO DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MANITU E NA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS DA UNIDADE DE SAuDE NO MES NOVEMBRO2022 CONFORME NFS N 8156 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 29/11/2022 | 3826.12 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000000010 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 29/11/2022 | 6370.00 | 29481384000193 | LV SERVIÇOS MEDICO E DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETATIA DE SAUDE DE BORBOREMA NA AREA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM PACIENTES DESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL N 304 ANEXA E CONTRATO N 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 29/11/2022 | 2900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CONF. NFS N 604 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 29/11/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 29/11/2022 | 6739.20 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL - GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL KIT PDETERMINACAO DO CORONAVIRUS E AMOSTRA DE SWAB DESTINADO AO COMBATE A COVID 19 NO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 2145 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 29/11/2022 | 6480.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL - GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL KIT PDETERMINACAO DO CORONAVIRUS E AMOSTRA DE SWAB DESTINADO AO COMBATE A COVID 19 NO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 2144 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 29/11/2022 | 1531.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RPV DE N 302022 CONFORME GUIA DE PAGTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 29/11/2022 | 291.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RPV DE N 312022 CONFORME GUIA DE PAGTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 29/11/2022 | 1531.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RPV DE N 292022 CONFORME GUIA DE PAGTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 29/11/2022 | 4.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-x CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 29/11/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 29/11/2022 | 55.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 29/11/2022 | 800.00 | 00008774975404 | AFONSO JEFFERSON LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REGISTROS FOTOGRAFICOS FEITOS EM ACOES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF NFS N 8152 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0007429 | 29/11/2022 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE GESTAO ENVIO DE DOCUMENTOS BALANCETES MENSAIS DEFESAS PARA O TCE -PB E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2022 CONFORME NFS N° 291. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 29/11/2022 | 400.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO - CORREIO-PERIODO 29112022- PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME NFS N° 1002956 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 29/11/2022 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE N SOFTWARE – CONTABILIDADE SOFTWARE - TRANSPARÊNCIA FISCAL COMPETÊNCIA 112022 CONFORME CONTRATO 0012022 E NFS-E N 1028489. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 29/11/2022 | 2493.19 | 45408488000129 | JAILZA MARIA GOMES DA SILVA 35720603468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVCOS PRESTADOS COM COORDENADORA GERAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO RESPONSAVEL PELA FORMACAO DOS OUTROS COORDENADORES E PROFESSORES DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N. 8153 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 29/11/2022 | 600.00 | 00006710647463 | MARIA VANIA DOS SANTOS CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 8155 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 29/11/2022 | 600.00 | 00004076262476 | FRANCINEIDE F.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA NA CRECHE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 8159 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 29/11/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 29/11/2022 | 840.00 | 00009367612451 | HERMES MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA LIMPEZA DE RUA DO CONJUNTO LOURDES LEITE NESTA CIDADE CONFORME NF N 8160 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 29/11/2022 | 1200.00 | 39177635000102 | LUCIANA GEORGIA DE SOUSA SILVA 08518668409 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NO GERENCIAMENTO DOS CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA AO ESTADO E DEMAIS CONVENIOS QUE SE FACAM NECESSARIOS CONF NFS N 9 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 29/11/2022 | 1478.60 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE A ILUMINACAO PuBLICA CONFORME NFE N 000.031.634 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 30/11/2022 | 6210.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MES 112022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 30/11/2022 | 29921.57 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB FNAS CORRESPONDENTE AO MES 112022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 30/11/2022 | 4336.29 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MES 112022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 30/11/2022 | 1775.41 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB FNAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE 112022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 30/11/2022 | 4848.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE 112022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 30/11/2022 | 1812.37 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 112022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 30/11/2022 | 9033.53 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MES 112022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 30/11/2022 | 340.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADA A PACIENTES JAHNE KELLY SOUZA SANTOS MARIA DA CONCEICAO SOUSA PAULA FRANCINETE FELIPE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 62238 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 30/11/2022 | 77143.37 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES 112022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 30/11/2022 | 8362.80 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- ACS - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE 112022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 30/11/2022 | 16855.02 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB PSF III - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS 112022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 30/11/2022 | 6256.01 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB PSF II - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS 112022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 30/11/2022 | 8562.64 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB - PSF II - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 112022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 30/11/2022 | 31242.37 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- ACS - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 112022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 30/11/2022 | 5879.42 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- AGT COMBATE A ENDEMIAS- EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE 112022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 30/11/2022 | 2666.40 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- AGT COMBATE A ENDEMIAS- CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE 112022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 30/11/2022 | 4280.36 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATOS-CASA AZUL CORRESPONDENTE AO MES DE 112022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 30/11/2022 | 16235.21 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB PSF III - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS 112022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 30/11/2022 | 3178.90 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATOS-CASA AZUL CORRESPONDENTE AO MES DE 112022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - PROGRAMAS (OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 30/11/2022 | 3153.90 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- CONTRATOS - COVID19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE 112022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 30/11/2022 | 2658.14 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- INVESTIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS 112022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - PROGRAMAS (OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 30/11/2022 | 26282.35 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - CORRESPONDENTE AO MÊS DE 112022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 30/11/2022 | 10285.11 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- POLICLINICA- CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 112022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 30/11/2022 | 11402.25 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- SEC. DE SAuDE BUCAL EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 112022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 30/11/2022 | 8497.12 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- SEC. DE SAuDE BUCAL CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 112022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 30/11/2022 | 29578.24 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES 112022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 30/11/2022 | 3072.73 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PENSIONISTAS CORRESPONDENTE AO MES 112022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 30/11/2022 | 2424.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS INATIVOSAPOSENTADOS MANTIDOS PELO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES 112022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 30/11/2022 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE INSERCOES COMERCIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA CONFORME NFS DE COMUNICACAO N° 1408 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 30/11/2022 | 38561.97 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA CORRESPONDENTE AO MES 112022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 30/11/2022 | 8053.24 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CORRESPONDENTE AO MES 112022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 30/11/2022 | 1.25 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA CONTA 183141-0 ADO - LC 1762020 ADO25 CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 30112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 30/11/2022 | 3019.83 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DARFRFB PAGO NA CONTA 2131-8 FPM 30112022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 30/11/2022 | 2586.26 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM TARIFAS FOPAG CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 30/11/2022 | 460.00 | 00013116712425 | EZEQUIEL TEIXEIRA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE BORBOREMA.NO AUXILIO DE LANCAMENTOS CONTABEIS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME NFS 8132. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 30/11/2022 | 23599.68 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS 112022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 30/11/2022 | 38587.75 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOCOMISSIONADO MDE CORRESPONDENTE AO MÊS 112022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 30/11/2022 | 1510.31 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- CONTRATOS-SUBSTITUTOS CORRESPONDENTE AO MES 112022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 70% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 30/11/2022 | 206666.44 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 MAGISTERIO CORRESPONDENTE AO MÊS 112022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 30/11/2022 | 67988.60 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EFETIVOCOMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS 112022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL BASICA - FUNDEB 70% (MAGISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 30/11/2022 | 18815.10 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOCOMISSIONADO SEC. EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS 112022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DE ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB-70% - VAAT CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 30/11/2022 | 15022.36 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOCOMISSIONADO CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS 112022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB - VAAT 70% - PRE-E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 30/11/2022 | 69246.31 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOCOMISSIONADO SEC. EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS 112022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL BASICA - FUNDEB 70% (MAGISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 30/11/2022 | 1922.81 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS 112022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 30/11/2022 | 23152.28 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MES 112022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 30/11/2022 | 10040.10 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MES 112022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 30/11/2022 | 37217.65 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MES 112022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0007490 | 30/11/2022 | 13950.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NFS N 152 E PP 00122020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 30/11/2022 | 12122.25 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CORRESPONDENTE AO MES 112022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 30/11/2022 | 133.00 | 00070124985440 | DJALMA BEZERRA DA ROCHA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE JARROS EM BARRO PARA PROJETO DE ARBORIZACAO DA ILHA DA FANTASIA. LOCALIZADA NESTA CIDADE CONF. NFS-A N. 8024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 01/12/2022 | 275.00 | 00008540788438 | CANANDA MARIA LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 150 UNID DE CARD CHOCO NOVEMBRO AZUL E 100 BALAS PERSONALIZADAS NOVEMBRO AZUL PARA BRINDE EM ACOES REALIZADAS EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS N 8166 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 01/12/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 01/12/2022 | 3220.19 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL N 1388 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 01/12/2022 | 69.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 01/12/2022 | 200.00 | 00002252335416 | NILANEIDE MOREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ARTEFATOS DE DECORACAO PARA EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NFS N 8165. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0007509 | 01/12/2022 | 6053.30 | 26987167000181 | CIANE FELICIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA JURIDICA PRESTADAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2022 NA GESTAO PuBLICA DE BORBOREMA CONF. NFS N 1000123 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 01/12/2022 | 156.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NFE N 1599. DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 01/12/2022 | 800.00 | 00002252335416 | NILANEIDE MOREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ARTEFATOS DE DECORACAO PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NFS N 8164. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 01/12/2022 | 769.12 | 00070495258474 | DILMA LOPES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LEONOR RAMALHO COMO SUBSTITUTA DE PROFESSORES QUE PRECISARAM SE AUSENTAR CONFORME ATESTADO MEDICO E DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL N. 8172 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 01/12/2022 | 192.27 | 00008761421456 | DEISE DAIANE DOS SANTOS CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO CARDOSO COMO SUBSTITUTA DE PROFESSORES QUE PRECISARAM SE AUSENTAR CONFORME ATESTADO MEDICO E DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL N. 8173 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 01/12/2022 | 833.22 | 00011127645420 | ROSANA KARLA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO CARDOSO COMO SUBSTITUTA DE PROFESSOR QUE PRECISOU SE AUSENTAR CONFORME ATESTADO MEDICO E DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL N. 8171 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 01/12/2022 | 1253.21 | 00003797464410 | GEANE NASCIMENTO S. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE AUX DE SERVICOS GERAIS AFASTADO EM RAZAO DE FERIAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA E NOTA FISCAL N. 8169 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 01/12/2022 | 1602.61 | 00010487331494 | VIVIAN RAYANE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES AFASTADO EM RAZAO DE ATESTADO MEDICO SE AUSENTARAM DA SALA DE AULA NA CRECHE CASULO ANA CLAUDIA CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA E NOTA FISCAL 8174 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 01/12/2022 | 90.00 | 00010302991450 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 01UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE TURISMO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 01/12/2022 | 360.00 | 00002185178741 | JOSUE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL NA ILHA DA FANTASIA LOCALIZADO NESTA CIDADE PARA O EVENTO DE INAUGURACAO CONF. NFS N. 8167. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 02/12/2022 | 100.00 | 00072017460494 | MILENE GALDENCIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 02/12/2022 | 100.00 | 00070352510498 | ANA CELIA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 02/12/2022 | 200.00 | 00008160059400 | JAQUELINE LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE CANCER CONF. FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 02/12/2022 | 130.00 | 00070929644409 | RENALLY HERCULANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 02/12/2022 | 100.00 | 00070495489441 | DANIELLE DE LIMA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 02/12/2022 | 200.00 | 00002933738414 | MILTON PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 02/12/2022 | 100.00 | 00006952946446 | MARIA JOSE JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 02/12/2022 | 120.00 | 00010772177490 | GABRIELA LOPES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 02/12/2022 | 100.00 | 00071903214467 | ANA CRISTINA DE ANDRADE severo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 02/12/2022 | 120.00 | 00071355636469 | RAYANARA CARLA DE SOUZA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 02/12/2022 | 120.00 | 00004991838436 | MARISTELA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 02/12/2022 | 100.00 | 00009610477470 | ANTONIA FRANCISCA DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 02/12/2022 | 120.00 | 00070100725406 | PATRICIA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 02/12/2022 | 100.00 | 00071219688436 | JOSE DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 02/12/2022 | 120.00 | 00002051791775 | MARIA DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 02/12/2022 | 100.00 | 00070929693442 | JORCIELLE LOPES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 02/12/2022 | 100.00 | 00070131193422 | CASSIANO JOSE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 02/12/2022 | 100.00 | 00071219695483 | JOVENILSON DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 02/12/2022 | 100.00 | 00008513882488 | MARIA DAS NEVES FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 02/12/2022 | 100.00 | 00010738342475 | LUCAS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 02/12/2022 | 100.00 | 00070928915409 | DANIELE FLORES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 02/12/2022 | 200.00 | 00006952949461 | DAMIANA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 02/12/2022 | 200.00 | 00070068489463 | THAIS DE OLIVEIRA FARIAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 02/12/2022 | 100.00 | 00070130856428 | JANAYNA PEREIRA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 02/12/2022 | 300.00 | 00005659886469 | ADRIANA CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 02/12/2022 | 120.00 | 00070130706450 | JANAINA KESSIA DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE 12000 DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 02/12/2022 | 100.00 | 00013995187471 | JANIELE VICENTE DOS SANTOS HERMÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 02/12/2022 | 300.00 | 00070928982424 | MATEUS SILVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 02/12/2022 | 150.00 | 00006936222455 | MARICELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 02/12/2022 | 150.00 | 00006340850774 | LUANA TARGINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 02/12/2022 | 100.00 | 00006952948490 | MARLY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 02/12/2022 | 250.00 | 00005715633419 | JOSILEIDE VICTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 02/12/2022 | 100.00 | 00001636488404 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 02/12/2022 | 100.00 | 00004955000460 | MARIA LUCIMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 02/12/2022 | 200.00 | 00070928969401 | FRANCILANE SILVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 02/12/2022 | 100.00 | 00022522030809 | MARIA JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 02/12/2022 | 100.00 | 00081887566104 | MARIA JOSE GALDENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 02/12/2022 | 100.00 | 00011145728456 | MARIA DA GUIA DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 02/12/2022 | 400.00 | 00070929086473 | MARIA RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 02/12/2022 | 100.00 | 00007957268480 | MARIA DE FATIMA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 02/12/2022 | 100.00 | 00009990688494 | MARIA CAROLINA GALDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 02/12/2022 | 100.00 | 00005487997411 | MARIA DE LOURDES V.DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 02/12/2022 | 100.00 | 00004871252400 | MARINALVA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 02/12/2022 | 100.00 | 00011305926420 | RANIELLE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 02/12/2022 | 100.00 | 00011305926420 | RANIELLE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 02/12/2022 | 100.00 | 00071740267451 | SANDRA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 02/12/2022 | 100.00 | 00009658663435 | JULIANA DA SILVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 02/12/2022 | 150.00 | 00028147346875 | ADRIANO LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 02/12/2022 | 860.00 | 00009257043428 | JOSIMARCIO DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA COM OS ALUNOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PERTENCENTE A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA. CONFORME NFS N 8170 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 02/12/2022 | 100.00 | 00011372295780 | EDJANE DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 02/12/2022 | 100.00 | 00070131122401 | GENICLAUDIA FERREIRA VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 02/12/2022 | 100.00 | 00004713474428 | SEVERINA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 02/12/2022 | 100.00 | 00004982092451 | SEVERINA DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 02/12/2022 | 100.00 | 00012798538408 | ALINE PEREIRA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 02/12/2022 | 150.00 | 00017138964439 | ALCEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 02/12/2022 | 100.00 | 00010776317407 | ALINE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 02/12/2022 | 100.00 | 00013048455400 | ALEXANDRE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 02/12/2022 | 100.00 | 00071567385427 | ELOA SHENIA GENESIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 02/12/2022 | 100.00 | 00010335939406 | CRISTIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 02/12/2022 | 100.00 | 00004355888428 | FATIMA LUCIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 02/12/2022 | 100.00 | 00009528499414 | LAURA ROSA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 02/12/2022 | 150.00 | 00097776939404 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 02/12/2022 | 100.00 | 00006952936483 | MARIA LUZIA VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 02/12/2022 | 150.00 | 00002162110776 | SEVERINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 02/12/2022 | 100.00 | 00012812260416 | MARIA CRISTINA FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 02/12/2022 | 100.00 | 00016500141474 | THAYNA LIMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 02/12/2022 | 100.00 | 00056932669404 | SEVERINO MAXIMIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 02/12/2022 | 150.00 | 00009505338406 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 02/12/2022 | 150.00 | 00006028725455 | JOSE ADRIANO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 02/12/2022 | 100.00 | 00071984367498 | BRUNO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 02/12/2022 | 150.00 | 00095379193404 | ERINALDO GABRIEL BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 02/12/2022 | 100.00 | 00070114078475 | MARIA DA VITORIA DA SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 02/12/2022 | 150.00 | 00011085617483 | EDMILSON MIRANDA ANSELMO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 02/12/2022 | 100.00 | 00070495818445 | DEBORA KAROLAYNE DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 02/12/2022 | 100.00 | 00006003705426 | RIVALDO DANIEL GUIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 02/12/2022 | 100.00 | 00009915296428 | ANA KELLY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 02/12/2022 | 100.00 | 00007049979406 | ROSILENE GALDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 02/12/2022 | 150.00 | 00006952934430 | CRISTIANE FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 02/12/2022 | 100.00 | 00070496385445 | LUCIMERY MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 02/12/2022 | 1827.50 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES BOLOS E BOLACHAS DESTINADOS PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS E SCFV CONF. NFE N 114 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 02/12/2022 | 684.20 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLOS BOLACHAS E PAES DESTINADOS AOS LANCHES DE REUNIOES E EVENTOS REALIZADOS PELA ECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 113 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 02/12/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 02/12/2022 | 1732.50 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLOS BOLACHAS E PAES DESTINADOS AOS LANCHES DE REUNIOES E ENCONTROS REALIZADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 108 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 02/12/2022 | 9.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 02/12/2022 | 13.43 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 02/12/2022 | 550.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 02/12/2022 | 256.38 | 00010487331494 | VIVIAN RAYANE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES AFASTADO EM RAZAO DE ATESTADO MEDICO SE AUSENTARAM DA SALA DE AULA CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA E NOTA FISCAL 8175 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 02/12/2022 | 2041.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLOS BOLACHAS E PAES DESTINADOS AOS LANCHES DE REUNIOES E ENCONTROS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 109 ANEXA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 02/12/2022 | 1576.20 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLOS BOLACHAS E PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHE PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 112 ANEXA | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 02/12/2022 | 440.20 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLOS BOLACHAS E PAES DESTINADOS AOS LANCHES DE REUNIOES E ENCONTROS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 110 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 02/12/2022 | 144.90 | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ABRACADEIRA NYLON 140X36MM BRANCA C100 UN DESTINADO A DECORACAO NATALINA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 316268 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 02/12/2022 | 524.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS DESTINADAS A SECRETAIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMIENTE PARA A PINTURA DA QUADRA LOCALIZADA AO LADO DA CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.028.068 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 05/12/2022 | 2600.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KITS BANHEIRA E MAMADEIRAS DESTINADAS AOS KITS DISTRIBUIDOS AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL N 000001370 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 05/12/2022 | 150.00 | 00087305208434 | MARIA SONIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ITENS BASICOS DE HIGIENE PESSOAL PARA SUA IRMA MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA PACIFICO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 05/12/2022 | 755.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NF 1372 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 05/12/2022 | 230.00 | 00001652065431 | SANDRA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTE PARA HOSPITAl CONFORME NFS-AVULSA N 8176 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 05/12/2022 | 6.86 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 05/12/2022 | 4.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 05/12/2022 | 3150.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NF N 1010276. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 05/12/2022 | 648.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NF 000001371 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 05/12/2022 | 75.90 | 30289627000175 | KEKA MAGAZINE E COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DECORACAO NATALINA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 117 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 05/12/2022 | 670.00 | 00001651383430 | HELTON JONNES SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA GRAVACAO DE ROTEIRO DE APRESENTACAO PARA O NATAL LUZES DA BORBOREMA QUE SERA APRESENTADO NO DIA 1012 DO CORRENTE ANO. CONFORME NOTA FISCAL N 8177 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 06/12/2022 | 180.00 | 00004267245428 | FRANCISCA ELENICE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO II FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007619 | 06/12/2022 | 2095.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFJ 9D62 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE REF. AO MES DE NOVEMBRO2022 CONF. FATURA DE SERVICOS N 004603. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 06/12/2022 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF AO MÊS DE NOVEMBRO2022 PRESTADOS A PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NFS N 1001844 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 06/12/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS 1002807. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007618 | 06/12/2022 | 3665.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO GM TRACKER LT AUTOMATICOCOMPLETO DE PLACA RLS-2E53 UTILIZADO NO GABINETE DA PREFEITA CONF. FATURA DE SERVICOS N° 004604 NO PERIODO DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 06/12/2022 | 260.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERERNTE OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITE E GERENCIAMENTO DE SOCIAL MIDIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE BORBOREMA-PB CONF. NFS-E N. 824 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 07/12/2022 | 1400.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVAFINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORIENTACOES NA EXECUCAO FINANCEIRA EORCAMENTARIA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES NA EXECUCOES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVICOS DO GOVERNO FEDERAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL N. 460 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 07/12/2022 | 100.00 | 00009437353433 | MARIA DA VITORIA LOPES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 07/12/2022 | 150.00 | 00006952918400 | ANA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL - RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 07/12/2022 | 120.00 | 00005885882452 | VERA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 07/12/2022 | 120.00 | 00071740203488 | THALITA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 07/12/2022 | 120.00 | 00041889127825 | PAMELA NUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 07/12/2022 | 120.00 | 00010605189455 | JESSICA MAYARA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 07/12/2022 | 198.00 | 00003673582470 | VERONICA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 07/12/2022 | 100.00 | 00006823885483 | ANGELITA FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 07/12/2022 | 100.00 | 00070186050402 | MARIA SARA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 07/12/2022 | 100.00 | 00009505313403 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 07/12/2022 | 100.00 | 00071219794465 | VIVIANE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 07/12/2022 | 100.00 | 00004364480410 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 07/12/2022 | 150.00 | 00071567427448 | JOSE CARLOS SOARES SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 07/12/2022 | 100.00 | 00014056908443 | JANALYNE LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 07/12/2022 | 100.00 | 00070132650479 | JAILZA CARNEIRO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 07/12/2022 | 150.00 | 00004309686478 | MARIA JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 07/12/2022 | 100.00 | 00011457178451 | MARIA DA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 07/12/2022 | 150.00 | 00009023531442 | MARIA DA PENHA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 07/12/2022 | 150.00 | 00014662274869 | MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 07/12/2022 | 150.00 | 00071358415498 | TATIANE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 07/12/2022 | 100.00 | 00005723505467 | ADRIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 07/12/2022 | 150.00 | 00071740269403 | EDNARA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 07/12/2022 | 100.00 | 00007644782737 | EDUARDO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 07/12/2022 | 200.00 | 00004513057440 | EDLOMAR TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 07/12/2022 | 100.00 | 00013733673425 | JESSICA MARIA DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 07/12/2022 | 200.00 | 00006495933401 | SEVERINO DO RAMO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 07/12/2022 | 100.00 | 00070308604466 | ELIS REGINA VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 07/12/2022 | 100.00 | 00001758266414 | ANA CLAUDIA HONORIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 07/12/2022 | 150.00 | 00006706244465 | JOSENILDA JANUARIO V. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 07/12/2022 | 200.00 | 00042195837420 | ARNOBIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 07/12/2022 | 300.00 | 00004420338423 | LUCINEIDE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 07/12/2022 | 300.00 | 00004915990486 | SOLANGE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE MUDANCA DOMICILIAR CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 07/12/2022 | 150.00 | 00012576316409 | ALINE DA SILVA GARCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 07/12/2022 | 100.00 | 00070929640403 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 07/12/2022 | 150.00 | 00005181426476 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 07/12/2022 | 100.00 | 00070198081405 | RAYANNE JERONIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 07/12/2022 | 170.00 | 00006837722441 | PATRICIA TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 07/12/2022 | 250.00 | 00009641330837 | FRANCISCO DE ASSIS BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 07/12/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 141-4 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 07/12/2022 | 1077.33 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM GESTANTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA NO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 427 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 07/12/2022 | 4208.89 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA NO MÊS DE NOVEEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 426 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 07/12/2022 | 825.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL BOMBONAS DE RESIDUOSDE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL N. 13241 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 07/12/2022 | 660.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL BOMBONAS DE RESIDUOSDE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL N. 13242 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 07/12/2022 | 45.00 | 39624013000177 | MEGCOMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA O PACIENTE JOSINALDO PEREIRA DA SILVA SILVA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB CONF NFS N 11528. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 07/12/2022 | 108.00 | 00010268123489 | ELDER ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTINADO A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 07/12/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 07/12/2022 | 108.00 | 00040349141819 | THAIS LUANA FELIPE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O QUALIFICA JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 07/12/2022 | 308.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 07/12/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 07/12/2022 | 119.40 | 11747890000469 | CENTRAL DA ECONOMIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFRIGERANTES PARA O EVENTO DE FORMATURA DO PROEDI REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 3188 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 07/12/2022 | 2250.00 | 40100404000171 | JVA REVENDEDORA DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DA COMPRA DE 18 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NFE N. 000.001.123 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUIR E AMPLIAR CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0007668 | 07/12/2022 | 188386.92 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° MEDICAO DO CONTRATO N0552021 TENDO COMO OBJETO CONTRATUAL CONSTRUCAO DE UMA CRECHE 1° INFANCIA TIPO A NO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB FIRMADO POR MEIO DO CONVÊNIO DE N° 4212021 CONFORME TOMADA DE PRECO N 00022022 E NFS N 207 EM ANEXO. | 00022022 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 07/12/2022 | 1.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 08/12/2022 | 108.00 | 00005835695446 | GILVAN ESTEVAN DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA A A FUNCIONARIO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 08/12/2022 | 1530.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELO CRAS E SCFV. CONFORME NOTA FISCAL N 8212. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 08/12/2022 | 880.00 | 09211871000129 | RAFAEL INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG. REFERENTE A COMPRA DE 16 DESESSEIS UNIDADES DE CAMISAS SOCIAL PARA O FARDAMENTO DA BANDA MUSICAL ODAIR NUNES CONFORME NOTA FISCAL N 15209 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 08/12/2022 | 780.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA EVENTOS E COMEMORACOES REALIZADAS COM AS GESTANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME NFS-A N 8214 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 08/12/2022 | 470.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 8180 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 08/12/2022 | 350.00 | 00070130978450 | FERNANDA ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MAQUIAGEM REALIZADAS NAS INTEGRANTES DO SEXO FEMININO DA BANDA MARCIAL PAULO DOS SANTOS EM APRESENTACOES CULTURAIS REALIZADAS EM MUNICIPIOS CIRCUVIZINHOS CONF NFS 8219 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 08/12/2022 | 108.00 | 00006721576406 | ANTONIO AECIO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO A FAMILIA DE MARIANA EMILIA DA SILVA ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO NA CASA DE RECUPERACAO SANTA PAULINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 08/12/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 08/12/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10681-X CRIANCA FELIZ CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 08/12/2022 | 330.00 | 00005760778447 | JOSE FABIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFS N 8195. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 08/12/2022 | 620.00 | 00004964712443 | ANA RAQUEL TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGENS NA AMBULANICA MUNICIPAL TIPO A CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM MUNICIPIOS DIVERSOS CONFORME DOCUMENTACAO DE VIAGENS EM ANEXO E NFS-AVULSA N 8182 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 08/12/2022 | 750.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 8179 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 08/12/2022 | 330.00 | 00005537634406 | MACKSON JESIEL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE MATERIAL DOS PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME NFS N 8181 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 08/12/2022 | 1100.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. ALIMENTACAO DO SCNES E DO SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAL - SIASUS CONFORME NFS N. 8186 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 08/12/2022 | 256.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAuDE QUE QUANDO EM SERVICO PRECISOU DE REFEICAO PARA CONTINUIDADE DOS SERVICOS DE URGÊNCIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 8236 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 08/12/2022 | 55.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 08/12/2022 | 6147.02 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 08122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 08/12/2022 | 451.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 08/12/2022 | 1850.00 | 00009687128437 | JOAO MANUEL PESSOA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESIGNER GRAFICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL N. 8230 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 08/12/2022 | 1600.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE SOUSA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2022 CONFORME NF N 8199 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 08/12/2022 | 1100.00 | 00010148157467 | ROSEANE AUGUSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBISTITUICAO DA SERVIDORA SEVERINA DE ANDRADE MT 125 QUE ESTAVA EM GOZO DE FERIAS CONFORME REQUERIMENTO E NFS-A AN 8227 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 08/12/2022 | 315.00 | 00005518416482 | JOSE VALDENIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTAR OBJETOS COMPRADOS POR ESTA EDILIDADE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 8196 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 08/12/2022 | 1200.00 | 45106271000164 | ANTONIO ADRIANO DOS SANTOS A.S ASSESSORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE BORBOREMA BEM COMO ALIMENTACAO DAS REDES SOCIAIS COM INFORMACOES ORIUNDAS DE ACOES DA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 NFS-E N 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 08/12/2022 | 420.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A FORMATURA DO PROERDI REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DIA 07-12 CONFORME NOTA FISCAL N 8213 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 08/12/2022 | 1217.78 | 00008761421456 | DEISE DAIANE DOS SANTOS CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO CARDOSO COMO SUBSTITUTA DE PROFESSORES QUE PRECISARAM SE AUSENTAR CONFORME ATESTADO MEDICO E DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL N. 8202 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 08/12/2022 | 950.00 | 00009009473490 | JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 8178 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 08/12/2022 | 1740.00 | 00071219592404 | JOAO PAULO HERCULANO DA ROCHA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDITH RODRIGUES E NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLON DE LUCENA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL N. 8183 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 08/12/2022 | 1150.00 | 00014656139432 | JOSE MARCIO MATIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LEONOR RAMALHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 8185 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 08/12/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 08/12/2022 | 1360.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MERCADO PuBLICO MERCADO DO AGRICULTOR E MATADOURO PuBLICO CONFORME NOTA FISCAL N. 8232 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 08/12/2022 | 1450.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NO TRATOR EM CORTES DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 8228 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 08/12/2022 | 1065.00 | 00084009306491 | ANTONIO TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NO MATADOURO PuBLICO NO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 8194 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 08/12/2022 | 1300.00 | 00005290141499 | ANTONIO PORFIRIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NO ROCO DE MATO NO SITIO JARDIM CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 8221 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 08/12/2022 | 900.00 | 00005814380438 | EDVANDO DE SENA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NA LIMPEZA DE MATODOS CANTEIROS E RETIRADA DE PASTAS NO ACUDE QUE ABASTECE ESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL N. 8225 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 08/12/2022 | 900.00 | 00004462442440 | FERNANDO FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NA LIMPEZA DE MATO DOS CANTEIROS E RETIRADA DE PASTAS NO ACUDE QUE ABASTECE ESTA CIDADE CONF NN 8188 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 08/12/2022 | 1640.00 | 00009473210477 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NA LIMPEZA DE MATO NO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO JARDIM CONFORME NOTA FISCAL N 8209 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 08/12/2022 | 900.00 | 00002264799439 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NA LIMPEZA DE MATO DOS CANTEIROS E RETIRADA DE PASTAS NO ACUDE QUE ABASTECE ESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL N 8226. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 08/12/2022 | 700.00 | 00003272111484 | JUNIOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTRA NO CONTROLE DE AGUA NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONF. NFS N 8200 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 08/12/2022 | 570.00 | 00005407504413 | MARIA SOLANGE TRAJANO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO E NO MERCADO DO AGRICULTOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 8204 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 08/12/2022 | 710.00 | 00005933895490 | PEDRO ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NA ABERTURA DE VALAS NO SITIO JARDIM CONFORME NOTA FISCAL N 8224 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 08/12/2022 | 920.00 | 00011932709444 | ALAELSON LIMA GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO E MANUTENCAO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL N 8231 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 08/12/2022 | 717.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P PAGT. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO A EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE QUANDO EM SERVICO PRECISOU DE REFEICAO PARA CONTINUIDADE DOS SERVICOS DE URGÊNCIA DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL N. 8234 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 08/12/2022 | 300.00 | 00023932824830 | RUAN BATISTA DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 08/12/2022 | 3000.00 | 00031342411889 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DE 3 ARBITROS - DURANTE 15 JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL MANOEL DA PADARIA CONFORME NOTA FISCAL N 8193. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 08/12/2022 | 1200.00 | 00004682059424 | JOSE ANTONIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF N 8205. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 08/12/2022 | 1200.00 | 00006952998403 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS-A N 8207. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 08/12/2022 | 1130.00 | 00070131164406 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS-A N 8217 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 08/12/2022 | 500.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. FORNECIMENTO DE LICORES PARA COMENDAS ENTREGUES AS AUTORIDADES NA ABERTURA DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO DIA 11112022 CONFORME NFS-A N 8215 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 08/12/2022 | 300.00 | 00003410770461 | VALMIR ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ALUGUEL DE ANTENA PARA TRANSMISSAO DE JOGOS DA COPA DO MUNDO 2022 NA ILHA DA FANTASIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 8233 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 08/12/2022 | 2026.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA ALMOCO E JANTAR A EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SOM E ESTRUTURA DO RAIZES DO BREJO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DE ORNAMENTACAO DE RUAS PARA O NATAL LUZES DA BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 8235 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 08/12/2022 | 1950.00 | 00003309424413 | ALANIO GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CONFORME NF N 8210 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 08/12/2022 | 1900.00 | 00045248168449 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E DOS CONJUNTO HABITACIONAIS NESTA CIDADE E DO CEMITERIO PUBLICO CONFORME NFS N 8197 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 08/12/2022 | 900.00 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NFS N 8190 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 08/12/2022 | 1300.00 | 00070070715467 | EDNALDO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA COMO BOMBEADOR DE AGUA NO CONJ HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE CONFORME NOTA FISCAL N 8206 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 08/12/2022 | 570.00 | 00018297843823 | ERIVAN GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA PINTURA EM PREDIOS E PRACAS PuBLICAS EM GERAL CONFORME NFS N 8203 8EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 08/12/2022 | 1300.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA LIMPEZA DOS CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS N 8208 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 08/12/2022 | 1000.00 | 00067507611434 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA LIMPEZA DOS CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO2022 CONFORME NFS N 8229 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 08/12/2022 | 1520.00 | 00002669370470 | JOSE HELIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA LIMPEZA PINTURA E SERVICOS ESSENCIAIS CONFORME NFS 8189 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 08/12/2022 | 1000.00 | 00080006124453 | LEONARDO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA MANUTENCAO DE AGUA NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS NESTA CIDADE CONFORME NFS 8216 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 08/12/2022 | 1380.00 | 00070118041452 | MARCOS SERGIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA LIMPEZA DE CANTEIROS DA PRACA E PODA DE ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE CONFORME NFS N 8192 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 08/12/2022 | 1640.00 | 00005602366466 | MARCONE ANTONIO FERREIRA DE LIMA CARVALH | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E DOS CONJUNTO HABITACIONAIS NESTA CIDADE CONFORME NFS 8198 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 08/12/2022 | 400.00 | 00006952928464 | MARIA CLEONICE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO JARDIM DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NF N 8220 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 08/12/2022 | 450.00 | 00008192923460 | MARIA DE LOURDES PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIGACAO DE AGUA NO SITIO MANITU NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF N 8222 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 08/12/2022 | 1040.00 | 00010225876418 | PAULO SERGIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMANO MES DE NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 8218 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 08/12/2022 | 800.00 | 00071355743460 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PRACAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 8191 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 08/12/2022 | 760.00 | 00008863740496 | ROBSON LUCENA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO SAMAMBAIA E POCO ESCURO ZONA RURAL DE BORBOREMAPB NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NF N 8184 EM ANEXO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 08/12/2022 | 2060.00 | 00004894508494 | SEVERINO ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA MANUTENCAO DE TUBULACOES DE AGUA E NOS ESGOTOS DESTA CIDADE REF. NOVEMBBRO2022 CONFORME NFS N 8211 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 08/12/2022 | 1680.00 | 00008160060408 | AELSON GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMANO MES DE NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 8223 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 09/12/2022 | 200.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGT. REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO VEICULO DO SOCIAL RENAUTKWID PLACA RLX9C86 VINCULADO A SECRETARIA DE DES. SOCIAL CONFORME NFS N 169 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 09/12/2022 | 450.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO SOCIAL RENAUTKWID PLACA RLX9C86 VINCULADO A SECRETARIA DE DES. SOCIAL CONFORME NFE N 749 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 09/12/2022 | 130.00 | 00005252570477 | EDLEUZA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 09/12/2022 | 300.00 | 00001337042463 | YURI CRISPIM TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARA INCENTIVO AO ESPORTE ESCOLINHA DE FUTEBOL INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 09/12/2022 | 150.00 | 00009029747854 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 09/12/2022 | 400.00 | 00006252536474 | JOSUE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA CRIANCA QUE REALIZOU TRANSPLANTE DE MEDULA MÊS 042022 CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 09/12/2022 | 150.00 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEIÇÃO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 09/12/2022 | 100.00 | 00070131322419 | MICAELLA EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 09/12/2022 | 400.00 | 00004486201469 | MARIA SANTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE 40000 DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 09/12/2022 | 300.00 | 00062909797449 | ROSAN FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 09/12/2022 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO - 26092022 ate 25102022 CONFORME NF N 1698. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 09/12/2022 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO - 26102022 ate 251120222 CONFORME NF N 2082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 09/12/2022 | 1827.50 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES BOLOS E BOLACHAS DESTINADOS PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS E SCFV CONF. NFE N 114 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10681-X CRIANCA FELIZ CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007798 | 09/12/2022 | 703.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DO CRAS E SCFV DO MUNICIPO DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 900100808. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007804 | 09/12/2022 | 2252.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS E SCFV PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIIPO DE BORBOREMA CONFORME NF 000001787 ANEXA E PE 00162022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007805 | 09/12/2022 | 2522.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS E SCFV PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIIPO DE BORBOREMA CONFORME NF 000001788 ANEXA E PE 00032022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 09/12/2022 | 1751.40 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 102022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 09/12/2022 | 2150.00 | 00036759112415 | JOSINALDO LIMA AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 TRÊS VIAGENS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA CIDADE CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DESTINADOS A HOSPITAIS EM JOAO PESSOAPB E 01 UMA VIAGEM COM DESTINO A GUARABIRA NOS DIAS 3110 0911 E 28112022 NO VEICULO DE PLACAS PFX7G22. CONFORME NOTA FISCAL N 8249 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 09/12/2022 | 6250.00 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NÓBREGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBBRO2022 REFERENTE A ATENDIMENTOS A 40 ATENDIMENTOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA E 25 NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NFS-e N 1000087 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 09/12/2022 | 760.00 | 39950105000147 | KERSIA MARIA TAVARES DE MOURA 06432164486 | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE FAIXAS E BANER DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 27 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 09/12/2022 | 550.00 | 00071364254417 | EDNALDO ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB EM MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO REF. NOVEMBRO2022 CONFORME NFS N 8245. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007775 | 09/12/2022 | 645.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 1390 ANEXA E PE 052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007776 | 09/12/2022 | 950.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 1452 ANEXA E PE 052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007777 | 09/12/2022 | 430.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 1391 ANEXA E PE 052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007778 | 09/12/2022 | 117.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 1453 ANEXA E PE 052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007779 | 09/12/2022 | 2111.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIIPO DE BORBOREMA CONFORME NF 1785 ANEXA E PE 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007788 | 09/12/2022 | 640.50 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTE DESTINADA AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMA CONFORME NFE 900100807 - ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 09/12/2022 | 198.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007802 | 09/12/2022 | 376.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.005.115 ANEXA E PE 00052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007780 | 09/12/2022 | 1302.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS REPARTICOES PUBLICAS DE BORBOREMA CONFORME NF 1786 ANEXA E PE 0162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 09/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO NA CONTA 2131-8 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007806 | 09/12/2022 | 2393.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS BISCOITO LEITE E SUCO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS REPARTICOES PUBLICAS DE BORBOREMA CONFORME NF 1789 ANEXA E PE 0032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 09/12/2022 | 23970.33 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DARFRFB CODIGO 3703 PAGO NA CONTA 2131-8 FPM MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO2022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 09/12/2022 | 21443.17 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 09-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 09/12/2022 | 6088.43 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 09122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 09/12/2022 | 145.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT.REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL N 591 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 09/12/2022 | 350.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 09/12/2022 | 44.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106215-8 IPVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106214-X CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 09/12/2022 | 6.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 09/12/2022 | 4600.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS NPR-6F43 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.002.333 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 09/12/2022 | 1654.19 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 102022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007765 | 09/12/2022 | 4430.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PNEU 100020 16PR LISO PAPALEGUAS G8 GOODYEAR CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS NQA4C14 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 2604 ANEXA E PE 00092022. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007774 | 09/12/2022 | 2171.84 | 00002926289430 | JOSE GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE E DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 900092677. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007781 | 09/12/2022 | 3262.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS DE BORBOREMA CONFORME NF 1784 ANEXA E PE 0162022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007784 | 09/12/2022 | 842.95 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VERDURA DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAL NO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2022 DO MUNICIPO DE BORBOREMAPB CONF. NFA N 900092690. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007785 | 09/12/2022 | 2423.90 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VERDURAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL NO PERIODO DE MARCO A NOV DE 2022 DO MUNICIPO DE BORBOREMAPB CONF. NFA N 900092711. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007786 | 09/12/2022 | 1163.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL NO PERIODO DE MARCO A NOV DE 2022 DO MUNICIPO DE BORBOREMAPB CONF. NFA N 900092714. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007787 | 09/12/2022 | 1942.62 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS E DA CRECHE MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE 900100805 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007799 | 09/12/2022 | 1501.97 | 00002926289430 | JOSE GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE E DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 900100801. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007800 | 09/12/2022 | 582.86 | 00000923779710 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 900100800. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007801 | 09/12/2022 | 1138.42 | 00000923779710 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA E MACAXEIRA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 900100799. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 09/12/2022 | 1576.20 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLOS BOLACHAS E PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHE PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 112 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 09/12/2022 | 2041.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLOS BOLACHAS E PAES DESTINADOS AOS LANCHES DE REUNIOES E ENCONTROS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 109 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 09/12/2022 | 16227.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO FATURA DA ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. REF MÊS 102022 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 09/12/2022 | 13714.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO FATURA DA ENERGIA DE PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. REF MÊS 102022 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 09/12/2022 | 200.00 | 00009976429479 | FABIO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NO CEMITERIO PuBLICO DE BORBOREMA CONFORME NFS N 8242 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 09/12/2022 | 280.00 | 00005297328403 | FABIANO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MUDAS DE JARDINEIRA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE A PRACAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 8241 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 09/12/2022 | 1800.00 | 00004427729479 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS FEITOS NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LIMPEZA E REVISAO DO SISTEMA HIDRAULICO SERVICOS NO CILINDO E NA CONCHA CONFORME NOTA FISCAL N. 8246 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 09/12/2022 | 1400.00 | 00004657223429 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE PECAS DE ANDAIME DURANTE 90 DIAS PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 8247 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 09/12/2022 | 2500.00 | 00016114973453 | MARIA DAMIANA PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE DECORACAO NATALINA PARA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 8244 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 09/12/2022 | 500.00 | 00070124985440 | DJALMA BEZERRA DA ROCHA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE ARBORIZACAO DA ILHA DA FANTASIA. LOCALIZADA NESTA CIDADE CONF. NFS-A N. 8250. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 09/12/2022 | 1200.00 | 12051957000146 | FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTAVEL DO BREJO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARFA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS MUNICIPIOS COM LANCAMENTO DO RAIZES DO BREJO 2022 NO FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTAVEL DO BREJO PARAIBANO CONF. OFICIO 0112022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 09/12/2022 | 400.00 | 00028848268404 | JOSE AGRIPINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL COM SAXOFONE NA ABERTURA DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO DIA 1111 E CERIMONIAL DE INAUGURACAO DA ILHA DA FANTASIA NO DIA 12112022. CONFORME NFS N 8243. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 09/12/2022 | 2090.00 | 00008722388494 | EDSON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS REALIZADOS DURANTE A ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO CONFORME NOTA FISCAL N 8248 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 09/12/2022 | 3600.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUCOES LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REFERENTE A LOCACAO DE 09 TENDAS MEDINDO 4X4 METROS TIPO CHAPEU DE BRUXA EM ESTRUTURA METALICA 01 TENDA MEDINDO 5X5 TIPO CHAPEU BRUXA 20 METROS DE DISCIPLINADORES MEDINDO 200 X 220 METROS E 15 BANHEIROS QUIMICOS. MATERIAIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO REALIZADA NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2022. CONF NFS 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007815 | 12/12/2022 | 162.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA PB CONFORME NOTA FISCAL N 000.017.001 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007817 | 12/12/2022 | 1495.96 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINDA AO VEICULO DO SOCIAL RENAUTKWID PLACA RLX9C86 VINCULADO A SECRETARIA DE DES. SOCIAL CONFORME NFE N 000.017.003 EM ANEXO E PE 000122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007822 | 12/12/2022 | 799.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A MOTO E CARRO DE PLACA RLU 7G73 CONSELHO TUTELAR OEV 5519 VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N. 16.999 ANEXA E PE 000122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10681-X CRIANCA FELIZ CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 12/12/2022 | 70.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SERVICOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADA A PACIENTE ELIENE SANTOS WANDERLEY DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 62547 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007813 | 12/12/2022 | 4542.47 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO VAN OGE6D61 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 17.006 ANEXA E PE 000122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007814 | 12/12/2022 | 17777.67 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS OROCH FOX CORSA MOT 3596. AMBULANCIA QSD 3350 MOTO OGD 9869 OROCH GOL QFJ 6D12 KWID e LOGAN VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 000.017.000 ANEXA E PE 000122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 12/12/2022 | 179.00 | 10748762000124 | HILDADIAS DE ANDRADE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES DE LABORATORIO REALIZADO NO PACIENTE JOSE ISLAN GABRIEL DA SILVA DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 6967 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 12/12/2022 | 2055.00 | 28302260000130 | MICHEL RAMON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAuDE NO ATENDIMENTO E MEDICACOES PARA ANIMAIS DE RUA DE BORBOREMA CONFORME NF 56 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 12/12/2022 | 1520.00 | 22671830000183 | IGOR FELIPE FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE RACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS COMEDOUROS PuBLICOS DO PROJETO DE CONTROLE POPULACIONAL DE CAES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NF-E N 47 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 12/12/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 12/12/2022 | 216.00 | 00005565271436 | EDNEIHARLISON AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE FISCALIZACAOTRIBUTACAO E ARRECADACAO PARA ARCAR COM DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 12/12/2022 | 77.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 12/12/2022 | 6.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007816 | 12/12/2022 | 1787.45 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO TRACKER DE PLACA RLS2E53 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA CONFORME NOTA FISCAL N 16.998 ANEXA E PE 000122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007811 | 12/12/2022 | 4443.31 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR VOLARE WOLKS NQA 4C14 NPR 6F43 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NF N 000.017.008 EM ANEXO E PE 00122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007812 | 12/12/2022 | 17968.88 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR QFD 7B12 OGE 7160 OGE 5139 QFG 0143 E QFD 7F02 RLZ 2174 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NF N 000.017.004 EM ANEXO E PE 000122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007818 | 12/12/2022 | 1206.14 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS CARRO NQH 3647 E CARRO EMPAER VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N 000.017.002 EM ANEXO E PE 000122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007819 | 12/12/2022 | 3492.70 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADA AO MAQUINAS TRATOR JOHN DEER TRATOR MASSEY FERGUSON E RETROESCAVADEIRA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N 17.007 EM ANEXO E PE 000122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007820 | 12/12/2022 | 7354.55 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADA AOS VEICULOS CARRO COMPACTOR QFY9S24 PATROL PA CARREGADORA E CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N 000.017.004 EM ANEXO E PE 000122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 12/12/2022 | 1500.00 | 00007198694470 | FRANCIELE DOS SANTOS SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA LANCHES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE A ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO FORNECIMENTO DE CAIXAS DE DOCES PARA AS COMENDAS ENTREGUES AOS PREFEITOS NA ABERTURA DA ROTA E COMO LEMBRANCINHA A EQUIPE DA PECA TEATRAL. CONF. NFS N. 8148 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007821 | 12/12/2022 | 1140.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADA AOS VEICULOS TRATOR JONH DEERE TRATOR MASSEY PATROL RETROESCAVADEIRA E CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF N 1374 EM ANEXO E PE 00122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 12/12/2022 | 4200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE CAMINHAO CESTO AEREO ISOLADO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA. DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 1508 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 13/12/2022 | 2000.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS NOS AUTOS DO PROCESSO N° 0800979-51.2021.8.15.0081 EM FAVOR DA CASA DE RECUPERACAO SANTA PAULINA CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 13/12/2022 | 250.00 | 00006226164476 | MARICLEIDE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL - RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 13/12/2022 | 150.00 | 00002652832484 | BENEDITO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 13/12/2022 | 200.00 | 00005287433417 | ANTONIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 13/12/2022 | 500.00 | 00006316478488 | MANOEL SIDRONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO A CUSTEAR TRATAMENTO DE CANCER CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 13/12/2022 | 104.04 | 00006217402416 | PAULA CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU PAI FRANCISCO DE PAULA ALVES DE SOUSA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 13/12/2022 | 500.00 | 00014126630406 | MARIA EDNEIDE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 13/12/2022 | 144.00 | 00099196921404 | JOSEFA MARIA DA COSTA GUILHERME | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIZZA PARA LANCHE DA BANDA MUSICAL ODAIR NUNES DO SCFV QUE SE APRESENTOU NO ACENDER DAS LUZES DE NATAL NO DIA 10122022 EM BORBOREMA CONF. NFS-A N 8253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 13/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP REF AO MÊS 122022 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 13/12/2022 | 1379.30 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 634 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 13/12/2022 | 216.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANCAS COM DESTINO A GUARABIRAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 13/12/2022 | 216.00 | 00005955354450 | MIKE NUNES DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANCAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERTCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 13/12/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 13/12/2022 | 44.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 13/12/2022 | 700.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PELAS AGRICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS A GRADE DO TRATOR MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N. 000005346 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 13/12/2022 | 5202.40 | 00007315607447 | CRISTIANO DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE E DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 900102018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 13/12/2022 | 1440.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME NFS N 8252 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CALCAMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0007849 | 13/12/2022 | 14988.74 | 33506391000170 | A.S. CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A 1 MEDICAO DO ADITIVO DO CONTRATO 00552021 E TP 0042021 PAVIMENTACAO DE RUAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA PBMDR CORRECAO DO EMPENHO 73732022 RECURSOS PROPRIOS CONFORME NFS 1000095 EM ANEXO E TP 00042021. | 00042019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 13/12/2022 | 1100.00 | 29122150000150 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA 63159910415 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS PELA SEGURANCA VIP REVIVE NO APOIO DA SEGURANCA DURANTRE A FESTIVIDADE DO RAIZES DO BREJO EDICAO 2022 NO DIA 12112022 NESTA CIDADE CONF. NFS-A N 8251. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 14/12/2022 | 100.00 | 00004205168403 | ADRIANO CAMILO DE LELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 14/12/2022 | 75.00 | 00002162110776 | SEVERINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ITENS DE HIGIENE DESTINADO A SEU PAI ANTONIO VICENTE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITUARIO MEDICO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 14/12/2022 | 114.23 | 00001900413400 | MARIA LAURINDO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A MARIA DE LAURINDO SALVADOR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 14/12/2022 | 145.05 | 00011602930821 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 14/12/2022 | 134.90 | 00006028726427 | VITORIA FERNANDES DA SILVA LIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A SUA CONJUGE JOSE SERGIO MARCELINO DE LIMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 14/12/2022 | 177.89 | 00067461441434 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 14/12/2022 | 150.00 | 00012061593402 | JOSIVANIA VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A JOSIVANIA VICTOR DOS SANTOS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 14/12/2022 | 435.15 | 00080631185453 | ROBERTO MACEDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU PAI PASCOAL MACEDO DOS ANJOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA E LAUDO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 14/12/2022 | 140.00 | 00004076347463 | FRANCISCO CANIDE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A FRANCISCO CANIDE BATISTA DE ALMEIDA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 14/12/2022 | 200.00 | 00008465390479 | CILENE DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A CILENE DA SILVA BENTO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 14/12/2022 | 100.00 | 00071355430410 | VALDETE MACEDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 14/12/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 14/12/2022 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 14/12/2022 | 214.05 | 30289627000175 | KEKA MAGAZINE E COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 118 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 14/12/2022 | 2.11 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENT. PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE E ACESSO A Z. RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0007864 | 14/12/2022 | 50072.53 | 34212059000165 | MORAIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A 4 MEDICAO AO CONTRATO DE REPASSE OGUCAIXA N 1044202-642017 - MDR PAVIMENTACAO DE RUAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA PBMDR CONFORME NFS 6 EM ANEXO E TP 0032021. | 00042019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 15/12/2022 | 146.02 | 00006193113479 | EDILEUZA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA ERIKA OLIVEIRA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 15/12/2022 | 100.00 | 00004924989118 | JOSANIEL MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 15/12/2022 | 147.94 | 00006952967443 | HELIANA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A HELIANA SANTOS DE LIMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 15/12/2022 | 132.23 | 00071355496438 | JOYCE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A MARIA FRANCISCA DOS SANTOS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 15/12/2022 | 150.00 | 00002232274470 | MARIA DAS GRAÇAS TRAJANO LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 15/12/2022 | 170.00 | 00002162110776 | SEVERINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ITENS DE HIGIENE DESTINADO A SEU PAI ANTONIO VICENTE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITUARIO MEDICO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 15/12/2022 | 269.68 | 00008948982486 | FABIANA VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU FILHO MATHEUS GABRIEL VICENTE DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 15/12/2022 | 103.36 | 00000857959840 | MANOEL GILBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A MANOEL GILBERTO SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 15/12/2022 | 171.40 | 00006952996460 | MARIA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU FILHA RAICKELLY SANTOS DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 15/12/2022 | 290.10 | 00005326452430 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA AO SEU CONJUGE FRANCISCIO FERNANDES DA CUNHA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 15/12/2022 | 228.46 | 00073859621491 | MANOEL MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA AO PACIENTE MANOEL MARTINS DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 15/12/2022 | 340.00 | 00006632198414 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ITENS DE HIGIENE PACIENTE DESTE MUNICIPIO AO FILHO DAVID DA SILVA SANTOS CONF. FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 15/12/2022 | 141.23 | 00003582678466 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A USUARIA MARIA DO LIVRAMENTO DE SALES PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 15/12/2022 | 297.40 | 00029971950472 | MARIA CREUSA BARBOSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A MARIA CREUSA BARBOSA RAMALHO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 15/12/2022 | 295.53 | 00009029747854 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU CONJUGE EDMILSON MARQUES DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 15/12/2022 | 253.66 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU FILHO JOSE ISLAN GABRIEL DA SILVA CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 15/12/2022 | 92.30 | 00060335033415 | MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUA MAE TEREZINHA TOMAS DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 15/12/2022 | 262.48 | 00004917039452 | MARIA APARECIDA FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A SUA FILHA MARIANA CARVALHO FRAGOSO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 15/12/2022 | 100.00 | 00012744647810 | PAULO CARLOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PAULO CARLOS MARQUES PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 15/12/2022 | 180.00 | 00008057785438 | ADRIANO MORAIS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A ADRIANO MORAIS AMORIM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 15/12/2022 | 177.32 | 00007626216482 | CELIA PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A EDLANE SANTOS DO NASCIMENTO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 15/12/2022 | 95.00 | 00009249099436 | FERNANDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUA FILHA LORENA FERREIRA MARTINS DOS SANTOS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 15/12/2022 | 299.95 | 00010150679483 | GEOVANDA BARBOSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A FILHA YSIS NAYARA BARBOSA WANDERLEY DE ANDRADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 15/12/2022 | 147.59 | 00080806279834 | SEVERINO JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEVERINO JOSE AUGUSTO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 15/12/2022 | 244.56 | 00096467169468 | SEVERINA SOUSA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A SEVERINA SOUSA DE MORAIS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 15/12/2022 | 145.05 | 00004389258400 | VERA LUCIA TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 15/12/2022 | 425.28 | 00071219894419 | ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 15/12/2022 | 282.46 | 00070495080470 | ANA ELISA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU PAI DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 15/12/2022 | 359.00 | 00008948983458 | ANA MARIA VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU FILHO RUAM VENICIUS VICENTE RIBEIRO DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 15/12/2022 | 162.16 | 00009475253432 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU FILHO RAFAEL SILVA MARTINS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 15/12/2022 | 149.99 | 00070352510498 | ANA CELIA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUA FILHA MARIA REBECA DANTAS DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 15/12/2022 | 145.05 | 00012826072862 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A ANTONIO FRANCISCO DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 15/12/2022 | 411.91 | 00053900308772 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU FILHO WASHINGTON LUIS TARGINO DE SOUSA CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 15/12/2022 | 85.00 | 00039601870415 | JOSINEIDE MARANHAO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA O SEU PAI MARTINS MARANHAO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 15/12/2022 | 169.58 | 00070131213474 | JOILSON DA SILVA BERNANDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A JOILSON SILVA BERNARDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 15/12/2022 | 223.78 | 00010708762409 | JOSIVANIA CEZARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A JOSIVANIA CEZARIO DOS SANTOS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 15/12/2022 | 145.05 | 00031302068415 | JOSÉ FIRMINO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA AO USUARIO JOSE FIRMINO DE ARAUJO FILHO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 15/12/2022 | 105.43 | 00001821330447 | ROSINELY LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A ROSILENY LIMA DOS SANTOS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 15/12/2022 | 293.01 | 00008545387474 | FRANCIELE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUA MAE PAULA FRANCINETE FELIPE DE OLIVEIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 15/12/2022 | 262.02 | 00008722387412 | AURENICE DE LIMA PEREIRA SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A AURENICE DE LIMA PEREIRA SANTOS DA COSTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 15/12/2022 | 435.45 | 00005509215402 | LUCIENE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU IRMAO JOSE ALVES DE LIMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 15/12/2022 | 184.02 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 15/12/2022 | 101.45 | 00004958228411 | LUCIANA GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU CONJUGE OZIEL TAURINO DA COSTA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 15/12/2022 | 425.74 | 00004403637485 | IVONETE TARGINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU CONJUGE SEVERINO ANTONIO NASCIMENTO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 15/12/2022 | 100.00 | 00010053814452 | SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 15/12/2022 | 300.00 | 00009505281455 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU PAI LUIZ FRANCISCO DE ANDRADE CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 15/12/2022 | 455.88 | 00017523733409 | CAIO LAURINDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU PAI CLEANTO CASSIANO CHAVES PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 15/12/2022 | 100.00 | 00008160059400 | JAQUELINE LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO ANTONIA SANTOS DE LIMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 15/12/2022 | 189.68 | 00097911895449 | MARIA DO CARMO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO MARIA DO CARMO SANTOS DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 15/12/2022 | 429.28 | 00013185553888 | PAULO FRASSINETE MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 15/12/2022 | 904.00 | 00007721503701 | GERLANE GALDINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A SUA CONJUGE SEVERINO JERONIMO DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 15/12/2022 | 121.99 | 00072017460494 | MILENE GALDENCIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A SUA CONJUGE SEVERINO JERONIMO DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 15/12/2022 | 425.98 | 00001798097419 | JOSE LUIS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE ITENS DE HIGIENE DESTINADA A SEU FILHO LORENZO LUIS DE FRANCA NEVES PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 15/12/2022 | 408.96 | 00006952987479 | JOSINEIDE JANUARIO VICENTE E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 15/12/2022 | 66.96 | 00006706244465 | JOSENILDA JANUARIO V. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUA FILHA MAYSA VICENTE FERREIRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 15/12/2022 | 389.22 | 00093494360359 | DILCILENE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A DILCILENE PEREIRA DE SOUSA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 15/12/2022 | 626.16 | 00006686815438 | AURELIO NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU PAI ANTONIO RODRIGUES BARBOSA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 15/12/2022 | 1436.49 | 00022522030809 | MARIA JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 15/12/2022 | 3030.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLV. SOCIAL - CONS. TUTELAR CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 15/12/2022 | 12134.55 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 15/12/2022 | 1918.81 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 15/12/2022 | 786.30 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB FNAS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 15/12/2022 | 4400.36 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 15/12/2022 | 787.50 | 00010505787407 | JULIANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA EM EXAME DE VISTA E OCULOS DE GRAU VISAO SIMPLES ALTO INDICE TRATAMENTO ANTIREFLEXO NO PACIENTE DESTE MUNICIO CICERO FERNANDES DA SILVA CONF NFS 704561 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007869 | 15/12/2022 | 1630.00 | 00008719820488 | RAMON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A VIAGENS COM PACIENTES PARA GUARABIRA 05 03 SOLANEA 2 JOAO PESSOA E 01 CAMPINA GRANDE COM PACIENTES PARA CONSULTAS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO N 532022 E NFS ASVULSA N 8256 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007870 | 15/12/2022 | 5140.00 | 00005960434490 | FABIO BERLANIO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P PAGT. REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE 15 JOAO PESSOA 04 GUARABIRA ZONA RURAL 02 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES PARA HOSPITAIS E ATENDIMENTOS MEDICOS CONFORME CONTRATO N 492022 CONF. NFS N 8254. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007871 | 15/12/2022 | 4800.00 | 00008943855427 | PEDRO DE ARAUJO ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A 12 VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA EM VEICULO DE 07 LUGARES TRANSPORTANDO PACIENTES DA SECRETARIA DE SAuDE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO22 CONFORME CONTRATO DE N 522022. E NFS N 8255. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007872 | 15/12/2022 | 7900.00 | 00000402292707 | ANTONIO ORLANDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P PAGT. REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS GUARABIRA 07 BANANEIRAS 02 BELEM 01 ZONA RURAL 06 JOAO PESSOA 21. CONFORME NSF N 8257. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007873 | 15/12/2022 | 4190.00 | 00074400924300 | IVONALDO AMORIM DE VERAS PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMA COM PACIENTES PARA JOAO PESSOA 10 SERRARIA 02 CAMPINA GRANDE 03 E GUARABIRA 03 CONFORME CONTRATO N 502022. CONFORME CONTRATO N 502022 E NFS N 8258 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007874 | 15/12/2022 | 3690.00 | 00019218816829 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT.REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS CAMPINA GRANDE 03 GUARABIRA 02 E JOAO PESSOA 09 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CONFORME CONTRATO N 502022. CONFORME CONTRATO N 502022 E NFS N 8259. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 15/12/2022 | 464.00 | 46264691000131 | MARIA DE NAZARE FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO LEITE NAN C COMFOR 1 A 3 ANOS 800G E DESVENLAFAXINA SUCCINATO DE50MG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE AOS PACIENTES JOSINALDO DA SILVA FILHO E JOSEFA FERREIRA DE CARVALHO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL 0000001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 15/12/2022 | 32401.08 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 15/12/2022 | 12986.07 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB PSF I - EFETIVOS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 15/12/2022 | 3128.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB PSF II - EFETIVOS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 15/12/2022 | 19964.68 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- ACS - EFETIVOS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 15/12/2022 | 3757.10 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- AGT COMBATE A ENDEMIAS- EFETIVOS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 15/12/2022 | 7964.23 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB PSF III - EFETIVOS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 15/12/2022 | 1329.07 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19-CONTRATOS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 15/12/2022 | 5701.12 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIASEC DE SAuDE BUCAL EFETIVOS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 15/12/2022 | 12122.08 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 15/12/2022 | 1536.36 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PENSIONISTAS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 15/12/2022 | 1212.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS INATIVOSAPOSENTADOS MANTIDOS PELO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO132022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 15/12/2022 | 6004.84 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 15/12/2022 | 3139.51 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 15/12/2022 | 2429.31 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FOPAG CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 15/12/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 15/12/2022 | 4.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 15/12/2022 | 9742.51 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 15/12/2022 | 14073.06 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 15/12/2022 | 101446.03 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 MAGISTERIO CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 15/12/2022 | 25919.90 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 15/12/2022 | 7533.44 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 CRECHE CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 15/12/2022 | 34008.49 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA SEC. EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 15/12/2022 | 8835.49 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 15/12/2022 | 1825.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007875 | 15/12/2022 | 3150.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15 VIAGENS LOCAL 01 VIAGEM A BANANEIRAS 02 VIAGENS PARA GUARABIRA E 06 VIAGENS PARA SOLANEA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 512022 CONFORME CONTRATO N 512022 E NFS N 8260. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 15/12/2022 | 16685.78 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 15/12/2022 | 5474.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 16/12/2022 | 1400.00 | 00036764884404 | LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO PEC SCAN CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 16/12/2022 | 150.00 | 00010577792709 | LUIZ GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 16/12/2022 | 160.00 | 23904327000193 | HB SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EM EXAME DE USG MORFOLOGICA REALIZADO NA PACIENTE VITORIA BATISTA DE SOUSA DE BORBOREMA CONFORME NF 769 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 16/12/2022 | 216.00 | 00039642840847 | JEFFERSON LUIS CASSIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA JEFFERSON LUIS CASSIANO DE SOUSA DESTINADO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 16/12/2022 | 570.00 | 35182495000100 | GEYSE ALVES MIRANDA 07669646470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIZZA PARA O EVENTO DA CONFRATERNIZACAO 2022 DOS COMPONENTES DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 1 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 16/12/2022 | 2569.20 | 30555345000172 | MA LIMA ROCHA DE MEDIC EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICANENTOS DESTINADOS A DOACOES A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 000.000.035 E FORMULARIOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 16/12/2022 | 3180.00 | 37735608000174 | ZAPIER GRAFICA E EDITORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO AS UBS 75 BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICO COM 12 OFICCIO 1X0 75 BLOCOS DE RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL EM DUAS VIAS EM PAPEL AUTO COPIATIVO 1X0 15 BLOCOS FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL15 BLOCOS FICHA DE REQUISICAO DE EXAMES COM 21X30CM 1X0 25 UNID CADERNO DA GESTANTE COM 15X21CM 4X4 CONFORME NF 1000141 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 16/12/2022 | 360.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FILTRO TEC FIL E OLEO LUBRICANTE DESTINADOS AO VEICULO RENAULT LOGAN PLACA RNS9E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFS 000.001.640 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 16/12/2022 | 458.00 | 00010442982607 | JOSE EDNYLSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASDA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NF N 8268 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 16/12/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 16/12/2022 | 36.55 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 16/12/2022 | 358.92 | 11747890000469 | CENTRAL DA ECONOMIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFRIGERANTES PARA O EVENTO DA CONFRATERNIZACAO 2022 DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA DIA 17.12.2022 NA ILHA DA FANTASIA CONFORME NOTA FISCAL 3271 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 16/12/2022 | 560.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE EM CONSULTORIA PARA CONSERVACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 8261. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 16/12/2022 | 280.00 | 00005384248424 | MARINALDO ERNESTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DA AGUA DO SITIO COVAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2022 CONFORME NFS N 8265 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 16/12/2022 | 280.00 | 00010608581429 | FLAVIANA SALUSTIANO DA SILVA LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LIGACAO DE AGUA DO SITIO CARUATA NO MES DE NOVEMBRO2022 CONFORME NFS N 8264. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 16/12/2022 | 1000.00 | 00070365653497 | PEDRO DEIVIDY GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTENCIA E MANUTENCAO DE SITE DESTINADO A EDUCACAO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REMOTAS BEM COMO APOIO DIDATICO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO DE BORBOREMAPB NO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME NFS N. 8240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 16/12/2022 | 300.00 | 00007148820464 | TIAGO RODRIGUES DOS PRAZERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COORDENACAO E APRESENTACAO NATALINA NO ACENDER DAS LUZES REALIZADO NO DIA 1012. NA CIDADE DE BORBOREMA CONFORME NFS N 8267 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 16/12/2022 | 1500.00 | 19052107000101 | ROBERTO MIRANDA MOREIRA - EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NA PRODUCAO EM CARTAZ E VEICULACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO 2023 EM OUTDOOR DURANTE OS DIAS 2012 A 2001 CONFORME NOTA FISCAL N 1001105 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 16/12/2022 | 300.00 | 00080631185453 | ROBERTO MACEDO DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE NFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO CONJUNTO HABITACIONAL LOURDES LEITE. CONF NFS N 8262. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 19/12/2022 | 3180.00 | 37735608000174 | ZAPIER GRAFICA E EDITORA EIRELI | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO AS UBS 75 BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICO COM 12 OFICCIO 1X0 75 BLOCOS DE RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL EM DUAS VIAS EM PAPEL AUTO COPIATIVO 1X0 15 BLOCOS FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL15 BLOCOS FICHA DE REQUISICAO DE EXAMES COM 21X30CM 1X0 25 UNID CADERNO DA GESTANTE COM 15X21CM 4X4 CONFORME NF 1000141 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 19/12/2022 | 50.00 | 00008518643414 | DEISEANE MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DECORACOES DE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 8274 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 19/12/2022 | 890.00 | 00010203684460 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 8270. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 19/12/2022 | 44.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 19/12/2022 | 2618.62 | 02778480000222 | EDILSON GOMES DE LUME ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICANENTOS DESTINADOS A DOACOES A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 000.000.393 E FORMULARIOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 19/12/2022 | 6560.94 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - ACS DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 132022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 19/12/2022 | 27411.67 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA - FUS - COMPETÊNCIA 132022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 19/12/2022 | 3150.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NF N 1010344. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0008002 | 19/12/2022 | 6053.30 | 26987167000181 | CIANE FELICIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA JURIDICA PRESTADAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2022 NA GESTAO PuBLICA DE BORBOREMA CONF. NFS N 1000125 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 19/12/2022 | 805.91 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A CRIANCA FELIZ - DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 19/12/2022 | 32727.04 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AS DEMAIS SECRETARIAS - DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 19/12/2022 | 193.81 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 69038-4 FEP CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 19122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 19/12/2022 | 6.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 19/12/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 19/12/2022 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NF N 034457 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 19/12/2022 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NF N 034674 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007991 | 19/12/2022 | 954.30 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PAPEL OFICIO A4 C500FLS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REGULARIZACAO DO EMPENHO 71002022 CONFORME NFE N 000.792.177 E PE 0022022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 - QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 19/12/2022 | 76622.91 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 132022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 19/12/2022 | 330.00 | 00087242052815 | ZELIO FEITOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LIGACAO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MARIA DO O DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS N 8269 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 19/12/2022 | 1130.00 | 00006073251432 | RONALDO SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM INSTALACOES E MONTAGENS DE QUADROS MANUTENCAO DE BOMBAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NFS N 8271 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 19/12/2022 | 7392.00 | 26303607000134 | GARCEZ HOME CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO MANGUEIRA DE LED BRANCO FRIO PISCA 100L BRANCO LED084C-200L CASCATA BRANCO 8F 220V E PISCA 300L BRANCO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA A DECORACAO NATALINA DA CIDADE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 185 E M ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008004 | 19/12/2022 | 950.00 | 26303607000134 | GARCEZ HOME CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO FIO PARALELO 2X150MM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA A DECORACAO NATALINA DA CIDADE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 186 E M ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008018 | 20/12/2022 | 636.20 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PAPEL OFICIO A4 C500FLS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-GBFFNAS CORRECAO DO EMPENHO N 7102 CONFORME NFE N 000.792.179 E PE 0022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 20/12/2022 | 1400.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVAFINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORIENTACOES NA EXECUCAO FINANCEIRA EORCAMENTARIA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES NA EXECUCOES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVICOS DO GOVERNO FEDERAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL N. 460 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 20/12/2022 | 6360.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO SERVICOS E PRODUTOS FuNEBRES DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOA FALECIDAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA-PB CONFORME REQUERIMENTO SOCIAL E NFS N 80. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 20/12/2022 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO - 26112022 ate 25122022 CONFORME NF N 1661. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0008043 | 20/12/2022 | 2252.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS E SCFV PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIIPO DE BORBOREMA CONFORME NF 000001787 ANEXA E PE 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 20/12/2022 | 274.60 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL E PRODUTOS DESTINADO AO CRAS PERTENCENTE A SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.618 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 20/12/2022 | 1200.00 | 00002907635417 | JOSE RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NFA N. 8273. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 20/12/2022 | 216.00 | 00007229184452 | AYSDESLANE TALITTA DE FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 21 DUAS DIARIAS A SECRETARIA ADJUNTA DE SAUDE COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SAuDE NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 20/12/2022 | 976.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 861 E PE 000182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 20/12/2022 | 534.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 1268 E PE 000182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 20/12/2022 | 350.00 | 00070929482409 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE AOS SERVICOS NA TROCA DE LAMPADAS E NA TURBULACAO DO VEICULO AMBULANCIA. VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NFS-A N.8281 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 20/12/2022 | 60.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAuDE UBS II LOCALIZADA NO SITIO CARUATA CONFORME NOTA FISCAL N 000.024.497 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 20/12/2022 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO - 26112022 ate 25122022 CONFORME NF N 1658. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 20/12/2022 | 2700.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EEMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO FOX PLACA RLR7H27 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 147 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008042 | 20/12/2022 | 596.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EEMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PNEU PNEU 20570R15C 8PR SUPER 2000 106104 HIFLY DESTINADOS A VEICULO OROCH - FKV6H88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 000.002.802 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 20/12/2022 | 28864.74 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - FUS DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 112022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 20/12/2022 | 1794.62 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - ECD DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 112022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 20/12/2022 | 19018.89 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 112022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 20/12/2022 | 950.96 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 112022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 20/12/2022 | 7593.00 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS -. SECRETARIA DE SAUDE - FUS DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 112022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 20/12/2022 | 1183.69 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVICOS -. SECRETARIA DE SAUDE - FUS DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 112022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 20/12/2022 | 44.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 20/12/2022 | 3961.11 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DARFRFB PAGO NA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 20/12/2022 | 972.00 | 00010193894432 | MALLENA CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS DE BORBOREMA COM DESTINO A BRASILIA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO MUNICIPALISTA DA CNM E RESOLVER PENDÊNCIAS JUNTO AO MINISTERIO DA CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 20/12/2022 | 176.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 20/12/2022 | 4.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 20/12/2022 | 1150.00 | 00002670359426 | ROGERIO RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE MUSICAL DE ROGERIO RIBEIRO NA CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA DIA 17.12.2022 NA ILHA DA FANTASIA CONFORME NOTA FISCAL 8275 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 20/12/2022 | 360.00 | 00005673390416 | MARIA ANACELI DE ALMEIDA PRAZERES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DE PECAS DE DECORACAO PARA A CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA DIA 17.12.2022 NA ILHA DA FANTASIA CONFORME NOTA FISCAL 8278 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 20/12/2022 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF AO MÊS DE NOVEMBRO2022 PRESTADOS A PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NFS N 1001857 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 20/12/2022 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO - 26112022 ate 25122022 CONFORME NFs N. 1660. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 20/12/2022 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE N SOFTWARE – CONTABILIDADE SOFTWARE - TRANSPARÊNCIA FISCAL COMPETÊNCIA 122022 CONFORME CONTRATO 0012022 E NFS-E N 1028550. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 20/12/2022 | 47622.79 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AS DEMAIS SECRETARIAS - FPM- PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 112022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 20/12/2022 | 372.83 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AO SOCIAL PSB FNAS PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 112022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 20/12/2022 | 1907.70 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AO SOCIAL CRIANCA FELIZ FNAS PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 112022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 20/12/2022 | 14923.10 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS - FPM- PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 112022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 20/12/2022 | 1953.40 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS - FPM- PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 112022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 20/12/2022 | 105.02 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARFRFBSENAT A RECEITA FEDERAL PAGO NA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 20/12/2022 | 436.29 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARFRFBSEST A RECEITA FEDERAL CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 20/12/2022 | 290.86 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARFRFBSENAT A RECEITA FEDERAL CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 20/12/2022 | 157.53 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARFRFBSEST A RECEITA FEDERAL CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 20/12/2022 | 1296.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL DE BORBOREMA COM DESTINO A BRASILIA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO MUNICIPALISTA DA CNM E RESOLVER PENDÊNCIAS JUNTO AO MINISTERIO DA CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 20/12/2022 | 1200.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO AO ATLETA NA MODALIDADE CORRIDA EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUSA PARA CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES HABITUAIS E COMPRAR EQUIPAMENTOS QUE AUXILIEM NO SEU DESEMPENHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 20/12/2022 | 200.00 | 00023932824830 | RUAN BATISTA DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA JOGOS REALIZADOS PELO TIME CACA FARRA COMO INCENTIVO AO ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 20/12/2022 | 192.28 | 00070130788406 | ANDREIA AUGUSTO GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSOR EM RAZAO DE ATESTADO SE AUSENTOU DA SALA DE AULA CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA NOTA FISCAL 8276 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 20/12/2022 | 1600.00 | 00005673390416 | MARIA ANACELI DE ALMEIDA PRAZERES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PECAS DE DECORACAO PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FORMATURA PROERDI E FORMATURA 9 ANO DA ESCOLA JOSE AMANCIO REALIZADO ENTRE OS DIAS 07 E 09 DE DEZEMBRO RESPECTIVAMENTE. CONFORME NOTA FISCAL N 8277 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 20/12/2022 | 192.28 | 00070495258474 | DILMA LOPES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LEONOR RAMALHO COMO SUBSTITUTA DE PROFESSORES QUE PRECISARAM SE AUSENTAR CONFORME ATESTADO MEDICO E DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL N. 8279 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 20/12/2022 | 1240.52 | 00001465263411 | BARBARA EUSEBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE PROFESSOR QUE EM RAZAO DE ATESTADO MEDICO SE AUSENTOU DA SALA DE AULA CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXADA NF 8280. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 20/12/2022 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO - 26112022 ate 25122022 CONFORME NF N 1659. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0008044 | 20/12/2022 | 832.00 | 34355679000153 | VALDA LUCIA DE SOUZA LIMEIRA 07625893456 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS POLO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 13 e PE 0042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0008045 | 20/12/2022 | 698.60 | 34355679000153 | VALDA LUCIA DE SOUZA LIMEIRA 07625893456 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS MEDIA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 15 e PE 0042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0008046 | 20/12/2022 | 1039.50 | 34355679000153 | VALDA LUCIA DE SOUZA LIMEIRA 07625893456 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CAMISAS PP DESTINADAS AO PROJETO PROERD - PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA AS DROGAS E A VIOLÊNCIA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 14 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008047 | 20/12/2022 | 1780.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS PNEU 21575R175 16PR LISO ECOWAY 135133J XBRI DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS OGE-7160 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 2803 ANEXA E PE 00092022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008048 | 20/12/2022 | 5340.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 06 PNEUS PNEU 21575R175 16PR LISO ECOWAY 135133J XBRI DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS QFD-7B12 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 2804 ANEXA E PE 00092022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008049 | 20/12/2022 | 5600.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PNEU 11R225 G665-148145J GOODYEAR DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS QFD-7F02 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 2805 ANEXA E PE 00092022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 20/12/2022 | 8249.61 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 112022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 20/12/2022 | 62110.24 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 112022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 20/12/2022 | 13567.73 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 112022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 20/12/2022 | 678.39 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 112022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 70% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 20/12/2022 | 3105.54 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 112022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 20/12/2022 | 1199.00 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 112022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 20/12/2022 | 7.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 - QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 20/12/2022 | 3249.50 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PESO LIQUIDO 59.90 ton CONFORME NF N 1380. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 20/12/2022 | 2300.00 | 47725495000180 | MACELIO MONTEIRO DE ATAIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ORGAOS PuBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PuBLICAS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA NO MES DE NOVEMBRO2022 CONF. NFS N 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 20/12/2022 | 1200.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACOES LOCACAO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZAS DE FOSSAS NO CONJUNTO JOSE AMANCIO E ANTONIO MARIZ E SERVICOS DE DESENTUPIMENTOS NO CONJUNTO JOSE AMANCIO CONFORME NOTA FISCAL N 576 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 20/12/2022 | 1200.00 | 39177635000102 | LUCIANA GEORGIA DE SOUSA SILVA 08518668409 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NO GERENCIAMENTO DOS CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA AO ESTADO E DEMAIS CONVENIOS QUE SE FACAM NECESSARIOS CONF NFS 12 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008081 | 21/12/2022 | 703.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DO CRAS E SCFV DO MUNICIPO DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 900100808. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008086 | 21/12/2022 | 2891.38 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS E SCFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NF 24018 ANEXA E PE 00022022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 21/12/2022 | 191.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE ARILENA BATISTA ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 1094087 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 21/12/2022 | 630.00 | 22824326000176 | JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA NETO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO NO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 9D62 LOCADO PELA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NFE N 391. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 21/12/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS 1002822. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0008078 | 21/12/2022 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE GESTAO ENVIO DE DOCUMENTOS BALANCETES MENSAIS DEFESAS PARA O TCE -PB E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2022 CONFORME NFS N° 295. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 21/12/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA NO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME CONTRATO 0012022 E NFS 1003827. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 21/12/2022 | 440.00 | 00005035603407 | DANILO DORNELYS DA COSTA ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE JOGOS DE MESAS PARA A CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA DIA 17.12.2022 NA ILHA DA FANTASIA CONFORME NOTA FISCAL 8288 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 21/12/2022 | 625.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE MESAS CADEIRAS E TAMPOES PARA A CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA DIA 17.12.2022 NA ILHA DA FANTASIA CONFORME NOTA FISCAL 8291 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 21/12/2022 | 44.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 21/12/2022 | 1121.10 | 00010309514460 | LUANA FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUINDO A SERVIDORA DE FERIAS MARIA GISELDA EDUARDO DOS SANTOS NA CRECHE ANA CLAUDIA NO PERIODO 14112022 A 14122022 NOTA FISCAL N. 8282 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008090 | 21/12/2022 | 3103.76 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS BASICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 712 ANEXA E PE 00072022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008089 | 21/12/2022 | 239.50 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.713 E PE 0072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 21/12/2022 | 560.00 | 00069045933420 | JOSE SIDRONIO P.DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DERPB EM SERVICOS REALIZADOS NA ZONA RURAL DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N. 8293 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008087 | 21/12/2022 | 2080.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO 80 SACOS DE CIMENTO CIMPOR 50 KG DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 2794 E PE 00072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 22/12/2022 | 1400.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVAFINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORIENTACOES NA EXECUCAO FINANCEIRA EORCAMENTARIA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES NA EXECUCOES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVICOS DO GOVERNO FEDERAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL N. 470 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 22/12/2022 | 2010.84 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 112022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 22/12/2022 | 2700.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO FOX PLACA RLR7H27 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 147 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008097 | 22/12/2022 | 3963.51 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NF 24017 ANEXA E PE 00022022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008099 | 22/12/2022 | 1831.34 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME NFE N 000.001.328 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 22/12/2022 | 980.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE APARELHOSEQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 582 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 22/12/2022 | 1674.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 1302 ANEXA E PE 052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 22/12/2022 | 4828.20 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 1290 ANEXA E PE 052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 22/12/2022 | 3057.24 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 1291 ANEXA E PE 052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 22/12/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008108 | 22/12/2022 | 729.50 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.715 E PE 00072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 22/12/2022 | 6.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 22/12/2022 | 89.49 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 69038-4 FEP CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 21122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008110 | 22/12/2022 | 2656.50 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS NA ZONA RURAL CONFORME NOTA FISCAL N 717 E PE 00072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 22/12/2022 | 1722.34 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 112022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 22/12/2022 | 14710.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO FATURA DA ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. REF MÊS 112022 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008106 | 22/12/2022 | 1762.80 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE AOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 716 E PE 00072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008107 | 22/12/2022 | 4982.20 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 714 E PE 00072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008109 | 22/12/2022 | 2051.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 718 E PE 00072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 23/12/2022 | 2900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CONF. NFS N 649 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 23/12/2022 | 200.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO NO VEICULO RENAULT LOGAN PLACA RNS9E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFS 1411 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008115 | 23/12/2022 | 1680.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PNEU 18565R15 AR360 SENTIVA 88H FATE DESTINADOS AO VEICULO RENAULT LOGAN PLACA RNS9E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFE 2807 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008116 | 23/12/2022 | 1360.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS PNEU 17570R14 XL 88T BRAVURIS 5HM BARUM DESTINADOS AO VEICULO FIATFIORINO DE PLACA QSD-3350 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N. 000.002.808 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 23/12/2022 | 245.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EEMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO FOX PLACA RLR7H27 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.052 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 23/12/2022 | 320.00 | 14023848000140 | ISRAEL PORTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 7 MBPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 A DEZEMBRO DE 2022 NP PSF III PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DE BORBOREMA FORME NFS-AVULSA N 15 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 23/12/2022 | 1300.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO NO VEICULO RENAULT LOGAN PLACA RNS9E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFE 1647 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 23/12/2022 | 1600.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFBINSSPGFN PARA FINS DE EMISSAO E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB E EMISSAO DE CND APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RH FINANCAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA REFERENTE A DEZEMBRO 2022 CONFORME NF N 1000066. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 23/12/2022 | 900.00 | 14023848000140 | ISRAEL PORTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVICOS PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MBPS REFERENTE A ABRIL 2022 A DEZEMBRO 2022 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDITH RODRIGUES LEITE FORME NFS-AVULSA N 14 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 26/12/2022 | 1315.37 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM GESTANTES NO MÊS DE DEZEMBRO2022 EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 440 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 26/12/2022 | 978.85 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO2022 EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 439 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0008124 | 27/12/2022 | 2522.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS E SCFV PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIIPO DE BORBOREMA CONFORME NF 000001788 ANEXA E PE 00032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 27/12/2022 | 105.43 | 00008761427497 | JAYSCIELLE DE ALMEIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUA CUNHADA ROSILENY LIMA DOS SANTOS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 27/12/2022 | 570.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 8320 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 27/12/2022 | 1138.50 | 00009505461437 | AILTON DA SILVA SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO SFCV DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N. 8326 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 27/12/2022 | 352.00 | 00071219515418 | WEVERTON GUILHERME DE SENA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SCFV PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 8294 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 27/12/2022 | 330.00 | 00005760778447 | JOSE FABIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFS N 8325 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 27/12/2022 | 65.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAuDE UBS II LOCALIZADA NO SITIO CARUATA CONFORME NOTA FISCAL N 025026 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 27/12/2022 | 280.00 | 23904327000193 | HB SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EM EXAME DE USG TRANSLUCÊNCIA NUCAL REALIZADO NA PACIENTE JAHNE KELLY SOUSA DOS SANTOS DE BORBOREMA CONFORME NF 770 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 27/12/2022 | 1300.00 | 00011300741457 | MARCELO LAURINDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PSF III VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N. 8295 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 27/12/2022 | 560.00 | 00000459261827 | SEBASTIAO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DE SAUDE PFS II LOCALIZADO NO SITIO CARUATA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N. 8314 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 27/12/2022 | 1100.00 | 33215983000132 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS INDICADORES DO PROGRAMA DE QUALIDADE DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE - PQAVS. CONFORME NFS N. 8317 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 27/12/2022 | 450.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 8319 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 27/12/2022 | 44.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 27/12/2022 | 108.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANCAS COM DESTINO A GUARABIRAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 27/12/2022 | 460.00 | 00013116712425 | EZEQUIEL TEIXEIRA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE BORBOREMA.NO AUXILIO DE LANCAMENTOS CONTABEIS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME NFS 8329. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 27/12/2022 | 0.39 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106214-x CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 27/12/2022 | 286.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 27/12/2022 | 44.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038-4 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 27/12/2022 | 300.00 | 00005673390416 | MARIA ANACELI DE ALMEIDA PRAZERES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERRVICOS PRESTADO NA EQUIPE DE APOIO QUE REALIZOU O JANTAR DE CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 8304 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 27/12/2022 | 900.00 | 00008774975404 | AFONSO JEFFERSON LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REGISTROS FOTOGRAFICOS FEITOS EM ACOES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONF NFS N 8323 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 27/12/2022 | 2100.00 | 00009687128437 | JOAO MANUEL PESSOA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESIGNER GRAFICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL N. 8328 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 27/12/2022 | 7150.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NPR-6F43 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 675 ANEXA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 27/12/2022 | 775.00 | 00007605393407 | JADSON FELIPE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO FORMATURA DO PROERD E FORMATURA DO 9 ANO DA ESCOLA JOSE AMANCIO RAMALHO. CONFORME NOTA FISCAL N 8301 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 27/12/2022 | 620.00 | 00006710647463 | MARIA VANIA DOS SANTOS CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 8313 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 27/12/2022 | 900.00 | 00014656139432 | JOSE MARCIO MATIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LEONOR RAMALHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 8327 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 27/12/2022 | 900.00 | 00071219592404 | JOAO PAULO HERCULANO DA ROCHA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDITH RODRIGUES E NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLON DE LUCENA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL N. 8315 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES - VAAT 30 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 27/12/2022 | 8264.50 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCP-1602. BROTHER 01 MULTIFUNCIONAL LASER MONO 135A 4ZB82A. HP E 04 MULTIFUNCIONAL TANQUE L3250 WI-FI. EPSON DESTINADAS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 020.684 ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES - VAAT 30 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 27/12/2022 | 4100.00 | 18820004000181 | JÉSSICA BEZERRA GONÇALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 12 CADEIRA SECRETARIA FIXA U E 02 CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA COM BRACO REGULAVEL DESTINADAS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.002.010 ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 27/12/2022 | 77.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-0 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 27/12/2022 | 1581.30 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E PECAS HIDRAULICAS DESTINADAS OA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 000.001.104. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 27/12/2022 | 510.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO REBOBINAMENTO DE UM MOTOR SUBMERSO DE C1500 15CV MONOFASICO E SERVICO DO TORNO DA PONTA DO EIXO DO MOTOR SUBMERSO E SUBSTITUICAO DE ROLAMENTO SELO MECANICO E CAPACITOR DE BOMBA SUBMERSA CONFORME NOTA FISCAL N 112 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 27/12/2022 | 570.00 | 00005407504413 | MARIA SOLANGE TRAJANO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO E NO MERCADO DO AGRICULTOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 8324 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 27/12/2022 | 1500.00 | 00009473210477 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NA LIMPEZA DE MATO NO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO JARDIM CONFORME NOTA FISCAL N 8296 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 27/12/2022 | 920.00 | 00080006124453 | LEONARDO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AGUA NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS NESTA CIDADE CONFORME NFS 8303 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 27/12/2022 | 350.00 | 00005933895490 | PEDRO ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NA ABERTURA DE VALAS NO SITIO JARDIM CONFORME NOTA FISCAL N 8306 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 27/12/2022 | 1065.00 | 00084009306491 | ANTONIO TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NO MATADOURO PuBLICO NO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 8318 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 27/12/2022 | 1200.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NO TRATOR EM CORTES DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 8297 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 27/12/2022 | 400.00 | 00005290141499 | ANTONIO PORFIRIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NO ROCO DE MATO NO SITIO JARDIM CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 8302 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 27/12/2022 | 700.00 | 00003272111484 | JUNIOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTRA NO CONTROLE DE AGUA NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONF. NFS N 8316 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 27/12/2022 | 920.00 | 00011932709444 | ALAELSON LIMA GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO E MANUTENCAO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL N 8309 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 27/12/2022 | 200.00 | 00003196805417 | JOSENILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ARBITRAGEM DO TIME DE FUTSAL CACA FARRA NA COPA PARAIBA COMO INCENTIVO AO ESPORTE DOS TIMES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 27/12/2022 | 1100.00 | 00004682059424 | JOSE ANTONIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE DEZEEMBRO DE 2022 CONF. NF N 8321 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 27/12/2022 | 1100.00 | 00006952998403 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS-A N 8322 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 27/12/2022 | 1050.00 | 00070131164406 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS-A N 8305 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0008129 | 27/12/2022 | 13950.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NFS N 167 E PP 00122020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 27/12/2022 | 1900.00 | 00045248168449 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E DOS CONJUNTO HABITACIONAIS NESTA CIDADE E DO CEMITERIO PUBLICO CONFORME NFS N 8301 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 27/12/2022 | 400.00 | 00070118041452 | MARCOS SERGIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA LIMPEZA DE CANTEIROS DA PRACA E PODA DE ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE CONFORME NFS N 8310 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 27/12/2022 | 1300.00 | 00005602366466 | MARCONE ANTONIO FERREIRA DE LIMA CARVALH | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E DOS CONJUNTO HABITACIONAIS NESTA CIDADE CONFORME NFS 8299 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 27/12/2022 | 1300.00 | 00070070715467 | EDNALDO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA COMO BOMBEADOR DE AGUA NO CONJ HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE CONFORME NOTA FISCAL N 8307 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 27/12/2022 | 900.00 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NFS N 8308 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 27/12/2022 | 1900.00 | 00004894508494 | SEVERINO ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA MANUTENCAO DE TUBULACOES DE AGUA E NOS ESGOTOS DESTA CIDADE REF. DEZEMBRO2022 CONFORME NFS N 8300 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 27/12/2022 | 1520.00 | 00002669370470 | JOSE HELIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA LIMPEZA PINTURA E SERVICOS ESSENCIAIS CONFORME NFS 8312 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 27/12/2022 | 1500.00 | 00004801243452 | ARLINDO ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 8298 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 27/12/2022 | 400.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA LIMPEZA DOS CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS N 8311 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 28/12/2022 | 300.00 | 00008160059400 | JAQUELINE LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 28/12/2022 | 523.66 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU FILHO JOSE ISLAN GABRIEL DA SILVA CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 28/12/2022 | 1776.00 | 27358832000130 | MARCOS BARBOSA CLEMENTINO 03162004411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM REUNIOES ADMINISTRATIVAS DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 900108023 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 28/12/2022 | 343.00 | 00087332841487 | EVANDRO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS OPERANDO A RETROESCAVADEIRA CASE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB. CONFORME NFS N 8330 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 29/12/2022 | 6210.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MES 122022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 29/12/2022 | 30186.61 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB FNAS CORRESPONDENTE AO MES 122022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 29/12/2022 | 4037.64 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MES 122022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 29/12/2022 | 1572.60 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB FNAS CORRESPONDENTE AO MES 122022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 29/12/2022 | 2718.56 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 122022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 29/12/2022 | 4926.20 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE 122022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0008241 | 29/12/2022 | 252.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A MOTO E CARRO DE PLACA RLU 7G73 CONSELHO TUTELAR OEV 5519 VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N. 000.017.187 ANEXA E PE 000122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0008247 | 29/12/2022 | 108.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA PB CONFORME NOTA FISCAL N 17.193 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0008249 | 29/12/2022 | 1839.96 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINDA AO VEICULO DO SOCIAL RENAUTKWID PLACA RLX9C86 VINCULADO A SECRETARIA DE DES. SOCIAL CONFORME NFE N 000.017.195 EM ANEXO E PE 000122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 29/12/2022 | 8604.53 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MES 122022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 29/12/2022 | 1315.37 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM GESTANTES NO MÊS DE DEZEMBRO2022 EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 440 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 29/12/2022 | 978.85 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO2022 EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 439 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 29/12/2022 | 3220.19 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL N 1388 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 29/12/2022 | 928.08 | 28643008000195 | SANTO REMEDIO -COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 3917 ANEXA E PE 0202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 29/12/2022 | 3826.12 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000000010 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 29/12/2022 | 76651.13 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES 122022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 29/12/2022 | 9660.36 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- ACS - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE 122022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 29/12/2022 | 16648.32 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB PSF III - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS 122022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 29/12/2022 | 6256.01 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB PSF II - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS 122022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 29/12/2022 | 17928.57 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB - PSF II - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 122022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 29/12/2022 | 5879.42 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- AGT COMBATE A ENDEMIAS- EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE 122022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 29/12/2022 | 4370.30 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- AGT COMBATE A ENDEMIAS- CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE 122022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 29/12/2022 | 31242.37 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- ACS - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 122022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 29/12/2022 | 4942.55 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATOS-CASA AZUL CORRESPONDENTE AO MES DE 122022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 29/12/2022 | 3166.33 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATOS- CORRESPONDENTE AO MES DE 122022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 29/12/2022 | 16235.21 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB PSF III - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS 122022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 29/12/2022 | 9012.10 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB PSF III - CONTRATOS - CORRESPONDENTE AO MÊS DE 122022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 29/12/2022 | 2658.14 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- INVESTIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS 122022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 29/12/2022 | 13383.98 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- POLICLINICA- CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 122022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 29/12/2022 | 11402.25 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- SEC. DE SAuDE BUCAL EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 122022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 29/12/2022 | 9067.61 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- SEC. DE SAuDE BUCAL CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 122022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0008246 | 29/12/2022 | 18505.33 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS OROCH FOX CORSA MOT-3596 AMBULANCIA QSD-3350 MOTO OGD- 9869 OROCH GOL QFJ6D12 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 17.192 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 29/12/2022 | 5460.00 | 18485178000135 | LA COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 CADEIRA DE RODAS E MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NFE N 000.001.066 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 29/12/2022 | 66.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 29/12/2022 | 28160.62 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES 122022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 29/12/2022 | 3072.73 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PENSIONISTAS CORRESPONDENTE AO MES 122022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 29/12/2022 | 2424.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS INATIVOSAPOSENTADOS MANTIDOS PELO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES 122022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 29/12/2022 | 180.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A PREFEITA CONSTITUCIONAL COM DESTINO A GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 29/12/2022 | 240.48 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDRO DESTINADO AO EMOLDURAMENTO DE QUADROS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 213 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 29/12/2022 | 36059.38 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA CORRESPONDENTE AO MES 122022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0008240 | 29/12/2022 | 1722.49 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO TRACKER DE PLACA RLS2E53 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA CONFORME NOTA FISCAL N 17.186 ANEXA E PE 000122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 29/12/2022 | 8490.09 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CORRESPONDENTE AO MES 122022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 29/12/2022 | 473.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FOPAG CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 29/12/2022 | 847.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 FOPAG CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 29/12/2022 | 3555.22 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 29/12/2022 | 0.08 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO ITR DARFRFB DA CONTA 2135-0 CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 29/12/2022 | 1.25 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA CONTA 183141-0 ADO - LC 1762020 ADO25 CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 29122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 29/12/2022 | 21833.46 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS 122022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 29/12/2022 | 49674.03 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AS DEMAIS SECRETARIAS - FPM- PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 122022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 29/12/2022 | 66.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 29/12/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 29/12/2022 | 9894.02 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MES 122022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 29/12/2022 | 1100.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 63.398. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 29/12/2022 | 24774.70 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MES 122022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0008242 | 29/12/2022 | 9308.28 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADA AOS VEICULOS CARRO COMPACTOR QFY9S24 PATROL PA CARREGADORA E CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N 17.188 EM ANEXO E PE 000122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0008243 | 29/12/2022 | 3295.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADA AO MAQUINAS TRATOR JOHN DEER TRATOR MASSEY FERGUSON E RETROESCAVADEIRA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N 000.017.189 EM ANEXO E PE 000122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0008248 | 29/12/2022 | 216.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACAS CARRO NQH 3647 VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N 000.017.194 EM ANEXO E PE 000122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 29/12/2022 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO - 26112022 ate 25122022 CONFORME NF N 1659. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXECUCAO DE DESPESAS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008186 | 29/12/2022 | 9578.78 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NF 24015 ANEXA E PE 00022022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008190 | 29/12/2022 | 1780.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS PNEU 21575R175 16PR LISO ECOWAY 135133J XBRI DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS OGE-7160 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 2803 ANEXA E PE 00092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 29/12/2022 | 131696.18 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE AO MES 122022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 29/12/2022 | 678.01 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE 122022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXECUCAO DE DESPESAS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 29/12/2022 | 187179.78 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 MAGISTERIO CORRESPONDENTE AO MÊS 122022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 29/12/2022 | 6314.18 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EFETIVOCOMISSIONADO PAGO COM MDE CORRESPONDENTE AO MÊS 122022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 29/12/2022 | 15066.90 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOCOMISSIONADO CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS 122022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB - VAAT 70% - PRE-E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 29/12/2022 | 50289.37 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOCOMISSIONADO SEC. EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS 122022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 29/12/2022 | 8933.81 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOCOMISSIONADO SEC. EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS 122022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL BASICA - FUNDEB 70% (MAGISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 29/12/2022 | 863.20 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOCOMISSIONADO SEC. EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS 122022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0008244 | 29/12/2022 | 6323.43 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR VOLARE WOLKS NQA 4C14 NPR 6F43 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NF N 17.190 EM ANEXO E PE 00122021. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0008245 | 29/12/2022 | 15702.36 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR QFD 7B12 OGE 7160 OGE 5139 QFG 0143 E QFD 7F02 RLZ 2174 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NF N 000.017.191 EM ANEXO E PE 000122021. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 29/12/2022 | 36894.08 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MES 122022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 29/12/2022 | 440.00 | 00010198987471 | DANIEL ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 DIARIAS TRABALHADAS OPERANDO A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NF N 8333 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 29/12/2022 | 800.00 | 00004657223429 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE PECAS DE ANDAIME PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 8334 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 29/12/2022 | 340.00 | 00001189600404 | DANIEL WILIMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AGUA AO ABASTECIMETO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 8332 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 29/12/2022 | 11380.27 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CORRESPONDENTE AO MES 122022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 29/12/2022 | 2090.00 | 00007605393407 | JADSON FELIPE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA A ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO REALIZADA NA CIDADE DE BORBOREMA ENTRE OS DIAS 11 E 13 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONF. NFS N. 8248 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110636-8 FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 30/12/2022 | 1248.00 | 00003467823416 | ANTONIO DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MANITU E NA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS DA UNIDADE DE SAuDE NO MES DEZEMBRO2022 CONFORME NFS N 8337 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 30/12/2022 | 2543.67 | 00070130735477 | JOYCE SOUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA SERVIDORA GILMARA SOARES MARQUES ENFERMEIRA QUE ESTAVA EM GOZO DE FERIAS DURANTE OS DIAS 1411 A 1412 DO CORRENTE ANO. CONFORME NOTA FISCAL N 8336 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 30/12/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS DIA 05.12.2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 30/12/2022 | 150.00 | 00001837645442 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANuNCIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE EM CARRO DE SOM SOBRE A COVID PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NFS-A N 8239 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 30/12/2022 | 19746.35 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - FUS DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 122022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 30/12/2022 | 996.89 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 122022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 30/12/2022 | 19937.39 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 122022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 30/12/2022 | 112.13 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - ECD DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 122022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 30/12/2022 | 2242.44 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - ECD DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 122022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 30/12/2022 | 181.10 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 122022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 30/12/2022 | 3621.76 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - policlinica DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 122022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 30/12/2022 | 8784.29 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - ACS DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 122022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 30/12/2022 | 439.24 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - ACS DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 122022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 30/12/2022 | 4600.00 | 47162571000196 | ANTONIO ORLANDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS GUARABIRA 10 BANANEIRAS 01 BELEM 01 SERRARIA 01 CAMPINA GRANDE 01 E JOAO PESSOA 10. CONFORME NSF N 8349. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 30/12/2022 | 2330.00 | 49119862000127 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS CAMPINA GRANDE 01 SERRARIA 01 GUARABIRA 02 E JOAO PESSOA 06 DURANTE O MES DE DEZEMBRO CONFORME CONTRATO N 502022 E NSF N 8351. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 30/12/2022 | 3090.00 | 49104740000167 | IVONALDO AMORIM DE VERAS PESSOA 74400924300 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS GUARABIRA 04 BANANEIRAS 01 SOLANEA 02 SERRARIA 01 JOAO PESSOA 21 E CAMPINA GRANDE 06 CONFORME CONTATO N 502022 E NSF N 8350. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2121-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 30/12/2022 | 6.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000282588 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DOCTED CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 30/12/2022 | 21.61 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106214-x CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 30/12/2022 | 77.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 30/12/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 30/12/2022 | 589.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 30/12/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 30/12/2022 | 2307.05 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AO SOCIAL CRIANCA FELIZ FNAS PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 122022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 30/12/2022 | 330.25 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AO SOCIAL PSB FNAS PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 122022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 30/12/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 70% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 30/12/2022 | 2378.47 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 122022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 30/12/2022 | 47568.69 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 122022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 30/12/2022 | 37386.79 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA - COMPETÊNCIA 122022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL BASICA - FUNDEB 70% (MAGISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 30/12/2022 | 15022.36 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOCOMISSIONADO CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS 112022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXECUCAO DE DESPESAS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 30/12/2022 | 960.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADA AOS VEICULOS QFD 7B12 OGE 7160 OGE 5139 QFG 0143 E QFD 7F02 RLZ 2174 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NF N 1113 EM ANEXO E PE 00122021. EM TROCA DA NE 57882022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXECUCAO DE DESPESAS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008298 | 30/12/2022 | 3103.76 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS BASICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 712 ANEXA E PE 00072022. EM TROCA DA NE 80902022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES - VAAT 30 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 30/12/2022 | 12940.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUP P/ ESCRIT LTDA - EPP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARMARIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 866 ANEXA EM TROCA DO NE 0005692022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES - VAAT 30 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 30/12/2022 | 4200.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA FREEZER DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL N 8140 ANEXAEM TROCA DO NE 32462022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES - VAAT 30 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 30/12/2022 | 8264.50 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCP-1602. BROTHER 01 MULTIFUNCIONAL LASER MONO 135A 4ZB82A. HP E 04 MULTIFUNCIONAL TANQUE L3250 WI-FI. EPSON DESTINADAS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 020.684 ANEXA. EM TROCA DO NE 81702022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES - VAAT 30 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 30/12/2022 | 4100.00 | 18820004000181 | JÉSSICA BEZERRA GONÇALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 12 CADEIRA SECRETARIA FIXA U E 02 CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA COM BRACO REGULAVEL DESTINADAS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.002.010 ANEXA. EM TROCA DO NE 81712022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 30/12/2022 | 750.00 | 00001837645442 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANuNCIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE EM CARRO DE SOM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SOBRE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA FEBRE AFTOSA CONFORME NOTA FISCAL N 8238 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 30/12/2022 | 1800.00 | 00018885730400 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 03 TRÊS MESES OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022 DO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO SEDE DA ASCARB. CONFORME NOTA FISCAL N 8335 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 30/12/2022 | 2000.00 | 00016114973453 | MARIA DAMIANA PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE DECORACAO NATALINA PARA A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 8338 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 30/12/2022 | 1639.00 | 00004801243452 | ARLINDO ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 8187 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 30/12/2022 | 1570.00 | 00072749970415 | JOAO BENTO SALVADOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO SAMAMBAIA E POCO ESCURO ZONA RURAL DE BORBOREMAPB. CONFORME NFS N 8237. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 30/12/2022 | 520.00 | 00003309424413 | ALANIO GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CONFORME NF N 8339 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 30/12/2022 | 45.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PESO LIQUIDO 59.90 ton COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL N 1380. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 8299
Última atualização: 11/06/2024